Lampiran Surat No : 182/EQ.S/IX/2013, tanggal 12 September 2013 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 Lampiran Surat No 182/EQ.S/IX/2013, tanggal 12 September 2013 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut I. Nama LVLK Nomor Akreditasi Alamat Domisili PT. EQUALITY INDONESIA LVLK006IDN Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong Bogor Alamat Operasional Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Telp , Fax equalitycert@gmail.com Website http// Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap II. Nama IUI PT JAVA EXCLUSIV SK IUI 273/T/INDUSTRI/2008 Tanggal 01 April 2008 Jenis Usaha Industri Furniture III. IV. Produk Mebel dari kayu Kapasitas M 3 /tahun Lokasi Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Alamat Jl. RMP Sosrokartono No. 66 Desa Kecapi, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Waktu Pelaksanaan Hasil Penilaian 20 sd 22 Agustus NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT JAVA EXCLUSIV BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT VLK Demikian pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 12 September 2013 PT EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra Kepala Divisi Inspeksi Teknis & VLegal

2 Menimbang SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor 075/EQIKEP.Cert/IX/2013 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK) PADA IUI PT JAVA EXCLUSIV DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NO. 273/T/INDUSTRI/2008 TANGGAL 01 APRIL 2008 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI M 3 /TAHUN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi pada PT JAVA EXCLUSIV sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQIF090) tanggal 29 Agustus 2013; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 043/EQIF037 tanggal 29 Agustus 2013 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 045/EQIF039 tanggal 05 September 2013 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQIF077) Nomor Urut 078 tanggal 05 September 2013 menunjukkan telah seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VIBPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012, PT JAVA EXCLUSIV telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat LEGALITAS KAYU (SLK). Mengingat 1. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk. 2. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk ButirButir Pedoman BSN Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk. 3. ISO/IEC (SNI ISO/IEC ) Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen. 4. ISO/IEC (SNI ) Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan. 5. ISO/IEC Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing. 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MenhutII/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/MenhutII/ Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.641/MenhutII/2011 tentang Penetapan Tanda VLegal.

3 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/MenhutII/2009 tanggal tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/MenhutII/2012 tanggal 14 Desember Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 481/MenhutVI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu. 10. Peraturan Menteri Perdagangan No. 64/MDAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. 11. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) tentang Penggunaan Tanda V Legal. DPLS 13 Rev.0 Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP PHPL) dan perubahannya. 12. DPLS 14 Rev.0 Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya. 13. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor LPPHPL013IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC Penilaian Kesesuaian Persyaratan lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5842/MenhutVI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/MenhutVI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI). 14. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor LVLK006 IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide General requirement for bodies operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/MenhutVI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang dierbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/MenhutVI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI). 15. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VIBPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). 16. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan

4 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 075/EQIF065/VII/2013, tanggal 22 Juli Menetapkan MEMUTUSKAN PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK) PADA IUI PT JAVA EXCLUSIV DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NO. 273/T/INDUSTRI/2008 TANGGAL 01 APRIL 2008 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI M 3 /TAHUN. PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH PT JAVA EXCLUSIV dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan Sertifikat LEGALITAS KAYU (SLK). Nomor 062/EQCVLK/IX/2013. Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2016 selama PT JAVA EXCLUSIV (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI BPPHH/2012 tanggal 17 Desember Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. PT EQUALITY Indonesia memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui perjanjian penggunaan Tanda VLegal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi halhal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEDELAPAN Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisikondisi yang berkaitan dengan a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

5 e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau halhal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH Sertifikat dapat dicabut apabila a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Halhal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bogor Pada Tanggal 05 September 2013 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. 1. Direktur Utama PT JAVA EXCLUSIV; 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.P. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan U.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

6

7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi LVLK006IDN c. Alamat Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks , e. Direktur Ir. Agustri Warsono f. Standar 1. Permenhut No. P.38/MenhutII/2009 jo No. P.68/ MenhutII/2011 jo No. P.45/Menhut II/ Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VI BPPHH/2012. g. Tim Audit 1. Fitrianti Estiningsih, S. Hut (Lead Auditor) 2. Asep Kurnia, S,Hut (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan 1. Ir. Agustri Warsono 2. Amin Muchakim, S.Hut (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak PT JAVA EXCLUSIV Pengelolaan b. Nomor & Tanggal SK 273/T/INDUSTRI/2008 tanggal 1 April /1/IPPB/PMA/2013 tanggal 2 September 2013 c. Kapasitas d. Nomor & Tanggal SK Perubahan e. Kapasitas m 3 /tahun, setara dengan pcs f. Alamat kantor Jl. RMP. Sosrokartono No. 66 Desa Kecapi Kampung Juwetan, RT/RW 40/07, Kecamatan Tahunan, Kab. Jepara Jawa Tengah g. Nomor telepon Nomor Fax h. Pengurus Presiden Direktur Direktur (0291) (0291) Javaexclusive2004@yahoo.com Andreas Breskewiz Sihol Simarmata EQIF / Halaman 1 dari 11

8 Komisaris Monica Breskewiz (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Tidak ada Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Tanggal 20 Agustus 2013 di ruang rapat PT Java Exclusiv, Jepara. Tanggal Agustus 2013 Kantor PT Java Exclusiv, observasi di gudang bahan baku, supplier, industri, dan gudang barang jadi. Tanggal 22 Agustus 2013 di ruang rapat PT Java Exclusiv, Jepara. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT Java Exclusiv yang beralamat di Jl. RMP. Sosrokartono No. 66 RT. 40/06, Desa Kecapi, Kec. Tahunan, Jepara. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI BPPHH/2012. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VIBPPHH/2012. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Java Exclusiv atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK. Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP. EQIF / Halaman 2 dari 11

9 Pengambilan Keputusan Tanggal, 5 September 2013 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia. Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. (4) Resume Hasil Penilaian Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak Akta Pendirian PT Java Exclusiv yaitu akta No. 06 tanggal 5 Oktober 2006, Notaris Angelique Tedjajuwana, S.H. dengan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM No W90008 HT.01.01TH.2007 tanggal Sedangkan Akta perubahan terakhir yaitu akta No. 05 tanggal 11 Januari 2011, Notaris Angelique Tedjajuwana, S.H. Akta telah dicatat dalam Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM sesuai surat No. AHUAH tgl PT Java Exclusiv memiliki Izin Perdagangan berupa Dokumen Izin Tetap Usaha Perdagangan Nomor 726/T/PERDAGANGAN/2007 dan Dokumen Izin Perluasan Nomor 273/T/INDUSTRI/2008. Ruang lingkup bidang usahanya sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. Tersedia izin HO Nomor 502.6/IG.ITU/010/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. Tersedia Dokumen TDP Nomor tanggal 16 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. TDP berlaku sampai dengan tanggal 13 April Tersedia dokumen NPWP, SKT dan SPPKP atas nama PT Java Exclusiv yaitu EQIF / Halaman 3 dari 11

10 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi (NPWP) NPWP PT Java Exclusiv Nomor , terdaftar tanggal 10 Oktober Verifier f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) (UPL)/ Surat Pernyataan. SKT, telah terdaftar pada Tata Usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara dengan nomor PEM0015/WPJ.10/KP.1303/ 2008 tanggal 27 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. SPPKP nomor PEM00116/WPJ. 10/ KP.1303/ 2008 tanggal 27 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. PT Java Exclusiv telah memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk industri furniture dari kayu yang disusun pada bulan September DPLH telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara berdasarkan surat Nomor 660.1/505 tanggal 1 Oktober Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup per semester telah disampaikan kepada instansi yang berwenang. Verifier g. Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH). Indikator Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). PT Java Exclusiv memiliki IUI yaitu Dokumen Izin Perluasan Nomor 273/T/ INDUSTRI/2008. Merupakan perluasan dari Dokumen Izin Tetap Usaha Perdagangan (No. 726/T/PERDAGANGAN/2007) menjadi izin industri. Izin Prinsip Perubahan PMA Nomor 868/1/IPPB/ PMA/2013 tanggal 2 September Merupakan izin prinsip perubahan yang diterbitkan atas perubahan realisasi lokasi proyek yang semula di Kabupaten Jepara menjadi di Jl. Sosrokartono No. 66, Desa Kecapi, Juwetan, Kec. Tahunan, Jepara. Tidak diterapkan karena PT Java Exclusiv adalah industri lanjutan, bukan Industri Primer Hasil Hutan (IPHH). ETPIK PT Java Exclusiv yaitu Nomor 5775/DAGLU/ ETPIK/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008, diterbitkan oleh Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Departemen Perdagangan. PT Java Exclusiv sedang dalam proses revisi ETPIK, terdapat tanda terima dari Unit Pelayanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan No. 1238/INATRADE/ 09/2013. EQIF / Halaman 4 dari 11

11 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Indikator Pedagang ekspor atau eksportir nonprodusen yang beranggotakan TDI atau industri rumah tangga/pengrajin, atau bekerjasama dengan IUI. Verifier a Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) nonprodusen Tidak diterapkan, karena PT Java Exclusiv bukan ETPIK non Produsen. Verifier b. Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan IUI atau TDI atau industri rumah tangga/ pengrajin yang telah memiliki S LK. Tidak diterapkan, karena PT Java Exclusiv bukan ETPIK non Produsen. Kriteria.1.2 Unit Usaha dalam bentuk kelompok bagi pemeganag IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi s.d m 3 /tahun. Indikator Akte pembentukan kelompok Verifier a Dokumen akte pembentukan kelompok. Tidak diterapkan karena PT Java Exclusiv bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. Verifier b Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Tidak diterapkan karena PT Java Exclusiv bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator a Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah EQIF / Halaman 5 dari 11

12 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier a. Dokumen jual beli dan atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dan dilengkapi dengan dokumen legalitas hasil hutan/surat keterangan sahnya hasil hutan Verifier b. Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Verifier c. Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier e. Kayu bekas/hasil bongkaran dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud. Verifier f. Kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari Bahan baku yang dibeli berupa furniture mentah dari kayu jati yang dipasok dari pengrajin di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Blora, furniture mentah tersebut kemudian dihaluskan dan dirakit menjadi barang jadi berupa furniture finish. Pembelian bahan baku ke pengrajin/supplier diawali dengan Purchase Order of Furniture yang merupakan perjanjian kerja antara PT Java Exclusiv dan pihak pengrajin. Seluruh pembelian furniture mentah telah dilengkapi dengan Surat Order atau PO, Nota Pengiriman Barang, Tanda Terima Barang (Incoming Goods Receipt) dan Bukti Pembayaran (Payment Reciept). Tersedia bukti serah terima berupa form Tanda Terima Barang/Incoming Goods Receipt yang ditandatangani oleh pihak pengrajin dan PT Java Exclusiv. Informasi yang tercantum pada Tanda Terima Barang yaitu nama supplier, tanggal penerimaan, kualitas/grade barang, nama dan jumlah barang. Tidak diterapkan karena seluruh bahan baku berasal dari dalam negeri, tidak terdapat kayu impor. Penerimaan furniture mentah PT Java Exclusiv selama satu tahun terakhir telah didukung dokumen legalitas angkutan kayu berupa Nota/Surat Jalan. Hasil penelusuran pemasok satu rantai ke belakang, supplier/pengrajin dapat menunjukkan dokumen perizinan serta asal kayu bulat jati berupa FAKB (asal dari Perum Perhutani) atau SKAU (asal dari kayu rakyat). Terdapat pembelian bahan baku furniture mentah yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran, dilengkapi dokumen NOTA dan dilampiri dokumen Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pendahuluan Kayu Rakyat/Milik yang menjelaskan asal usul kayu tersebut. Terdapat pembelian bahan baku furniture mentah yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran, EQIF / Halaman 6 dari 11

13 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi sungai dan/atau pantai dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud. dilengkapi dokumen NOTA dan dilampiri dokumen Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pendahuluan Kayu Rakyat/Milik yang menjelaskan asal usul kayu tersebut. Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier h. Dokumen LMKB/LMKBK/MHHOK Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). Indikator b. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Verifier b. Laporan produksi hasil olahan Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Indikator c. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Tidak diterapkan karena PT Java Exclusiv tidak menggunakan kayu limbah industri. LMHHOK satu tahun meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir sesuai dengan data pendukung. Dokumen LMHHOK telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara. Tidak diterapkan karena PT Java Exclusiv adalah industri lanjutan, bukan Industri Primer Hasil Hutan (IPHH). PT Java Exclusiv telah memiliki tally sheet dan catatan/ rekaman pada penerimaan kayu dan proses produksi yang dapat memberikan informasi penelusuran asal usul bahan baku. Bahan baku yang dibeli PT Java Exclusiv sudah dalam bentuk furniture mentah, proses produksi berupa pengamplasan dan pengecatan sehingga tidak terdapat proses yang mengubah bentuk maupun volume furniture secara signifikan. Berdasarkan Izin Perluasan No. 273/T/ INDUSTRI/ 2008 yang diterbitkan oleh Kepala BKPM, kapasitas produksi terpasang untuk furniture dari kayu berupa bangku, kursi, meja adalah sebesar m 3 /tahun atau setara dengan pcs. Realisasi produksi PT Java Exclusiv pada periode Agustus 2012 s.d. Juli 2013 tidak melebihi kapasitas terpasang. EQIF / Halaman 7 dari 11

14 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier a. Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Verifier b. Dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain. Verifier c. Ada segregasi/ separasi produk yang dikerja samakan/ dijasakan Verifier d. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/ kerjasama. Kriteria K3.1 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Indikator Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier a. Dokumen PKAPT Verifier b. Dokumen Laporan PKAPT Indikator Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Verifier a. Dokumen yang menunjukan identitas kapal. Tidak diterapkan karena PT Java Exclusiv tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Tidak diterapkan karena PT Java Exclusiv tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Tidak diterapkan karena PT Java Exclusiv tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Tidak diterapkan karena PT Java Exclusiv tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Tidak diterapkan karena PT Java Exclusiv bukan PKAPT. Tidak diterapkan karena PT Java Exclusiv bukan PKAPT. Tidak diterapkan karena PT Java Exclusiv bukan PKAPT. EQIF / Halaman 8 dari 11

15 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier b. Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Indikator PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangan kan berasal dari sumber yang sah Verifier a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier b. Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat) Kriteria K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor. Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Tidak diterapkan karena PT Java Exclusiv bukan PKAPT. Tidak diterapkan karena PT Java Exclusiv bukan PKAPT. Tidak diterapkan karena PT Java Exclusiv bukan PKAPT. Verifier a. PEB PT Java Exclusiv dapat menunjukan dokumen PEB selama periode Agustus 2012 s.d. Juli 2013 dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List dan Bill of Lading). Verifier b. Packing list PT Java Exclusiv dapat menunjukan dokumen Packing List selama periode Agustus 2012 s.d. Juli 2013 dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Invoice dan Bill of Lading). Verifier c. Invoice Verifier d. B/L PT Java Exclusiv dapat menunjukan dokumen Invoice selama periode Agustus 2012 s.d. Juli 2013 dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List dan Bill of Lading). PT Java Exclusiv dapat menunjukan dokumen Bill of Lading selama periode Agustus 2012 s.d. Juli 2013 dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List dan Invoice). EQIF / Halaman 9 dari 11

16 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier e. Dokumen Lisensi Ekspor (VLegal) Verifier f. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Implementasi prosedur K3 Verifier b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Tidak diterapkan karena PT Java Exclusiv masih dalam tahap verifikasi oleh LVLK PT Equality Indonesia. Sesuai Permendag No. P.64/MDAG/ PER/10/2012 kewajiban dokumen lisensi ekspor (V Legal) untuk produk furniture mulai berlaku per tanggal 1 Januari Tidak diterapkan karena produk yang diekspor oleh PT Java Exclusiv berupa wooden furniture (pos tarif HS 9401 dan 9403). Berdasarkan Permendag Nomor 64/MDAG/PER/10/2012, No. HS 9401 dan 9403 tidak wajib menggunakan LS. Tidak diterapkan karena produk yang diekspor adalah wooden furniture (HS No dan 9403) yang tidak termasuk jenis barang yang wajib membayar bea keluar sesuai Permenkeu No. 67/PMK.011/2010 dan perubahannya. Tidak diterapkan karena jenis kayu yang digunakan adalah jati (Tectona grandis) yang bukan merupakan jenis yang dibatasi perdagangannya sehingga untuk setiap kegiatan ekspornya tidak diwajibkan menggunakan CITES permit. PT Java Exclusiv telah memiliki prosedur Kesehatan dan Keselamatan (K3) dan telah diimplementasikan dalam kegiatan operasional di lapangan. Auditee juga telah menunjuk Personil yang bertanggung jawab dalam implementasi program K3 tersebut. Tersedia peralatan K3 (APAR dan APD) sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik. Terdapat jalur evakuasi sebagai arah jalan keluar bagi pekerja jika terjadi keadaan darurat atau bencana. Terdapat rekaman catatan kecelakaan kerja yang ditandatangani/diketahui oleh Direktur. Auditee juga telah berusaha menekan tingkat kecelakaan kerja dengan membuat prosedur K3 dan menunjuk penanggung jawab K3. EQIF / Halaman 10 dari 11

17 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat pekerja atau kebijaksanaan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP). Verifier Ketersediaan dokumen KKB atau PP Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Karyawan PT Java Exclusiv belum tergabung dalam Serikat Pekerja tetapi manajemen telah membuat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur yang menyetujui bahwa karyawan diperbolehkan membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat pekerja. PT Java Exclusiv telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor Kep.560/126/2013 tanggal 30 Agustus Pengesahan PP tersebut berlaku mulai tanggal 30 Agustus 2013 s.d. 29 Agustus Berdasarkan hasil wawancara dan data karyawan, PT Java Exclusiv tidak memperkerjakan pekerja yang masih di bawah umur. EQIF / Halaman 11 dari 11