PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Transkripsi

1 Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh Kepala, PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN JUDUL SOP : PENERBITAN SURAT IZIN TANPA PENGECEKAN LAPANGAN 1. Izin Undian Promosi Barang Berhadiah 2. Izin Pengumpulan Sumbangan Sosial 3. Surat Izin Usaha Penerbitan 4. Izin Operasional Organisasi Sosial 5. SIUP - Minuman Beralkohol (MB) 6. Surat Izin Usaha Hotel, Rumah Makan, Restoran & Perjalanan Wisata/ Travel ( SIU Pariwisata ) 7. Surat Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor (SIU-AKB) 8. Izin Trayek 9. Izin Usaha Angkutan Sungai 10. Izin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Angkat / Angkut 11. Izin Pendirian Sekolah Swasta 12. Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir 13. Izin Pengguna Instalasi Petir 14. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 16. SIUPIP 17. Izin Usaha Penelenggaraan Informasi dan Promosi 18. Izin Usaha Ketenagalistrikan 19. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) 20. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Sub Sektor Migas 21. Izin Penyaluran Minyak Pelumas Bekas (MPB) 22. Izin Pendirian Depot Lokal/Tempat Penimbunan Bahan Bakar (Non Niaga) 23. Izin Survey Geology/Seismik 24. Izin Penumpukan Kayu Bundaran, Kayu Masak dan Bahan Bangunan Lainnya 25. Izin Pembelian Hasil Hutan Ikutan Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM.MT Pembina Tingkat I ( IV/b ) NIP JUDUL SOP : PENERBITAN SURAT IZIN DENGAN PENGECEKAN LAPANGAN 1. Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung Walet 2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Miras 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU/HO) 4. Izin Usaha Angkutan Barang 5. Izin Perluasan Industri (IPI) 6. Tanda Daftar Gudang (TDG) 7. Tanda Daftar Industri (TDI) 8. Izin Usaha Jasa Konstruksi 9. Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi 10. Izin Praktik Bidan 11. Izin Rumah Bersalin 12. Izin Klinik Umum 13. Izin Klinik Kecantikan 14. Izin Laboratotium b 15. izin Apotek 16. Izin Rumah Sakit Tipe C dan D 17. Rekomendasi Rumah Sakit Swasta dan Pemerintah Tipe B 18. Rekomendasi Kelayakan terhadap Bahaya Kebakaran

2 26. Izin Praktek Perawat 27. Izin Praktek Apoteker 28. Izin Kerja Apoteker 29. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian/Asisten Apoteker 30. Izin Praktek Paramedik/Perawat Gigi 31. Izin Praktek Fisioterapis 32. Izin Praktek Refraksionis Optision 33. Izin Toko Obat 34. Izin Optikal 35. Izin Pengobatan Tradisional 36. Izin Pedagang Besar Farmasi 37. Izin Toko Alat Kesehatan 38. Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Bidang Hygiene Sanitasi (HS) sebagai berikut : Depot Air Minum (DAM) Jasa Boga / Rumah Makan Home Industri ( P-IRT ) Hotel Salon Pest Control Optik Toko Obat Apotek Pengobatan Tradisional Alkes Pedagang Besar Farmasi 38. Izin Usaha Pasar Modern DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. 3. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. 4. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pola Mekanisme Koordinasi 1. Sarjana / Diploma / SMU / SMK Sederajat 2. Memahami tentang Pelayanan Perizinan 3. Memiliki Pemahaman tentang persyaratan perizinan 4. Mampu mengoperasikan peralatan komputer

3 dan Hubungan Kerja serta Penyerahan Sebagian Kewenangan Operasional Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda. 5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Satandar Operasional Prosedur Admistrasi Pemerintahan. KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN : 1. SOP Peninjauan Lapangan 2. SOP Penetapan Retribusi 1. Pentingnya kecermatan dan ketelitian petugas pelayanan pendaftaran dalam mengecek berkas permohonan sehingga tidak terjadi penolakan berkas oleh BO. 2. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan terpenuhi. 3. Keterlambatan pengecekan lapangan dan penyampaian BAPL dari petugas lapangan pasca pengecekan lapangan akan menyebabkan proses perizinan tidak tepat waktu/terlambat. 4. Apabila berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi. 1. Persyaratan dan kelengkapan izin 2. Komputer / Printer / Scanner / Alat Tulis Kantor / dll 3. Jaringan Internet PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Mencatat setiap permohonan izin yang masuk dan meng-update status terkini izin tersebut (apabila berkas sudah lengkap dan benar). 2. Membuat checklist kelengkapan dokumen persyaratan izin. 3. Menyampaikan progres melalui SMS Center

4 No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Costumer Service / Produksi Pengarsipan Sekretaris Kepala Persyaratan/ Waktu 1. Costumer Service memberikan salam dan informasi awal secara lisan maupun melalui brosur/leaflet dan atau media elektronik kepada pemohon mengenai proses perijinan, apabila pemohon jelas CS menyerahkan formulir kepada pemohon untuk di isi dan dilengkapi dokumen persyaratan izin dan memberikan pelayanan konsultasi izin kepemohon. 2. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen dengan menconteng daftar ceklist dokumen, apabila sesuai dan dinyatakan lengkap memberikan bukti pendaftaran, apabila belum sesuai akan dikembalikan untuk perbaikan dokumen. 3. memasukan data permohonnan izin ke dalam perangkat computer dan menyerahkan dokumen yang telah lengkap kepada dengan meminta tanda terima penerimaan berkas permohonan izin. 4. memverifikasi dan memvalidasi data/dokumen, apabila dokumen lengkap dan telah divalidasi di bubuhi cap dokumen lengkap dan diserahkan kepada Produksi sebagai bahan penetapan keputusan penerbitan izin, apabila dokumen tidak valid maka dikembalikan. 5. memverifikasi dan memvalidasi data pendukung lapangan jika diperlukan melaksanakan Survey/Cek fisik ( lihat : SOP Peninjauan Lapangan dan SOP 1 Penyerah an Izin Kabid. Pelayanan Perizinan; Kabid Pendataan dan Penetapan. Nomor antrian Dokumen izin Dokumen izin Ceklist dokumen Dokumen izin Ceklist kelengkapan dokumen permohnan Dokumen permohonan izin Surat Tugas Output 20 Penyerahan Formulir kepada pemohon 20 Ceklist kelengkapan Dokumen dan penyerahan tanda terima berkas yang telah lengkap ke pemohon 15 Input data permohonan izin ke dalam perangkat komputer 120 (SOP Peninjauan Lapangan dan verifikasi dan validasi data oleh Peninjauan lapangan dan BAPL

5 No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Costumer Service / Produksi Pengarsipan Sekretaris Kepala Persyaratan/ Waktu Penetapan Retribusi ) 6. Petugas produksi mencetak Surat Keputusan Penerbitan Izin sesuai dengan ketentuan dan format yang tersedia dan menyerahkan kepada pejabat yang terkait untuk proses persetujuan/paraf SK Izin secara berjenjang. 7. Kepala Bidang menerima dan memeriksa/ mengoreksi SK Izin, apabila telah seuai maka akan diparaf pada alur koreksi/paraf, apabila tidak sesuai/terdapat kesalahan dikembalikan untuk diperbaiki. 8. Sekretaris menerima dan memeriksa/ mengoreksi SK Izin, apabila telah seuai maka akan diparaf pada alur koreksi/paraf, dan menyerahkan kepada kepala badan. 9. Kepala menerima dan memeriksa/ mengoreksi SK Izin apabila telah seuai maka akan ditandatangani, apabila terdapat koreksi dikembalikan untuk diperbaiki. Setelah itu berkas diserahkan ke petugas Pengarsipan. 10. menerima dan mencatatat Surat Keputusan Izin sesuai dengan Nomor, tanggal/jenis izin kedalam arsip digital/buku pengarsipan dan menyerahkan kepada penyerahan dokumen. 11. Petugas penyerahan dokumen menginformasikan kepada pemohon secara online/manual/media elektronik sesuai permohonan dokumen izin 12. Petugas menyerahkan SK Izin kepada pemohon dengan meminta tanda terima penerimaan SK Izin serta meminta kembali lembar asli bukti pendaftaran izin dengan menyesuaikan data data izin. 1 Penyerah an Izin Kabid. Pelayanan Perizinan; Kabid Pendataan dan Penetapan. Peninjauan lapangan Dokumen permohonan izin yang telah dibubuhi cap/ stempeldokum en lengkap SK Izin dan kelengkapan dokumen izin SK Izin dan kelengkapan dokumen izin SK Izin dan dokumen izin Dokumen dan Arsip SK Izin Contac Person Pemohon SK IZin yang telah ditanda tangani Lembar asli pendaftaran/ Penetapan retribusi = 5 hari 4 jam ) 30 SK Izin 120 Output TandaTangan Kepala Bidang pada alur koreksi 60 TandaTangan Sekretaris pada alur koreksi 30 Tanda Tangan SK Izin oleh Kepala 15 Dokumen Arsip SK Izin 10 Penyampaian informasi izin selesai 10 Penyerahan SK Izin

6 No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Costumer Service / Produksi Pengarsipan Sekretaris Kepala Persyaratan/ Waktu Waktu penerbitan 1 berkas izin ( Setelah berkas Lengkap ): Tanpa Pengecekan Lapangan : 7 Jam Pengecekan Lapangan dan penetapan retribusi : 5 hari 11 jam Penyerah an Izin Kabid. Pelayanan Perizinan; Kabid Pendataan dan Penetapan. SSRD Output

7 Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh Kepala, PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM.MT Pembina Tingkat I ( IV/b ) NIP BIDANG PELAYANAN PERIZINAN JUDUL SOP PENERBITAN SURAT IZIN LOKASI / PENETAPAN LOKASI DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 1. Sarjana / Diploma / SMU / SMK Sederajat 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Memahami tentang Pelayanan Perizinan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. 3. Memiliki Pemahaman tentang persyaratan perizinan 4. Mampu mengoperasikan peralatan komputer 9. Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. 11. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi. 12. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pola Mekanisme Koordinasi dan Hubungan Kerja serta Penyerahan Sebagian Kewenangan Operasional Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda. 13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda 14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Satandar Operasional Prosedur Admiistrasi Pemerintahan. 15. SK Walikota Nomor : 590/483/HK-KS/IX/2009 tentang tata cara pemberian izin lokasi dan izin peruntukan penggunaan tanah di wilayah kota samarinda. KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 4. Persyaratan dan kelengkapan izin 5. Komputer / Printer / Scanner / Alat Tulis Kantor / dll 6. Jaringan Internet

8 PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 5. Pentingnya kecermatan dan ketelitian petugas pelayanan pendaftaran dalam mengecek berkas permohonan sehingga tidak terjadi penolakan berkas oleh. 6. Keterlambatan penyampaian Advice Teknis SKPD terkait pasca pengecekan lapangan menyebabkan proses perizinan tidak tepat waktu/terlambat. 7. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan terpenuhi. 8. Apabila berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi. 1. Mencatat setiap permohonan izin yang masuk dan meng-update status terkini izin tersebut (apabila berkas sudah lengkap dan benar). 2. Membuat checklist kelengkapan dokumen persyaratan izin. 3. Menyampaikan progres melalui SMS Center

9 No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Advice Planning Pengarsipan Kepala Persyaratan/ Waktu Pembuat Telaah/ Produksi Petugas Penyerahan Izin Kabid. Pelayanan Perizinan; Kabid Pendataan dan Penetapan; Sekretaris Output 1. Petugas menyampaikan informasi awal mengenai perizinan dan memberikan pelayanan konsultasi izin kepemohon, kemudian menyerahkan formulir kepada pemohon untuk diisi dan dilengkapi persyaratan izin. 2. menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika telah sesuai data akan di input, kemudian menyerahkan berkas ke. namu jika masih ada kekurangan dikembalikan ke petugas untuk dikembalikan ke pemohon dan dilengkapi. Berkas izin Nomor antrian Berkas izin 20 Penyerahan Formulir 20 Input data permohonan dan Penyerahan tanda terima berkas ke pemohon 3. memverifikasi dan memvalidasi data kemudian diadakan rapat koordinasi dengan SKPD Teknis, Presentasi dari pihak pemohon, dan meninjau lapangan serta mengumpulkan Rekomendasi. Setelah itu menyerahkan berkas ke petugas pembuat telaah/bagian produksi. 4. Petugas Produksi membuat SK setelah rekomendasi lengkap. kemudian SK dikirim ke kepala bidang dan sekretaris untuk proses paraf telaah secara berjenjang. Berkas izin Daftar hadir dan undangan rapat Berkas izin dan kelengkapan. 6 hari Rapat Koordinasi, Presentasi, peninjauan Lapangan dan Advice teknis peninjauan lapangan 60 SK 5. Kepala Bidang dan Sekretaris memeriksa dan mengoreksi SK jika telah benar maka akan diparaf secara berjenjang, namun jika ada kesalahan maka akan dikembalikan ke petugas produksi untuk diperbaiki. Kemudian menyerahkan telaah izin ke Kepala. Telaah Izin dan Berkas 120 TandaTangan Kepala Bidang dan Sekretaris 6. Kepala memeriksa dan mengoreksi SK dan 15 Tanda Tangan 1 1

10 No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Advice Planning Pengarsipan Kepala Persyaratan/ Waktu Pembuat Telaah/ Produksi Petugas Penyerahan Izin Kabid. Pelayanan Perizinan; Kabid Pendataan dan Penetapan; Sekretaris Output SK Kemudian menandatangani SK. Berkas SK oleh Kepala 7. SK yang telah ditanda tangani Kepala diarsipkan. Kemudian disampaikan ke bagian penyerahan izin. 8. Menyerahkan SK Izin Pematangan Lahan ke Pemohon mengisi data IKM dan data Investasi. SK Izin Lokasi 15 Dokumen Arsip SK Izin Lokasi Tanda terima berkas pendaftaran 15 Penyerahan SK Izin Pematangan Lahan Waktu penerbitan 1 berkas izin ( Setelah berkas Lengkap ): Proses Administrasi Perizinan pada BPPTSP : 6 Hari 4 Jam 25 Menit Proses Penerbitan SK Walikota pada bagian Hukum : 14 hari

11 Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh Kepala, PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM.MT BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Pembina Tingkat I ( IV/b ) NIP BIDANG PELAYANAN PERIZINAN JUDUL SOP PENERBITAN SURAT IZIN PEMATANGAN LAHAN DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 5. Sarjana / Diploma / SMU / SMK Sederajat 17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 6. Memahami tentang Pelayanan Perizinan Lingkungan Hidup 7. Memiliki Pemahaman tentang persyaratan perizinan 8. Mampu mengoperasikan peralatan komputer 18. NO.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkunagan Hidup ( UKL/UPL ). 20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2003 tentang pengendalian kegiatan usaha yang mengubah bentuk lahan dalam wilayah Kota Samarinda. 21. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Pematangan Lahan. 22. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pola Mekanisme Koordinasi dan Hubungan Kerja serta Penyerahan Sebagian Kewenangan Operasional Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda. 23. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. 24. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Satandar Operasional Prosedur Admiistrasi Pemerintahan.

12 KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN : 7. Persyaratan dan kelengkapan izin 8. Komputer / Printer / Scanner / Alat Tulis Kantor / dll 9. Jaringan Internet PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 9. Pentingnya kecermatan dan ketelitian petugas pelayanan pendaftaran dalam mengecek berkas permohonan sehingga tidak terjadi penolakan berkas oleh. 10. Keterlambatan penyampaian Advice Teknis SKPD terkait pasca pengecekan lapangan menyebabkan proses perizinan tidak tepat waktu/terlambat. 11. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan terpenuhi. 12. Apabila berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi. 4. Mencatat setiap permohonan izin yang masuk dan meng-update status terkini iz tersebut (apabila berkas sudah lengkap dan benar). 5. Membuat checklist kelengkapan dokumen persyaratan izin. 6. Menyampaikan progres melalui SMS Center

13 No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Advice Planning Pengarsipan Kepala Persyaratan/ Waktu 1. Petugas menyampaikan informasi awal mengenai perizinan dan memberikan pelayanan konsultasi izin kepemohon, kemudian menyerahkan formulir kepada pemohon untuk diisi dan dilengkapi persyaratan izin. 2. menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika telah sesuai data akan di input, kemudian menyerahkan berkas ke. namu jika masih ada kekurangan dikembalikan ke petugas untuk dikembalikan ke pemohon dan dilengkapi. 3. memverifikasi dan memvalidasi data kemudian mengadakan rapat koordinasi dengan SKPD Teknis dan meninjau lapangan serta mengumpulkan Advice Teknis. Setelah itu menyerahkan berkas ke petugas pembuat telaah/bagian produksi. 4. Petugas membuat Telaah Izin setelah advice lengkap. kemudian mengirim telaah ke kepala bidang dan sekretaris untuk proses penandatanganan telaah secara berjenjang. 5. Kepala Bidang dan Sekretaris memeriksa dan mengoreksi Telaah jika telah benar maka akan ditanda tangani secara berjenjang, namun jika ada kesalahan maka akan dikembalikan ke petugas untuk diperbaiki. Kemudian menyerahkan telaah izin ke Kepala. 6. Kepala memeriksa dan mengoreksi Telaah Kemudian ditandatangani.setelah itu telaah dikirim untuk ditanda tangani Walikota. 7. Petugas membuat SK Izin Pematangan Lahan setelah Telaah ditanda tangani 1 Pembuat Telaah/ Produks Petugas Penyerahan Izin Kabid. Pelayanan Perizinan; Kabid Pendataan dan Penetapan; Sekretaris 1 Berkas izin Nomor antrian Berkas izin Berkas izin Daftar hadir dan undangan rapat Berkas izin dan kelengkapan. Telaah Izin Pematangan Lahan dan Telaah Izin Pematangan Lahan dan Telaah Izin yang telah Output 20 Penyerahan Formulir 20 Input data permohonan dan Penyerah tanda terima berkas ke pemohon 6 hari Rapat Koordinasi, peninjauan Lapangan dan Advice teknis peninjauan lapangan 60 Telaah Izin Pematangan Lahan 120 TandaTangan Kepala Bidang dan Sekretaris 25 Tanda Tangan Telaah Izin ole Kepala 60 SK Izin Pematangan

14 No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Advice Planning Pengarsipan Kepala Persyaratan/ Waktu Walaikota. kemudian mengirim SK Izin Pematangan Lahan ke kepala bidang dan sekretaris untuk proses paraf SK secara berjenjang. 8. Kepala bidang dan Sekrearis memeriksa dan mengoreksi SK Izin Pematangan Lahan setelah itu menandatangani SK secara berjenjang. Kemudian menyerahkan SK Izin Pematangan Lahan ke Kepala. 9. Kepala memeriksa dan mengoreksi SK Izin Pematangan Lahan Kemudian ditandatangani. Setelah itu mengirim berkas ke bagian pengarsipan. 10. Petugas Arsip mengarsipkan SK Izin Pematangan Lahan. Kemudian diserahkan ke bagian penyerahan izin. 11. petugas menyerahkan SK Izin Lokasi ke Pemohon. Waktu penerbitan 1 berkas izin ( Setelah berkas Lengkap ): Proses Administrasi Perizinan pada BPPTSP : 6 Hari 7 Jam Pembuat Telaah/ Produks Petugas Penyerahan Izin Kabid. Pelayanan Perizinan; Kabid Pendataan dan Penetapan; Sekretaris ditandatangani Walikota SK Izin Pematangan Lahan danberkas permohonan beserta nya. SK Izin Pematangan Lahan danberkas permohonan beserta nya. Lahan Output 60 Paraf Kepala Bidang dan Sekretaris 20 1Tanda Tanga SK Oleh Kepal SK Izin Lokasi 20 Dokumen Arsi SK Izin Lokasi Tanda terima berkas pendaftaran 15 Penyerahan S Izin Lokasi

15 Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh Kepala, PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM.MT Pembina Tingkat I ( IV/b ) NIP JUDUL SOP PENERBITAN : - SURAT IZIN USAHA PEMBUANGAN AIR LIMBAH - SURAT IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3; - SURAT IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3. DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 5. Sarjana / Diploma / SMU / SMK Sederajat 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman 6. Memahami tentang Pelayanan Perizinan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah 7. Memiliki Pemahaman tentang persyaratan perizinan 3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Limbah Cair. 4. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( B3 ) di Wilayah Kota Samarinda. 5. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pola Mekanisme Koordinasi dan Hubungan Kerja serta Penyerahan Sebagian Kewenangan Operasional Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda. 6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. 7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Satandar Operasional Prosedur Admiistrasi Pemerintahan. 8. Mampu mengoperasikan peralatan komputer

16 KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN : 10. Persyaratan dan kelengkapan izin 11. Komputer / Printer / Scanner / Alat Tulis Kantor / dll 12. Jaringan Internet PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 13. Pentingnya kecermatan dan ketelitian petugas pelayanan pendaftaran dalam mengecek berkas permohonan sehingga tidak terjadi penolakan berkas oleh. 14. Keterlambatan penyampaian hasil Berita Acara Rapat menyebabkan proses perizinan tidak tepat waktu/terlambat. 15. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan terpenuhi. 16. Apabila berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi. 7. Mencatat setiap permohonan izin yang masuk dan meng-update status terkini izin tersebut (apabila berkas sudah lengkap dan benar). 8. Membuat checklist kelengkapan dokumen persyaratan izin. 9. Menyampaikan progres melalui SMS Center

17 No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Advice Planning Pengarsipan Kepala Persyaratan/ Waktu 1. Petugas menyampaikan informasi awal mengenai perizinan dan memberikan pelayanan konsultasi izin kepemohon, kemudian menyerahkan formulir kepada pemohon untuk diisi dan dilengkapi persyaratan izin 2. menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika telah sesuai data akan di input, kemudian menyerahkan berkas ke. namu jika masih ada kekurangan dikembalikan ke petugas untuk dikembalikan ke pemohon dan dilengkapi. Pembuat Telaah/ Produks Petugas Penyerahan Izin Kabid. Pelayanan Perizinan; Kabid Pendataan dan Penetapan; Sekretaris Berkas izin Nomor antrian Berkas izin Output 20 Penyerahan Formulir 20 Input data permohonan dan Penyerahan tanda terima berkas ke pemohon 3. memverifikasi dan memvalidasi data kemudian mengadakan rapat koordinasi dengan SKPD Teknis dan Presentasi dari pihak pemohon. Setelah itu menyerahkan berkas ke petugas pembuat telaah/bagian produksi. 4. Petugas mencetak SK Izin. kemudian mengirim SK ke kepala bidang dan sekretaris untuk proses penandatanganan telaah secara berjenjang. 5. Kepala Bidang dan Sekretaris memeriksa dan mengoreksi SK Izin jika telah benar maka akan ditanda tangani secara berjenjang, namun jika ada kesalahan maka akan dikembalikan ke petugas produksi untuk diperbaiki. Kemudian menyerahkan SK izin ke Kepala. Berkas izin Daftar hadir dan undangan rapat Berkas izin dan kelengkapan. Berita Acara Rapat Notulen Rapat SK Izin dan Berkas 5 hari Rapat Koordinasi, dan Rapat Presentasi, Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir Rapat. 30 SK Izin 120 TandaTangan Kepala Bidang dan Sekretaris 6. Kepala memeriksa dan mengoreksi 1 SK Izin dan 15 Tanda Tangan 1

18 No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Advice Planning Pengarsipan Kepala Persyaratan/ Waktu SK Izin Kemudian ditandatangani.setelah itu mengirim berkas ke bagian pengarsipan. Pembuat Telaah/ Produks Petugas Penyerahan Izin Kabid. Pelayanan Perizinan; Kabid Pendataan dan Penetapan; Sekretaris Berkas Output SK oleh Kepala 7. Petugas Arsip mengarsipkan SK Izin. Kemudian diserahkan ke petugas penyerahan izin. 8. Menyerahkan SK Izin Lokasi ke Pemohon. Tanda terima berkas pendaftaran SK Izin Lokasi 20 Dokumen Arsip SK Izin 15 Penyerahan SK Izin Waktu penerbitan 1 berkas izin ( Setelah berkas Lengkap ): : 5 hari 4 Jam

19 Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh Kepala, PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM.MT Pembina Tingkat I ( IV/b ) NIP JUDUL SOP PELAYANAN PENERBITAN : BIDANG PELAYANAN PERIZINAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) BARU IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) LAMA SERTIFIKAT LAIK FUNGSI DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

20 25. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan 26. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 27. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. 30. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda 31. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 32. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pola Mekanisme Koordinasi dan Hubungan Kerja serta Penyerahan Sebagian Kewenangan Operasional Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda. 33. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. 34. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Satandar Operasional Prosedur Admistrasi Pemerintahan. 35. Surat Keputusan Walikota Nomor 3 Tahun 2003 tentang RDTRK. 36. Surat Keputusan Walikota Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pedoman Penataan Bangunan 37. Surat Keputusan Walikota Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum UKL dan UPL. 9. Sarjana / Diploma / SMU / SMK Sederajat 10. Memahami tentang Pelayanan Perizinan 11. Memiliki Pemahaman tentang persyaratan perizinan 12. Mampu mengoperasikan peralatan komputer KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN : 1. SOP Pengecekan Lapangan 13. Persyaratan dan kelengkapan izin 2. SOP Penetapan Retribusi 14. Komputer / Printer / Scanner / Alat Tulis Kantor / dll 15. Jaringan Internet PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 17. Pentingnya kecermatan dan ketelitian petugas pelayanan pendaftaran dalam 10. Mencatat setiap permohonan izin yang masuk dan meng-update status

21 mengecek berkas permohonan sehingga tidak terjadi penolakan berkas oleh. 18. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan terpenuhi. 19. Keterlambatan pengecekan lapangan dan penyampaian BAPL dari petugas lapangan pasca pengecekan lapangan akan menyebabkan proses perizinan tidak tepat waktu/terlambat. 20. Apabila berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi. terkini izin tersebut (apabila berkas sudah lengkap dan benar). 11. Membuat checklist kelengkapan dokumen persyaratan izin. 12. Menyampaikan progres melalui SMS Center

22 No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Costumer Service / Produksi Pengarsipan Penyera han Izin Kabid. Pelayanan Perizinan; Kabid Pendataan dan Penetapan. Sekretari s Kepala Persyaratan/ Waktu Output 1. Costumer Service memberikan salam dan informasi awal secara lisan maupun melalui brosur/leaflet dan atau media elektronik kepada pemohon mengenai proses perijinan dan memberikan pelayanan konsultasi izin kepemohon, apabila pemohon jelas CS menyerahkan formulir kepada pemohon untuk di isi dan dilengkapi dokumen persyaratan izin. 20 Penyerahan Formulir kepada pemohon 2. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen dengan menconteng daftar ceklist dokumen, apabila sesuai dan dinyatakan lengkap memberikan bukti pendaftaran, apabila belum sesuai akan dikembalikan untuk perbaikan dokumen. Nomor antrian Dokumen Permohona n izin 20 Checklist kelengkapan Dokumen dan penyerahan tanda terima berkas yang telah lengkap ke pemohon 3. memasukan data permohonnan izin ke dalam perangkat computer dan menyerahkan dokumen yang telah lengkap kepada dengan meminta tanda terima penerimaan berkas permohonan izin. Dokumen Permohona n izin Ceklist Kelengkapa n dokumen 15 Input data permohonan izin ke dalam perangkat komputer 4. memverifikasi dan memvalidasi data/dokumen, apabila Dokumen Permohona 120 verifikasi dan validasi data 1

23 No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Costumer Service / Produksi Pengarsipan Penyera han Izin Kabid. Pelayanan Perizinan; Kabid Pendataan dan Penetapan. Sekretari s Kepala Persyaratan/ Waktu Output dokumen lengkap dan telah divalidasi di bubuhi cap dokumen lengkap dan diserahkan kepada Produksi sebagai bahan penetapan keputusan penerbitan izin, apabila dokumen tidak valid maka dikembalikan. n izin Ceklist kelengkapan dokumen permohnan oleh 5. memverifikasi dan memvalidasi data pendukung lapangan jika diperlukan melaksanakan Survey/Cek fisik ( lihat : SOP Peninjauan Lapangan dan SOP Penetapan Retribusi ) Dokumen permohona n izin Surat Tugas Peninjauan lapangan (SOP Peninjaua n Lapangan dan Penetapan retribusi = 5 hari 11 Jam ) Peninjauan lapangan dan BAPL 6. Petugas produksi mencetak Surat Keputusan Penerbitan Izin sesuai dengan ketentuan dan format yang tersedia dan menyerahkan kepada pejabat yang terkait untuk proses persetujuan/paraf SK Izin secara berjenjang. 1 Dokumen permohonan izin yang telah dibubuhi cap/ stempeldoku men lengkap 60 SK Izin 7. Kepala Bidang menerima dan memeriksa/ mengoreksi SK Izin, SK Izin dan kelengkapan 120 TandaTangan Kepala Bidang

24 No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Costumer Service / Produksi Pengarsipan Penyera han Izin Kabid. Pelayanan Perizinan; Kabid Pendataan dan Penetapan. Sekretari s Kepala Persyaratan/ Waktu Output apabila telah seuai maka akan ditandatangani, apabila tidak sesuai/terdapat kesalahan dikembalikan untuk diperbaiki. dokumen izin pada alur koreksi 8. Sekretaris menerima dan memeriksa/ mengoreksi SK Izin, apabila telah seuai maka akan diparaf pada alur koreksi/paraf, dan menyerahkan kepada kepala badan. SK Izin dan kelengkapan dokumen izin 60 TandaTangan Sekretaris pada alur koreksi 9. Kepala menerima dan memeriksa/ mengoreksi SK Izin apabila telah seuai maka akan ditandatangani, apabila terdapat koreksi dikembalikan untuk diperbaiki. Setelah itu berkas diserahkan ke petugas Pengarsipan. SK Izin dan dokumen izin 30 Tanda Tangan SK Izin oleh Kepala 10. menerima dan mencatatat Surat Keputusan Izin sesuai dengan Nomor, tanggal/jenis izin kedalam arsip digital/buku pengarsipan dan menyerahkan kepada penyerahan dokumen. Dokumen dan Arsip SK Izin 15 Dokumen Arsip SK Izin 11. Petugas penyerahan dokumen menginformasikan kepada pemohon secara online/manual/media Contac Person Pemohon 10 Penyampaian informasi izin selesai

25 No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku elektronik sesuai permohonan dokumen izin Costumer Service / Produksi Pengarsipan Penyera han Izin Kabid. Pelayanan Perizinan; Kabid Pendataan dan Penetapan. Sekretari s Kepala Persyaratan/ Waktu Output 12. Petugas menyerahkan SK Izin kepada pemohon dengan meminta tanda terima penerimaan SK Izin serta meminta kembali lembar asli bukti pendaftaran izin dengan menyesuaikan data data izin. SK IZin yang telah ditanda tangani Lembar asli pendaftaran 10 Penyerahan SK Izin Waktu penerbitan 1 berkas izin ( Setelah berkas Lengkap ): 75 : 7 hari 3 Jam

26 Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh Kepala, PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM.MT Pembina Tingkat I ( IV/b ) NIP BIDANG PELAYANAN PERIZINAN JUDUL SOP PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN REKLAME TETAP DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 38. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 1. Sarjana / Diploma / SMU / SMK Sederajat 39. Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan 2. Memahami tentang Pelayanan Perizinan Tertentu. 3. Memiliki Pemahaman tentang persyaratan perizinan 4. Mampu mengoperasikan peralatan komputer 40. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 41. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. 42. Peraturan Walikota Samarinda No. 26 Tahun 2012 tentang Penataan Titik Reklame di Wilayah Kota Samarinda. 43. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. 44. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 16. Persyaratan dan kelengkapan izin 17. Komputer / Printer / Scanner / Alat Tulis Kantor / dll 18. Jaringan Internet

27 PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 21. Pentingnya kecermatan dan ketelitian petugas pelayanan pendaftaran dalam mengecek berkas permohonan sehingga tidak terjadi penolakan berkas oleh. 22. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan terpenuhi. 23. Apabila berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi. 4. Mencatat setiap permohonan izin yang masuk dan meng-update status terki izin tersebut (apabila berkas sudah lengkap dan benar). 5. Membuat checklist kelengkapan dokumen persyaratan izin. 6. Menyampaikan progres melalui SMS Center

28 No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku 1. Costumer Service memberikan salam dan informasi awal secara lisan maupun melalui brosur/leaflet dan atau media elektronik kepada pemohon mengenai proses perijinan dan memberikan pelayanan konsultasi izin kepemohon, apabila pemohon jelas CS menyerahkan formulir kepada pemohon untuk di isi dan dilengkapi dokumen persyaratan izin. 2. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen dengan menconteng daftar ceklist dokumen, apabila sesuai dan dinyatakan lengkap memberikan bukti pendaftaran, apabila belum sesuai akan dikembalikan untuk perbaikan dokumen. 3. memasukan data permohonnan izin ke dalam perangkat computer dan menyerahkan dokumen yang telah lengkap kepada dengan meminta tanda terima penerimaan berkas permohonan izin. Costumer Service Pengarsipan Kabid. Pelayanan Sekretaris Penyerah Perizinan; Kabid -an Izin Pendataan dan Penetapan. Kepala Persyaratan/ Nomor antrian Dokumen izin Dokumen izin Ceklist dokumen Waktu Output Penyerahan Formulir kepada pemohon Ceklist kelengkapan Dokumen dan penyerahan tanda terima berkas yang telah lengkap ke pemohon Input data permohonan izin ke dalam perangkat komputer 4. memverifikasi dan memvalidasi data/dokumen ( Bukti pembayaran biaya retribusi dari DISPENDA Kota Samarinda ), apabila dokumen lengkap dan telah divalidasi di bubuhi cap dokumen lengkap dan diserahkan kepada Dokumen izin Ceklist kelengkapan dokumen permohnan 40 verifikasi dan validasi data oleh

29 No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Produksi sebagai bahan penetapan keputusan penerbitan izin, apabila dokumen tidak valid maka dikembalikan. 5. office membuatkan Surat Persetujuan Lokasi Pemasangan apabila dokumen telah valid dan diserahkan kepada Produksi Costumer Service Pengarsipan Kabid. Pelayanan Sekretaris Penyerah Perizinan; Kabid -an Izin Pendataan dan Penetapan. Kepala Persyaratan/ Dokumen permohonan izin Waktu Output 20 Surat Persetujuan Lokasi Pemasangan 6. Kepala Bidang menerima dan memeriksa/ mengoreksi Surat Persetujuan pemasangan reklame, apabila telah seuai maka akan diparaf pada alur koreksi/paraf, apabila tidak sesuai/terdapat kesalahan dikembalikan untuk diperbaiki. 7. Sekretaris menerima dan memeriksa/ mengoreksi Surat Persetujuan pemasangan reklame, apabila telah seuai maka akan diparaf pada alur koreksi/paraf, dan menyerahkan kepada kepala badan. 1 Surat Persetujuan pemasangan reklame dan kelengkapan dokumen izin Surat Persetujuan pemasangan reklame dan kelengkapan dokumen izin TandaTangan Kepala Bidang pada alur koreksi TandaTangan Sekretaris pada alur koreksi 8. Kepala menerima dan memeriksa/ mengoreksi Surat Persetujuan pemasangan reklame apabila telah seuai maka akan ditandatangani, apabila terdapat koreksi dikembalikan untuk diperbaiki. Setelah itu berkas diserahkan ke petugas Pengarsipan. 9. menerima dan mencatatat Surat Keputusan tentang Persetujuan pemasangan reklame sesuai dengan Nomor, tanggal/jenis izin kedalam arsip digital/buku pengarsipan dan menyerahkan kepada penyerahan dokumen. 10. Petugas penyerahan dokumen menginformasikan kepada pemohon Surat Persetujuan pemasangan reklame dan dokumen izin Dokumen dan Arsip Surat Persetujuan pemasangan reklame Contac Person Pemohon Tanda Tangan Surat Persetujuan pemasangan reklame oleh Kepala Dokumen Arsip Surat Persetujuan pemasangan reklame Penyampaian informasi izin

30 No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku secara online/manual/media elektronik sesuai permohonan dokumen izin 11. Petugas menyerahkan Surat Persetujuan pemasangan reklame kepada pemohon dengan meminta tanda terima penerimaan SK Izin serta meminta kembali lembar asli bukti pendaftaran izin Costumer Service Pengarsipan Kabid. Pelayanan Sekretaris Penyerah Perizinan; Kabid -an Izin Pendataan dan Penetapan. Kepala Persyaratan/ Surat Persetujuan pemasangan reklamelembar aslipendaftaran / SSRD Waktu 10 selesai Output Penyerahan Surat Persetujuan pemasangan reklame Waktu penerbitan 1 berkas izin ( Setelah berkas Lengkap ) : 6 Jam

31 Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh Kepala, PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM.MT Pembina Tingkat I ( IV/b ) NIP BIDANG PELAYANAN PERIZINAN JUDUL SOP PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN REKLAME TIDAK TET DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 45. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 5. Sarjana / Diploma / SMU / SMK Sederajat 46. Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan 6. Memahami tentang Pelayanan Perizinan Tertentu. 7. Memiliki Pemahaman tentang persyaratan perizinan 8. Mampu mengoperasikan peralatan komputer 47. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 48. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. 49. Peraturan Walikota Samarinda No. 26 Tahun 2012 tentang Penataan Titik Reklame di Wilayah Kota Samarinda. 50. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. 51. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 19. Persyaratan dan kelengkapan izin 20. Komputer / Printer / Scanner / Alat Tulis Kantor / dll 21. Jaringan Internet

32 PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 24. Pentingnya kecermatan dan ketelitian petugas pelayanan pendaftaran dalam mengecek berkas permohonan sehingga tidak terjadi penolakan berkas oleh. 25. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan terpenuhi. 26. Apabila berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi. 7. Mencatat setiap permohonan izin yang masuk dan meng-update status terkini iz tersebut (apabila berkas sudah lengkap dan benar). 8. Membuat checklist kelengkapan dokumen persyaratan izin. 9. Menyampaikan progres melalui SMS Center

33 1 No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku 1. Costumer Service memberikan salam dan informasi awal secara lisan maupun melalui brosur/leaflet dan atau media elektronik kepada pemohon mengenai proses perijinan dan memberikan pelayanan konsultasi izin kepemohon, apabila pemohon jelas CS menyerahkan formulir kepada pemohon untuk di isi dan dilengkapi dokumen persyaratan izin. 2. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen dengan menconteng daftar ceklist dokumen, apabila sesuai dan dinyatakan lengkap memberikan bukti pendaftaran, apabila belum sesuai akan dikembalikan untuk perbaikan dokumen. Costumer Service Pengarsipan Penyerahan Izin Kabid. Pelayanan Perizinan. Persyaratan/ Waktu Output Nomor antrian Dokumen izin 20 Penyerahan Formulir kepada pemohon 20 Ceklist kelengkapan Dokumen dan penyerahan tanda terima berkas yang telah lengkap ke pemohon 3. memasukan data permohonnan izin ke dalam perangkat computer dan menyerahkan dokumen yang telah lengkap kepada dengan meminta tanda terima penerimaan berkas permohonan izin. Dokumen izin Ceklist dokumen 20 Input data permohonan izin ke dalam perangkat komputer 4. memverifikasi dan memvalidasi data/dokumen, apabila dokumen lengkap dan telah divalidasi di bubuhi cap dokumen lengkap dan diserahkan kepada Produksi sebagai bahan penetapan keputusan penerbitan izin, apabila dokumen tidak valid maka Dokumen izin Ceklist kelengkapan dokumen permohnan 90 verifikasi dan validasi data oleh

34 No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku dikembalikan. 5. office membuatkan Surat Persetujuan Lokasi Pemasangan apabila dokumen telah valid Costumer Service Pengarsipan Penyerahan Izin Kabid. Pelayanan Perizinan. Persyaratan/ Waktu Output Dokumen permohonan izin 30 Surat Persetujuan Lokasi Pemasangan 6. Kepala Bidang menerima dan memeriksa/ mengoreksi Surat Persetujuan pemasangan reklame, apabila telah seuai maka akan diparaf pada alur koreksi/paraf, apabila tidak sesuai/terdapat kesalahan dikembalikan untuk diperbaiki. 7. menerima dan mencatatat Surat Keputusan tentang Persetujuan pemasangan reklame sesuai dengan Nomor, tanggal/jenis izin kedalam arsip digital/buku pengarsipan dan menyerahkan kepada penyerahan dokumen. 8. Petugas penyerahan dokumen menginformasikan kepada pemohon secara online/manual/media elektronik sesuai permohonan dokumen izin 9. Petugas menyerahkan Surat Persetujuan pemasangan reklame kepada pemohon dengan meminta tanda terima penerimaan SK Izin serta meminta kembali lembar asli bukti pendaftaran izin 1 Surat Persetujuan pemasangan reklame dan kelengkapan dokumen izin Dokumen dan Arsip Surat Persetujuan pemasangan reklame 150 TandaTangan Kepala Bidang pada alur koreksi 15 Dokumen Arsip Surat Persetujuan pemasangan reklame Contac Person Pemohon 10 Penyampaian informasi izin selesai Surat Persetujuan pemasangan reklamelembar aslipendaftaran / SSRD 10 Penyerahan Surat Persetujuan pemasangan reklame Waktu penerbitan 1 berkas izin ( Setelah berkas Lengkap ) : 6 Jam

35 Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh Kepala, PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM.MT BIDANG PELAYANAN PERIZINAN JUDUL SOP Pembina Tingkat I ( IV/b ) NIP PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN TITIK REKLAME IMB KONSTRUKSI DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

36 52. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 53. Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 54. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 55. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. 56. Peraturan Walikota Samarinda No. 26 Tahun 2012 tentang Penataan Titik Reklame di Wilayah Kota Samarinda. 57. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. 58. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. 13. Sarjana / Diploma / SMU / SMK Sederajat 14. Memahami tentang Pelayanan Perizinan 15. Memiliki Pemahaman tentang persyaratan perizinan 16. Mampu mengoperasikan peralatan komputer KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN : 3. SOP Pengecekan Lapangan 22. Persyaratan dan kelengkapan izin 4. SOP Penetapan Retribusi 23. Komputer / Printer / Scanner / Alat Tulis Kantor / dll 24. Jaringan Internet PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 27. Pentingnya kecermatan dan ketelitian petugas pelayanan pendaftaran dalam mengecek berkas permohonan sehingga tidak terjadi penolakan berkas oleh. 28. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan terpenuhi. 29. Keterlambatan pengecekan lapangan dan penyampaian BAPL dari petugas lapangan pasca pengecekan lapangan akan menyebabkan proses perizinan tidak tepat waktu/terlambat. 30. Apabila berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi. 13. Mencatat setiap permohonan izin yang masuk dan meng-update status terkini izin tersebut (apabila berkas sudah lengkap dan benar). 14. Membuat checklist kelengkapan dokumen persyaratan izin. 15. Menyampaikan progres melalui SMS Center

37 No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Costumer Service / Produksi Pengarsipan Penyera han Izin Kabid. Pelayanan Perizinan; Kabid Pendataan dan Penetapan. Sekretari s Kepala Persyaratan/ Waktu Output 1. Costumer Service memberikan salam dan informasi awal secara lisan maupun melalui brosur/leaflet dan atau media elektronik kepada pemohon mengenai proses perijinan dan memberikan pelayanan konsultasi izin kepemohon, apabila pemohon jelas CS menyerahkan formulir kepada pemohon untuk di isi dan dilengkapi dokumen persyaratan izin. 20 Penyeraha n Formulir Permohona n kepada pemohon 2. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen dengan menconteng daftar ceklist dokumen, apabila sesuai dan dinyatakan lengkap memberikan bukti pendaftaran, apabila belum sesuai akan dikembalikan untuk perbaikan dokumen. Nomor antrian Dokumen Permohona n izin 20 Checklist kelengkapan Dokumen dan penyerahan tanda terima berkas yang telah lengkap ke pemohon 3. memasukan data permohonnan izin ke dalam perangkat computer dan menyerahkan dokumen yang telah lengkap kepada dengan meminta tanda terima penerimaan berkas permohonan izin. Dokumen Permohona n izin Ceklist Kelengkapa n dokumen 15 Input data permohona n izin ke dalam perangkat komputer 1

38 No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Costumer Service / Produksi Pengarsipan Penyera han Izin Kabid. Pelayanan Perizinan; Kabid Pendataan dan Penetapan. Sekretari s Kepala Persyaratan/ Waktu Output 4. memverifikasi dan memvalidasi data/dokumen, apabila dokumen lengkap dan telah divalidasi di bubuhi cap dokumen lengkap dan diserahkan kepada Produksi sebagai bahan penetapan keputusan penerbitan izin, apabila dokumen tidak valid maka dikembalikan. Dokumen Permohona n izin Ceklist kelengkapan dokumen permohnan 120 verifikasi dan validasi data oleh 5. memverifikasi dan memvalidasi data pendukung lapangan jika diperlukan melaksanakan Survey/Cek fisik ( lihat : SOP Peninjauan Lapangan dan SOP Penetapan Retribusi ) Dokumen permohona n izin Surat Tugas Peninjauan lapangan (SOP Peninjauan Lapangan dan Penetapan retribusi = 5 hari 11 Jam ) Peninjauan lapangan dan BAPL 6. Petugas produksi mencetak Surat Keputusan Penerbitan Izin sesuai dengan ketentuan dan format yang tersedia dan menyerahkan kepada pejabat yang terkait untuk proses persetujuan/paraf SK Izin secara berjenjang. 1 Dokumen permohonan izin yang telah dibubuhi cap/ stempeldoku men lengkap 60 SK Izin 7. Kepala Bidang menerima dan SK Izin dan 120 TandaTang

39 No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Costumer Service / Produksi Pengarsipan Penyera han Izin Kabid. Pelayanan Perizinan; Kabid Pendataan dan Penetapan. Sekretari s Kepala Persyaratan/ Waktu Output memeriksa/ mengoreksi SK Izin, apabila telah seuai maka akan diparaf pada alur koreksi/paraf, apabila tidak sesuai/terdapat kesalahan dikembalikan untuk diperbaiki. kelengkapan dokumen izin an Kepala Bidang pada alur koreksi 8. Sekretaris menerima dan memeriksa/ mengoreksi SK Izin, apabila telah seuai maka akan diparaf pada alur koreksi/paraf, dan menyerahkan kepada kepala badan. SK Izin dan kelengkapan dokumen izin 60 TandaTang an Sekretaris pada alur koreksi 9. Kepala menerima dan memeriksa/ mengoreksi SK Izin apabila telah seuai maka akan ditandatangani, apabila terdapat koreksi dikembalikan untuk diperbaiki. Setelah itu berkas diserahkan ke petugas Pengarsipan. SK Izin dan dokumen izin 30 Tanda Tangan SK Izin oleh Kepala 10. menerima dan mencatatat Surat Keputusan Izin sesuai dengan Nomor, tanggal/jenis izin kedalam arsip digital/buku pengarsipan dan menyerahkan kepada penyerahan dokumen. 11. Petugas penyerahan dokumen menginformasikan kepada pemohon Dokumen dan Arsip SK Izin Contac Person 15 Dokumen Arsip SK Izin 10 Penyampai an