Forum SKPD. Musrenbang Kelurahan Telah dilaksanakan pada bulan Januari Musrenbang Kecamatan Telah dilaksanakan pada bulan Februari 2017

Transkripsi

1

2

3 Musrenbang Kelurahan Telah dilaksanakan pada bulan Januari 2017 Musrenbang Kecamatan Telah dilaksanakan pada bulan Februari 2017 Forum SKPD Pembahasan yang lebih komprehensif dan detail program dan kegiatan bidang Ekonomi, Fisik dan Sosial Budaya. Telah dilaksanakan 9-10 Maret Musrenbang Kota Merupakan pembulatan usulan program dan kegiatan hasil Forum SKPD

4

5 1. Pendekatan Penyusunan RKPD Tahun 2018 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program. 2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada: Pengendalian Perencanaan. Perkuatan Perencanaan dan Penganggaran untuk RKPD Perkuatan Perencanaan berbasis kewilayahan. Perkuatan Integrasi sumber pendanaan. Menajamkan Prioritas Sesuai RPJMD Tahun ke 2 5 Sasaran Prioritas dari 10 Sasaran RPJMD Memastikan pelaksanaan program dilakukan sampai ke level kegiatan (satuan 3) Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan APBN/DAK, APBD/Bankeu Prov, APBD Kota, CSR

6 TAHUN I / 2017 PENINGKATAN KUALITAS SDM DAERAH DAN IKLIM INVESTASI SERTA PEMANTAPAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN AKUNTABEL TAHUN II / 2018 PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG MENDUKUNG SEKTOR JASA, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN TAHUN III / 2019 PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DALAM RANGKA PEMANTAPAN SEKTOR JASA, INDUSTRI, PERDAGANGAN PARIWISATA PENDIDIKAN & BUDAYA TAHUN IV / 2020 PEMANTAPAN DAYA DUKUNG PEMBANGUNAN SELURUH SEKTOR DENGAN MENGEDEPANKAN PENGELOLAAN KOTA BERKELANJUTAN TAHUN V / 2021 PEMANTAPAN KUALITAS SDM DAERAH DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN KOTA YANG BERKELANJUTAN

7 NASIONAL: MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN PROV. KALTIM: PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MENUJU KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA KOTA BALIKPAPAN: PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG MENDUKUNG SEKTOR JASA, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota Peningkatan Kualitas Money Follow Program dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial Money Follow Program : Penyusunan perencanaan dan penganggarannya tidak lagi bersifat incremental, sekedar penambahan proposional atau Bussines As Usual Sebaliknya : Benar benar mengikuti prioritas pembangunan yang lebih tajam. Holistik : Perencanaan yang menyeluruh; Tematik : Jelas dan Focus apa yang mau di bangun; Terintegrasi: Menerobos adanya ego sektoral; Spasial: Ke daerah atau Ke wilayahan

8 ISU STRATEGIS KOTA BALIKPAPAN ISU INTERNASIONAL SDGs, MEA PENINGKATAN KUALITAS DAYA SAING SDM DAERAH, PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK DAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN SERTA ADAPTIF TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DAN BERKETAHANAN BENCANA ISU NASIONAL (NAWACITA) PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTUKTUR YANG BERORIENTASI PADA KONSEP HIJAU (GREEN CITY) ISU PROVINSI (GREEN ECONOMY) PENINGKATAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN ECONOMY) PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

9 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Berkelanjutan Menurunnya Jumlah Pengangguran Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Menyeluruh dan Berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Mewujudkan Infrastruktur Yang Handal Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Keterangan: Selaras Tema RKPD Prov untuk Kota Balikpapan Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

10 1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan 2 SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berkelanjutan 3 Menurunnya Jumlah Pengangguran 4 Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan 1 Rata-rata Lama Sekolah 10,47 2 Angka Harapan Lama Sekolah Usia Harapan Hidup Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5.30% 5 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Kemiskinan Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 91 5 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 59,50 Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan 6 Ketertiban Lingkungan 10 Livable City Index 73 7 Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal 11 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar 76 8 Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat 9 Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 10 Tata Kelola Pemerintahan yang baik 12 Penurunan Indeks Gini Ratio 0,33 13 Peningkatan PDRB perkapita Rp 143,33 (Juta) 14 Meningkatkan Nilai PDRB Non Migas Rp (Triliun) 15 Opini Laporan Keuangan WTP 16 Indeks Persepsi Korupsi Survey Kepuasan Masyarakat 79,76 18 Nilai Evaluasi LAKIP B 19 Penilaian Kepatuhan Indeks Profesionalitas ASN 84

11 Sasaran Menurunnya Jumlah Pengangguran Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Menyeluruh Dan Berkelanjutan Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan INDIKATOR SASARAN Capaian 2015 Target Tahun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,95% 5,30% 2 Angka Partisipasi Angkatan Kerja 62,50% 63,68% 3 Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Kemiskinan 2.91% 2.33% 5 Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 89, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar 73, Penurunan indeks Gini Ratio 0,34 0,33 8 Peningkatan PDRB perkapita 9 Meningkatkan nilai PDRB Non Migas Rp. 122,46 (Juta) Rp.33,03 (Triliun) Rp. 143,33 (Juta) Rp.67,46 (Triliun)

12 PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

13 NOMOR URUT URAIAN TAHUN 2017 TAHUN PENDAPATAN 1,907,649,857, ,564,026,497, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 613,458,483, ,000,000, Pendapatan Pajak Daerah 419,000,000, ,000,000, Pendapatan Retribusi Daerah 68,015,943, ,000,000, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 26,462,712, ,000,000, Lain-lain PAD Yang Sah 99,979,826, ,000,000, DANA PERIMBANGAN 966,831,533, ,100,197, Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 480,808,691, ,000,000, Dana Alokasi Umum (DAU) 396,100,197, ,100,197, Dana Alokasi Khusus (DAK) 89,922,645, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 327,359,841, ,926,300, Pendapatan Hibah 3,000,000, ,000,000, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 191,805,202, ,444,161, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 91,482,139, ,482,139, Bantuan Keuangan 41,072,500, JUMLAH PENDAPATAN 1,907,649,857, ,564,026,497,600.00

14 NO URAIAN TAHUN 2017 TAHUN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Pimpinan dan Anggota DPR serta KDH/WKDH Hibah Wajib (BOS Swasta) BELANJA LANGSUNG Belanja Jasa Kantor Belanja Sewa Belanja Kebutuhan Operasional Kantor BOS SD dan SMP Operasional Kesehatan BLUD (RSUD, RSKB, Puskesmas, JKN Puskesmas) Kesepakatan Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Pemeliharaan Infrastruktur (Gedung, Jalan dan Drainase) SPAM Teritip (Lahan Embung Aji Raden dan Pipa Distribusi) JUMLAH BELANJA MENGIKAT

15 NO URAIAN TAHUN 2017 TAHUN PENDAPATAN DAERAH BELANJA MENGIKAT Kemampuan Fiskal Daerah Belanja Gaji Non PNS KAPASITAS FISKAL RIIL 738,076,293, ,288,352,068 Dalam Juta Rp2,500,000 Rp2,000,000 Rp1,500,000 Rp1,907,649 Rp1,564,026 Rp1,000,000 Rp1,101,738 Rp967,833 Rp939,816 TAHUN 2017 Rp500,000 Rp462,288 TAHUN 2018 Rp- PENDAPATAN DAERAH BELANJA MENGIKAT Kemampuan Fiskal Daerah

16 KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR BALIKPAPAN TENGAH BALIKPAPAN UTARA BALIKPAPAN SELATAN BALIKPAPAN KOTA BALIKPAPAN BARAT USULAN KEGIATAN FISIK SOSBUD EKONOMI Keg. Total (Rp) Rp Rp Rp ,971,474, ,914,000, ,018,180, ,903,654, ,546,730, ,033,980, ,000, ,615,710, ,209,887, ,440,450, ,650,337, ,091,969, ,762,800, ,325,000, ,179,769, ,051,550, ,665,250, ,500, ,610,300, ,343,915,781, ,549,000, ,260,000, ,361,724,781,000 TOTAL ,908,787,393, ,365,480, ,531,680, ,973,684,553,646 71,2% 18,9% 9,9%

17