BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Transkripsi

1 LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN KEGIATAN PENYEBARAN DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH WILAYAH II SEMESTER I TAHUN 2013 BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2013

2 KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-nya sehingga Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Semester I Tahun 2013 ini. Adapun tujuan dari disusunnya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Semester I Tahun 2013 adalah untuk mengetahui kinerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia baik dari segi fisik maupun anggaran serta mengetahui hambatan dan kendala dalam pelaksanaan progam dan mengidentifikasi tindak lanjut untuk menyelesaikan hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program. Proses penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Semester I Tahun 2013 ini terselesaikan dengan baik atas dukungan berbagai pihak. Penyusun ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Semester I Tahun 2013 ini sehingga Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Semester I Tahun 2013 ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT berkenan mencatatnya sebagai amal kebaikan dan memberikan balasan yang setimpal. i

3 Penyusun senantiasa menyadari bahwa Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Semester I Tahun 2013 ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penyusun senantiasa terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Penyusun akhiri kata pengantar ini dengan harapan semoga Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Semester I Tahun 2013 ini dapat dimanfaatkan bagi banyak pihak. Amiiin. Sidoarjo, Juli 2013 Ir. E. Ratna Utarianingrum, M.Si ii

4 DAFTAR ISI Kata Pengantar... i Daftar Isi... iii BAB I : PENDAHULUAN A. Tugas dan Fungsi... 1 B. Latar Belakang Program/Kegiatan... 2 C. Struktur Oraganisasi... 5 BAB II : RENCANA PROGRAM /KEGIATAN A. Program / Kegiatan Tahun Anggaran B. Sasaran Program atau Kegiatan dan Indikator Kinerja Program atau Kegiatan... 9 BAB III : PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN A. Hasil yang Telah Dicapai B. Analisis Capaian Kinerja C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan D. Langkah Tindak Lanjut BAB IV : PENUTUP Penutup iii

5 I. PENDAHULUAN A. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 103/M-IND/PER/12/2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, tugas pokok Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, pengembangan desain dan pelayanan konsultasi di bidang persepatuan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan rencana, program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang persepatuan. 2. Pelaksanaan layanan bimbingan teknis produksi sepatu dan manajemen persepatuan. 3. Pelaksanaan pengembangan desain di bidang persepatuan. 4. Pelayanan informasi teknologi persepatuan. 5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, inventarisasi barang milik negara, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan perpustakaan Balai Pengembangan Industri Perseptuan Indonesia. Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) terdiri dari : 1. Subbagian Tata Usaha Subbagian tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, inventarisasi barang milik negara, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan perpustakaan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan : a. Penyiapan bahan penyusunan silabi/materi, kebutuhan sarana dan prasarana, rencana anggaran, kerjasama, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang persepatuan. b. Pelayanan bimbingan teknis produksi sepatu dan manajemen persepatuan. Menegah Wilayah II Semester I Tahun 2013 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 1

6 3. Seksi Desain dan Pengembangan Seksi Desain dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan : a. Penyiapan bahan penyusunan rencana, kebutuhan sarana dan prasarana, rencana anggaran, kerjasama, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan desain di bidang persepatuan. b. Pelayanan informasi teknologi persepatuan. B. Latar Belakang Program/Kegiatan Sebagai salah satu lembaga multistakeholders, BPIPI (Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia) di Sidoarjo mempunyai peran penting dalam fungsi pembinaan IKM dan industri alas kaki di Indonesia. Di awali dengan gagasan Asosisasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) untuk mendirikan sebuah lembaga yang mampu memberikan pelayanan industri khususnya persepatuan yang disampaikan kepada pemerintah. maka melalui sidang CGI pada tahun 1996 Pemerintah Italia bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia mengalokasikan sejumlah dana untuk mendukung rencana pendirian Pusat Pelayanan Persepatuan Indonesia (Indonesian Footwear Service Center/IFSC) tersebut. Selanjutnya pada tahun 1998 kembali Pemerintah Italia mengalokasikan dana tambahan untuk mendukung proyek IFSC senilai 5.5 juta. Pledge CGI tahun 1996 tersebut di tujukan untuk pengadaan mesin-mesin dan peralatan yang di butuhkan oleh IFSC, serta pendidikan dan pelatihan di Italia untuk 50 orang teknisi dan instruktur Indonesia. Kemudian pledge CGI tahun 1998 dimaksudkan untuk pengembangan Industri Kecil Menengah (Small Medium Enterprises / SME s) di bidang persepatuan yang telah mendapat binaan / pelayanan dari IFSC. Adanya IFSC ini juga dapat semakin memperkuat target pertumbuhan seperti yang ditetapkan pada Visi Industri Persepatuan jangka panjang yang di implementasikan dalam Sasaran Nasional untuk Industri Persepatuan jangka pendek, menengah dan panjang. Sesuai dengan hasil kesepakatan mengenai proyek IFSC, maka antara Misi Pemerintah Italia yang diwakili Duta Besar Italia H.E. Francesco Maria Gresco dengan Pemerintah Indonesia yang diwakili Dirjen IDKM Depperin RI pada tanggal 30 Januari 2003, menyetujui lembaga IFSC tersebut akan didirikan di Indonesia melalui pinjaman lunak dari Pemerintah Italia senilai 5.5 juta dan sebagai excecuting agency dari proyek ini adalah Menegah Wilayah II Semester I Tahun 2013 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 2

7 Departemen Perindustrian dan Perdagangan Cq. Direktorat Jenderal Industri Dagang Kecil dan Menengah. Dalam perjalanannya, MOU yang digunakan sebagai dasar kelanjutan program soft loan pemerintah Italia mengalami kendala dua kendala utama. Pertama, masalah aspek geografis karena munculnya semburan lumpur Sidoarjo yang dikhawatirkan berdampak langsung terhada proyek tersebut, meskipun hal ini sudah diperkuat dengan jaminan dari Timnas Semburan Lumpur pada tanggal 26 Januari 2007 dan BPLS 20 Juni 2007 pada tanggal bahwa lokasi proyek IFSC aman dari semburan lumpur tersebut. Kedua, aspek hukum dan kelembagaan IFSC sehingga kelembagaan harus dibentuk dahulu dengan persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI yang kemudian pengelolaan UPT tersebut sesuai dengan Peraturan Menpan RI nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi UPT di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Non Kementerian serta pengelolaan aset harus dibawah koordinasi pusat atau pengelolaan single aset. Secara resmi operasional IFSC dimulai pada bulan November 2003 dengan dukungan awal personil 12 orang dan saat ini tahun 2009 telah mencapai 24 orang sudah berusaha berbuat lebih dengan kemampuan operasioanal yang terbatas, tahap demi tahap Visi dan Misi IFSC yang tertuang dalam program kerja mulai menunjukkan kemajuan yang berarti. Berikut gambaran singkat kinerja IFSC hingga menjadi BPIPI dari Tahun 2003 sampai 2009 yang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi. Kemudian, pada tanggal 19 Desember 2008, usulan pembentukan UPT disampaikan Menteri Perindustrian RI kepada MENPAN RI. Dengan persetujuan tersebut tanggal 23 Desember 2008 melalui Peraturan Menteri Perindustrian RI nomor 103/M- IND/PER/12/2008 perihal Organisasi dan Tata Kerja BPIPI (Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia) sebagai UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang langsung dibawah tanggung jawab Departemen Perindustrian RI cq Ditjen IKM yang secara struktur selevel Eselon III. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPIPI berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI nomor 103/M-IND/PER/12/2008 dan Rencana Strategi jangka menengah Organisasi, saat ini BPIPI sedang fokus pada strategi pembinaan IKM dan industri alas kaki dengan 2 (dua) pendekatan sekaligus. Menegah Wilayah II Semester I Tahun 2013 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 3

8 1. Pertama, pendekatan perkuatan kelembagaan IKM. Strategi ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas SDM dan organisasi IKM khususnya pada sentra atau unit usaha yang sudah ada. Pada umumnya, pembinaan dengan pendekatan ini dilakukan pada IKM dan sentra di Wilayah II (Jawa & Bali). Hal ini didasarkan pada strategi utama Kementerian Perindustrian dalam upayanya menyeimbangkan proporsi potensi wirausaha baru yang ada di wilayah Jawa Bali yang semula 60:40 menjadi 40:60 untuk wilayah luar Jawa dan Bali 2. Mendukung hal tersebut di atas, pendekatan pembinaan IKM (Industri Kecil Menengah) dan industri alas kaki BPIPI berikutnya adalah penumbuhan wirausaha baru dengan fokus pada pembinaan start up busineess bagi IKM pemula diwilayah luar Jawa dan Bali. Program program pembinaan yang diberikan akan banyak melibatkan pelaku usaha/ikm pemula untuk terlibat aktif dalam mengembangkan usahanya melalui dialog proaktif dan berani dalam mengambil keputusan bisnis. Menegah Wilayah II Semester I Tahun 2013 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 4

9 C. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 103/M-IND/PER/12/2008, struktur organisasi Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia adalah sebagai berikut : BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKSI DESAIN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Menegah Wilayah II Semester I Tahun 2013 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 5

10 II. RENCANA PROGRAM / KEGIATAN A. Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2013 Salah satu potensi yang mampu menggerakkan sektor industri alas kaki adalah IKM yang didukung penuh oleh industri besar yang dibingkai dalam hubungan kemitraan yang saling menguntungkan. Mengacu roadmap yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian RI, Tahun 2030 Indonesia akan menjadi pusat manufaktur alas kaki yang berkualitas dunia. Sebuah tantangan sekaligus ancaman. Tergantung perspektif sisi mana kita gunakan sebagai masyarakat industri alas kaki Indonesia. Perspektif ini harus digunakan secara proporsional, karena keduanya (tantangan dan ancaman) akan sangat berguna untuk menyusun strategi kedepan secara sistematis dan terukur. Perspektif Tantangan, adalah sebuah sudut pandang positif bagaimana melihat masa depan industri alas kaki dari sisi skenario/gambaran/kondisi terbaik yang akan dicapai. Berawal dari titik ini, Industri Alas Kaki harus menyiapkan diri dan potensi internalnya untuk memperoleh manfaat dan nilai tambah sebesar-sebesarnya bagi masyarakat. Diperlukan strategi untuk menangkap peluang di masa depan. Perspektif Ancaman, sebuah sudut pandang (bukan negatif) yang melihat masa depan industri alas kaki dari sisi skenario/gambaran/kondisi terburuk yang akan diterima atas konsekuensi perubahan di masa depan. Volume pasar, sumber daya manusia dan ketersediaan bahan baku merupakan potensi natural yang dimiliki oleh masyarakat industri alas kaki Indonesia. Keunggulan tersebut harus dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh industri lokal dan menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Namun yang perlu diwasapadai, dalam jangka panjang potensi natural industri alas kaki nasional (Volume pasar, sumber daya manusia dan ketersediaan bahan baku) tidak bisa menjadi acuan utama strategi pengembangan industri, akan lebih banyak faktor eksternal (tantangan sekaligus ancaman) yang akan mereduksi nilai manfaat potensi tersebut. Faktor eksternal tersebut seperti perubahan demografi, perilaku dan struktur pasar, perkembangan teknologi dan perubahan pada etika dan aturan bisnis bahkan lingkungan. Industri alas kaki adalah sektor industri dengan volume sangat besar. Dengan total nilai ekspor dunia sebesar US$85 billion (APICCAPS 2011 ) atau naik 12 % dari tahun sebelumnya, sangat tidak masuk akal jika tidak menjadi fokus pengembangan industri masa Menegah Wilayah II Semester I Tahun 2013 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 6

11 depan Indonesia. Berdasarkan data IFC (International Footwear Conference) ke-29 di Vietnam 6-7 September 2010, China masih mendominasi pasar dunia dengan total kontribusi US$33,6 billion atau menguasai 38,5,% market share alas kaki dunia. Tabel 1 : Nilai Ekspor Alas Kaki di Dunia Tahun 2010 Sumber : APICCAPS World Footwear 2011 Saat ini dunia akan dipenuhi 20 milyar pasang sepatu. Asia sangat mendominasi (87%), dimana pusat manufaktur alas kaki berada di wilayah ini. China sendiri memproduksi 62% produksi alas kaki dunia. Vietnam, Indonesia, India & Thailand masuk dalam 10 besar produsen alas kaki dunia. Tabel 2 : Produsen Alas Kaki Dunia Sumber : Sumber : APICCAPS World Footwear 2011 Saat ini Indonesia menempaiti urutan ke-5 produsen alas kaki dengan total produksi 658 juta pasang, masih jauh dari India yang menempati urutan ke-2 dengan total produksi 2 milyar pasang lebih. Negara tetangga Vietnam unggul tipis di atas Indonesia dengan total produksi 760 juta pasang. Saat ini Konsumsi alas kaki perkapita 1,8 pasang dengan jumlah penduduk 230 juta, diangap masih sangat kecil konsumsi produk alas kaki yang terserap pasar lokal. Dengan total jumlah produksi 609 juta pasang dengan tingkat utilitas 60-75% idealnya saat ini konsumsi perkapita lebih dari 3 pasang dengan catatan level utilitas nya optimal Menegah Wilayah II Semester I Tahun 2013 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 7

12 (80% lebih). Sehingga konsumsi dalam negeri jadi lebih besar (750 juta pasang). Kondisi ideal tersebut memang tidak mudah dicapai. Daya beli yang masih rendah (1,8 pasang/tahun) menunjukkan daya beli masyarakat rata-rata tidak sampai 2 pasang dalam setahun. Menurut APRISINDO Jakarta, di tahun 2011 kekhawatiran belum pulihnya krisss Eropa memungkinkan terjadi penurunan 10-20%. Sehingga estimasi target tahun 2012 hanya sebesar 10% atau sebesar US$3,4 milyar. Diperlukan dukungan pemerintah yang lebih intensif lagi, terkait target industri alas kaki dalam roadmap nasional. Eddy Widjanarko, Ketua APRISINDO Jakarta Optimis minimal 3 tahun kedepan nilai ekspor Indonesia mencapai US$5 milyar. Negara-negara dikawasan Asia masih menjadi kompetitor utama Indonesia untuk mewujudkan industri alas kaki berkelas dunia. Vietnam, India dan khususnya China masih mendominasi produsen alas kaki Dunia. Dengan tidak melupakan industri alas kaki domestik yang terus tumbuh, Nilai pasar ini mencapai Rp24 trilyun atau tumbuh 10% dari tahun Bagaimana dengan impor nasional, Kementerian Perdagangan mencatat impor alas kaki dari China pada Januari 2011 mencapai US$6,69 juta dibandingkan Januari 2010 sebesar US$3,4 yang naik hampir 100% dari tahun Secara keseluruhan, alas kaki impor dari berbagai negara yang masuk pasar domestik mencapai US$11,01 juta atau naik sekitar 57% dibandingkan Januari 2010 atau sebesar US$7,03 juta Terdapat kendala khusus yang disampaikan oleh Asosiasi Persepatuan Indonesia terkait keterampilan SDM lokal khususnya untuk industri kecil. Industri kecil masih kesulitan mengembangkan desain alas kaki yang baik dan standard. Pada umumnya masih mengandalkan kebiasaan dan pola-pola lama. Padahal perkembangan teknik desain dan pecah pola untuk alas kaki sudah berkembang pesat. Hal ini pun menjadi perhatian khusus pemerintah, sehingga perlu adanya pengembangan pelatihan design yang baik dan standard. Belum lagi permasalahan industri lokal dengan adanya produk China, terutama di sentra-sentra perdagangan, semakin membuat beban berat masyarakat industri alas kaki Indonesia Pada Tahun Anggaran 2013, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia dibawah koordinasi Sekretariat Direktorat Jendral IKM Kementerian Perindustrian dipercaya mengelola Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menegah, Menegah Wilayah II Semester I Tahun 2013 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 8

13 Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II dengan anggaran sebesar Rp ,- B. Sasaran Program /Kegiatan dan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Sesuai dengan Rencana Kinerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia tahun 2013, Berikut ini sasaran yang akan dicapai pada tahun 2013 beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan : Output 1 : Fasilitasi Pelayanan Peningkatan UPT Sub Output : Layanan Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 1. Penunjang Perkantoran SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Terselenggaranya 1. Jumlah bulan 12 bulan layanan pembayaran honor tenaga ahli dan staff pengeluaran honor 2. Terpenuhinya kebutuhan penunjang perkantoran a. Terpenuhinya kebutuhan bahan pembuatan prototype alas kaki b. Terpenuhinya kebutuhan test method untuk pengujian c. Terlaksananya reproduksi buku peta potensi d. Terpenuhinya kebutuhan seragam karyawan e. Terselenggaranya renewal keanggotaan SATRA a. Jumlah pasang yang dihasilkan b. Kesesuaian jumlah test method yang dimiliki dengan ruang lingkup pengujian c. Jumlah eksemplar yang dicetak d. Jumlah karyawan yang diberikan fasilitas seragam e. Tersedianya 1 (Satu) Dokumen keanggotaan 12 bulan layanan Menegah Wilayah II Semester I Tahun 2013 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 9

14 2013 f. Terselenggaranya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin BPIPI 3. Terlaksananya kegiatan revitalisasi sarana dan prasarana perkantoran 4. Terselenggaranya pembayaran honor operasional satuan kerja 5. Terselenggaranya perjalanan dinas dalam rangka kordinasi pusat-daerah 6. Terselenggaranya penyusunan modul pelatihan SATRA 2013 f. Jumlah fasilitas peralatan dan mesin yang dipelihara a. Jumlah fasilitas sarana 1 Paket Fasilitas dan peralatan perkantoran a. Jumlah bulan 12 bulan layanan pengeluaran honor operasional satuan kerja a. Jumlah Bulan Layanan 12 Bulan Layanan a. Jumlah modul pelatihan 8 Modul yang dibuat 2. Perkuatan dan Peningkatan Kinerja & Standard Layanan SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Terselenggaranya kegiatan a. Pemeliharaan sertifikasi 2 Sertifikat perkuatan dan peningkatan kinerja & standard layanan ISO b. Pemeliharaan akreditasi ISO Terselenggaranya rapat kerja a. Rapat kerja internal 1 laporan internal implementasi program implementasi program tahun Terselenggaranya Inisiasi Program Satra Laboratory Accreditation a. Tercapainya Akreditasi Laboratorium dari SATRA 1 Sertifikat Menegah Wilayah II Semester I Tahun 2013 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 10

15 3. Keikutsertaan Dalam Pameran dan Kegiatan Promosi BPIPI SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Terselenggaranya pameran dalam negeri a. Jumlah keikutsertaan dalam pameran dalam 2 Kegiatan pameran dalam negeri negeri 2. Terselenggaranya Studi banding/pameran luar negeri a. Jumlah kunjungan studi banding/kunjungan dalam pameran luar 1 Kegiatan Studi Banding/Kunjungan Pameran LN negeri 3. Terpenuhinya kebutuhan media/alat promosi BPIPI a. Jumlah fasilitas media/alat promosi 1 Paket Media Promosi 4. Terlaksananya kegiatan temu bisnis IKM alas kaki di wilayah I dan II a. Jumlah kegiatan temu bisnis yang diselenggarakan 2 Kegiatan 4. Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan SDM BPIPI SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Terselenggaranya kegiatan a. Jumlah kegiatan 1 Kegiatan pelatihan teknis keterampilan desain dan grading untuk SDM BPIPI pelatihan yang dilaksanakan 2. Terselenggaranya pelatihan a. Jumlah 5 Kegiatan manajemen bagi staff pendukung/non teknis kegiatan/pelatihan yang dapat diikuti 3. Terselenggaranya pelatihan peningkatan kompetensi bagi seluruh SDM BPIPI a. Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan 1 Kegiatan Menegah Wilayah II Semester I Tahun 2013 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 11

16 5. Pengembangan Kapasitas Organisasi BPIPI SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Terselenggaranya kegiatan kajian pengembangan organisasi/bpipi a. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 1 Kegiatan 6. Rekruitmen dan Monitoring Evaluasi Peserta Pelatihan BPIPI SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Terselenggaranya kegiatan a. Jumlah peserta pelatihan 305 Orang rekruitmen peserta pelatihan ke daerah 2. Terselenggaranya kegiatan monitoring peserta pelatihan & alumni BPIPI di daerah a. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi peserta pelatihan dan alumni BPIPI 1 Laporan 7. Program Peningkatan Kualitas Desain Produk Alas Kaki SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Terselenggaranya kegiatan lomba desain alas kaki tingkat nasional a. Jumlah lomba desain yang terselenggara 1 Lomba 8. Revitalisasi Mesin dan Peralatan BPIPI SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Terselenggaranya kegiatan revitalisasi mesin untuk laboratorium uji a. Jumlah fasilitas mesin yang diadakan untuk laboratorium uji 1 Paket Menegah Wilayah II Semester I Tahun 2013 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 12

17 9. Pelatihan IKM Alas Kaki SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Terselenggaranya pelatihan grading alas kaki a. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2 Angkatan (40 peserta) 2. Terselenggaranya pelatihan jahit upper alas kaki a. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 3. Terselenggaranya pelatihan a. Jumlah kegiatan yang desain alas kaki dilaksanakan 4. Terselenggaranya pelatihan a. Jumlah kegiatan yang manajemen alas kaki dilaksanakan 5. Pelatihan produk jadi kulit a. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 6. Pelatihan mekanik mesin a. Jumlah kegiatan yang jahit dilaksanakan 7. Pelatihan teknologi produksi a. Jumlah kegiatan yang alas kaki untuk IKM & TPL dilaksanakan 8. Pelatihan desain alas kaki a. Jumlah kegiatan yang (TOT) IKM di Bandung dilaksanakan 9. Pelatihan teknologi acuan a. Jumlah kegiatan yang alas kaki dilaksanakan 10. Pelatihan/Penumbuhan a. Jumlah kegiatan yang Wirausaha Baru Melalui dilaksanakan Pembentukan KUB Alas Kaki 1 Angkatan (20 peserta) 3 Angkatan (60 peserta) 1 Angkatan (20 peserta) 1 Angkatan (20 peserta) 1 Angkatan (20 peserta) 2 Angkatan (40 peserta) 1 Angkatan (15 peserta) 2 Angkatan (40 peserta) 1 Angkatan (30 peserta) 10. Program Penumbuhan dan Perkuatan Wirausaha Baru (WUB) SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Terselenggaranya kegiatan perkuatan & pendampingan WUB Kab. Trenggalek a. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 1 Kegiatan Menegah Wilayah II Semester I Tahun 2013 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 13

18 2. Terselenggaranya kegiatan perkuatan dan pendampingan WUB Kab. Jombang a. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 1 Kegiatan Output 2 : Layanan Perkantoran 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan a. Jumlah bulan pengeluaran gaji dan tunjangan 12 bulan layanan 2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Terselenggaranya perawatan operasional pemeliharaan alat dan mesin 2. Terselenggaranya kegiatan perawatan perkantoran 3. Terselenggaranya keperluan perkantoran 4. Terselenggaranya pembayaran honor operasional satuan kerja a. Jumlah fasilitas alat dan 12 bulan layanan mesin yang dipelihara a. Jumlah bulan perawatan 12 bulan layanan perkantoran a. Jumlah fasilitas 12 bulan layanan keperluan perkantoran a. Jumlah bulan 12 bulan layanan pengeluaran honor operasional satuan kerja Menegah Wilayah II Semester I Tahun 2013 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 14

19 III. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN A. Hasil yang Telah Dicapai Hasil pelaksanaan kegiatan Program Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia yang telah dicapai dalam Semester I Tahun Anggaran 2013 adalah: Semester I (%) Output Keuangan Fisik S R S R Fasilitasi Peningkatan Pelayanan IKM Melalui UPT 031 Penunjang Perkantoran 50,00 52,66 50,00 48, Perkuatan dan Peningkatan Kinerja & 23,75 31,40 25,00 25,00 Standard Layanan 035 Keikutsertaan dalam Pameran dan 20,00 10,75 80,00 80,00 Kegiatan Promosi BPIPI 036 Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan ,00 10,00 SDM BPIPI 037 Pengembangan Kapasitas Organisasi ,00 20,00 BPIPI 040 Rekruitmen dan Monitoring Evaluasi 47,50 41,75 50,00 50,00 Peserta Pelatihan BPIPI 041 Program Peningkatan Kualitas Desain ,00 20,00 Produk Alas Kaki 042 Revitalisasi Mesin dan Peralatan BPIPI ,00 40, Pelatihan IKM Alas Kaki 60,00 67,61 80,00 82, Program Penumbuhan dan Perkuatan Wirausaha Baru (WUB) 95,00 91,54 100,00 100, Layanan Perkantoran 001 Pembayaran gaji dan Tunjangan 50,00 51,03 50,00 50, Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 45,00 42,20 50,00 45,00 Jumlah 47,67 46,19 63,33 62,75 Menegah Wilayah II Semester I Tahun 2013 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 15

20 B. Analisis Capaian Kinerja Pada Tahun Anggaran 2013, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia, mengelola Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM, Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II dengan anggaran sebesar Rp Realisasi keuangan sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp ,- atau 46,20 % (persen) dari alokasi anggaran yang tersedia dan realisasi fisik sampai dengan Semester I mencapai 62,75% (persen). Analisis pencapaian kinerja program dan kegiatan yang dilakukan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Layanan Penunjang Perkantoran BPIPI Sampai Semester I, layanan penunjang perkantoran BPIPI dengan output 12 bulan layanan memiliki capaian kinerja sebesar 48 % (persen) dengan rincian sebagai berikut: a. Pembayaran Honor Tenaga Ahli dan Operator (capaian kinerja = 50 %) Kegiatan pembayaran honor tenaga ahli dan operator selama 6 bulan telah selesai dilaksanakan. b. Belanja Penunjang Perkantoran (capaian kinerja = 60 %) Belanja bahan kebutuhan pembuatan prototipe alas kaki telah dilaksanakan. Regristrasi ulang membership SATRA telah selesai dilaksanakan. Reproduksi buku peta potensi alas kaki telah selesai dilaksanakan. Perawatan Peralatan dan mesin Workshop, Laboratorium uji dan desain, serta jaringan listrik dan jaringan komputer telah selesai dilaksanakan c. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perkantoran (capaian kinerja = 100%) Kegiatan revitalisasi sarana dan prasarana perkantoran Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia telah selesai dilaksanakan. d. Administrasi Kegiatan (capaian kinerja = 20%) Kegiatan administrasi kegiatan merupakan pembayaran honorarium untuk pengelola PNBP, Tim pengurus dan penyimpan BMN, dan penerima hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan selama 6 bulan. Menegah Wilayah II Semester I Tahun 2013 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 16

21 e. Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi Pusat/Daerah (Capaian Kinerja = 50%) Layanan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi pusat/daerah memasuki tahap pelaksanaan. e. Penyusunan Modul Pelatihan (capaian kinerja = 20 %) Penyusunan modul pelatihan merupakan pembuatan modul untuk kegiatan pelatihan yang diselenggarakan BPIPI yang telah memasuki tahap persiapan. 2. Perkuatan dan Peningkatan Kinerja dan Standard Layanan Sampai akhir Semester I, perkuatan dan peningkatan kinerja dan standard layanan dengan output 3 sertifikat dan 1 laporan memiliki capaian kinerja sebesar 25 % (persen) dengan rincian sebagai berikut : a. Pemeliharaan Sertifikasi ISO 9001:2008 (capaian kinerja = 0%) Kegiatan pemeliharaan sertifikasi ISO 9001:2008 memasuki persiapan. b. Pemeliharaan akreditasi ISO 17025:2005 (capaian kinerja = 0%) Kegiatan pemeliharaan sertifikasi ISO 17025:2005 memasuki tahap persiapan. c. Penyelenggaraan Rapat Kerja Internal Implementasi Program (capaian kinerja = 100%) Kegiatan penyelenggaraan rapat kerja internal implementasi program merupakan pembahasan evaluasi pelaksanaan program tahun 2012 dan penyusunan rencana teknis pelaksanaan kegiatan tahun 2013 serta perencanaan program tahun 2014 yang telah selesai dilaksanakan di Yogyakarta. d. Inisiasi Program Satra Laboratory Accreditaion (capaian kinerja = 0%) Kegiatan inisiasi program satra laboratory accreditation memasuki tahap persiapan. 3. Keikutsertaan dalam Pameran dan Kegiatan Promosi BPIPI Sampai Semester I, pameran dan promosi dalam negeri dengan output 3 keikutsertaan pameran; 1 paket fasilitas promosi; 2 kali temu bisnis memiliki capaian kinerja sebesar 80 % (persen) dengan rincian sebagai berikut : Menegah Wilayah II Semester I Tahun 2013 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 17

22 a. Pameran dalam Negeri (capaian kinerja = 100 %) Kegiatan pameran dalam negeri telah selesai dilaksanakan yaitu berpartisipasi dalam Pameran Indo Leather dan Fashion di Jakarta pada tanggal 2-5 Mei 2013 dan Pameran Gelar Sepatu, Kulit dan Produk Fashion di Jakarta pada tanggal 30 Mei - 2 Juni b. Studi Banding/Pameran Luar Negeri (capaian Kinerja = 100%) Kegiatan studi banding luar negeri telah selesai dilaksanakan yaitu kunjungan ke Pameran International Footwear and Leather Product Exhibition (IFLE) dan Lomba Desain Alas Kaki International Footwear and Design Competition (IFDC) di Guangzhou China pada tanggal 27 Mei - 1 Juni c. Media Promosi (capaian kinerja = 0%) Kegiatan ini merupakan pengadaan paket fasilitas promosi BPIPI dan telah memasuki tahap persiapan. d. Temu Bisnis Sektor Industri Kulit dan Produk Kulit (capaian kinerja = 100%) Kegiatan temu bisnis sektor industri kulit dan produk kulit merupakan temu bisnis yang mempertemukan pihak Pemerintah, IKM alas kaki, dan asosiasi alas kaki yang telah dilaksanakan di Medan Sumatera Utara untuk Wilayah I pada tanggal 15 Mei 2013 dan di Semarang Jawa Tengah untuk wilayah II pada tanggal 23 April Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Sumber Daya Manusia BPIPI Sampai Semester I, kegiatan pelatihan sumber daya manusia BPIPI dengan output 7 kegiatan memiliki capaian kinerja sebesar 10% dengan rincian sebagai berikut : a. Pelatihan Peningkatan Teknis Keterampilan Desain dan Grading (capaian kinerja = 20%) Kegiatan pelatihan teknis keterampilan desain dan grading telah memasuki tahap persiapan. b. Pelatihan Profesi Manajemen Organisasi (capaian kinerja = 10%) Kegiatan pelatihan profesi manajemen organisasi telah memasuki tahap persiapan. c. Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM BPIPI (capaian kinerja = 0%) Kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi SDM BPIPI telah memasuki tahap persiapan. Menegah Wilayah II Semester I Tahun 2013 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 18

23 5. Pengembangan Kapasitas Organisasi BPIPI Sampai Semester I, kegiatan pengembangan kapasitas organisasi BPIPI dengan output 1 kegiatan memiliki capaian kinerja sebesar 20% dengan rincian sebagai berikut : a. Studi Pengembangan Organisasi BPIPI (capaian kinerja = 20%) Kegiatan studi pengembangan organisasi BPIPI telah memasuki tahap persiapan. 6. Rekruitmen dan Monitoring Evaluasi Peserta Pelatihan BPIPI Sampai Semester I, kegiatan rekruitmen dan monitoring evaluasi peserta pelatihan BPIPI dengan output 305 orang peserta;; 1 Laporan Monitoring dan evaluasi peserta pelatihan BPIPI memiliki capaian kinerja sebesar 50 % dengan rincian sebagai berikut : a. Program Rekruitmen Peserta Pelatihan (capaian kinerja = 100%) Telah dilaksanakan rekruitmen peserta pelatihan untuk seluruh wilayah sentra (18 wilayah sentra IKM alas kaki), yaitu : a. Provinsi Jakarta b. Provinsi Jawa Barat c. Provinsi Banten d. Provinsi Jawa Tengah e. Provinsi Yogyakarta f. Provinsi Jawa Timur g. Provinsi Nanggro Aceh Darrusalam h. Provinsi Sumatra Utara i. Provinsi Sumatra Barat j. Provinsi Sumatra Selatan k. Provinsi Bengkulu l. Provinsi Lampung m. Provinsi Nusa Tenggara Barat n. Provinsi Bali o. Provinsi Papua p. Provinsi Nusa Tenggara Timur q. Provinsi Kalimantan Selatan r. Provinsi Sulawesi Selatan Menegah Wilayah II Semester I Tahun 2013 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 19

24 b. Program Monitoring Peserta Pelatihan & Alumni BPIPI (capaian kinerja = 0%) Kegiatan monitoring peserta pelatihan dan Alumni BPIPI direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober Program Peningkatan Kualitas Desain dan Produk Alas Kaki Sampai Semester I, kegiatan Program Peningkatan Kualitas Desain dan Produk Alas Kaki dengan output 1 kali lomba desain alas kaki memiliki capaian kinerja sebesar 20 % dengan rincian sebagai berikut a. Lomba Desain Alas Kaki Tingkat Nasional (capaian kinerja = 10%) Kegiatan lomba desain alas kaki yang diadakan di Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia telah memasuki tahap pendaftaran peserta, dengan rincian jadwal sebagai berikut : 1. Sosialisasi Lomba desain 1 Februari s/d 19 Juli Pendaftaran peserta, 1 Februari s/d 19 Juli Penyerahan desain ke sekretariat lomba 1 Februari s/d 19 Juli Penjurian tahap I, 25 Juli Pengumuman nominasi, 27 Juli Pembuatan dan Penyerahan Prototype ke sekretariat lomba dilaksanakan, 27 Juli s/d 24 September Penjurian tahap II, 02 Oktober Pengumuman pemenang, 04 Oktober Penyerahan hadiah dan piala lomba, 03 Nopember Revitalisasi Sarana dan Prasarana BPIPI Rincian pencapaian kinerja revitalisasi sarana dan prasarana BPIPI dengan 1 Paket fasilitas mesin laboratorium desain unit mesin adalah sebagai berikut : a. Peralatan Laboratorium Desain (capaian kinerja = 40 %) Kegiatan revitalisasi mesin dan peralatan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia dalam proses pelelangan. Menegah Wilayah II Semester I Tahun 2013 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 20

25 10. Pelatihan IKM Alas Kaki Sampai Semester I, pencapaian kinerja pelatihan IKM alas kaki dengan output 290 orang sebesar 82 % dengan rincian sebagai berikut : a. Pelatihan Grading Alas Kaki (capaian kinerja = 100%) - Kegiatan Pelatihan Grading Alas Kaki Angkatan I pelaksanaannya telah dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 5 Maret 2013 yang diikuti 20 orang peserta dari 10 provinsi dan dilaksanakan di Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. - Kegiatan Pelatihan Grading Alas Kaki Angkatan II pelaksanaannya telah dilaksanakan pada tanggal 03 April 16 April 2013 yang diikuti 20 orang peserta dari 10 Propinsi dan dilaksanakan di Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. b. Pelatihan Jahit Upper Alas Kaki (capaian kinerja = 50%) - Kegiatan Pelatihan Jahit Upper Alas Kaki telah memasuki tahap pelaksanaan pada tanggal 25 Juni - 4 Juli 2013 yang diikuti oleh 20 orang peserta dari Jombang. c. Pelatihan Desain Alas Kaki (capaian kinerja = 100%) - Kegiatan Pelatihan Desain Alas Kaki Angkatan I telah selesai dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 5 Maret 2013 yang diikuti 20 orang peserta dari 14 Propinsi dan telah dilaksanakan di Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. - Kegiatan Pelatihan Desain Alas Kaki Angkatan II telah selesai dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 27 Maret 2013 yang diikuti 20 orang peserta dari 12 Propinsi dan dilaksanakan di Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. - Kegiatan Pelatihan Desain Alas Kaki Angkatan III telah dilaksanakan pada tanggal 3 April 16 April 2013 yang diikuti 20 orang peserta dari 12 Propinsi dan dilaksanakan di Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. d. Pelatihan Manajemen IKM Alas Kaki (capaian kinerja = 100%) - Kegiatan Pelatihan Manajemen IKM Alas Kaki telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 20 Juni 2013 yang diikuti 20 orang peserta dari 9 Propinsi dan dilaksanakan di Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. Menegah Wilayah II Semester I Tahun 2013 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 21

26 e. Pelatihan Produk Jadi Kulit (capaian kinerja = 1000%) - Kegiatan Pelatihan Produk Jadi Kulit telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 20 Juni 2013 yang diikuti 20 orang peserta dari 13 Propinsi dan dilaksanakan di Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. f. Pelatihan/Penumbuhan Wirausaha Baru Melalui Pembentukan KUB Alas Kaki - Kegiatan Pelatihan/Penumbuhan Wirausaha Baru Melalui Pembentukan KUB Alas Kaki direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli - 15 Juli 2013 yang diikuti oleh 30 orang peserta dari Pacitan Jawa Timur. f. Pelatihan Mekanik Mesin Jahit (capaian kinerja = 50%) - Kegiatan Pelatihan Mekanik Mesin Jahit dalam tahap pelaksanaan yaitu pada tanggal 24 Juni 4 Juli 2013 yang diikuti 20 orang peserta dari 10 Propinsi dan dilaksanakan di Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. g. Pelatihan Teknologi Produksi Alas Kaki untuk IKM dan TPL (capaian kinerja = 100%) - Kegiatan Pelatihan Teknologi Produksi Alas Kaki untuk IKM telah dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 23 Mei 2013 yang diikuti 20 orang peserta dari 14 Propinsi dan dilaksanakan di Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. - Kegiatan Pelatihan Teknologi Produksi Alas Kaki untuk TPL telah dilaksanakan pada tanggal 25 April 04 Mei 2013 yang diikuti 20 orang peserta dari 12 Propinsi dan dilaksanakan di Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. h. Pelatihan Desain Alas Kaki (TOT) IKM Bandung (capaian kinerja = 100%) - Kegiatan Pelatihan Desain Alas Kaki (TOT) IKM Bandung telah selesai dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 27 Maret 2013 yang diikuti 15 orang peserta dari pengrajin Alas Kaki IKM Bandung dan dilaksanakan di Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. i. Pelatihan Teknologi Acuan Alas Kaki (capaian kinerja = 100%) - Kegiatan Pelatihan Teknologi Acuan Alas Kaki Angkatan I telah dilaksanakan pada tanggal 25 April 04 Mei 2013 yang diikuti 20 orang peserta dari 10 Menegah Wilayah II Semester I Tahun 2013 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 22

27 Propinsi dan dilaksanakan di Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. - Kegiatan Pelatihan Teknologi Acuan Alas Kaki Angkatan II direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 23 Mei 2013 yang diikuti 20 orang peserta dari 11 Propinsi dan dilaksanakan di Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 11. Program Penumbuhan dan Perkuatan Wirausaha Baru Sampai Semester I, pelaksanaan program penumbuhan dan perkuatan wirausaha baru dengan output 2 kegiatan memiliki pencapaian kinerja sebesar 10% (persen) dengan rincian sebagai berikut : a. Program Perkuatan dan Pendampingan Wirausaha (capaian kinerja = 100%) Kegiatan program perkuatan dan pendampingan wirausaha telah dilaksanakan pada tanggal 8 April 21 April 2013 di Trenggalek di Jawa Timur. b. Program Perkuatan dan Pendampingan Wirausaha Baru Melalui KUB (Jombang) (capaian kinerja = 100%) Kegiatan program perkuatan dan pendampingan wirausaha baru melalui KUB (Jombang) telah dilaksanakan pada tanggal 8 April 21 April 2013 di Jombang di Jawa Timur. 12. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sampai Semester I, pembayaran gaji dan tunjangan dengan output 12 bulan layanan memiliki pencapaian kinerja sebesar 50% (persen) dengan rincian sebagai berikut : a. Pembayaran gaji dan tunjangan (Capaian Kinerja = 50%) Pembayaran gaji dan tunjangan untuk pegawai BPIPI selama 6 (enam) bulan (Januari-Juni 2013). 13. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Sampai Semester I, Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dengan output 12 bulan layanan memiliki pencapaian kinerja sebesar 45% (persen) dengan rincian sebagai berikut : Menegah Wilayah II Semester I Tahun 2013 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 23

28 a. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (Capaian Kinerja = 45% ) - Perawatan kendaraan roda 4 selama 6 (enam) bulan. - Perawatan kendaraan roda 2 selama 6 (enam) bulan. - Perawatan dan pemeliharaan perlatan kantor BPIPI. - Belanja Langganan Listrik, Telephone, Majalah - Pemeliharaan gedung dan bangunan - Pembayaran honor untuk pengelola keuangan, pejabat pengadaan barang dan jasa, satpam, pramubakti dan pengemudi. C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Yang menjadi kendala dalam realisasi pencapaian program/kegiatan adalah: 1. Tidak terjadi kendala yang berarti dalam realisasi program dan kegiatan pada Semester I Tahun D. Langkah Tindak Lanjut Langkah tindak lanjut yang diperlukan adalah: 1. Dalam realisasi pencapaian program pada triwulan berikutnya perlu disusun program yang lebih terencana dan terinci agar sinergi antara realisasi keuangan dan realisasi fisik. Menegah Wilayah II Semester I Tahun 2013 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 24

29 IV. PENUTUP Laporan Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Semester I Tahun 2013 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Kinerja untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasar sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia, Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian Tahun Realisasi keuangan sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp ,- atau 46,19 % (dari sasaran Semester I Tahun Anggaran 2013 sebesar 47,67%) dan realisasi fisik sampai dengan Semester I mencapai 662,55% (dari sasaran Semester I Tahun Anggaran 2013 sebesar 63,33%). Agar pelaksanaan kegiatan pada Triwulan berikutnya dapat berjalan sesuai dengan acuan dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan, hambatan dan kendala pelaksanaan yang telah diidentifikasi dari hasil pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2013 selanjutnya akan segera ditindaklanjuti. Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menegah Wilayah II Semester I Tahun 2013 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambil keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta menentukan kebijakan yang relevan pada periode mendatang. Menegah Wilayah II Semester I Tahun 2013 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 25

30 Satuan Kerja : BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA Jumlah Kab/Kota : - 1. Program/Kegiatan : Revitalisasi dan Penumbuhan IKM Target Realisasi No Kegiatan Lokasi/Lokus Uraian Capaian/Realisasi % Keterangan Jumlah Satuan Jumlah Satuan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Program : Revitalisasi dan Penumbuhan IKM SASARAN DAN PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN PENYEBARAN DAN PENUMBUHAN IKM BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA SEMESTER I TA Penunjang Perkantoran kegiatan yang sudah dilaksanakan 48% a. Pembayaran Honorarium Kegiatan BPIPI (Tenaga Ahli&Operator b. Belanja Penunjang Perkantoran c. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perkantor Sidoarjo 12 Bulan 6 Bulan Sidoarjo 8 kegiatan 6 Kegiatan Sidoarjo 1 Paket Fasilitas 1 1 Paket Fasilitas - Pembayaran honorrarium tenaga ahli dan operator selama 6 Bulan - Belanja kebutuhan pembuatan prototype Alas Kaki Reproduksi Buku Peta Potensi Alas kaki indonesia d. Administrasi Kegiatan Sidoarjo 12 bulan 6 bulan - Regristrasi/ Daftar ulang Keanggotaan SATRA 2012 e. Perjalanan Dinas dalam Rangka koordinasi Pusat dan Daerah g. Penyusunan Modul Pelatihan Sidoarjo - Jakarta 12 bulan 6 bulan Sidoarjo 8 modul 0 Modul - Perawatan Peralatan dan Mesin Workshop - Perawatan Peralatan Laboratorium Uji dan Desain - Perawatan instalasi Listrik dan Jaringan - Revitalisasi Sarana dan Peralatan Perkantoran - Pembayaran Honorarium pegawai selama 6 Bulan

31 No Kegiatan Lokasi/Lokus Target Realisasi Jumlah Satuan Jumlah Satuan Uraian Capaian/Realisasi % Keterangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 034 Perkuatan dan Peningkatan Kinerja & Standart Layanan kegiatan yang sudah dilaksanakan 25% a. Pemeliharaan Sertifikasi ISO b. Pemeliharaan Akreditasi ISO c. Penyelenggaraan Rapat Kerja Internal Implementasi Program d. Inisiasi Program Satra Laboratory Accreditation Sidoarjo Sidoarjo Yogyakarta Sidoarjo 1 Sertifikat 0 Sertifikat - Penyelenggaran Rapat Kerja Internal implementasi Program 1 Sertifikat 0 Sertifikat 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 Kegiatan Keikutsertaan dalam Pameran dan 035 kegiatan yang sudah dilaksanakan 80% Kegiatan Promosi BPIPI a. Pameran Dalam Negeri b. Studi Banding/Pameran Luar Negeri c. Media Promosi d. Temu Bisnis Sektor Industri Kulit dan Produk Kulit Wilayah I e. Temu Bisnis Sektor Industri Kulit dan Produk Kulit Wilayah II Jakarta - Surabaya 2 Keikutsertaan 2 Keikutsertaa - Berpartisipasi dalam Pameran Indo n Leather and Footwear 2013 China 1 Keikutsertaan 1 Keikutsertaa - Berpartisipasi dalam Pameran n Sepatu Kulit dan Fashion Pelaksanaan Temu Bisnis Sektor Sidoarjo 1 Paket 0 Paket Industri Kulit dan Produk Kulit Medan - Sumatera Utara Semarang - Jawa Tengah 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan Wilayah I - Pelaksanaan Temu Bisnis Sektor Industri Kulit dan Produk Kulit Wilayah II - Kunjungan ke Pameran IFLE (International Footwear and Leather Product Exhibition) dan Lomba Desain IFDC (International Footwear Desain Competition) Peningkatan Kompetensi dan 036 kegiatan yang sudah dilaksanakan Pelatihan SDM BPIPI a. Pelatihan Peningkatan Teknis Keterampilan Desain dan Grading b. Pelatihan Profesi Manajemen Organisasi c. Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM BPIPI Sidoarjo 1 Kegiatan 0 kegiatan Sidoarjo 5 Kegiatan 0 Kegiatan Sidoarjo 1 Kegiatan 0 kegiatan - Pelatihan peningkatan teknis keterampilan desain dan grading memasuki tahap persiapan 10% Pengembangan Kapasitas 037 kegiatan yang sudah dilaksanakan 20% Organisasi BPIPI a Studi Pengembangan Organisasi BPIPI Sidoarjo 1 Kegiatan 0 Kegiatan - Studi pengembangan organisasi BPIPI memasuki tahap persiapan

32 No Kegiatan Lokasi/Lokus Target Realisasi Jumlah Satuan Jumlah Satuan Uraian Capaian/Realisasi % Keterangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 040 Rekruitmen dan Monitoring Evaluasi Peserta Pelatihan BPIPI kegiatan yang sudah dilaksanakan 50% a. Program Rekruitmen Peserta - Rekruitmen peserta pelatihan ke 18 Sidoarjo 305 Orang 305 orang Pelatihan Provinsi b. Program Monitoring Peserta Pelatihan & Alumni BPIPI Sidoarjo 1 Laporan 0 Laporan 041 Program Peningkatan Kualitas Desain Produk Alas Kaki a. Lomba Desain Alas Kaki Tingkat Nasional Sidoarjo 1 Lomba 1 Lomba kegiatan yang sudah dilaksanakan 20% - Lomba desain Alas Kaki Tingkat Nasional memasuki tahap pendaftaran peserta Revitalisasi Mesin dan Peralatan 042 kegiatan yang sudah dilaksanakan 40% BPIPI a. Peralatan Laboratorium Uji dan Desain Alas Kaki Sidoarjo 1 Paket Mesin 0 Paket Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Uji dan Desain Alas Kaki dalam proses pelelangan 043 Pelatihan IKM Alas Kaki kegiatan yang sudah dilaksanakan 82% a. Pelatihan Grading Alas Kaki b. Pelatihan Jahit Upper Alas Kaki c. Pelatihan Desain Alas Kaki d. Pelatihan Manajemen IKM Alas Kaki e. Pelatihan Kulit dan Produk Jadi Kulit di BPIPI f. Pelatihan/Penumbuhan Wirausaha Baru Melalui Pembentukan KUB Alas Kaki Bidang Jahit Upper h. Pelatihan Mekanik Mesin Jahit i. Pelatihan Teknologi Produksi Alas Kaki untuk IKM & TPL j. Pelatihan Desain Alas Kaki (TOT) IKM Bandung k. Pelatihan Pembuatan Acuan Alas Kaki Sidoarjo 40 Orang 40 Orang Sidoarjo 20 Orang 0 Orang Sidoarjo 60 Orang 60 Orang - Pelatihan Grading Alas Kaki Angkatan I & II - Pelatihan Desan Alas Kaki Angkatan I, II & III - Pelatihan Desain Alas Kaki (TOT) IKM Bandung Sidoarjo 20 Orang 20 Orang - Pelatihan Manajemen IKM Alas Kaki Sidoarjo 20 Orang 20 Orang Sidoarjo 30 Orang 0 Orang Sidoarjo 20 Orang 0 Orang Sidoarjo 40 Orang 40 Orang Sidoarjo 15 Orang 15 Orang Sidoarjo 40 Orang 40 Orang - Pelatihan Kulit dan Produk Jadi Kulit di BPIPI - Pelatihan Teknologi Produksi Alas Kaki untuk IKM & TPL - Pelatihan Desain Alas Kaki (TOT) IKM Bandung - Pelatihan Pembuatan Acuan Alas Kaki Angkatan I & II 45 Program Penumbuhan dan Perkuatan Wirausaha Baru (WUB) a. Program Perkuatan & Pendampingan Wirausaha b. Program Perkuatan dan Pendampingan Wirausaha Baru Melalui KUB (Jombang) Trenggalek 25 Orang 25 Orang Jombang 25 Orang 25 Orang kegiatan yang sudah dilaksanakan - Program perkuatan & pendampingan wirausaha (Trenggalek) - Program perkuatan dan pendampingan wirausaha baru melalui KUB (Jombang) 100%

33 No Kegiatan Lokasi/Lokus Target Realisasi Jumlah Satuan Jumlah Satuan Uraian Capaian/Realisasi % Keterangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Pembayaran Gaji dan Tunjangan kegiatan yang sudah dilaksanakan 25% a. Pembayaran gaji dan tunjangan Sidoarjo 12 Bulan 6 Bulan - Pembayaran gaji pegawai selama 6 Bulan Penyelenggaraan Operasional dan kegiatan yang sudah dilaksanakan 20% a. Perawatan Mesin Sidoarjo 12 Bulan 6 Bulan - Pemeliharaan dan perawatan perkantoran selama 6 bulan b. Perawatan Perkantoran Sidoarjo 12 Bulan 6 Bulan - Perawatan kendaraan bermotor selama 6 Bulan c. Keperluan Perkantoran Sidoarjo - Perawatan dan pemeliharaan gedung - Pembayaran honor pengelola keuangan, tim pengadaan barang dan jasa, satpam, pramubakti dan pengemudi selama 6 bulan 12 Bulan 6 Bulan - Pembayaran Listrik dan Telfon selama 6 Bulan 2. Permasalahan - Tidak terjadi kendala yang berarti dalam realisasi program dan kegiatan pada Semester Tahun Saran dan Tindak Lanjut - Sidoarjo, 1 Juli 2013 Kepala Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia E. Ratna Utarianingrum NIP