PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

Transkripsi

1

2

3 RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok d. Nomor telepon : (021) Fax. (021) /46 ; /faks. / wsc@mutucertification.com e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. f. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 27 Juni 2014 jo P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 2. eraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI- BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK g. Tim Audit : Lead Auditor : Ahmad Asrori Auditor : Astia Puspa h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro Ir. Bambang Gunardjito (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT Payon Agung Lestari b. Nomor & Tanggal SK : - c. Luas dan Lokasi : Luas Tempat usaha : 07,50 M2 Lokasi Kantor : Periuk, Tangerang Jawa Tengah Lokasi Tempat Usaha : Periuk, Tangerang Jawa Tengah d. Alamat Kantor : Jl. Moch. Toha RT 03/02 Kel. Periuk Jaya, Kec. Periuk Kota Tangerang e. Alamat Pabrik : Jl. Moch. Toha RT 03/02 Kel. Periuk Jaya, Kec. Periuk Kota Tangerang. f. Nomor telepon/faks/ g. Pengurus : Direktur : Tuan Suhanto Tjan Komisaris : Tuan Ali Baba Lim h. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : IUI Nomor : 530/034-IUI-BPPMPT/2013 tanggal 13 Juni 2013 Jenis Industri Halaman 1 dari 10

4 1. Meja dan Kursi dari kayu = Pcs 2. Meja dan Kursi dari Plastic = Pcs 3. Meja dan Kueai dari Logam = Pcs 4. Bingkai/ Pigura dari Kayu = 00 Pcs 5. Meja dan Kursi dari rotan = 00 Pcs (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) - - Pertemuan Pembukaan 30 November 2015 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Payon Agung Lestari b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Halaman 2 dari 10

5 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan 30 November 2 Desember 2015 di kantor PT Payon Agung Lestari k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. a. Kantor dan Pabrik PT Payon Agung Lestari b. Supplier dan subkon bahan baku PT Payon Agung Lestari a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Payon Agung Lestari f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Pengambilan Keputusan 3 Desember 2015 Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Payon Agung Lestari persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/ / / Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan Halaman 3 dari 10

6 Kriteria/Indikator/ / / memiliki izin yang sah. Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akta Pendirian Perusahaan dan atau Perubahan terakhir. b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH). g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Tersedia Akta Pendirian dan Akta perubahan yang telah didaftark kepada Kementrian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tersedia dokumen SIUP yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang No. 0617/PKI/IV/BPPMPT?2013 tanggal 22 April Tersedia dokumen Izn HO yang masih berlaku, yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tersedia dokumen TDP yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tersedia dokumen NPWP diterbitkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, dan disertai dengan dokumen pendukung berupa SKT dan SPPKP. Tersedia dokumen UKL UPL yang telah dilakukan pelaporannya setiap 6 bulan sekali, dan tersedia pula bukti tanda terima bahwa dokumen tersebut telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup. Tersedia dokumen IUI yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang No. 530/034-IUI-BPPMPT/ Juni PT Payon Agung Lestari bukan merupakan pemegang IUIPHHK melainkan pemegang IUI lanjutan yang tidak wajib melaporkan RPBBI. Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa Halaman 4 dari 10

7 Kriteria/Indikator/ eksportir produsen. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). / / Tersedia dokumen ETPIK Nomor No. 02.ET tanggal 17 Juli 2013 diperuntukkan Mebel dan Kerajinan dari kayu dan rotan.yang sah dan masih berlaku, dokumen ETPIK sesuai perizinan lainnya, dan peruntukannya sesuai dengan produk yang diekspor. Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir. PT Payon Agung Lestari tidak melakukan bahan baku impor Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok bagi pemegang IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi s.d. 00 m3/tahun dan IUI dengan modal sampai dengan Rp500juta di luar tanah dan bangunan. Indikator Akte pembentukan kelompok di notaris Dokumen Akte pembentukan kelompok di notaris. PT Payon Agung Lestarii bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok. Kriteria Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan Seluruh bahan baku berupa Akar Pohon yang diterima, didukung dengan dokumen PO dan bukti pembayaran. PT Payon Agung Lestarii tidak menerima bahan baku kayu bulat sehingga dokumen tersebut tidak diterima. Tersedia dokumen berita acara yang diserai dengan dokumen angkutan yang sah Halaman 5 dari 10

8 Kriteria/Indikator/ hasil hutan yang sah. d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). / / Tersedia dokumen penerimaan bahan baku yang disertai dengan dokumen angkutan sahnya, berupa dokumen FAKO dan Surat Jalan. Tersedia dokumen keterngana dari desa setempat karena bahan baku yang diterima merupakan termasuk dalam kayu bekas/ hasil bongkaran. menggunakan dokumen angkutan karena bahan baku yang digunakan bukan limbah industri Tersedia dokumen DKP yang telah disertai dengan dokumen pemeriksaan DKP, dan petugas yang memeriksa dokumen tersebut PT Payon Agung Lestarii merupakan IUI lanjutan yang tidak menggunakan kayu bulat, sehingga tidak perlu melaporkan RPBBI. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading. c. Packing List (P/L). d. Invoice. Halaman 6 dari 10

9 Kriteria/Indikator/ e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor. f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. / / Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. b. Laporan Produksi Hasil Olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. e. Dokumen Tersedia system ketelusuran menggunakan dokumen Tally sheet dari bahan baku sampai dengan produksinya Tersedia data produksi yang logis dari input dan output produknya Realisasi produksi selama setahun terakhir belum melampau batas kapasitas yang di Izinkan. Dari hasil verifikasi bahan baku yang diterima bukan termasuk dalam bahan baku dari kayu lelang. Tersedia dokumen laporan LMHHOK yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya. LMKB/LMKBK/LMHHOK. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). a. Dokumen S-LK atau DKP b. Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. c. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok melakukan penjasaan atau kerjasama dengan subkon melakukan penjasaan atau kerjasama dengan subkon melakukan penjasaan atau kerjasama dengan subkon Halaman 7 dari 10

10 Kriteria/Indikator/ yang dimiliki penerima jasa. d. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. e. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa. f. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. / / melakukan penjasaan atau kerjasama dengan subkon melakukan penjasaan atau kerjasama dengan subkon melakukan penjasaan atau kerjasama dengan subkon Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor Dari hasil verifikasi selama 11 bulan terakhir, tidak melakukan penjualan lokal. Indikator Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Tersedia dokumen laporan penjualan ekspor yang disertai dengan dokumen pendukung ekspornya. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). c. Packing list. d. Invoice. e. Bill of Lading (B/L). f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi Tersedia dokumen PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Tersedia dokumen PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Tersedia dokumen PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Tersedia dokumen PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Tersedia dokumen PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Halaman 8 dari 10

11 Kriteria/Indikator/ dengan Dokumen V- Legal. / / g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. Kriteria 3.3 Indikator : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Jenis produk yang diekspor oleh PT Nurtiwi adalah produk furniture yang tidak wajib diverifikasi teknis sesuai ketentuan Permendag No. 64/M-DAG/Per/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. PT Nurtiwi merupakan industri furniture dari kayu dengan komoditi industri meliputi produk kursi lipat, stimer, bangku, meja, garden set, handycraft dan flooring sebagaimana sesuai ketentuan Permenkeu Nomor 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian. Dengan demikian produk yang diekspor oleh PT Nurtiwi tidak dikenakan pembayaran bea keluar. Kayu yang diolah dan diperdagangkan di PT Nurtiwi tidak termasuk ke dalam Appendix I dan II CITES (species yang dilarang dan dibatasi perdagangannya). Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal Implementasi Tanda V-Legal Tersedia logo V-legal yang dibubuhkan pada produk yang diekspor Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan, dan kesehatan kerja (K3) Indikator Prosedur dan implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3. b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri. Catatan kecelakaan kerja Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/ prosedur K3. Tersedia peralatan K2 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa)dan jalur evakuasi yang mudah terlihat. Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penangannya. Halaman 9 dari 10

12 Kriteria/Indikator/ / / Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. PT Payon Agung Lestari telah menerbitkan surat pernyataan yang memperbolehkan karyawannya untuk berserikat Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yangmengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hakhak pekerja. Tersedia dokumen PP yang telah didaftarkan di DInas Ketenagakerjaan Kabupaten Serang Indikator mempekerjakan anak ibawah umur. ada pekerja yang masih di bawah umur. PT Payon Agung Lestari tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur 18 tahun. Hal tersebut dibuktikan dari hasil verifikasi dokumen daftar tenaga kerja, Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Payon Agung Lestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 2. yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Payon Agung Lestari adalah memenuhi standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Halaman 10 dari 10