PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH ( BAPPELITBANGDA)

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH ( BAPPELITBANGDA)

2

3 KERANGKA HUKUM 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 25 TH SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 23 TH PEMERINTAHAN DAERAH 3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TH PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TH TATACARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 5. PERMENDAGRI NO. 86 TH PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 2008

4 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2019 PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DISAMPAIKAN PADA ACARA : FORUM KONSULTASI PUBLIK RKPD KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 UJOH BILANG, 20 MARET

5 KERANGKA PAPARAN 1. EVALUASI KINERJA & CAPAIAN PEMBANGUNAN TAHUN KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN RKPD 2019 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI & KEUANGAN DAERAH TAHUN 2019 PERMASALAH DASAR / ISU STRATEGIS DI KAB. MAHAKAM ULU 5. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 6. TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN MAHAKAM ULU 7. PENUTUP 5

6 1 EVALUASI KINERJA & CAPAIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017

7 CAPAIAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 BERAU IPM LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA 9.06 TINGKAT KEMISKINAN 5.37 SEKTOR PENGGERAK PEREKONOMIAN : PERTAMBANGAN & PENGGALIAN (60,36 %) PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN (11,38 %) PERDAGANGAN BESAR & ECERAN (5,25 %) MAHULU MAHAKAM ULU IPM LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI.3.38 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA 4.75 TINGKAT KEMISKINAN SEKTOR PENGGERAK PEREKONOMIAN : PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN (77,23 &%) PERTAMBANGAN & PENGGALIAN (7,68 %) PERDAGANGAN BESAR & ECERAN (3,94 %) BERAU BONTANG BALIKPAPAN PASER Sumber: Bappeda Provinsi Kaltim BONTANG IPM LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TINGKAT KEMISKINAN 5.18 SEKTOR PENGGERAK PEREKONOMIAN ; INDUSTRI PENGOLAHAN (83, 96 %) PERDAGANGAN BESAR & ECERAN (2,62 %) BALIKPAPAN IPM LAJU PERTUMBUHAN EKONOM 4.76 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TINGKAT KEMISKINAN SEKTOR PENGGERAK PEREKONOMIAN INDUSTRI PENGOLAHAN (47,62 %) PERDAGANGAN BESAR & ECERAN (8,61 %) PASER IPM LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA 9.06 TINGKAT KEMISKINAN 8.68 SEKTOR PENGGERAK PEREKONOMIAN : PERTAMBANGAN & PENGGALIAN (71,31 %) PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN (12,56 %) INDUSTRI PENGOLAHAN (4,51 %)

8 PERBANDINGAN REGIONAL Uraian PDRB adh Berlaku (Milyar Rp) - Mahakam Ulu Kutai Barat Kutai Kartenagara Kutai Timur Pertumbuhan Ekonomi (%) - Mahakam Ulu 4,94 3,32 3,38 - Kutai Barat 1,88-1,41-0,72 - Kutai Kartenagara -1,08-7,08-1,71 - Kutai Timur 3,43 1,45-1,07 - Kalimantan Timur -1,70-1,71-1,72 PDRB Perkapita adh Berlaku (Juta Rp) - Mahakam Ulu 68,7 75,0 80,7 - Kutai Barat 147,9 146,2 150,3 - Kutai Kartenagara 223,7 178,2 173,9 - Kutai Timur 309,6 292,1 284,5 Sumber: Kabupaten BPS Kutai Barat, 2016 Sumber: Kabupaten BPS Kutai Barat, 2016 Berdasarkan perbandingan nilai PDRB antar kabupaten/kota se-kalimantan Timur, terlihat ketimpangan yang cukup tinggi. Struktur perekonomian Kalimantan Timur secara spasial pada tahun 2016 menunjukan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara mendominasi sebesar 25,15 persen dari PDRB se- Kalimantan Timur, diikuti Kutai Timur (18,68 %), Balikpapan (15,67 %), Samarinda (10,28 %), dan Bontang (10,61 %), sedangkan Mahakam Ulu merupakan terkecil memberi perannya yaitu hanya 0,41 persen. Namun, jika dilihat perkembangannya pada tahun 2016, hampir semua kabupaten/kota di Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan negative, kecuali Samarinda, Balikpapan dan Mahakam Ulu. Kabupaten Paser mengalami pertumbuhan ekonomi terendah (negatif) yaitu -4,79 persen dan bahkan dibawah pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur (-0,38 %), sebaliknya, capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi (positif) tercatat di kota Balikpapan sebesar 4,76 persen, diikuti Mahakam Ulu (3,38 %).

9 2 KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN RKPD 2019

10 KERANGKA PIKIR 1. Pendekatan Penyusunan RKPD 2019 dilakukan dengan Pemilihan Fokus Prioritas dan Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program 2. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik- Tematik, Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada: Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKPD 2019 Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan Perkuatan integrasi sumber pendanaan 3. Menekankan pada Penyelarasan, sinkronisasi dan Penajaman Program Prioritas Pembangunan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan Program Prioritas Pembangunan Nasional 10

11 TEMATIK, HOLISTIK, INTEGRATIF & SPASIAL TEMA HOLISTIK INTEGRATIF SPASIAL Diperoleh dari evaluasi -> Isu Strategis -> Tema RKPD; Penetapan Prioritas Nasional atau Daerah; Penetapan sasaran dan target pembangunan (disesuaikan dengan visi dan misi Presiden, Gubernur, Bupati atauwalikota). Gambaran substansi holistik dari tema; Tahapan holistik suatu tema/subjek dari hulu ke hilir; Komponen pembentuk suatu tema/subjek. Siapa berbuat apa (who s doing what) ->Pembagian urusan atau kewenangan; Integrasi Pendanaan. Prioritas bersifat spasial Prioritas bersifat nonspasial 11

12 PERKUATAN IMPLEMENTASI MONEY FOLLOW MEMILIH FOKUS PRIORITAS DAERAH Program Prioritas RKPD 2019 MEMASTIKAN PELAKSANAAN MENAJAMKAN INTEGRASI SUMBER PENDANAAN Pengendalian dilakukan sampai ke level kegiatan Belanja APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota dan Dana CSR

13 CONTOH : PERKUATAN INTEGRASI SUMBER PENDANAAN APBD PROVINSI Pembangunan Jalan Kawasan Pusat Perkantoran Pemkab Mahakam Ulu APBD KAB Perc. Teknis Gedung Bupati, DPRD, Bappelitbangda, BPKAD, Dinas PUPR & Inspektorat Review Masterplan Pemkab Mahakam Ulu DAK FISIK Pembangunan Rs. Pratama Pembangunan Pasar Induk PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN KAB. MAHAKAM ULU Sumber : Bappelitbangda Kab. Mahakam Ulu

14 TAHAPAN RPJPD KAB. MAHAKAM ULU (PERDA NO. TAHUN 2016) VISI RPJPD MAHULU Terwujudnya Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Kawasan Perbatasan yang Sejahtera, Berwawasan Lingkungan, Berbasis Sumberdaya Alam dan Kearifan Lokal RPJMD I ( ) MEMBANGUN MAHAKAM ULU UNTUK SEMUA : SEJAHTERA BERKEADILAN Mewujudkan Sistem Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance); Mengembangkan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Alam dan Kearifan Lokal; Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar, Sosial dan Ekonomi Daerah yang Terintegrasi dan Sinergis dengan Pengembangan Kawasan Perbatasan sebagai Beranda Depan NKRI; Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Nilai Budaya Masyarakat yang Berkarakter serta Kelembagaan Masyarakat yang Produktif dan Harmonis; Memelihara Kelestarian Lingkungan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Hijau yang Berkelanjutan;

15 VISI RPJMD MAHAKAM ULU MEMBANGUN MAHULU UNTUK SEMUA : SEJAHTERA BERKEADILAN Peningkatan kualitas pelayanan dasar public, percepatan pembangunan ekonomi daerah dan kawasan perbatasan berbasis pengelolaan sumberdaya hutan, sungai dan lahan secara berkelanjutan 2016 Peningkatan kualitas pelayanan dasar, percepatan pembangunan ekonomi dan kawasan perbatasan berbasis pengeloaan sumberdaya yang berkualitas 2017 Pemantapan infrastruktur jalan, jembatan, listrik dan air bersih yang mampu mendorong kegiatan ekonomi daerah 2018 Peningkatan pendapatan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan pengembangan potensi daerah 2019 SINERGI Penguatan ekonomi dan peningkatan pelayanan public dengan didukung tata kelola pemerintah yang mantap 2020 Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan berbasis nilainilai agama dan budaya 2021 /KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, 15 LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MAUPUN DARI DUNIA USAHA.

16 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN SESUAI RPJMD KAB. MAHAKAM ULU MEMBANGUN MAHULU UNTUK SEMUA : SEJAHTERA BERKEADILAN 1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal. 3. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat, dan berdaya saing tinggi. 4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan Akuntabel.

17 ARAHAN VISI & MISI PROV. KALTIM TEKNOKRATIK RPJMD TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENUJU KALIMANTAN TIMUR YANG AMAN, ADIL, MANDIRI, DAN SEJAHTERA BERBASIS HILIRISASI DAN EKONOMI KREATIF MASALAH RENDAHNYA DAYA SAING SDM PROVINSI KALTIM FOKUS 1. SUMBER DAYA MANUSIA ARAHAN MISI Menyiapkan SDM yang unggul dan Siap Pakai TRANSFORMASI EKONOMI YANG BELUM SEPENUHNYA MAMPU DIUNGGULKAN INFRASTRUKTUR YANG BELUM OPTIMAL PEMERINTAHAN DENGAN CAPAIAN KINERJA YANG BELUM PRIMA DAN AKUNTABEL PENURUNAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 2. EKONOMI 3. INFRASTRUKTUR 4.PEMERINTAHAN 5. LINGKUNGAN HIDUP Memperkuat Struktur Ekonomi yang Berkelanjutan dan berkerakyatan Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, melalui infrastruktur daerah yang handal Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik Memelihara kelestarian lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan

18 ALUR PIKIR PERUMUSAN ARAHAN VISI RPJMD KAB. MAHAKAM ULU TAHUN Visi RPJPD Kaltim "Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan" Visi RPJMN "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkeperibadian berlandaskan Gotong Royong" Visi RPJMD Mahulu MEMBANGUN MAHULU UNTUK SEMUA : SEJAHTERA BERKEADILAN Kata Kunci Arahan Visi RPJMD Mahulu : Untuk Semua, Sejahtera, Berkeadilan Hubungan Antar ELEMEN Arahan VISI RPJMD Teknokratik Provinsi dan Kab. Mahakam Ulu SEJAHTERA AMAN MANDIRI ADIL HILIRISASI EKONOMI KREATIF

19 PRIORITAS PEMBANGUNAN 1. PENGUATAN PENDIDIKAN VOKASI & KETERAMPILAN TENAGA KERJA 1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR 2. PENINGKATAN KEMUDAHAN BERUSAHA DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN 2. KETAHANAN PANGAN DAN PERKEBUNAN 3. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR & KONEKTIVITAS SENTRA PRODUKSI, KAWASAN INDUSTRI 3. PENINGKATAN KUALITAS SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 4. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT 4. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN 5. PENANGGULANGAN KEMISKINAN & PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAN PERIKANAN 6. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA 5. PENINGKATAN SUMBERDAYA KELOLA LAYANAN PUBLIK APARATUR & KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TEMA RKPD KAB. MAHULU TEMA RKPD PROV. KALTIM TEMA & PRIORITAS RKPD PROV. KALTIM DAN KAB. MAHAKAM ULU 2019 PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DAERAH PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH

20 3 TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI & KEUANGAN DAERAH TAHUN 2019

21 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI MAHULU 2019 Tabel Laju Pertumbuhan Ekonomi Mahakam Ulu, Menurut Lapangan Usaha e) 2018 e) 2019 e) 5,67 2,83 4,64 4,60 4,97 23,11 3,51 2,38 4,05 3,95 3,62 2,06 2,24 2,42 2,38 38,43 9,86 14,28 9,58 11,74 1,47 4,97 5,51 6,18 6,82 15,32 7,36 8,84 9,62 8,08 9,62 4,98 6,86 6,89 6,96 11,01 9,49 9,04 9,41 8,61 9. PENYEDIAAN AKOMODASI & MAKAN MINUM 9,10 9,10 10,57 9,06 8, INFORMASI & KOMUNIKASI 9,32 9,88 10,92 8,97 8,23 10,71 8,56 17,52 15,14 13, REAL ESTATE 4,79 4,48 6,54 6,37 5, JASA PERUSAHAAN 0,39 0,48 6,55 5,47 5,18 11,50-1,56 2,07 4,79 6,22 9,67 3,69 5,39 6,44 7,78 8,60 4,90 5,20 7,76 8, JASA LAINNYA 8,23 7,32 6,28 5,91 6,36 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 3,32 3,38 4,90 5,10 5,29 LAPANGAN USAHA 1. PERTANIAN 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 4. PENGADAAN LISTRIK, GAS 5. PENGADAAN AIR 6. KONTRUKSI 7. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 8. TRANSPORTASI & PERGUDANGAN 11. JASA KEUANGAN Peningkatan tersebut akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, dengan asumsi tidak ada gejolak ekonomi global dan nasional yang menguncang (stabil). Pada tahun 2018, Ekonomi Mahulu diperkirakan mencapai 5,10 persen dan tahun 2019 tumbuh menjadi 5,29 persen. 14. ADMINSTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN & JAMINAN SOSIAL WAJIB 15. JASA PENDIDIKAN 16. JASA KESEHATAN & KEGIATAN SOSIAL Sumber: Kabupaten BPS Kutai Barat, 2018

22 MILIAR RUPIAH PERSEN KABUPATEN MAHAKAM ULU 1,800 1,600 1,400 1,200 1, PDRB ADHB & PERTUMBUHAN LAPANGAN USAHA Pertambangan dan Penggalian Pertanian Konstruksi Perdagangan Pertambangan & Penggalian Konstruksi Pertanian Perdagangan Kinerja lapangan usaha pertanian dan perdagangan sebagai sektor dominan di Mahulu terus meningkat sampai tahun Sedangkan lapangan usaha pertambangan dan penggalian cenderung menurun (10.00) (20.00) (30.00) (40.00) Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan tumbuh sebesar 4,90% dan terus meningkat pada tahun 2018 sebesar 5,10% dan tahun 2019 sebesar 5,29%. - PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN REALISASI TARGET * 2018* 2019* LAPANGAN USAHA POTENSIAL Terus meningkatkan peran Lapangan Usaha Pertanian pada sektor perkebunan untuk komoditas karet, kakao, dan kelapa dalam. Dan mengembangkan potensi pada komoditas kelapa sawit Membantu berkembangannya Lapangan Usaha Perdagangan didukung dengan ketersediaan infrastruktur dasar yang baik

23 PENDAPATAN DAERAH TAHUN NOMOR URUT URAIAN APBD TAHUN 2018 RENCANA APBD TAHUN PENDAPATAN ,48 1,040,090,135, PENDAPATAN ASLI DAERAH , , Pendapatan Pajak Daerah , , Hasil Retribusi Daerah , , Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah , , DANA PERIMBANGAN , ,00 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak , , Dana Alokasi Umum , , Dana Alokasi Khusus , LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH , , Pendapatan Hibah , , Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya , , Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus , , Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya , Pendapatan Lainnya , ,00 Sumber : Proyeksi Bappenda Kab. Mahakam Ulu, Tahun 2018

24 KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH NO URAIAN BELANJA WAJIB MENGIKAT RKPD 2019 I PROYEKSI PENDAPATAN 1,040,090,135, II BELANJA TIDAK LANGSUNG 432,768,160, Belanja Pegawai 219,045,676, Belanja Gaji dan Tunjangan 83,066,236, Belanja Tambahan Penghasilan PNS 131,933,639, Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 4,045,800, Belanja Subsidi 4,378,000, Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga - 3 Belanja Hibah 6,844,781, Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi - - Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat - 4 Belanja Bantuan Sosial 27,178,415, Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Belanja Bantuan Kepada Partai Politik - 5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 173,121,286, Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa - - Belanja Bantuan Kepada Partai Politik - 6 Belanja Tidak Terduga 2,200,000, Belanja Tak Terduga - 7 Pembiayaan Pengeluaran - - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - Sumber : Proyeksi BPKAD Kab. Mahakam Ulu, Tahun 2018

25 KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH NO URAIAN BELANJA WAJIB MENGIKAT RKPD 2019 I PROYEKSI PENDAPATAN 1,040,090,135, III BELANJA LANGSUNG - 1. Dana Rebosiasi - 2. Kesehatan - 3. Operasional SKPD (6 Kegiatan Rutin) - TOTAL BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT - KAPASITAS RILL KEMAMPUAN KEUANGAN -

26 5 SASARAN, DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019

27 KERANGKA PIKIR PERUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD 2019 TEMA RKPD 2019 : PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH MISI II RPJMD MENINGKATNYA TARAF HIDUP MASYARAKAT DENGAN MEMANFAATKAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM, MEMBERDAYAKAN USAHA EKONOMI KECIL MENENGAH YANG BERBASIS KERAKYATAN, DAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA TERMASUK PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS PARIWISATA DAN KEARIFAN LOKAL

28 PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH 1 PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD 2019 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR KETAHANAN PANGAN DAN PERKEBUNAN PENINGKATAN KUALITAS SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN & PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA LAYANAN PUBLIK

29 SASARAN RKPD 2019 (1) SASARAN POKOK RPJPD TAHAP KE I SASARAN INDIKATOR Penerapan keterbukaan informasi publik Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip partisipatif, Pembangunan tata kelola pemerintahan yang dan efisien transparansi, efektif dan efisien Persentase SKPD yang mengimplementasikan open government efektif Tingkat serapan anggaran Tingkat capaian realisasi program Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Persentase aparatur yang meningkat Peningkatan kompetensi aparatur Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur kompetensinya yang profesional dan sesuai kebutuhanpeningkatan sistem manajemen aparatur dalam Persentase Perangkat Daerah yang tepat pembangunan daerah membangun organisasi yang tepat ukur dan tepat ukuran dan tepat fungsi fungsi Produksi (ton) padi sawah padi ladang Berkembangnya kegiatan usaha pertanian yang menghasilkan produk yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif Peningkatan produksi dan produktivitas produk pertanian di kawasan budidaya pertanian Peningkatan daya saing produk pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan petani sehingga Karet kakao Produktivitas (ton/ha/tahun) padi sawah padi ladang Karet kakao Persentase tenaga kerja yang bekerja pada Peningkatan kontribusi UMKM dan koperasi dalam UMKM terhadap tenaga kerja total perekonomian Nilai produk UMKM NTP

30 SASARAN RKPD 2019 (2) SASARAN POKOK RPJPD TAHAP KE I SASARAN INDIKATOR Terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan Jumlah desa rawan pangan Jumlah desa memiliki lumbung pangan desa Pengembangan destinasi ekowisata dan wisata budaya Jumlah destinasi ekowisata dan wisata budaya Berkembangnya ekowisata dan wisata budaya berbasis kearifan lokal Peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata Jumlah wisatawan Peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam industri Jumlah masyarakat lokal yang menjadi pariwisata pelaku industri pariwisata Pengembangan sistem kelembagaan kepariwisataan Asosiasi dibidang pariwisata Meningkatnya investasi daerah Peningkatan iklim investasi yang kondusif Jumlah PMA dan PMDN Berkembangnya produk unggulan yang bernilai tinggi di wilayah perbatasan yang ramah lingkungan dan menopang perekonomian masyarakat Eksplorasi potensi sumberdaya alam lokal untuk mengasilkan produk-produk unggulan yang bernilai tinggi Pengembangan produk unggulan yang bernilai tinggi Jumlah potensi produk unggulan yang teridentifikasi Jumlah produk unggulan yang dikembangkan

31 SASARAN RKPD 2019 (3) SASARAN POKOK RPJPD TAHAP KE I SASARAN INDIKATOR Pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi antara transportasi darat, sungai dan udara antar Jumlah desa terisolir daerah terpencil/perbatasan, antar wilayah kecamatan dan antar wilayah kabupaten di sekitarnya Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih bagipersentase Rumah Tangga yang memiliki rumah tangga akses terhadap air bersih Peningkatan sarana dan prasarana informasi dan Cakupan desa yang mendapat layanan komunikasi fasilitas informasi dan komunikasi Jumlah SD terakreditasi minimal B Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan daerah terpencil/perbatasan, antar wilayah Jumlah SMP terakreditasi minimal B kecamatan dan antar wilayah kabupaten di Rasio fasilitas pelayanan kesehatan dasar sekitarnya per satuan penduduk Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memiliki jangkauan layanan kepada masyarakat Rasio fasilitas pelayanan kesehatan rujukan per satuan penduduk Persentase kecamatan yang memiliki Peningkatan sarana dan prasarana perekonomian sarana dan prasarana ekonomi memenuhi masyarakat standar Peningkatan layanan dan akses sanitasi masyarakat Persentase rumah tangga bersanitasi Penataan dan pemenuhan kebutuhan permukiman Persentase rumah layak huni bagi masyarakat

32 SASARAN RKPD 2019 (4) SASARAN POKOK RPJPD TAHAP KE I SASARAN INDIKATOR Terwujudnya pengembangan wilayah permukiman terpadu di perbatasan Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia Percepatan pengembangan permukiman Peningkatan kualitas pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan Peningkatan pemberdayaan masyarakat Peningkatan SDM yang terampil sesuai dengan kebutuhan daerah Jumlah wilayah permukiman terpadu yang dikembangkan Angka rata-rata lama sekolah Angka Melek Huruf Angka Harapan Hidup Pendapatan per kapita Tingkat pengangguran terbuka Peningkatan sinergitas penanggulangan kemiskinan Angka kemiskinan Menjaga kualitas tanah, air dan udara Status Kualitas tanah, air dan udara Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya pengelolaan persampahan Mempertahankan sikap dan perilaku masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan Persentase sampah terkelola Jumlah desa yang efektif di dalam pengelolaan lingkungan hidup Peningkatan perlindungan dan pengendalian kualitas sungai Status kualitas sungai

33 PRIORITAS 1 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR PROG.P1 : PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROG. P5: PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU PROG.P2 : PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GOR ONG-GORONG PP1 : PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR PROG.P3 : PROG.P4 : PENGEMBANGA N KAWASAN PEMUKIMAN PEMELIHARAAN /REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN (Program Mandor Jalan )

34 PRIORITAS 1 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR PROG.P6 : PRASARANA WILAYAH PROG. P10: PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA PP1 : PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR PROG.P7 : PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN PROG. P9: PENGEMBANGAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN PROG.P8 : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIK AN

35 PRIORITAS 2 KETAHANAN PANGAN DAN PERKEBUNAN PROG.P1 : PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PROG. P6: PENGEMBANG AN KAWASAN LP2B PROG.P2 : PENINGKATAN PRODUKTIFITAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROG. P5: PERCEPATAN PENGANEKARAG AMAN KONSUMSI PANGAN (P2KP) PP2 : KETAHANAN PANGAN DAN PERKEBUNAN PROG.P4 : PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH PERTANIAN PROG.P3 : PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)

36 PRIORITAS 3 PENINGKATAN KUALITAS SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROG.P1 : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROG. P5: MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN PP3 : PENINGKATAN KUALITAS SISTEM PENDIDIKAN PENYELENGGARAA N PENDIDIKAN PROG.P2 : WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN PROG. P4: PENDIDIKAN NON FORMAL) PROG.P3 : PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

37 PRIORITAS 4 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT PROG.P1 : PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKES MAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA PROG. P5: OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN PP4 : PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT PROG.P2 : PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK PROG.P4 : STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN PROG.P3 : PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR / ENDEMIK

38 PRIORITAS 4 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT PROG. P6: UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROG.P9 : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PP4 : PENINGKATAN KUALITAS DAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PROG.P7 : PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT PROG.P8 : PENINGKATAN KESADARAN LINGKUNGAN

39 PRIORITAS 5 PENANGGULANGAN KEMISKINAN & PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF PROG.P1 : PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNIKASI ADAT TERPENCIL (KAT) & PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA PROG. P5: PENGEMBANGAN PARIWISATA PP5 : PENANGGULANGA N KEMISKINAN & PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF PROG.P2 : PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA PROG.P4 : PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH PROG.P3 : PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

40 PRIORITAS 5 PENANGGULANGAN KEMISKINAN & PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF PROG.P6 : PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN DALAM PEMBANGUNAN PROG. P10 MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA KAMPUNG PP5 : PENANGGULANGA N KEMISKINAN & PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF PROG.P7 : PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA DAN KESENIAN PROG.P9 : PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROG.P8 : SUBSIDI ONGKOS ANGKUT

41 PRIORITAS 6 REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA LAYANAN PUBLIK PROG. P5 PENINGKATAN KAPASITAS DPRD PROG. P5 PENINGKATAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROG.P1 : PERENCANAAN PEMBANGUNA N DAERAH PP6 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA LAYANAN PUBLIK PROG.P4 : PENINGKATAN DAN PENGEMBANGA N PAD PROG.P2 : PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH) PROG.P3 : PENINGKATAN, PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

42 PENUTUP/TINDAK LANJUT 1. PERENCANAAN /KEGIATAN PADA RKPD TAHUN 2019 HARUS BERORIENTASI PADA PEMECAHAN MASALAH PEMBANGUNAN; 2. DIHARAPKAN MASUKAN DAN PERBAIKAN DARI SELURUH STAKEHOLDER TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2019; 3. DIHARAPKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU AGAR MENYESUAIKAN JADWAL PENYUSUNAN DAN RANCANGAN AWAL RENJA DENGAN RKPD KABUPATEN TAHUN 2019 (PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017) 4. USULAN RENJA AKHIR SKPD HARUS DI INPUT PADA APLIKASI SIPPD PALING LAMBAT MINGGU II BULAN APRIL

43 TERIMA KASIH