ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

Transkripsi

1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

2 KERANGKA PAPARAN 1. PENGANTAR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2016 & ISU UTAMA PEMBANGUNAN KERANGKA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 5. PENUTUP 2

3 1 PENGANTAR

4 PENGANTAR 1. Pendekatan Penyusunan RKPD 2018 dilakukan dengan Pemilihan Fokus Prioritas dan Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program dalam upaya pencapaian Target Akhir RPJMD Menekankan pada Penyelarasan, sinkronisasi dan Penajaman Program Prioritas Pembangunan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan Program Prioritas Pembangunan Nasional 3. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada: Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKPD 2018 Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan Perkuatan integrasi sumber pendanaan 4

5 PERKUATAN IMPLEMENTASI MONEY FOLLOW PROGRAM RKPD 2018 Memilih Fokus Prioritas Daerah Memastikan pelaksanaan program Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan 12 PD dan 75 Program Prioritas Pengendalian dilakukan sampai ke level kegiatan Belanja APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota dan Dana CSR 5

6 DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; UNTUK PENYELARASAN DAN PENAJAMAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN ANTARA PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

7 RKPD TAHUN 2018 MERUPAKAN RKPD TAHUN KE-5 (TERAKHIR) PELAKSANAAN RPJMD ACUAN PENYUSUNAN RKPD 2018 : Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Perkiraan Capaian Tahun 2017; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 serta Isu-isu strategis dalam Dinamika Pembangunan Regional Dan Global;

8 EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN & ISU UTAMA PEMBANGUNAN

9 CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KALTIM MAJU 2018 NO INDIKATOR PEMBANGUNAN PDRB ADHB (Rp. Triliun) Pertumbuhan Ekonomi (%) Tingkat Pengangguran (%) Tingkat Kemiskinan (%) PELAKSANAAN RKPD ,59 383,29 472,78 503,40 519, ,51 503,69 507,07 11,19 2,25 6,30 5,26 2,25 1,71-1,21-0,38 11,22 10,41 9,88 8,80 7,94 7,54 7,50 7,95 10,83 7,66 6,77 6,68 6,06 6,42 6,23 6,11 5. I P M 75,11 71,31 72,02 72,62 73,21 73,82 74, Laju Inflasi (%) *YoY Investasi (Rp.Triliun) Indeks Kualitas Lingkungan 4,31 7,28 6,35 5,6 9,65 7,66 4,89 3,39 4,14 16,86 28,32 30,47 33,09 37,87 39,37 22, ,07 75,24 81,97 83,19

10 HASIL EVALUASI PER MISI PEMBANGUNAN KALTIM TAHUN SASARAN 14 MEMENUHI TARGET, 3 MENUJU PENCAPAIAN TARGET, 2 BELUM MENCAPAI TARGET No MISI RPJMD Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam Dan Energi Terbarukan Mewujudkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Transparan Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Serta Berpresfektif Perubahan Iklim JUMLAH PROGRAM MEMENUHI TARGET (achieve) MENUJU TARGET (on track) BELUM MENCAPAI TARGET (of track) 18 Program 13 Program 3 Program 2 Program 59 Program 25 Program 14 Program 20 Program 14 Program 6 Program - 9 Program 12 Program 9 Program 2 Program 1 Program 16 Program 13 Program 2 Program 1 Program JUMLAH 119 Progam 65 Program 21 Program 33 Program

11 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KALIMANTAN TIMUR IPM Nasional IPM Kaltim 11

12 RATA-RATA LAMA SEKOLAH KABUPATEN/KOTA DI KALTIM BERAU : 2015 : 2014 MAHULU KUTIM KUKAR KUBAR PPU PASER BONTANG SAMARINDA BALIKPAPAN KETERANGAN : Diatas Rata-rata Provinsi : Dibawah rata-rata Provinsi No Kabupaten/Kota Paser 7,99 8,12 2 Kutai Barat 7,98 8,02 3 Kutai Kartanegara 8,46 8,68 4 Kutai Timur 8,60 8,69 5 Berau 8,53 8,62 6 PPU 7,46 7,59 7 Mahakam Ulu 7,15 7,36 8 Balikpapan 10,41 10,44 9 Samarinda 10,26 10,31 10 Bontang 10,35 10,38 Kalimantan Timur 9,04 9,15

13 HARAPAN LAMA SEKOLAH KABUPATEN/KOTA DI KALTIM BERAU MAHULU KUTIM 11.5 KUKAR BONTANG Angka HARAPAN LAMA SEKOLAH cukup tinggi mencapai 13,18 pada Tahun Ini menggambarkan semakin tingginya perhatian Pemerintah Provinsi terhadap dunia pendidikan sehingga Harapan Lama Sekolah setiap penduduk dalam mengikuti pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi KUBAR PASER PPU SAMARINDA BALIKPAPAN

14 SHARE INVESTASI SEKTOR SWASTA DI KABUPATEN/KOTA (%) SHARE PMA 2016 PER SEKTOR TOTAL PMA US$ Primer Sekunder Tersier TOTAL PMDN IDR SHARE PMDN 2016 PER SEKTOR Primer Sekunder Tersier

15 PERTUMBUHAN EKONOMI KALTIM TAHUN Periode Kayu LPE : 7,42% Periode Migas LPE : 5,71% Periode Migas LPE : 4,70% Ket : *dihitung berdasarkan tahun dasar 2010 (updating BPS) LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) Series1 Periode Batubara LPE* : 5,48% LPE* : 2,72% 1. PEREKONOMIAN KALTIM MASIH BERBASIS SUMBER DAYA ALAM & DIDOMINASI SEKTOR PRIMER; 2. KONTRIBUSI SEKTOR MIGAS TERUS MENURUN AKIBAT BELUM ADA PENEMUAN SUMUR BARU DAN TINGGINYA PENURUNAN PRODUKSI; 3. DALAM SATU DEKADE TERAKHIR KONTRIBUSI SEKTOR NON-MIGAS SEMAKIN MENINGKAT; 4. SEKTOR NON MIGAS MASIH DIDOMINASI BATUBARA, SEMENTARA SEKTOR PERTANIAN/AGROINDUSTRI MASIH RENDAH. Transformasi Ekonomi Kaltim LPE* : -1,21% LPE* : -0.38% 15

16 PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL & TREN HARGA KOMODITAS PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL TREN HARGA KOMODITAS (IHEX) World (%,yoy) China India Japan EKSPOR TOTAL EKSPOR NONMIGAS (indeks) -66,0% Sumber : Bank Indonesia

17 PERKEMBANGAN FISKAL KALTIM Penurunan kinerja sektor pertambangan Kaltim juga berdampak pada pendapatan DBH Kaltim yang pada akhirnya berpengaruh kepada kemampuan fiskal yang menurun ,5 13,1 11,9 15,1 APBD Provinsi Kaltim terus mengalami penurunan sejak tahun 2013, sampai dengan tahun 2017 anggaran pendapatan turun sebesar 3,4 Triliun dibandingkan tahun Sementara untuk anggaran belanja mengalami penurunan sebesar 7,1 Triliun dari tahun 2013 ke tahun 2017 Penurunan DBH yang berkontribusi lebih dari 45% terhadap anggaran pendapatan mempengaruhi kemampuan fiskal Kaltim. Lebih rendahnya realisasi penerimaan APBD tahun 2015 dibanding perkiraan APBD 2016 mengalami defisit yang membesar. Hal ini berdampak pada penundaan beberapa pos belanja langsung pemerintah di tahun 2016 sebesar 35%. 11,1 12,2 10,4 11, ,0 8, Pendapatan belanja

18 TINGKAT KEMISKINAN KALIMANTAN TIMUR Persentase Penduduk Miskin Nasional Persentase Penduduk Miskin Kaltim

19 LAJU INFLASI KALIMANTAN TIMUR 19

20 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KALIMANTAN TIMUR TPT Nasional TPT Kaltim

21 PDRB KALIMANTAN TIMUR (Triliun Rp) 14, , , , , , , , , , , , , Nasional Kaltim 2, Nasional 6, , , , , , , Kaltim Pada tahun 2016 Provinsi Kalimantan Timur memberikan kontribusi sebesar 4.09 % terhadap PDB Nasional. Tahun 2016 PDRB Kaltim mencapai Rp. 507,52 triliun. 21

22 Kaltim Nasional Kaltim Nasional PDRB Perkapita Kaltim jauh melebihi PDB Nasional yaitu sebesar Rp. 146,99 Juta sedangkan PDB Perkapita Nasional hanya Rp. 45,61 Juta dan PDRB Perkapita Kaltim tertinggi ke Dua Nasional setelah DKI Jakarta. Seemntara pada tahun 2016 PDRB per Kapita Kaltim turun menjadi Rp. 144,83 juta. 22

23 INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN

24 Tujuan Meningkatkan Kualitas SDM Kaltim Sasaran Indikator (Impact) Kondisi Tahun Lalu Kinerja Impact Tahun Target Realisasi Tingkat Realisasi Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi Target Meningkatnya IPM IPM 73,82 73,82* 77,28 74,17 75,70 2 Meningkatnya Angka melek Angka Melek Huruf huruf 98,75 98,75** 98,60 98,69 Angka rata-rata Meningkatnya Ratarata Lama Sekolah 3 lama sekolah (Tahun) 9, * 11,00 9,15 12, Meningkatnya Angka Harapan Hidup Meningkatnya Pendapatan Per Kapita Angka harapan hidup (tahun) Pendapatan per kapita (Rp. Juta) 73,62 73,62* 72,00 73,65 74,00 61,17 61,17* 50,65 50,27 Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 6 Menurunnya Tingkat Tingkat Kemiskinan kemiskinan (%) 6,42 6,23 5,35 6,23 6,00 24

25 TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN Tujuan Sasaran Indikator (Impact) Kondisi Tahun Lalu Kinerja Impact Tahun Target Realisasi Tingkat Realisasi Target 2018 Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau 7 Menurunnya Tingkat Pengangguran 8 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Tingkat pengangguran (%) 7,54 7,50 6,50 7,50 7,00 Tingkat inflasi (%) 7,66 3,80 6,70+1 4,89 4±1 Paritas daya beli (purchasing power parity) ,019 juta ,230 juta 11,800 juta 9 Menurunnya Indeks Indeks Gini Gini 0, ,32 0,32 10 Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi 1,4-2,42 3,6-4,3-1,28 0,5±1 Pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi 3,45-1,63 7,0-8,3-1,48 1±1 Ekonomi Yang non migas Berkualitas Pertumbuhan ekonomi 5,22 4,14 7,6-8,2 3,45 4±1 non migas dan non batubara 11 Meningkatnya Kontribusi sektor 6,93 6,93* 8,00 7,62 10,00 Kontribusi Sektor pertanian dalam arti Pertanian Dalam luas Arti Luas

26 Tujuan Sasaran Indikator (Impact) Kondisi Tahun Lalu Kinerja Impact Tahun 2016 Target Tingkat Target Realisasi Realisasi Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas 12 Terciptanya Swasembada Beras 13 Meningkatnya Pengembangan Dan Pemanfaatan Energi Terbarukan Rasio Pemenuhan Beras Bauran energi baru terbarukan 71,22 70,17 82,01 50,00 85,00 0,50 1,01 1,62 1,27 3,00 Misi III: Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata 14 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Infrastruktur Dasar Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar ,21 6,50 7,00 7,00 Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional. Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 15 Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN 16 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN Indeks persepsi 4,9 5,58* 6,30 5,58 6,00 korupsi Opini BPK WDP WTP** WTP WTP WTP Indeks kepuasan 72,16 76,65* 80,00 75,00 85,00 masyarakat * (Baik) (Baik) (Sangat 26 (Baik) Baik)

27 TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN Tujuan Sasaran Indikator (Impact) Kondisi Tahun Lalu Kinerja Impact Tahun Target Realisasi Tingkat Realisasi Target 2018 Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional. Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup 17 Meningkatnya Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Kinerja Pemerintahan Daerah 70,97 75,14 76,00 77,37 8,00 Tinggi Tinggi** Sangat Tinggi Tinggi Misi V: Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim 18 Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan 19 Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Indeks kualitas lingkungan Intensitas emisi (ton CO 2 /eq) Sangat Tinggi 78,29 78,29 80,19 83,19 83,

28 ISU & TANTANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI SOSIAL LINGKUNGAN PEMERINTAHAN Transformasi struktur ekonomi berjalan lambat >> Dominasi migas dan batubara Kelesuan Ekonomi akibat tekanan ekonomi global >> penurunan harga komoditas Proses hilirisasi komoditi unggulan belum berjalan Daya saing investasi terkendala faktor infrastruktur (transportasi dan energi) Ketimpangan Pendapatan Dominasi Kemiskinan di Pedesaan Terjadinya peningkatan PHK Kesiapan SDM menghadapi persaingan global (MEA) Degradasi SDA Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Tingkat emisi Gas Rumah Kaca Tinggi Pelimpahan kewenangan dari kab/kota ke Provinsi Penyelarasan RPJMD Kab/Kota-Prov pasca Pilkada Semakin Rendahnya Kapasitas Fiskal 28Untuk Pembangunan

29 3 KERANGKA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018

30 PENDAPATAN TAHUN URAIAN PENETAPAN TAHUN 2017 RENCANA TAHUN 2018 PENDAPATAN A. PENDAPATAN ASLI DAERAH I. Pajak Daerah a. Pajak Kendaraan Bermotor b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d. Pajak Air Permukaan e. Pajak Rokok II. Retribusi Daerah a. Retribusi Jasa Umum b. Retribusi Jasa Usaha c. Retribusi Perizinan Tertentu III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

31 PENDAPATAN TAHUN URAIAN PENETAPAN TAHUN 2017 RENCANA TAHUN 2018 PENDAPATAN B. DANA PERIMBANGAN I. Bagi Hasil Pajak a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) b. Bagi Hasil PPh Psl II. Bagi Hasil Bukan Pajak a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) b. Ijin Iuran Pengusaha Hutan (IIUPH) c. Landrent d. Iuran Eksplorasi / Eksploitasi (Royalti) e. Minyak Bumi f. Gas Bumi g. Dana Reboisasi III. Dana Perimbangan Lainnya a. Dana Alokasi Umum b. Dana Alokasi Khusus c. Dana Alokasi Khusus Non Fisik C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH I. Pendapatan Hibah II. Dana Insentif Daerah / Dana Penyesuaian Otonomi Khusus

32 STRUKTUR BELANJA TAHUN URAIAN PENETAPAN TAHUN 2017 RENCANA TAHUN Pendapatan Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Sosial Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota Belanja Tak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja barang dan Jasa Belanja Modal Surplus / Defisit -

33 BELANJA WAJIB & MENGIKAT TAHUN NO URAIAN TAHUN 2017 RENCANA TAHUN Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Hibah dan Bansos Wajib Bantuan Keuangan Spesefik Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Langsung I. Belanja MYC Tol Bandara Samarinda Baru Jembatan Mahakam Jalan Pendekat Mahakam SPAM Maloy Pembangunan Sistem Air Baku Sekerat II.BLUD RSUD. AWS. Samarinda RSUD. Kanujoso Djatiwobowo UPTD. Lab Kes Dinas Kesehatan RSJD. Atmahusada Mahakam Total

34 KAPASITAS RIIL KEUANGAN TAHUN 2018 NO. BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT YANG TIDAK DAPAT DIRASIONALISASI RENCANA BLUD MYC PILKADA BTL (BELANJA PEGAWAI) BANKEU PARPOL BANTUAN SOSIAL WAJIB BELANJA HIBAH BELANJA TAK TERDUGA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI /KABUPATEN/KOTA JUMLAH PROYEKSI PENDAPATAN TAHUN KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN

35 4 PRIORITAS & SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

36 TEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN RPJMD PROV. KALTIM TAHUN Penguatan Daya Saing Daerah Berbasis SDA Terbarukan Didukung Penguatan Managemen SD Aparatur 2014 Penyiapan Industrialisasi Produk Unggulan Daerah dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan 2015 Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas Intra dan Antar Wilayah 2016 SINERGI Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas 2017 Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Kesejahteraan yang Adil dan Merata 2018 PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MAUPUN DARI DUNIA USAHA.

37 TEMA RKPD 2018 PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MENUJU KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA 12 PRIORITAS PEMBANGUNAN 1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan 3. Percepatan Pengentasan Kemiskinan 4. Peningkatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja 5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan 6. Percepatan Transformasi Ekonomi 7. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan 8. Pengembangan Agribisnis 9. Peningkatan Produksi Pangan 10. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar 11. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan 12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 37

38 PRIORITAS INFRASTRUKTUR 1. Pembangunan Jalan Tol Samarinda Tenggarong; 2. Pembangunan Jembatan Tulur Aji Jejangkat; 3. Peningkatan Jalan Samarinda Tenggarong; 4. Pembangunan Benungan Marangkayu 1. Pembangunan akses jalan dan jembatan ke perbatasan yaitu Long Bagun-Long Pahangai-Long Apari; 2. Bandara Long Apari 1.Pembangunan Jalan Long Bagun- Long Pahangai-Long Apari 1.Pembangunan Tower Sarana & Prasarana Telekomunikasi MAHULU KUBAR KUKAR PASER KUTIM PPU BERAU BONTANG SAMARINDA BALIKPAPAN 1. Pembangunan Waduk Labamkan; 1.Pembangunan Jalan Tj. Redeb-Muara Batu; 2.Operasional Bandara Maratua; 3.Pembangunan Bendung Tepian Buah; 4.Pembangunan Bandara Kalimarau 1.Pembangunan Jalan Akses & Jalan dalam kawasan Maloy; 2.Pembangunan Jalan Sangkulirang- Talisayan-Guntur-Tj. Redeb; 3.Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan. 1.Pembangunan Jalan Lingkar Kota Bontang; 2. Peningkatan Jalan Samarinda- Bontang 1. Pengembangan BSB & Akses Ringroad; 2. Jembatan Mahkota 4 3.Pengendali Banjir Kota Samarinda 4. Pembangunan Terminal Tipe A 1. Pembangunan Jalan Tol Samarinda- Balikpapan; 2. Pembangunan Jembatan Pulau Balang & Jalan Akses; 3. Pengembangan Pelabuhan Internasional (Peti Kemas Kariangau); 4. Pembangunan Jalan Petung-Kenangan- Semoi - Sepaku-Sp. Semboja; 5. Air Baku dan Air Bersih; 6. Marine Techno Park.

39 PRIORITAS PENGENTASAN KEMISKINAN PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN USAHA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR MAHULU 7,12 7,02 DATA TAHUN 2016 SEMENTARA (DIOLAH) 7,44 4,50 8,60 KUBAR PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN untuk mendorong kecukupan energi dan protein KUKAR PASER KUTIM BERAU BONTANG SAMARINDA BALIKPAPAN PPU 7,14 BANTUAN TUNAI BERSYARAT untuk mendorong perubahan perilaku positif 2,32 4,82 4,31 10 BANTUAN PENDIDIKAN untuk memutus kemiskinan antar generasi BANTUAN KESEHATAN untuk menjaga kualitas kesehatan keluarga miskin MENUJU PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN: Untuk memberikan akses pekerjaan dan kesempatan berusaha agar lebih mandiri

40 PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN PRIORITAS PEMBANGUNAN 36 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN UNTUK RKPD PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 1. Peningkatan Kompetensi Guru 2. Perluasan Subsidi Pendidikan Bagi Seluruh Peserta Didik dalam Usia Wajib Belajar 3. Peningkatan Kesempatan Belajar Masyarakat 2. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN 3. PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN 4. PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 4. Peningkatan Mutu di Bidang Kesehatan 5. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Miskin 6. Penyediaan Infrastruktur Dasar Bagi Masyarakat Miskin 7. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja 8. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Dan Pengembangan Kesempatan Kerja

41 12 PRIORITAS PEMBANGUNAN 5. PENGENDALIAN INFLASI DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN UNTUK RKPD 2018 PENGEMBANGAN UMKM DAN DISTRIBUSI JALUR LOGISTIK 9. Menjaga Stabilitas Harga dan Efisiensi Distribusi Barang 10. Penguatan Kerjasama Perdagangan dengan Daerah Pemasok Komoditas Pangan Strategis 11. Penguatan Peran Pemda dalam Fungsi Stabilisasi Harga 12. Peningkatan Efisiensi Distribusi Barang dan Jasa Antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) 6. PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI PENINGKATAN NILAI TAMBAH KOMODITI UNGGULAN DAERAH 13. Peningkatan Investasi Daerah 14. Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanin dalam Arti Luas (Integrasi Proses Hulu Hilir) 15. Peningkatan Ekpor Produk Olahan 16. Pembangunan Prasarana Jalan dan Prasarana Transportasi untuk Mendukung Kawasan Strategis Provinsi (Ksp) Maloy dan KSP Lain

42 PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN PRIORITAS PEMBANGUNAN 36 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN UNTUK RKPD 2018 PERCEPATAN AGROBISNIS 7. PENGEMBANGAN AGROBISNIS (PENINGKATAN SKALA PRODUKSI PERTANIAN) 8. PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN 17. Meningkatkan Ekspor Produk Olahan Unggulan Daerah 18. Penguatan Mata Rantai Kawasan-kawasan Agribisnis PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN 19. Peningkatan Produksi Padi, Palawija, Dan Holtikultura 20. Penerapan Mekanisasi dan Teknologi Pertanian 21. Peningkatan Infrastruktur Pertanian 22. Peningkatan Produktifitas Pertanian

43 PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN PRIORITAS PEMBANGUNAN 9. PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN 10. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR 11. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN 36 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN UNTUK RKPD Penyiapan Regulasi Untuk Mendorong Pengembangan EBT 24. Peningkatan Rasio Elektrifikasi PERCEPATAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 25. Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Prasarana Jalan dan Jembatan 26. Peningkatan Konektivitas Kawasan Pedalaman dan Perbatasan 27. Peningkatan Kapasitas Air Baku dan Air Minum 28. Pengendalian Banjir dan Daya Rusak Air 29. Retruktiurisasi Organisasi dan Peningkatan Kinerja Aparatur 30. Perbaikan Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah

44 PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN PRIORITAS PEMBANGUNAN 36 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN UNTUK RKPD 2018 PERCEPATAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN EKONOMI HIJAU 12.PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 31. Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Pengendalian Lahan 32. Pengendalian Pembangunan Wilayah Sesuai Perencanaan Tata Ruang Wilayah 33. Meningkatkan Kualitas dan Pemanfaatan Pengendalian Lahan 34. Peningkatan Kualitas Udara, Perairan, Dan Lingkungan Hidup Perkotaan 35. Pencegahan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup 36. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

45 SASARAN PEMBANGUNAN KUALITAS SDM Dinas Pendidikan & Kebudayaan Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah 12 th Meningkatnya IPM 75,70 MEWUJUDKAN KUALITAS SDM YG MANDIRI & BERDAYA SAING TINGGI Dinas Kesehatan, RSUD. AWS, RSUD. Kanujoso Meningkatnya Angka Harapan Hidup 74 th Mengkatnya Harapan Lama Sekolah 14 th Dinas Pendidikan & Kebudayaan

46 SASARAN PEMBANGUNAN DAYA SAING EKONOMI Disbun, Disnak & Keswan, Dis. Kelautan Perikanan DPM & PTSP, Disperindagkop & UKM, Disnak & Keswan, PU PR & PR, Dishub Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yg Berkualitas Dgn Migas 0,5±1 Tanpa Migas 1±1 Non Migas & Non Batubara 4±1 Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dlm arti Luas Share 10 % Laju Pertumbuhan Ekonomi 2,12 % DPTP & Holtikultura, Terciptanya PU PR & PR, Swasembada Beras Disnak & Keswan, 85 % Dis. Kelautan Perikanan Dis. Energi & Sumber Daya Mineral Meningkatnya Pemanfaatan Energi Terbarukan 3 % BPBD, Dis. PU PR & PR Menurunnya Tingkat Kemiskinan 6 % MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI YG BERKERAKYATAN BERBASIS SDA & ENERGI TERBARUKAN Menurunnya Indeks Gini 0,32 % Disperindagkop & UKM, Dispora, Disnakertrans, Dinsos Menurunnya Tingkat Pengangguran 7 % Meningkatnya Standar Hidup Layak Rp Perkapita/perhari Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Tingkat Inflasi 4±1 Indeks Tendensi Konsumen 106,8 Bappeda, Disperindagkop & UKM, Biro Ekonomi Dis. PU PR & PR

47 SASARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Infrastruktur Dasar 7,00 MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR DASAR YG BERKUALITAS BAGI MASYARAKAT SECARA MERATA Dis. PU PR & PR, Dishub, Diskominfo,

48 SASARAN PEMBANGUNAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN Terwujudnya Pemerintahan yg Bersih & Bebas KKN Indeks Persepsi Korupsi 6,00 Opini BPK WTP Inspektorat, Biro Organisasi, BPKAD Biro Organisasi, Biro Pemerintahan, Inspektorat, Kesbangpol, BPKAD Meningkatnya Kapasitas & Akuntabilitas Kinerja Predikat AK 80 (A) Predikat Kinerja Peny.Pemda sangat tinggi (3-4) MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YG PROFESIONAL, TRANSPARAN, & BERORIENTASI PD PELAYANAN Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 83 (sangat baik) Biro Organisasi, BKD, Diskominfo, Bappeda

49 SASARAN PEMBANGUNAN KUALITAS LINGKUNGAN Dishut, Dis Energi & Sumber Daya Mineral, Disbun, DLH, Dis PU PR & PR Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan 82,00 % MEWUJUDKAN KUALITAS LINGKUNGAN YG BAIK & SEHAT SERTA BERPERSFEKTIF PERUBAHAN IKLIM Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca ton CO2 Disbun, Bappeda, DLH

50 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018 STRATEGI TAHUN PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS Strategi 1 PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN PENDIDIKAN Strategi 2 PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN Strategi 3 PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN Strategi 4 PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Program pendidikan menengah 4 Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Program standarisasi pelayanan kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana 8 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Perumahan dan Pemukiman Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah

51 STRATEGI Strategi 5 PENGENDALIAN INFLASI DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT Strategi 6 PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI Strategi 7: PENGEMBANGAN AGRIBISNIS (PENINGKATAN SKALA PRODUKSI PERTANIAN) PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018 TAHUN PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah 15 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 16 Program Peningkatan Sinergi Kebijakan Ekonomi Daerah 17 Program pembangunan jalan tol Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi 19 Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal 20 Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan 21 Program Penataan Struktur Industri 22 Program Peningkatan dan Pengembangan Industri 23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 24 Program peningkatan kerjasama perdagangan 25 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 26 Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan 27 Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit Program Perluasan Kebun Sawit Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan 32 Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

52 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018 STRATEGI TAHUN PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS Strategi 8 : PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN Strategi 9 : PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN Strategi 10 : PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan 34 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan 35 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 36 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 37 Program peningkatan produksi peternakan 38 Program pengembangan perikanan tangkap Program Diversifikasi Energi Program pengusahaan Ketenagalistrikan Program Pengembangan ketenagalistrikan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 43 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 44 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan 45 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan penyebrangan 46 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara 47 Program sarana dan prasarana telekomunikasi 48 Program Penyediaan dan pengelolaan air baku 49 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum 50 Program peningkatan daya saing sektor sumberdaya air 51 Program pengendalian banjir

53 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018 STRATEGI TAHUN PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS Strategi 11 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN Program penguatan kelembagaan 53 Program pengembangan zona integritas 54 Program pencegahan dan pemberantasan KKN 55 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah 56 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah 57 Program Peningkatan Pelayanan Publik 58 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program integrasi aplikasi Pengembangan data statistik dan spasial Program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah Program Pendidikan politik masyarakat Program pengembangan dan pengelolaan penggunaan aset daerah dalam pembangunan daerah

54 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018 STRATEGI Strategi 12 : PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS Program Pengelolaan DAS dan RHL 66 Program Rehabilitasi Reklamasi lahan Pasca Tambang 67 Program mitigasi emisi gas rumah kaca 68 Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan 69 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 70 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH 73 Program konservasi lahan dan air 74 Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah 75 Program perlindungan atmosfir dan perubahan iklim

55 DIREKTIF KEPALA BAPPEDA 1. Perencanaan pembangunan harus responsive terhadap perkembangan kebutuhan ; 2. Ke depan bagaimana BAPPEDA menempatkan diri dalam kaitan sinkronisasi antara peran perencanaan dan penganggaran ; Perencanaan pembangunan dengan mengedepankan dan mempertimbangkan perubahan zaman yang sangat Dinamis 3. Tugas BAPPEDA : Mengidentifikasi apa saja hal yang harus diubah atau disesuaikam agar tujuan sinkronisasi dapat dicapai. Artinya, Prioritas Perencanaan Pembangunan oleh Bapak Gubernur, Bupati/Walikota diwujudkan melalui dukungan anggaran yang tepat sasaran.

56 DIREKTIF KEPALA BAPPEDA 4. Perencanaan pembangunan kedepan, BAPPEDA harus membuka diri terhadap hal-hal baru sejalan dengan arus Globalisasi. Perencanaan harus dapat menghitung unsur-unsur tersebut secara cermat sehingga apa yang dihasilkan dalam perencanaan bisa selalu kompatibel dengan kebutuhan zaman; Perencanaan harus melihat trend perkembangan kedepan dan mampu mengadaptasi dan mengakomodasi setiap perkembangan yang terjadi, sehingga Perencanaan pembangunan tidak ketinggalan oleh kebutuhan yang riil yang dinamis (State-driven Planning vs Market driven Planning) perlu disposisikan secara tepat dan menetapkan perubahan yang terjadi.

57 DIREKTIF KEPALA BAPPEDA 5. Pendekatan baru dalam RKPD 2018 mengedepankan (Money Follow Program) tidak menggunakan lagi Money Follow Fungtion; 6. Money Follow Program: Penyusunan perencanaan dan penganggarannya tidak lagi bersifat incremental, sekedar penambahan proposional atau Bussines As Usual; Sebaliknya : Benar-benar mengikuti prioritas pembangunan yang lebih tajam. 7. RKPD 2017 disusun melalui 4 aspek, yaitu : Holistik Tematik : Perencanaan yang menyeluruh; : Jelas dan Focus apa yang mau di bangun; Terintegrasi : Menerobos adanya ego sektoral; Spasial : Ke daerah atau Ke wilayahan

58 Bersama Membangun Sinergitas Menuju Kaltim M 2018