ARAHAN KEBIJAKAN & PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALTIM TAHUN 2017

Transkripsi

1 ARAHAN KEBIJAKAN & PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALTIM TAHUN 2017 PEMANTAPAN INDUSTRI HILIR UNTUK MEWUJUDKAN STRUKTUR EKONOMI YANG BERKUALITAS Oleh: Ir. H. Nazrin, M. Si Plt. Kepala Bappeda Provinsi Kaltim disampaikan pada acara: Konsultasi Publik - 8 Maret 2016, Hotel Mesra Samarinda

2 OUTLINE PAPARAN I. PENGANTAR II. EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 & ISU UTAMA PEMBANGUNAN III. SASARAN & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017 IV. KERANGKA PENDANAAN DAERAH TAHUN

3 PENGANTAR

4 ARTI PENTING KONSULTASI PUBLIK 1. Pelaksanaan forum konsultasi publik dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal. Dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan. 2. Forum konsultasi dilaksanakan secara terbatas dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur akademisi/perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi profesi, para pengusaha dan tokoh masyarakat. 3. Dari forum Konsultasi Publik tersebut diharapkan mendapatkan masukan penting yang lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis.

5 EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 & ISU UTAMA PEMBANGUNAN

6 TARGET INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KALTIM MAJU 2018 NO INDIKATOR PEMBANGUNAN PDRB ADHK (Rp. Triliun) Pertumbuhan Ekonomi (%) KONDISI AWAL Reali sasi PELAKSANAAN RKPD 2015 Reali sasi TARGET ,43 401,77 492,18 419,45 488,9 439,58 461,56 462,16 1,45 2,85 2,02 4,40-0,85 4,80 5,00 4,7 5,3 3. Tingkat Pengangguran (%) 7,94 7,54 7,53 7,00 7,50 6,50 6,00 5,11 4. Tingkat Kemiskinan (%) 6,06 6,42 6,42 5,75 6,23 5,35 5,36 5,00 5. I P M 77,33 77,01 73,82 77,14 73,82* 77,28 77, Laju Inflasi (%) *YoY Investasi (Rp.Triliun) *TWIII Indeks Kualitas Lingkungan * Metode Perhitungan Baru 9,65 6,77 5,10 6,30 4,89 6,70 5,90 5,50 30,89 30,87 30,86 35,00 30,91 37,00 40,00 44,19 74,07 78,29 75,24 79,24 81,97 80,19 81,14 82,00

7 HASIL EVALUASI PER MISI PEMBANGUNAN KALTIM TAHUN sasaran : 15 memenuhi target dan 4 sasaran menuju pencapaian target No MISI RPJMD JUMLAH PROGRAM MEMENUHI TARGET (achieve) MENUJU TARGET (on track) BELUM MENCAPAI TARGET (of track) 1 Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi 18 Program 16 Program 1 Program 1 Program 2 Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam Dan Energi Terbarukan 59 Program 44 Program 9 Program 6 Program 3 Mewujudkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata 14 Program 6 Program 3 Program 5 Program 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Transparan Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik 12 Program 11 Program 1 Program - 5 Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Serta Berpresfektif Perubahan Iklim 16 Program 13 Program 1 Program 2 Program JUMLAH 119 Progam 90 Program 15 Program 14 Program

8 Tujuan Meningkatkan kualitas SDM Kaltim Sasaran Indikator (Impact) Kondisi Tahun Lalu Kinerja Impact Tahun Target Realisasi Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi Tingkat Realisasi 1 Meningkatnya IPM IPM ,82 77,14 73,82* 95,36% 2 Meningkatnya Angka melek angka melek huruf huruf ,75 98,50 98,64** 100,14% Angka ratarata 3 lama Meningkatnya ratarata lama sekolah sekolah (Tahun) 8,87 9,04 10, * 91,43% 4 5 Meningkatnya angka harapan hidup Meningkatnya pendapatan per kapita Angka harapan hidup (tahun) Pendapatan per kapita (Rp. Juta) 73,52 73, ,62* 102,61% 64,12 61,17 48,65 61,17* 125,73% Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN Menurunnya tingkat kemiskinan Tingkat kemiskinan (%) 6,06 6,42 5,75 6,23 92,29% 8

9 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Perkembangan IPM Kaltim Dan Nasional IPM Kaltim IPM Nasional KABUPATEN/KOTA Paser 67,11 68,18 69,61 69,87 2. Kutai Barat 66,92 67,14 68,13 68,91 3. Kutai Kartanegara 68,47 69,12 70,71 71,20 4. Kutai Timur 67,73 68,71 69,79 70,39 5. Berau 70,43 70,77 72,02 72,26 6. PPU 66,92 67,17 68,07 68,60 7. Balikpapan 76,02 76,56 77,53 77,93 8. Samarinda 77,05 77,34 77,84 78,39 9. Bontang 77,25 77,55 78,34 78, Mahulu ,81 64,32 KALTIM 72,02 72,62 73,21 73,82 NASIONAL 67,09 67,70 68,31 68,90 IPM Kaltim IPM Nasional Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2013 mencapai 73,21 atau berada pada peringkat ke 4 secara nasional dan pada tahun 2015 menjadi 73,82 atau naik peringkat ke 3 secara nasional.

10 Angka Melek Huruf Menurut Kab/Kota Tahun 2015 Angka Melek Huruf Kab/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2015 (%) Kaltim 98,75 Persen 100, , , , , ,5 BERAU Kaltim 98,75 % KUTIM Angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Angka melek huruf di Kalimantan Timur menurut perkembangan meningkat setiap tahun dari 97,36 persen pada tahun 2010 menurun menjadi 97,26 persen tahun 2011 dan 97,55 persen pada tahun 2012, selanjutnya meningkat lagi menjadi 97,95 persen di tahun 2013, sedang tahun 2014 sebesar 98,75 dan tahun 2015 sebesar 98,75. MAHULU KUBAR PASER KUKAR PPU BONTANG SAMARINDA BALIKPAPAN KETERANGAN: = Diatas Rata-rata Provinsi = Dibawah rata-rata Provinsi

11 Rata-rata Lama Sekolah Kab/Kota di kaltim Tahun Kaltim Tahun ,60 % 0 BERAU KUTIM Kabupaten/Kota Paser 7,96 7,99 2 Kutai Barat 7,89 7,98 3 Kutai Kartanegara 8,41 8,46 4 Kutai Timur 8,56 8,60 5 Berau 8,52 8,53 6 PPU 7,30 7,46 7 Mahakam Ulu 6,86 7,15 8 Balikpapan 10,39 10,41 9 Samarinda 10,20 10,26 10 Bontang 10,34 10,35 Kalimantan Timur 8,87 9,04 MAHULU KUBAR PASER KUKAR PPU BONTANG SAMARINDA BALIKPAPAN KETERANGAN : = Diatas Rata-rata Provinsi = Dibawah rata-rata Provinsi

12 Angka Harapa Hidup Kab/Kota Se Kaltim Tahun 2013 KALTIM TAHUN ,62

13 TINGKAT KEMISKINAN Kemiskinan di pedesaan relatif lebih tinggi dibanding perkotaan karena belum ditunjang oleh infrastruktur ekonomi yang memadai Provinsi / Kab Kota Tingkat Kemiskinan (%) Paser 10,97 10,11 9,48 7,91 7,64 7,94 7,87 Kutai Barat dan Mahulu 10,60 8,97 9,90 8,25 8,28 7,70 7,53 Kutai Kartanegara 9,29 8,03 8,68 7,21 6,94 7,52 7,43 Kutai Timur 13,20 11,88 11,38 9,43 8,77 9,06 9,10 Berau 5,81 5,90 6,60 5,46 5,24 4,83 4,76 P P U 12,99 11,38 10,46 8,67 8,57 7,70 7,56 Balikpapan 3,49 3,58 4,07 3,39 3,30 2,48 2,46 Samarinda 4,67 4,84 5,21 4,31 4,18 4,63 4,56 Bontang 7,26 6,66 6,67 5,40 5,20 5,16 5,10 KALTIM 9,51 7,73 7,66 6,77 6,68 6,06 6,42 NASIONAL 15,42 14,15 13,33 12,49 11,67 11,,37 11, TAHUN 2015 Kaltim = 6,23% Vs Nasional = 11,22%

14 TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 2015 Tujuan Sasaran Indikator (Impact) Kondisi Tahun Lalu Kinerja Impact Tahun Target Realisasi Tingkat Realisasi Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat Meningkat kan pertumbuhan ekonomi hijau 7 Menurunnya tingkat pengangguran 8 Meningkatnya daya beli masyarakat 9 Menurunnya Indeks Gini 10 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas 11 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas Tingkat pengangguran (%) 7,94 7, ,50 93,33% Tingkat inflasi (%) ,66 6,30+1 4,89 77,62% Paritas daya beli ,23% (purchasing power parity) Juta juta juta juta* Indeks Gini , % Pertumbuhan ekonomi 2,21 1,4 3,2-3,7-1,65 51,56% Pertumbuhan ekonomi ,45 7,0-7,3-1,63 50,94% non migas Pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara 6,03 5,22 7,7-8,0 4,14 53,76% Kontribusi sektor 5,65 6,93 7,00 6,93* 99% pertanian dalam arti luas

15 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) Ekonomi ekstraktif tidak berkorelasi dengan penurunan pengangguran. Capital Intensive namun less labor KABUPATEN/KOTA Paser Kutai Barat Kutai Kartanegara Kutai Timur Berau Penajam Pasir Utara Balikpapan Samarinda Bontang Mahulu KALTIM 11, NASIONAL 8,39 7,87 7,14 6,56 6,14 6,25 5,

16 PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 Provinsi / Nasional Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Barat Pulau Kalimantan Peran thd Laju Pertumbuhan Nasional Tahun 2015* (%) Q-to-Q Y-on-Y C-to-C Persen 4,66 2,59 (0,55) (0,85) 0,87 (0,39) 6,56 7,01 1,18 (3,70) 4,14 3,84 1,30 3,20 4,35 4,81 8,00 1,46 1,45 1,31 Indonesia (1,83) 5,04 4,79 * Triwulan IV Tahun 2015 (Sumber: BPS Kaltim) Rp. Trilyun 500, , , , , , , , , , ,646 Transportasi dan (ADHB) Pergudangan 4% Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6% Konstruksi 9% 482,442 Industri Pengolahan 20% PDRB ADHK (Rp. Milyar) LPE (%) 492, Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3% Rp. Trilyun Pertanian Kehutanan dan Perikanan 9% Pertambangan dan Penggalian 43% 488, Persen

17 KONDISI INVESTASI NASIONAL & KALTIM PENANAMAN MODAL ASING (PMA) NASIONAL & KALTIM PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) NASIONAL & KALTIM Penurunan investasi terjadi pada investasi pemerintah dan swasta. Investasi pemerintah terindikasi dari realisasi belanja modal pemerintah provinsi tahun 2015 yang realisasinya lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada tahun 2015 realisasi belanja modal Pemprov Kaltim tercatat sebesar Rp2,00 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp2,21 triliun atau turun -9,6% (yoy). Sementara penurunan investasi swasta terutama terjadi pada aktivitas penamanan modal dalam negeri (PMDN paling besar terjadi pada sektor tersier yaitu sektor listrik, gas dan air, dan sektor transportasi dan pergudangan. Aktivitas penanaman modal asing menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2015, khususnya pada sektor industri makanan). Peningkatan PMA sejalan dengan perbaikan pada sektor industri pengolahan Kaltim tahun SUMBER : KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI KALTIM TW IV 2015, BANK INDONESIA

18 INVESTASI SEKTOR SWASTA DI KABUPATEN/KOTA AVERAGE PERSENTASE PMA TOTAL PMA = US$ 10,779,187, % 16% 71% SEKTOR PRIMER SEKTOR SEKUNDER SEKTOR TERSIER TOTAL PMDN = IDR 69,844,298,049,860 AVERAGE PERSENTASE PMDN % 39% SEKTOR PRIMER SEKTOR SEKUNDER 26% SEKTOR TERSIER

19 KONDISI EKSPOR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 Kinerja ekspor luar negeri Kaltim masih mengalami kontraksi pada Tahun 2015 khususnya untuk ekspor nonmigas. Secara kumulatif nilai ekspor Provinsi Kalimantan Timur Januari-Desember 2015 mencapai US$ 17,41 miliar atau menurun 23,19 persen dibanding periode Januari-Desember Dari seluruh ekspor bulan Januari- Desember 2015, ekspor migas mencapai US$ 6,40 miliar atau menurun 36,06 persen dan non migas mencapai US$ 11,02 miliar atau menurun 13,04 persen

20 TUJUAN EKSPOR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 EKSPOR BATUBARA Berdasarkan negara tujuannya, penurunan ekspor batubara Kaltim dipicu oleh penurunan ekspor ke India dan Tiongkok yang masing-masing terkontraksi sebesar -24,2% (yoy) dan -14,7% (yoy). EKSPOR CPO Pada triwulan III 2015, negara tujuan utama ekspor batubara Kaltim adalah India dengan volume ekspor mencapai 15,40 juta ton, disusul oleh Tiongkok sebesar 10,44 juta ton, ASEAN sebesar 8,60 juta ton dan Korea Selatan sebesar 7,10 juta ton. CPO juga mengalami pertumbuhan yang terkontraksi sebesar -23,2% (yoy). Secara spasial, terdapat empat negara yang menjadi tujuan utama ekspor CPO Kaltim, yakni Malaysia, Filipina, Tiongkok dan Eropa. Penurunan permintaan CPO pada triwulan III 2015 terutama berasal dari Tiongkok SUMBER : KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI KALTIM TW III, BANK INDONESIA, 2015

21 PERKEMBANGAN INFLASI Inflasi Provinsi Kaltim (yoy) sebesar 4,89%; dengan rincian menurut Kota; Samarinda sebesar 4,24%, Balikpapan 6,26% dan Tarakan 3,42% Persen Andil Inflasi Kaltim Menurut Kota 1.30 KALTIM 1, SAMARINDA BALIKPAPAN TARAKAN Kalimantan Timur pada bulan Desember 2015 mengalami Inflasi sebesar 1,05% Andil Inflasi Kaltim dari sisi Komoditi TRANSPOR DAN KOMUNIKASI 10% PERUMAHAN 7% MAKANAN JADI, ROKOK & TEMBAKAU 19% BAHAN MAKANAN 60% SUMBER : BERITA RESMI STATISTIK, BPS, 2016

22 TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 2015 Tujuan Sasaran Indikator (Impact) Kondisi Tahun Lalu Kinerja Impact Tahun Target Realisasi Tingkat Realisasi Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan Meningkat kan pertumbuhan ekonomi hijau Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas 12 Terciptanya Swasembada Beras 13 Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan Rasio Pemenuhan Beras Bauran energi baru terbarukan , ,17 89,96% 0,02 0,50 1,00 1,01 101% Misi III: Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata 14 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar ,90 6,00 6,21 103,50% Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional. Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik Mewujudkan 15 Terwujudnya pemerintahan Indeks persepsi 5,20 4,9 5,70 5,58* 97,89% tata kelola yang bersih dan bebas KKN korupsi pemerintahan Opini BPK WTP WDP WTP WTP 100% yang baik 16 Terwujudnya Peningkatan Indeks kepuasan 68,00 72,16 75, ,65** 102,20% kualitas pelayanan publik masyarakat (Baik) (Baik) (Baik)

23 RASIO PEMENUHAN BERAS Produksi beras tahun 2015 sebesar ton dengan tingkat konsumsi sebesar ton beras sehingga tingkat rasio pemenuhan beras baru mencapai 70,17% Rasio Pemenuhan Beras Di Kaltim

24 (Produksi dan Konsumsi (Ton Beras) REALISASI PEMENUHAN KEBUTUHAN KONSUMSI BERAS KAB/KOTA TAHUN , , , , , Ketersediaan (%) Produksi siap dikonsumsi (Ton Beras) Kebutuhan Konsumsi (Ton Beras) Terdapat 4 kabupaten/kota yang berhasil swasembada beras. Namun pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur baru mencapi ketersediaan beras 67,46%. Sesuai RPJMD target 2015 sebesar 86,81% dan tahun 2016 sebesar 91,19% -> memerlukan keseriusan dalam mencapai target tersebut.

25 Luas Lahan (%) POTENSI LAHAN PADA SENTRA PRODUKSI PADI SAWAH Kabupaten/kota Jumlah sentra Luas Lahan ditanami 1x (Ha) % Luas Lahan ditanami 2x (Ha) % belum ditanami (Ha) % Luas Potensi Lahan(Ha) Paser 7 3, , , ,806 Mahakan Ulu PPU 4 4, , , ,191 Kubar 7 9, , ,142 Samarinda , , ,277 Berau 7 2, , , ,072 Kukar 13 1, , , ,716 Kutim 7 1, , , ,609 TOTAL 50 22, , , ,855 Irigasi menjadi kendala dalam pengembangan lahan pertanian, 54 % lahan sawah yang ada belum bisa di tanami 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 - Paser Mahakan Ulu PPU Kubar Samarinda Berau Kukar Kutim Luas Lahan ditanami (Ha) belum ditanami (Ha)

26 RASIO ELEKTRIFIKASI DI KALTIM Rasio Elektrifikasi 74.58% 78.76% 70% Kontinuitas Kegiatan Listrik Untuk menjamin penyaluran tenaga listrik yang disediakan/disuplai dari Pembangkit PT. PLN (Persero) dan Independent Power Producer serta Excess Power kepada konsumen maka ketersediaan jaringan distribusi sangat dibutuhkan, yang selama ini didanai melalui APBN yaitu kegiatan Listrik Pedesaan Rasio Elektrifikasi Tahun % 78.75% 78.76% RT berlistrik : KK RT blm berlistrik : KK 72.00% TW-1 TW-2 TW-3 TW-4 )* Desa berlistrik : 959 desa Desa blm berlistrik : 42 desa

27 UPAYA DALAM PENINGKATAN PEMANFAATAN ENERGI TERBARUKAN 1. Pembangunan pembangkit listrik tenaga gas yang berasal dari pengolahan limbah pabrik kelapa sawit (PLTBG-POME) berkerja sama dengan perusahan perkebunan sawit dan PLN melalui skema bisnis yang disepakati.; 2. Pemasangan PLTS terpusat sebanyak 2 unit di Desa Kendesiq Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat dan Desa Memahaq Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu. 3. PLTS Tersebar sebanyak 906 unit di 13 Desa yang berada di kawasan perbatasan wilayah Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu Bauran Energi Terbarukan Bauran Energi Terbarukan

28 INFRASTRUKTUR A. JALAN NASIONAL SK Jalan Nasional No. 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Nasional Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional Kondisi : Jalan Mantap 93,66 % Kondisi aspal 1.670,82 Km, Aggregat 40,10 km (Kondisi Baik 768,73 km, sedang 833,76 Km, Rusak 65,80km dan Rusak Berat 42,61 Km B. JALAN PROVINSI SK Mendagri dan OTDA No. 55 Tahun 2000 tentang Penetapan status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi. Kondisi : Jalan Mantap 52,76 % (aspal 888,08 Km, Aggregat 250,08 km, tanah 139,80 km) Kondisi Baik 497,36 km, sedang 339,95 Km, Rusak 296,84 km dan Rusak Berat 455,67 Km Dalam upaya mendukung Kawasan industri, telah dibangun beberapa infrastruktur secara bertahap yaitu : 1. Jalan Km 13 Kariangau Balikpapan, Jalan Akses Maloy, Jalan Tol, jalan akses ke Palaran. 2. Untuk menciptakan aksesibilitas antar kawasan, dilakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dan jalan provinsi, mengembangkan pelabuhan Pelabuhan Maloy dan Kariangau, Pelabuhan Penajam, Pelabuhan Samarinda. 3. Untuk mendukung percepatan investasi ditingkatkan aksesibilitas layanan transportasi udara berupa pengembangan bandara Sultan Aji Mumahmmad Sulaiman Sepinggan, Bandara Kalimarau, Bandara Maratua, Bandara Data Dawai, Bandara Paser dan Bandara Samarinda Baru. 4. Membangun sumber daya air serta melakukan pemeliharaan Jaringan irigasi untuk pertanian.

29 TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 2015 Tujuan Sasaran Indikator (Impact) Kondisi Tahun Lalu Kinerja Impact Tahun Target Realisasi Tingkat Realisasi Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional. Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 17 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Kinerja Pemerintahan Daerah , ,14 101,54% Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi** 100% Misi V: Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim 18 Meningkatnya indeks kualitas lingkungan 19 Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Indeks kualitas lingkungan Intensitas emisi (ton CO 2 /eq) ,29 79,24 81,97 103,4% ,9% 29

30 Indeks Kualitas Lingkungan Indeks Kualitas Lingkungan dan Intensitas Emisi tahun 2015 telah mencapai target masing-masing diatas 79,24 dan ton CO 2 /eq. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap menargetkan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 19,07% pada tahun 2020 Rencana Aksi penurunan emisi meliputi sektor Berbasis Lahan, Limbah dan Energi dan Transportasi -19,07%

31 ISU & TANTANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI SOSIAL LINGKUNGAN PEMERINTAHAN Transformasi struktur ekonomi berjalan lambat >> Dominasi migas dan batubara Kelesuan Ekonomi akibat tekanan ekonomi global >> penurunan harga komoditas Proses hilirisasi komoditi unggulan belum berjalan Daya saing investasi terkendala faktor infrastruktur (transportasi dan energi) Ketimpangan Pendapatan Dominasi Kemiskinan di Pedesaan Terjadinya peningkatan PHK Kesiapan SDM menghadapi persaingan global (MEA) Degradasi SDA Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Tingkat emisi Gas Rumah Kaca Tinggi Pelimpahan kewenangan dari kab/kota ke Provinsi Penyelarasan RPJMD Kab/Kota-Prov pasca Pilkada Semakin Rendahnya Kapasitas Fiskal 31 Untuk Pembangunan

32 SASARAN & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017

33 VISI DAN MISI KALTIM RPJMD PERDA NO. 7 TAHUN 2014 VISI MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN FOKUS 1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. DAYA SAING EKONOMI 3. INFRASTRUKTUR 4. TATA KELOLA PEMERINTAHAN MISI 5. LINGKUNGAN HIDUP 33

34 TEMA RKPD 2017 PEMANTAPAN INDUSTRI HILIR UNTUK MEWUJUDKAN STRUKTUR EKONOMI YANG BERKUALITAS 12 PRIORITAS PEMBANGUNAN 1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan 3. Percepatan Pengentasan Kemiskinan 4. Peningkatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja 5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan 6. Percepatan Transformasi Ekonomi 7. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan 8. Pengembangan Agribisnis 9. Peningkatan Produksi Pangan 10. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar 11. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan 12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 34

35 SASARAN PEMBANGUNAN KUALITAS SDM Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disnakertrans, Disperindangkop, seluruh SKPD Meningkatnya IPM 77,42 Dinas Pendidikan Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah 11,5 th Mewujudkan Kualitas SDM Yg Mandiri & Berdaya Saing Tinggi Meningkatnya Angka Melek Huruf 98.80% Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Meningkatnya Angka Harapan Hidup 72,5 th Meningkatnya Pendapatan Per kapita Rp. 52,65 juta Dinas Tenaga Kerja BPPKB

36 SASARAN PEMBANGUNAN DAYA SAING EKONOMI Birsos. Disdik. Diskes. Dissos. Biro Eknomi. BPMPD. Dishut. Disnakertrans. Distan. Disnak. BPPKB. BPBD. Dis PU Distamben. Disnak. PLN. Swasta Meningkatnya Pengembangan & Pemanfataan Energi Terbarukan 2,12 % Menurunnya Tingkat Kemiskinan 5,15 % Menurunnya Tingkat Pengangguran 6 % Disnakertrans. Disperindagkop. Dispora. Dissos Distan. BKPP. Disnakertrans. Disnak. Dis PU Terciptanya Swasembada Beras 86 % Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yg Berkerakyatan Berbasis SDA & Energi Terbarukan Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Inflasi 5,90 %±1 Parietas daya beli Rp. 779 rb Bappeda. Disperindagkop. Biro Ekonomi Distan. Disbun. Disnak. DKP. Disperindagkop. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Dlm Arti Luas 9 % Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yg Berkualitas 4,2 4,8 Menurunya Indeks Gini 0.32 % Disperindagkop. Disbun. Disnak. Disbudpar. BPPMD

37 SASARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Infrastruktur Dasar 6,8 Dinas PU. Dinas Perhubungan. Diskominfo Mewujudkan Infrastruktur Dasar yg Berkualitas bagi Masyarakat Secara Merata

38 SASARAN PEMBANGUNAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN Terwujudnya Pemerintahan yg Bersih & Bebas KKN Indeks persepsi 6,70 WTP Inspektorat, Bappeda, Biro Organisasi, Biro Keuangan Meningkatnya Kapasitas & Akuntabilitas Kinerja 78 B+(sangat baik) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yg Profesional, Transparan, & berorientasi pd Pelayanan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 83 (sangat baik) Biro Organisasi Biro Organisasi, Biro Pemerintahan

39 SASARAN PEMBANGUNAN KUALITAS LINGKUNGAN BLH. Dishut. Distamben. Disbun. Dis PU Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan 81,14 % Mewujudkan Kualitas Lingkungan yg Baik & Sehat serta BerPersfektif Perubahan Iklim Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca ton CO2 BLH. Dishut. Disbun. Distamben. Bappeda

40 PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (1) 12 PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD UNTUK RKPD Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 1. Peningkatan kesempatan belajar anak 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 3. Peningkatan mutu di bidang kesehatan 3. Percepatan pengentasan kemiskinan 4. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja 3. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin 4. Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin 5. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja

41 PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (2) 12 PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD UNTUK RKPD 2017 Pengembangan UMKM dan Distribusi Jalur Logistik 5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan 6. Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang 7. Peningkatan Investasi sektor UMKM 8. Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga 6. Percepatan Transformasi Ekonomi Peningkatan Nilai Tambah Komoditi Unggulan Daerah 9. Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global 10. Peningkatan nilai tambah produk pertanin dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir) 11. Peningkatan ekpor produk olahan 12. Pengembangan ekowisata

42 PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (3) 12 PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD Pengembangan Agrobisnis 38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD UNTUK RKPD 2017 Percepatan Agrobisnis 13. Meningkatkan ekspor produk olahan unggulan daerah 14. Penguatan mata rantai kawasan-kawasan agribisnis 15. Penerapan inovasi teknologi agribisnis 16. Pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah 8. Peningkatan Produksi Pangan Produksi dan Produktivitas Pertanian 17. Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan 18. Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian 19. Penyediaan tenaga kerja melalui program transmigrasi 20. Peningkatan infrastruktur Pertanian 21. Peningkatan produktifitas pertanian 22. Perbaikan tataniaga produk pangan

43 PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (4) 12 PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD UNTUK RKPD Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan 10. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar 11. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 23. Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan 24. Peningkatan rasio elektrifikasi Percepatan Infrastruktur Pada Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh 25. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi 26. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastrukur dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan 27. Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan 28. Standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas fokus 29. Peningkatan kapasitas dan manajeman aparatur 30. Percepatan pencapaian target-target penyelengaraan tata kelola pemerintahan yang baik

44 PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (5) 12 PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD UNTUK RKPD 2017 Percepatan Pembangunan berwawasan Ekonomi Hijau 12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 31. Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan 32. Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan 33. Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan 34. Pemenfaatan lahan-lahan terdegradasi 35. Meningkatkan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup perkotaan 36. Penegakan hukum lingkungan 37. Penurunan emisi gas rumah kaca 38. Penggarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah

45 KERANGKA PENDANAAN DAERAH TAHUN 2017

46 Pendapatan 2015, target 2016 & Proyeksi 2017.(1) URAIAN REALISASI TAHUN 2015 TARGET TAHUN 2016 PROYEKSI TAHUN 2017 * PENDAPATAN A. PENDAPATAN ASLI DAERAH I. Pajak Daerah a. Pajak Kendaraan Bermotor b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d. Pajak Air Permukaan e. Pajak Rokok II. Retribusi Daerah a. Retribusi Jasa Umum b. Retribusi Jasa Usaha c. Retribusi Perizinan Tertentu III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

47 Pendapatan 2015, target 2016 & Proyeksi 2017.(2) URAIAN REALISASI TAHUN 2015 TARGET TAHUN 2016 PROYEKSI TAHUN 2017* PENDAPATAN B. DANA PERIMBANGAN I. Bagi Hasil Pajak a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) b. Bagi Hasil PPh Psl II. Bagi Hasil Bukan Pajak a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) b. Ijin Iuran Pengusaha Hutan (IIUPH) c. Landrent d. Iuran Eksplorasi / Eksploitasi (Royalti) e. Minyak Bumi f. Gas Bumi III. Dana Perimbangan Lainnya a. Dana Alokasi Umum b. Dana Alokasi Khusus c. Dana BOSNAS C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH I. Pendapatan Hibah II. Dana Insentif Daerah / Dana Penyesuaian Otonomi Khusus

48 BELANJA DAERAH 2015, TARGET 2016 & PROYEKSI 2017 URAIAN REALISASI TAHUN 2015 TARGET TAHUN 2016 PROYEKSI TAHUN 2017* 1. Pendapatan Belanja Belanja tidak langsung Belanja Langsung Surplus/Defisit ( ) ( ) BELANJA DAERAH ,12 % 52,36 % 47,64 % ,88 % 59,84 % ,16 % Milyar Milyar 6.602Milyar REALISASI TAHUN 2015 TARGET TAHUN 2016 PROYEKSI TAHUN 2017 Belanja tidak langsung Belanja Langsung

49 PEMBIAYAAN 2015, TARGET 2016 & PROYEKSI 2017 No. URAIAN TAHUN 2015 TARGET TAHUN 2016 PROYEKSI TAHUN 2017* PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (silpa) 2. Pencairan dana cadangan 3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Penerimaan Pinjaman Daerah 5. Penerimaan Kembali Pemberian -Pinjaman 6. Penerimaan Piutang Daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pencairan Dana Cadangan 2. Penyertaan modal (investasi) daerah Pembayaran pokok utang 4. Pemberian pinjaman daerah PEMBIAYAAN NETTO

50 BELANJA WAJIB & MENGIKAT TAHUN 2015, TAHUN 2016 & PROYEKSI TAHUN 2017 No Uraian Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Hibah & Bansos Wajib Bankeu Spesifik Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Langsung Belanja MYC - Tol - BSB - Jembatan Mahakam 4 - Jalan Pendekat Mahakam 4 - SPAM Maloy - Pipa Distribusi Maloy BLUD Pembiayaan Pengeluaran Pembentukan Dana Cadangan Pembayaran Pokok Utang Total

51 KAPASITAS RIIL KEUANGAN 2015, TARGET 2016 & PROYEKSI 2017 NO. URAIAN TAHUN 2015 TARGET TAHUN 2016 PROYEKSI TAHUN Pendapatan Pencairan Dana Cadangan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Total Penerimaan Dikurangi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan yg Wajib & Mengikat KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN

52 APA YANG HARUS DILAKUKAN :?? 1. MEMAHAMI BAHWA PERENCANAAN TAHUN INI MERUPAKAN SATU BAGIAN DARI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG, SEHINGGA KITA PERLU MENYADARI TUJUAN AKHIR PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN (KONSISTENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN) 2. MERUMUSKAN PROGRAM KEGIATAN AGAR FOKUS DAN TERARAH UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN/TARGET PEMBANGUNAN YANG BELUM TERCAPAI 3. PENENTUAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BERSIFAT QUICK WIN (YANG MENYENTUH MASYARAKAT SECARA LANGSUNG); 4. MELAKUKAN PENGHEMATAN PADA BELANJA PEMERINTAH DENGAN PRIORITASKAN PADA BELANJA- BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH; 5. PENINGKATAN INVESTASI DI DAERAH DALAM UPAYA MENDORONG PAD, SEHINGGA KITA TIDAK TERGANTUNG PADA DANA BAGI HASIL MIGAS DAN BATU BARA; 6. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG PUSAT-PUSAT EKONOMI, INFRASTRUKTUR PEDESAAN, KHUSUSNYA UNTUK MENGATASI ISOLASI WILAYAH PEDESAAN AGAR PEREKONOMIAN MASYARAKAT BERKEMBANG. 7. MEMBANGUN KOMITMEN KABUPATEN/KOTA UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET-TARGET PEMBANGUNAN MELALUI SINERGITAS PROGRAM KEGIATAN PROVINSI DAN PUSAT. 8. MENCARI SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN LAIN DENGAN POLA PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) 9. SKPD MEMBUAT USULAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DENGAN PENDANAAN APBN

53 TERIMA KASIH Bersama Membangun Sinergitas Menuju Kaltim Maju 2018