BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Transkripsi

1 LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN KEGIATAN PENYEBARAN DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH WILAYAH II TRIWULAN I TAHUN 2015 BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2015

2 KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-nya sehingga Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 ini. Adapun tujuan dari disusunnya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I Triwulan I Tahun 2015 adalah untuk mengetahui kinerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia baik dari segi fisik maupun anggaran serta mengetahui hambatan dan kendala dalam pelaksanaan progam dan mengidentifikasi tindak lanjut untuk menyelesaikan hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program. Proses penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Triwulan I Tahun 2014 ini terselesaikan dengan baik atas dukungan berbagai pihak. Penyusun ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 ini sehingga Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT berkenan mencatatnya sebagai amal kebaikan dan memberikan balasan yang setimpal. i

3 Penyusun senantiasa menyadari bahwa Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penyusun senantiasa terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Penyusun akhiri kata pengantar ini dengan harapan semoga Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 ini dapat dimanfaatkan bagi banyak pihak. Amiiin. Sidoarjo, April 2015 E. Ratna Utarianingrum ii

4 DAFTAR ISI Kata Pengantar... i Daftar Isi... iii BAB I : PENDAHULUAN A. Tugas dan Fungsi... 1 B. Latar Belakang Program/Kegiatan... 2 C. Struktur Oraganisasi... 4 BAB II : RENCANA PROGRAM /KEGIATAN A. Program / Kegiatan Tahun Anggaran B. Sasaran Program atau Kegiatan dan Indikator Kinerja Program atau Kegiatan... 6 C. Penetapan Kinerja... 9 BAB III : PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN A. Hasil yang Telah Dicapai B. Analisis Capaian Kinerja C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan D. Langkah Tindak Lanjut BAB IV : PENUTUP Penutup iii

5 I. PENDAHULUAN A. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 103/M-IND/PER/12/2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, tugas pokok Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, pengembangan desain dan pelayanan konsultasi di bidang persepatuan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan rencana, program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang persepatuan. 2. Pelaksanaan layanan bimbingan teknis produksi sepatu dan manajemen persepatuan. 3. Pelaksanaan pengembangan desain di bidang persepatuan. 4. Pelayanan informasi teknologi persepatuan. 5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, inventarisasi barang milik negara, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan perpustakaan Balai Pengembangan Industri Perseptuan Indonesia. Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) terdiri dari : 1. Subbagian Tata Usaha Subbagian tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, inventarisasi barang milik negara, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan perpustakaan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan : a. Penyiapan bahan penyusunan silabi/materi, kebutuhan sarana dan prasarana, rencana anggaran, kerjasama, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang persepatuan. b. Pelayanan bimbingan teknis produksi sepatu dan manajemen persepatuan. Menegah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 1

6 3. Seksi Desain dan Pengembangan Seksi Desain dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan : A. Penyiapan bahan penyusunan rencana, kebutuhan sarana dan prasarana, rencana anggaran, kerjasama, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan desain di bidang persepatuan. B. Pelayanan informasi teknologi persepatuan. B. Latar Belakang Program/ Kegiatan Sebagai salah satu lembaga multistakeholders, BPIPI (Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia) di Sidoarjo mempunyai peran penting dalam fungsi pembinaan IKM dan industri alas kaki di Indonesia. Di awali dengan gagasan Asosisasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) untuk mendirikan sebuah lembaga yang mampu memberikan pelayanan industri khususnya persepatuan yang disampaikan kepada pemerintah. Maka melalui sidang CGI pada tahun 1996 Pemerintah Italia bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia mengalokasikan sejumlah dana untuk mendukung rencana pendirian Pusat Pelayanan Persepatuan Indonesia (Indonesian Footwear Service Center/IFSC) tersebut. Dalam perjalanannya, MOU yang digunakan sebagai dasar kelanjutan program soft loan pemerintah Italia mengalami dua kendala utama. Pertama, masalah aspek geografis karena munculnya semburan lumpur Sidoarjo yang dikhawatirkan berdampak langsung terhadap proyek tersebut, meskipun hal ini sudah diperkuat dengan jaminan dari Timnas Semburan Lumpur pada tanggal 26 Januari 2007 dan BPLS 20 Juni 2007 bahwa lokasi proyek IFSC aman dari semburan lumpur tersebut. Kedua, aspek hukum dan kelembagaan IFSC sehingga kelembagaan harus dibentuk dahulu dengan persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI yang kemudian pengelolaan UPT tersebut sesuai dengan Peraturan Menpan RI nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi UPT di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Non Kementerian serta pengelolaan aset harus dibawah koordinasi pusat atau pengelolaan single aset. Kemudian, pada tanggal 19 Desember 2008, usulan pembentukan UPT disampaikan Menteri Perindustrian RI kepada MENPAN RI. Dengan persetujuan tersebut tanggal 23 Desember 2008 melalui Peraturan Menteri Perindustrian RI nomor 103/M- IND/PER/12/2008 perihal Organisasi dan Tata Kerja BPIPI (Balai Pengembangan Industri Menegah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 2

7 Persepatuan Indonesia) sebagai UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang langsung dibawah tanggung jawab Departemen Perindustrian RI cq Ditjen IKM yang secara struktur selevel Eselon III. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPIPI berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI nomor 103/M-IND/PER/12/2008 dan Rencana Strategi jangka menengah Organisasi, saat ini BPIPI sedang fokus pada strategi pembinaan IKM dan industri alas kaki dengan 2 (dua) pendekatan sekaligus. 1. Pertama, pendekatan perkuatan kelembagaan IKM. Strategi ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas SDM dan organisasi IKM khususnya pada sentra atau unit usaha yang sudah ada. Pada umumnya, pembinaan dengan pendekatan ini dilakukan pada IKM dan sentra di Wilayah II (Jawa & Bali). Hal ini didasarkan pada strategi utama Kementerian Perindustrian dalam upayanya menyeimbangkan proporsi potensi wirausaha baru yang ada di wilayah Jawa Bali yang semula 70:30 menjadi 60:40 untuk wilayah luar Jawa dan Bali 2. Mendukung hal tersebut di atas, pendekatan pembinaan IKM (Industri Kecil Menengah) dan industri alas kaki BPIPI berikutnya adalah penumbuhan wirausaha baru dengan fokus pada pembinaan start up busineess bagi IKM pemula diwilayah luar Jawa dan Bali. Program program pembinaan yang diberikan akan banyak melibatkan pelaku usaha/ IKM pemula untuk terlibat aktif dalam mengembangkan usahanya melalui dialog proaktif dan berani dalam mengambil keputusan bisnis. Menegah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 3

8 C. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 103/M-IND/PER/12/2008, struktur organisasi Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia adalah sebagai berikut : BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKSI DESAIN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Menegah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 4

9 II. RENCANA PROGRAM / KEGIATAN A. Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2015 Sesuai dengan DIPA tahun anggran 2015, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia memiliki beberapa program. Salah satunya adalah Pelatihan IKM Alas Kaki. Pelatihan IKM Alas Kaki ini telah menjadi kegiatan reguler Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia karena merupakan salah Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. Pelatihan IKM Alas Kaki ini terdiri dari beberapa tema Pelatihan dan beberapa angkatan, antara lain : 1. Pelatihan Grading Alas Kaki sebanyak 1 angkatan. 2. Pelatihan Teknisi Mesin Jahit sebanyak 1 angkatan. 3. Pelatihan Desain Alas Kaki sebanyak 3 angkatan. 4. Pelatihan Jahit Upper Alas Kaki sebanyak 2 angkatan. 5. Pelatihan Manajemen IKM Alas Kaki sebanyak 2 angkatan. 6. Pelatihan Pembuatan Barang Jadi Kulit sebanyak 1 angkatan. 7. Pelatihan Assembling Alas Kaki sebanyak 1 angkatan. 8. Pelatihan Branding IKM sebanyak 1 angkatan. 9. Pelatihan Teknologi Produksi Alas Kaki untuk IKM dan TPL sebanyak 3 angkatan. 10. Pelatihan Teknologi Acuan Alas Kaki sebanyak 1 angkatan. Peserta dari kegiatan pelatihan alas kaki ini berasal dari sentra-sentra alas kaki diseluruh Indonesia. Untuk mendapatkan peserta yang memenuhi persyaratan maka para calon peserta akan di survey terlebih dahulu. Setelah pelatihan selesai maka beberapa waktu kemudian akan dilakukan monitoring sejauh mana perkembangan usaha Alas Kaki para Alumni. Selain pelatihan yang diselenggarakan di Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia juga mengadakan program penumbuhan dan perkuatan Wira Usaha Baru (WUB) dengan melakukan pendampingan langsung ditempat usaha Wira Usaha Baru IKM Alas Kaki. Dalam rangka meningkatkan kualitas desain alas kaki industri alas kaki di Indonesia, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia mengadakan Lomba Desain Alas Kaki. Menegah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 5

10 Kegiatan ini bertujuan untuk menampung ide-ide kreatif para pecinta alas kaki yang nantinya dapat digunakan sebagai sarana referensi desain alas kaki di masa yang akan datang. Kegiatan promosi merupakan salah satu kegiatan yang cukup penting dalam upaya membangun kerjasama antara para pemangku kepentingan. Oleh karena itu Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia berencana mengikuti acara pameran alas kaki tingkat nasional maupun internasional serta mengadakan acara temu bisnis sektor alas kaki. Selain itu Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia juga mempunyai rencana kegiatan untuk memfasilitasi para alumni pelatihan alas kaki Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia mengadakan pameran. Untuk memperkuat standar layanan yang diberikan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia maka Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia juga melakukan pemeliharaan akreditasi ISO tentang manajemen mutu yang telah diperoleh sejak 2012 serta ISO tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi yang telah diperoleh sejak tahun Sumber daya manusia merupakan salah satu hal mendasar bagi Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia oleh karena itu Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia juga memfasilitasi para pegawainya untuk berkembang dengan cara mengikutsertakan dalam pelatihan yang telah direncakan. B. Sasaran Program /Kegiatan dan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Pada tahun 2014 telah dilaksanakan beberapa evaluasi terhadap hasil capaian Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia dalam mencapai Rencana Strategis tahun Oleh karena itu pada tahun 2015 ini Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia menetapkan beberapa sasaran kerja beserta indikator kinerja dengan penyesuaianpenyesuaian berdasarkan hasil evaluasi pada tahun Sasaran kerja dan indikator kerja tersebut antara lain adalah : 1. Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru Merupakan pemberian pelatihan hingga bimbingan dalam upaya penumbuhan dan peningkatan kemampuan dalam bidang alas kaki dari kumpulan masyarakat di suatu wilayah. Pelatihan dan bimbingan tersebut diberikan hingga kumpulan masyarakat tersebut mampu menjadi Wira Usaha Baru dan mandiri dalam Menegah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 6

11 menjalankan perputaran usahanya. Indikator sasaran ini adalah Jumlah Wrausaha Industri Kecil yang mendapatkan program pengembangan usaha sebanyak 200 orang. 2. Tersusunnya Arah Pembangunan IKM Merupakan rencana pembangunan IKM alas kaki di Indonesia, terutama Indonesia wilayah tengah dan timur. Konsep pembangunan IKM Alas Kaki ini didasarkan atas tersusunya Peta Potensi IKM Alas Kaki seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2014, dimana telah dipetakan secara global mengenai wilayah-wilayah yang perlu dilakukan penumbuhan Wira Usaha Baru atau pengembangan dari IKM Alas Kaki yang sudah ada. Indikator sasaran ini adalah jumlah rencana pembangunan IKM Alas Kaki sebanyak 1 dokumen (POK). 3. Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Asosiasi Industri dan Asosiasi Profesi Terkait Merupakan bentuk program kerjasama antara Industri Besar atau pabrik, Asosiasi Industri maupun Lembaga atau Instansi terkait dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga ahli maupun tenaga teknis bidang Alas Kaki. Indikator sasaran ini adalah jumlah kerjasama sebanyak 1 kerjasama. 4. Meningkatnya kompetensi SDM dan Sertifikasi Kompetensi Merupakan upaya terbentuknya suatu lembaga yang kompeten dalam menjalankan sertifikasi kompetensi profesi di bidang alas kaki. Indikator sasaran ini adalah Jumlah IKM/Tenaga Kerja/Alumni yang memperoleh sertifikat kompetensi sebanyak 200 orang. 5. Terfasilitasinya Bantuan Bimbingan Teknis Merupakan program pemberian pendidikan dan pelatihan kepada pelaku IKM alas kaki di seluruh indonesia. Indikator sasaran ini adalah jumlah peserta pendidikan dan pelatihan alas kaki sejumlah 300 IKM. 6. Peningkatan Pengembangan Produk. Merupakan upaya pengembangan produk alas kaki baik dari desain, pemilihan bahan, sistem perakitan / assembling hingga menjadi prototype alas kaki. Indikator sasaran ini adalah jumlah IKM/ peserta Lomba Desain Alas Kaki Nasional sebanyak 300 orang. Menegah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 7

12 7. Menguatnya Keterikatan dan Hubungan Kemitraan antara IKM dengan Industri Besar dan sektor ekonomi lainnya Merupakan kegiatan dalam upaya menjembatani antar stakeholders di bidang alas kaki dalam bentuk suatu kemitraan, baik dari IKM, Industri Besar maupun sektor lainnya. Indikator sasaran ini adalah terlaksananya kegiatan Temu Bisnis sebanyak 3 kegiatan. 8. Sistem Informasi yang Andal Merupakan pengoperasian website berisi informasi aktual dan akurat dari Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. Indikator kinerja sasaran ini adalah tersusunnya Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Sistem Informasi Pelanggan sebanyak 1 paket. 9. Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang berkualitas Merupakan upaya dalam menyusun Perencanaan dan Penganggaran yang efektif dan efisien. Indikator sasaran ini adalah Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan dengan target 100 %. 10. Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel Merupakan pengelolaan anggaran yang kemudian direalisasikan sesuai dengan jumlah, spesifikasi dan waktu yang telah direncanakan. Indikator sasaran ini adalah tingkat penyerapan anggaran dengan target 100 %. 11. Sistem Pengendalian Internal yang Efektif Merupakan penerapan ISO 9001:2008 tentang manajemen mutu dan ISO 17025:2005 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi. Indikator kinerja sasaran ini adalah mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2008 dan akreditasi ISO 17025: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Industri Merupakan program pengawasan mengenai potensi dan perkembangan IKM alas kaki, serta proses evaluasi mengenai sebagaimana efektif pelatihan yang telah diikuti oleh alumni IKM dapat memberikan pengaruh terhadap perputaran usaha IKM alas kaki dalam kesehariannya. Indikator kinerja sasaran ini adalah tersusunnya laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi sebanya 1 laporan (LAKIP). Menegah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 8

13 C. Penetapan Kinerja Sesuai dengan disusunnya rencana kinerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia maka ditetapkanlah perjanjian kinerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Tahun Isi dari Perjanjian Kinerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia antara lain : 1. Prespektif Pemangku Kepentingan/ Stakeholder (S) a. Meningkatkan jumlah wirausaha industri baru 2. Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) a. Menyusun arah pembangunan IKM b. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan serta asosiasi industri profesi terkait c. Meningkatkan kompetensi SDM dan sertifikasi kompetensi d. Memfasilitasi bantuan bimbingan teknis e. Meningkatkan pengembangan produk f. Menguatkan keterkaitan dan hubungan kemitraan antara IKM dengan industri besar dan sektor ekonomi lainnya 3. Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L) a. Membangun sistem informasi yang handal b. Membangun sistem perencanaan dan penganggaran yang berkualitas c. Membangun sistem tatakelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel d. Membangun sistem pengendalian internal yang efektif e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan industri Menegah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 9

14 III. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN A. Hasil yang Telah Dicapai Hasil pelaksanaan kegiatan Program Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia yang telah dicapai dalam Triwulan I Tahun Anggaran 2015 adalah: No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) 1 Meningkatnya jumlah Wirausaha Industri Baru Jumlah Wirausaha Industri Kecil yang mendapatkan program pengembangan usaha 200 orang 160 orang 80 % Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) 1 Tersusunnya arah pembangunan IKM Jumlah rencana pembangunan IKM Alas Kaki 1 dokumen (POK) 0 dokumen 10 % 2 Meningkatnya kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait Jumlah kerjasama 1 kerjasama 4 kerjasama 400 % Tempat Uji Komepetensi (TUK_ BPIPI) Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-1) 1 TUK 1 TUK 100 % 1 LSP-1 1 LSP-1 60 % Menegah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 10

15 3 Meningkatnya kompetensi SDM dan sertifikasi Kompetensi 4 Terfasilitasinya bantuan bimbingan teknis 5 Peningkatan pengembangan produk Jumlah IKM/Tenaga Kerja/Alumni yang memperoleh sertifikat kompetensi Jumlah SDM internal BPIPI yang memperoleh sertifikat kompetensi Jumlah IKM yang mendapat pelatihan Jumlah IKM/ Peserta yang mengikuti Lomba Desain Alas Kaki Nasional Kegiatan Lomba Desain Alas Kaki Nasional 200 orang 306 orang 153 % 5 orang 3 orang 15 % 300 IKM 160 IKM 55 % 300 orang 50 orang 17 % 1 kegiatan 1 kegiatan 25 % Jumlah Prototype 20 desain 6 desain 30 % Keikutsertaan Pameran Dalam Negeri Keikutsertaan Pameran Luar Negeri 3 kegiatan 0 kegiatan 15 % 1 kegiatan 0 kegiatan 10 % 6 Menguatnya keterkaitan dan hubungan kemitraan antara IKM dengan Industri Besar dan sektor ekonomi lainnya Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi 75 IKM 0 IKM 15 % Kegiatan Temu Bisnis 3 kegiatan 0 kegiatan 10 % Menegah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 11

16 Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L) 1 Sistem informasi yang andal Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Sistem Informasi Pelanggan 1 paket 0 paket 10 % 2 Sistem perencanaan dan penganggaran yang berkualitas Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan 100 % 8 dari 10 kegiatan tepat waktu 18 % 3 Sistem tatakelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel Tingkat penyerapan anggaran 100 % 16,01 % 16,01% 4 Sistem pengendalian internal yang efektif Pemeliharaan Sertifikasi ISO Pemeliharaan Akreditasi ISO dokumen 0 dokumen 10 % 1 dokumen 0 dokumen 10 % Level Keluhan Pelanggan 100 % 0 % 10 % 5 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan industri Jumlah laporan kegiatan/ monev/ pendukung 1 laporan (LAKIP) 1 laporan 100 % B. Analisis Capaian Kinerja Pada Tahun Anggaran 2015, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia, mengelola Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM, Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II dengan anggaran sebesar Rp Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2015 Menegah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 12

17 sebesar Rp atau 16,01 % (persen) dari alokasi anggaran yang tersedia dan realisasi fisik sampai dengan Triwulan I mencapai 27,46% (persen). Analisis pencapaian kinerja sesuai dengan Perkin (Perjanjian Kinerja) Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia adalah sebagai berikut: A. Perspektif Pemangku Kepentingan/ Stakeholder (S) 1. Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru (Capaian Kinerja = 80 %) Sampai akhir Triwulan I Tahun 2015, meningkatkan jumlah wirausaha baru dengan indikator kinerja sumber daya manusia terampil di bidang alas kaki dan dengan target 200 orang memiliki capaian kinerja sebesar 80 % atau dalam tahap pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan februari 2015 hingga sekarang dengan sasaran tenaga usia produktif di 13 provinsi di Indonesia. B. Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) 1. Tersusunnya Arah Pembangunan IKM (Capaian Kinerja = 10%) Sampai akhir Triwulan I Tahun 2015, Program penyusunan arah pembangunan IKM dengan indikator kinerja program pengembangan IKM dan dengan target 1 dokumen (POK) memiliki capaian kinerja sebesar 10% (persen) atau memasuki tahap persiapan. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada Bulan Juni Tahun 2015 dengan sasaran IKM alas kaki di Indonesia, terutama Indonesia wilayah tengah dan timur. 2. Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Asosiasi Industri dan Asosiasi Profesi Terkait (Capaian Kinerja = 120 %) Sampai akhir Triwulan I Tahun 2015, meningkatnya kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan serta asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait dengan indikator program kerja sama dan dengan target 1 kerja memiliki capaian kinerja sebesar 400 % (persen) atau memasuki tahap pelaksanaan. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada bulan Januari Program kerja sama pada Triwulan I antara lain : a) Program 3 in 1 : Kerjasama antara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Perindustrian (Pusdiklat Kemenperin), Akademi Teknologi Kulit (ATK) dan Menegah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 13

18 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) dalam mempersiapkan tenaga jahit terampil yang siap dipergunakan oleh Industri besar atau pabrik sepatu di wilayah Jawa Timur. b) Tempat Uji Kompetensi (TUK BPIPI) : Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO), Kerjasama antara Industri Besar (Pabrik) alas kaki, Balai Besar Kulit Karet dan Plastik (BBKKP) selaku asesor kompetensi jahit dan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) selaku asesor kompetensi jahit serta tempat pelaksanaan Uji Kompetensi. Output dari program ini adalah tenaga jahit yang terampil dan bersertifikat serta diakui dari segi kompetensi dan legalitas. c) Pengenalan 3K/ 3S untuk IKM (SMIDeP) : Kerjasama antara Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) yang mewakili Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian (Dirjen. IKM Kemenperin), Japan International Cooperative Agency (JICA), Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim). Program kerjasama ini merupakan kerjasama teknis dalam upaya pengembangan industri lokal dalam bentuk pengenalan 3K/ 3S pada Industri Kecil dan Menengah di Mojokerto. d) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) : Kerjasama antara Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) dan Industri Besar (Pabrik) alas kaki. Output dari program ini adalah tenaga jahit yang terampil dan bersertifikat serta diakui dari segi kompetensi dan legalitas. 3. Meningkatnya Kompetensi SDM dan Sertifikasi Kompetensi (Capaian Kinerja = 41,5%) Sampai akhir Triwulan I Tahun 2015, meningkatnya kompetensi SDM dan sertifikasi kompetensi mempunyai capaian kinerja sebesar 41.5 % (persen) dengan 2 indikator kinerja, yaitu : a) Jumlah IKM / tenaga kerja/ alumni yang memperoleh sertifikat kompetensi dengan target 200 orang. Pada Triwulan I, jumlah IKM / tenaga kerja/ alumni Menegah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 14

19 yang telah memperoleh sertifikat kompetensi pada program Tempat Uji Kompetensi BPIPI adalah sebanyak 306 orang. b. Jumlah SDM internal BPIPI yang memperoleh sertifikat kompetensi dengan target 5 orang. Pada Triwulan I, jumlah SDM internal BPIPI yang memperoleh sertifikat kompetensi adalah sebanyak 3 orang. Pegawai BPIPI yang mendapatkan sertifikat Asesor Kompetensi Jahit dari BNSP antara lain : 1. Taufik Rudhi Utanto 2. Nanang Dwi Saputro 3. Dyah Pancawati 4. Tersedianya Fasilitasi Bantuan Bimbingan Teknis (Capaian Kinerja = 55 %) Sampai akhir Triwulan I Tahun 2015, tersedianya fasilitasi bantuan bimbingan teknis mempunyai capaian kinerja sebesar 55 % dengan target 300 IKM. Pada Triwulan I melalui program pelatihan IKM di BPIPI, jumlah IKM yang mendapat pelatihan sebanyak 160 IKM dengan sasaran tenaga usia produktif di 13 provinsi di Indonesia. 5. Peningkatan Pengembangan Produk (Capaian Kinerja = 19,4 %) Sampai akhir Triwulan I Tahun 2015, peningkatan pengembangan produk mempunyai capaian kinerja sebesar 19,4 % (persen) dengan 5 indikator kinerja, yaitu : a) Jumlah IKM/ peserta yang mengikuti Lomba Desain Alas Kaki Nasional dengan target 300 orang. Pada Triwulan I, jumlah IKM/ peserta yang mengikuti Lomba Desain Alas Kaki Nasional adalah sebanyak 50 orang. b) Kegiatan Lomba Desain Alas Kaki Nasional dengan target 1 kegiatan. Pada Triwulan I, kegiatan Lomba Desain Alas Kaki Nasional dengan tema Global Transportation sedang dalam tahap pelaksanaan. c) Jumlah prototype alas kaki dengan target 20 desain. Pada Triwulan I, jumlah prototype alas kaki adalah sebanyak 6 desain. d) Keikut sertaan pameran dalam negeri dengan target 3 kegiatan. Pada Triwulan I, keikut sertaan pameran dalam negeri pada tahap persiapan. Pameran dalam negeri yang terjadwal antara lain : Menegah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 15

20 1. Indo Leather & Footwear (ILF) 2015 yang akan dilaksanakan pada tanggal 7-9 Mei Gelar Sepatu, Kulit dan Fashion (SKF) yang akan dilaksanakan pada tanggal Mei e) Keikut sertaan pameran luar negeri dengan target 1 kegiatan. Pada Triwulan I, keikut sertaan pameran luar negeri pada tahap persiapan. Pameran luar negeri yang terjadwal yaitu International Footwear & Leather Product Exhibition (IFLE) 2015 yang akan dilaksanakan pada tanggal 1-3 Juni Menguatnya Keterkaitan dan Hubungan Kemitraan antara IKM dengan Industri Besar dan Sektor Ekonomi Lainnya (Capaian Kinerja = 12,5%) Sampai akhir Triwulan I Tahun 2015, keterkaitan dan hubungan kemitraan antara ikm dengan industri besar dan sektor ekonomi lainnya mempunyai capaian kinerja sebesar 12,5% (persen) dengan 2 indikator kinerja, yaitu : a. Jumlah IKM yang mendapat fasilitas dengan target 75 orang. Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya wira Usaha Baru dalam bentuk kelompok atau sentra, yang kemudian dapat membantu kebutuhan dari industri besar, baik dari kebutuhan tenaga terampil maupun support dalam penyediaan barang setengah jadi. Kegiatan ini dalam tahap persiapan. b. Kegiatan Temu Bisnis dengan target 3 kegiatan. Pelaksanaan kegiatan Temu Bisnis ini akan dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 2015 di 3 kota berbeda. C. Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L) 1. Sistem Informasi yang Andal Sampai akhir Triwulan I Tahun 2015, penyusunan sistem informasi yang andal dengan indikator kinerja Kerangka Acuan Kerja (KAK) sistem informasi pelanggan dan dengan target 1 paket memiliki capaian kinerja sebesar 10 % (persen) atau memasuki tahap persiapan. Menegah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 16

21 2. Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Berkualitas Sampai akhir Triwulan I Tahun 2015, membangun sistem perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dengan indikator kinerja tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan mempunyai capaian kinerja sebesar 18% (persen). 3. Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel Sampai akhir Triwulan I Tahun 2015, meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel dengan indikator tingkat penyerapan anggaran dan dengan target penyerapan anggaran sebesar 100 % (persen) mempunyai capaian kinerja sebesar 16,01 % (persen). 4. Sistem Pengendalian Internal yang Efektif Sampai akhir Triwulan I Tahun 2015, meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf dengan indikator kinerja terbangunnya sistem intern di unit kerja dan dengan target 1 unit kerja memiliki capaian kinerja sebesar 10 % (persen) atau memasuki tahap persiapan. Kegiatan ini terdiri dari dua sub kegiatan yaitu : 1. Akreditasi ISO : 2005 yang telah diperoleh akreditasinya pada tahun 2013 dan direncanakan akan diadakan assesment audit pada bulan Juni Akreditasi ISO 9001 : 2008 yang telah diperoleh akreditasinya pada tahun 2012 dan direncanakan akan diadakan surveillance tahun 2015 pada Bulan Oktober Tahun Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Industri Sampai akhir Triwulan I Tahun 2015, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan industri dengan indikator kinerja jumlah laporan kegiatan, monev/ pendukung dan dengan target 1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki capaian kinerja sebesar 100% (persen). Kegiatan ini merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Menegah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 17

22 C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Yang menjadi kendala dalam realisasi pencapaian program/kegiatan adalah: 1. Ada beberapa kegiatan pelatihan yang masih memerlukan revisi dan dalam proses pengesahan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. D. Langkah Tindak Lanjut Langkah tindak lanjut yang diperlukan adalah: 1. Segera melaksanakan kegiatan setelah proses pengesahan revisi selesai. Menegah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 18

23 IV. PENUTUP Laporan Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Kinerja untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/ kegiatan berdasar sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia, Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian Tahun Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp atau 16,01 % (dari sasaran Triwulan I Tahun Anggaran 2015 sebesar 21,16%) dan realisasi fisik sampai dengan Triwulan I mencapai 27,46% (dari sasaran Triwulan I Tahun Anggaran 2015 sebesar 27,46%). Agar pelaksanaan kegiatan pada Triwulan berikutnya dapat berjalan sesuai dengan acuan dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan, hambatan dan kendala pelaksanaan yang telah diidentifikasi dari hasil pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2015 selanjutnya akan segera ditindaklanjuti. Laporan Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambil keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta menentukan kebijakan yang relevan pada periode mendatang. Menegah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 19

24 RINCIAN CAPAIAN HASIL KEGIATAN BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA TRIWULAN I TA 2015 KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU (RP) Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah II NAMA KETUA KEGIATAN LOKASI KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN TARGET REALISASI PROGRESS KEGIATAN (%) REALISASI KEUANGAN (%) Fasilitasi Pelayanan Peningkatan Upt ,01 1 Layanan Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Penunjang Perkantoran ,13 12 Bulan A Pembayaran Honorarium Kegiatan Bpipi (tenaga Ahli & Operator) Nurul Ilmah Sidoarjo Januari - Desember Layanan B Belanja Penunjang Perkantoran Nurul Ilmah Sidoarjo 12 Bulan Januari - Desember Layanan C Administrasi Kegiatan Totok Marjiyanto Sidoarjo 12 Bulan Januari - Desember Layanan D Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Pusat/daerah Akhmad Sugiarto Sidoarjo- 12 Bulan Januari - Desember Jakarta Layanan 34 Perkuatan Dan Peningkatan Kinerja & Standard Layanan Bulan 25 3 Bulan 25 3 Bulan 25 3 Bulan 25 A Pemeliharaan Sertifikasi Iso Totok Marjiyanto Sidoarjo Juni-Oktober 1 Sertifikat 0 Sertifikat 10 B Pemeliharaan Akreditasi Iso Totok Marjiyanto Sidoarjo Februari-Juni 1 Sertifikat 0 Sertifikat 10 C Penyelenggaraan Rapat Kerja Internal Implementasi Program Akhmad Sugiarto Sidoarjo Januari 1 Laporan 1 Laporan 100 D Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium Satra Totok Marjiyanto Sidoarjo Juni-Juli 1 Sertifikat 0 Sertifikat 10 E Belanja Modal Perkantoran dan Laboratorium Keikutsertaan Dalam Pameran Dan Kegiatan Promosi Bpipi Afriandri Johan Wahyudi Sidoarjo Mei-Juli 1 Laporan 0 Laporan 10 A Pameran Dalam Negeri Nanang Dwi Saputro Jakarta Mei 2 Pameran 0 Pameran 10 B Studi Banding / Pameran Luar Negeri Totok Marjiyanto China Juni 1 Pameran 0 Pameran 10 C Media Promosi Taufik Rudhi Utanto Sidoarjo September-Oktober 1 Paket 0 Paket 10 D Temu Bisnis Sektor Industri Alas Kaki Wilayah I Hariyono E Temu Bisnis Sektor Industri Alas Kaki Wilayah Ii Afriandri Johan Wahyudi Sumatera Barat Mei 1 Kegiatan 0 Kegiatan 10 Yogyakarta Juni 1 Kegiatan 0 Kegiatan 10 16,01 16,01 16,74 15,86 40,79 16,24 52,34

25 KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU (RP) NAMA KETUA KEGIATAN LOKASI KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN TARGET REALISASI PROGRESS KEGIATAN (%) REALISASI KEUANGAN (%) F Temu Pelanggan BPIPI Ruruh Satriyo Utomo Sidoarjo Agustus 1 Kegiatan 0 Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dan Pelatihan Sdm Bpipi A Pelatihan Peningkatan Kompetensi Sdm Bpipi Teguh Mardjoko Sidoarjo November 1 Kegiatan 0 Kegiatan Rekruitmen Dan Monitoring Evaluasi Peserta Pelatihan Bpipi A Program Rekruitment Peserta Pelatihan Fitriana Handayani Sidoarjo Januari-Februari 320 Calon Peserta 320 Calon Peserta B Program Monitoring Peserta Pelatihan & Alumni Bpipi Fitriana Handayani Sidoarjo Oktober-Nopember 1 Laporan 0 Laporan Program Peningkatan Kualitas Desain Produk Alas Kaki A Lomba Desain Alas Kaki Tingkat Nasional Fajar Alam Yudha Sidoarjo Februari - November Lomba 1 Lomba Pelatihan Ikm Alas Kaki ,15 A Pelatihan Grading Alas Kaki Hariyono Sidoarjo Februari 40 Orang 40 Orang ,38 B Pelatihan Jahit Upper Alas Kaki Hariyono Sidoarjo Februari-Maret 40 Orang 40 Orang ,12 C Pelatihan Desain Alas Kaki Hariyono Sidoarjo Februari, Maret, Juni 60 Orang 40 Orang 67 D Pelatihan Manajemen Alas Kaki Hariyono Sidoarjo April, Mei 40 Orang 0 Orang 10 E Pelatihan Pembuatan Barang Jadi Kulit Hariyono Sidoarjo April 20 Orang 0 Orang 10 F Pelatihan Teknisi Mesin Jahit Hariyono Sidoarjo Februari 20 Orang 20 Orang ,67 G Pelatihan Teknologi Produksi Alas Kaki Untuk Ikm & Tpl Hariyono Sidoarjo April-Juni 60 Orang 0 Orang 10 H Pelatihan Teknologi Acuan Alas Kaki Hariyono Sidoarjo Juni 20 Orang 0 Orang 10 I Pelatihan Teknisi Mesin Industri Alas Kaki Hariyono Sidoarjo Mei 20 Orang 0 Orang 10 J Pelatihan Assembling Alas Kaki Hariyono Sidoarjo April-Mei 20 Orang 0 Orang 10 K Tim Pelaksana Kegiatan Hariyono Sidoarjo Februari-Juni 1 Laporan 0 Laporan 15 8,33 45 Program Penumbuhan Dan Perkuatan Wirausaha Baru (wub) A Program Perkuatan & Pendampingan Wirausaha Eko Bawono Pacitan Mei-September 30 Orang 0 Orang Layanan Perkantoran ,23 1 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ,96 1 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ,96 A Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Teguh Mardjoko Sidoarjo Januari - Desember 12 Bulan Layanan 3 Bulan 25 38,76 30,96

26 KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU (RP) NAMA KETUA KEGIATAN LOKASI KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN TARGET REALISASI PROGRESS KEGIATAN (%) REALISASI KEUANGAN (%) 2 Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran ,02 2 Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran ,02 A Perawatan Sarana & Prasarana Teguh Mardjoko Sidoarjo Januari - Desember B Perawatan Perkantoran Eko Bawono Sidoarjo Januari - Desember T O T A L Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 3 Bulan 25 3 Bulan 25 12,56 10,76