LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET2016 (dalam rupiah)

Transkripsi

1 LAPORAN REALISASI BELANJA BELANJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET216 BAGIAN PELAKSANA : 15 KEMENTERIAN KEUANGAN : LRBKW 1 : 16 Juni 216 : 1 SEMULA 1 I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA 1 RUPIAH MURNI fungsi tidak ada sub fungsi tidak ada 1 program tidak ada ( 75,67,937) ( 75,67,937) 12 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak ( 526,718) ( 526,718) JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI. ( 75,594,655) ( 75,594,655) JUMLAH BELANJA FUNGSI ( 75,594,655) ( 75,594,655) 1 PELAYANAN UMUM 1 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, 1 program tidak ada 13,77,96,898, 13,69,486,534, 3,17,279,83,61 3,17,279,83,61 ( 233,837,688) 3,17,45,992,913 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 18,792,511, 18,792,511, 18,322,271,739 18,322,271,739 ( 19,661,236) 18,32,61,53 Kementerian Keuangan 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan 516,525,418, 516,525,418, 66,658,223,194 66,658,223,194 ( 63,552,887) 66,594,67,37 Negara 7 Program Pengelolaan Anggaran Negara 145,977,686, 145,977,686, 2,563,734,74 2,563,734,74 ( 14,332,5) 2,549,42,24 8 Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara 133,641,167, 133,641,167, 13,561,714,73 13,561,714,73 ( 17,911,87) 13,543,82,266 Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 9 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara 1,796,36,231, 1,812,596,458, 263,343,67,92 263,343,67,92 ( 26,675,53) 263,316,994,562 1 Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan 62,365,638, 641,869,51, 9,266,99,96 9,266,99,96 ( 334,322,41) 89,932,587,55 Piutang Negara dan Pelayanan Lelang 11 Program Perumusan Kebijakan Fiskal 24,833,267, 24,833,267, 13,869,399,568 13,869,399,568 ( 9,816,231) 13,859,583, Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak 8,473,5,548, 8,525,339,328, 1,144,228,177,52 1,144,228,177,52 ( 39,538,954) 1,144,188,638,98 13 Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang 3,458,996,326, 3,468,562,991, 345,923,671, ,923,671,882 ( 65,536,745) 345,858,135,137 Kepabeanan dan Cukai ,67, ,718 75,594,655 75,594,655 9,899,44,541,87 9,489,9, ,93,747, ,428,283,796 12,97,364,734 1,549,279,463, ,936,922,45 226,973,683,663 7,381,15,689,92 3,122,74,855,863

2 LAPORAN REALISASI BELANJA BELANJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET216 BAGIAN PELAKSANA : 15 KEMENTERIAN KEUANGAN : LRBKW 1 : 16 Juni 216 : 2 SEMULA 1 14 Program Pengelolaaan dan Pembiayaan Utang 79,89,791, 79,89,791, 13,64,142,32 13,64,142,32 ( 9,424,59) 13,63,718,243 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI ,651,431,481, 37,743,515,661, 5,16,657,745,167 5,16,657,745,167 ( 834,61,47) 5,159,823,135,12 JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 37,651,431,481, 37,743,515,661, 5,16,657,745,167 5,16,657,745,167 ( 834,61,47) 5,159,823,135,12 1 PENDIDIKAN 6 PENDIDIKAN TINGGI ,26,72,757 32,583,692,525,88 32,583,692,525,88 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara 94,93,56, 94,93,56, 7,26,781,556 7,26,781,556 7,26,781,556 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI ,93,56, 94,93,56, 7,26,781,556 7,26,781,556 7,26,781,556 7 PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN ,886,724,444 86,886,724,444 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan 1,39,7,61, 1,39,7,61, JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI ,39,7,61, 1,39,7,61, JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 1,484,11,17, 1,484,11,17, 7,26,781,556 7,26,781,556 7,26,781,556 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 1 39,135,532,588, 39,227,616,768, 5,167,864,526,723 5,167,864,526,723 ( 91,24,72) 5,166,954,322,21 2 PINJAMAN LUAR NEGERI 1 PELAYANAN UMUM 1 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan 15,96,, 15,96,, 14,643,336,68 14,643,336,68 14,643,336,68 Negara JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI ,96,, 15,96,, 14,643,336,68 14,643,336,68 14,643,336,68 JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 15,96,, 15,96,, 14,643,336,68 14,643,336,68 14,643,336,68 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 2 15,96,, 15,96,, 14,643,336,68 14,643,336,68 14,643,336,68 6 BADAN LAYANAN UMUM 1 PELAYANAN UMUM ,39,7,61, 1,39,7,61, 1,476,894,325,444 34,6,662,445,979 91,316,663,392 91,316,663,392 91,316,663,392 91,316,663,392

3 LAPORAN REALISASI BELANJA BELANJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET216 BAGIAN PELAKSANA : 15 KEMENTERIAN KEUANGAN : LRBKW 1 : 16 Juni 216 : 3 SEMULA 1 1 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 42,82,154, 42,82,154, 736,5, ,5, ,5,929 Lainnya Kementerian Keuangan 9 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara 589,397,956, ,397,956, ,397,956,399 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI ,82,154, 42,82,154, 59,133,962,328 59,133,962,328 59,133,962,328 JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 42,82,154, 42,82,154, 59,133,962,328 59,133,962,328 59,133,962,328 1 PENDIDIKAN 6 PENDIDIKAN TINGGI ,346,148,71 ( 589,397,956,399) ( 548,51,88,328) ( 548,51,88,328) 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara 17,599,, 17,599,, JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI ,599,, 17,599,, 7 PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN.. 17,599,, 17,599,, 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan 384,914,937,86 384,914,937,86 384,914,937,86 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI ,914,937,86 384,914,937,86 384,914,937,86 JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 17,599,, 17,599,, 384,914,937,86 384,914,937,86 384,914,937,86 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 6 59,681,154, 59,681,154, 975,48,9,1875,48,9, ,48,9,188 1 HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI 1 PELAYANAN UMUM 1 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, 1 Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan 897, , ,555 Piutang Negara dan Pelayanan Lelang 12 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak 3,577,98 3,577,98 3,577,98 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI ( 384,914,937,86) ( 384,914,937,86) ( 367,315,937,86) ( 915,367,746,188) ( 897,555) ( 3,577,98) ( )

4 LAPORAN REALISASI BELANJA BELANJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET216 BAGIAN PELAKSANA : 15 KEMENTERIAN KEUANGAN : LRBKW 1 : 16 Juni 216 : 4 SEMULA 1 JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 1 11 HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI 1 PELAYANAN UMUM 1 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, 13 Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai 14 Program Pengelolaaan dan Pembiayaan Utang 29,19,, 29,19,, JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI ,19,, 29,19,, JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 29,19,, 29,19,, JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 11 29,19,, 29,19,, 52 sumber dana tidak ada 1 PELAYANAN UMUM 1 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan 1,32,242 1,32,242 1,32,242 Negara JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI ,32,242 1,32,242 1,32,242 JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 1,32,242 1,32,242 1,32,242 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 52 1,32,242 1,32,242 1,32, sumber dana tidak ada 1 PELAYANAN UMUM 1 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, 13 Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang 19,85, 19,85, 19,85, ( ) ( ) ( ) 29,19,, 29,186,736,542 29,186,736,542 29,186,736,542 ( 1,32,242) ( 1,32,242) ( 1,32,242) ( 1,32,242) ( 19,85,)

5 LAPORAN REALISASI BELANJA BELANJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET216 BAGIAN PELAKSANA : 15 KEMENTERIAN KEUANGAN : LRBKW 1 : 16 Juni 216 : 5 SEMULA 1 Kepabeanan dan Cukai JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI ,85, 19,85, 19,85, JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 19,85, 19,85, 19,85, JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 53 19,85, 19,85, 19,85, JUMLAH BELANJA 39,33,363,742, 39,422,447,922, 6,157,756,384,682 6,157,756,384,682 ( 91,24,72) 6,156,846,179, ( 19,85,) ( 19,85,) ( 19,85,) 33,265,61,742,2 II. IKHTISAR MENURUT ESELON I 1 SEKRETARIAT JENDERAL 14,59,186,653, 14,51,576,289, 3,555,481,535,217 3,555,481,535,217 ( 193,775,786) 3,555,287,759,431 2 INSPEKTORAT JENDERAL 18,792,511, 18,792,511, 18,322,271,739 18,322,271,739 ( 19,661,236) 18,32,61,53 3 DITJEN 145,977,686, 145,977,686, 2,563,734,74 2,563,734,74 ( 14,332,5) 2,549,42,24 4 DITJEN PAJAK 8,473,5,548, 8,525,339,328, 1,144,323,1,828 1,144,323,1,828 ( 4,445,672) 1,144,282,565,156 5 DITJEN BEA DAN CUKAI 3,458,996,326, 3,468,562,991, 346,117,785,34 346,117,785,34 ( 14,224,682) 345,977,56,658 6 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN 133,641,167, 133,641,167, 13,561,714,73 13,561,714,73 ( 56,523,79) 13,55,19,364 7 DITJEN PENGELOLAAN UTANG 19,8,791, 19,8,791, 13,64,142,32 13,64,142,32 ( 9,424,59) 13,63,718,243 8 DITJEN PERBENDAHARAAN 1,796,36,231, 1,812,596,458, 852,741,626, ,741,626,491 ( 26,675,53) 852,714,95,961 9 DITJEN KEKAYAAN NEGARA 62,365,638, 641,869,51, 9,267,87,515 9,267,87,515 ( 334,322,41) 89,933,485,15 11 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 734,177,924, 734,177,924, 88,867,356,95 88,867,356,95 ( 65,2,887) 88,82,354,18 12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL 24,833,267, 24,833,267, 13,869,399,568 13,869,399,568 ( 9,816,231) 13,859,583,337 JUMLAH BELANJA 39,33,363,742, 39,422,447,922, 6,157,756,384,682 6,157,756,384,682 ( 91,24,72) 6,156,846,179, ,946,288,529,569 9,489,9, ,428,283,796 7,381,56,762,844 3,122,585,43,342 12,135,976,636 95,45,72,757 9,959,881,57,39 551,936,24, ,375,569, ,973,683,663 33,265,61,742,2 III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH 199 INSTANSI PUSAT 3,677,796,31, 3,668,166,21, 4,737,22,248,69 4,737,22,248,69 ( 774,128,516) 4,736,428,12, ,931,738,8,97

6 LAPORAN REALISASI BELANJA BELANJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET216 BAGIAN PELAKSANA : 15 KEMENTERIAN KEUANGAN : LRBKW 1 : 16 Juni 216 : 6 SEMULA 1 1 DKI JAKARTA 1,548,54,153, 1,562,154,16, 34,157,729,112 34,157,729,112 ( 6,765,417) 34,15,963,695 2 JAWA BARAT 82,989,91, 831,35,379, 116,472,368,96 116,472,368,96 ( 22,481,74) 116,449,886,356 3 JAWA TENGAH 653,543,768, 654,484,99, 111,92,66, ,92,66,542 ( 9,883,558) 111,892,776,984 4 DI YOGYAKARTA 144,821,58, 144,821,58, 21,175,67,244 21,175,67,244 ( 215,294) 21,175,454,95 5 JAWA TIMUR 826,379,185, 831,925,882, 134,463,957,27 134,463,957,27 ( 3,3,373) 134,46,656,834 6 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 329,963,51, 329,963,51, 61,14,692,36 61,14,692,36 ( 1,546,998) 61,139,145,38 7 SUMATERA UTARA 351,414,99, 36,98,764, 56,831,926,777 56,831,926,777 ( 4,77,971) 56,827,218,86 8 SUMATERA BARAT 125,988,22, 125,988,22, 2,177,781,717 2,177,781,717 ( 556,258) 2,177,225,459 9 RIAU 197,667,259, 197,667,259, 35,725,499,94 35,725,499,94 ( 927,461) 35,724,571,633 1 JAMBI 58,765,53, 66,772,761, 1,947,65,443 1,947,65,443 ( 388,884) 1,946,676, SUMATERA SELATAN 273,51,65, 275,657,636, 35,22,3,283 35,22,3,283 ( 2,35,416) 35,199,679, LAMPUNG 134,774,72, 134,774,72, 23,593,998,97 23,593,998,97 ( 3,57,551) 23,59,49, KALIMANTAN BARAT 194,162,217, 194,162,217, 27,81,823,834 27,81,823,834 ( 9,71,911) 27,792,121, KALIMANTAN TENGAH 67,836,186, 67,864,716, 13,763,512,779 13,763,512,779 ( 3,381,422) 13,76,131, KALIMANTAN SELATAN 124,252,662, 136,925,773, 2,699,345,25 2,699,345,25 ( 74,548) 2,698,64,72 16 KALIMANTAN TIMUR 48,433,114, 48,433,114, 69,58,864,395 69,58,864,395 ( 15,478) 69,58,848, SULAWESI UTARA 142,363,412, 142,363,412, 2,452,477,882 2,452,477,882 ( 595,398) 2,451,882, SULAWESI TENGAH 141,42,331, 141,42,331, 19,821,28,552 19,821,28,552 ( 52) 19,821,28,32 19 SULAWESI SELATAN 285,681,678, 288,773,787, 47,657,839,111 47,657,839,111 ( 5,232,444) 47,652,66,667 2 SULAWESI TENGGARA 51,453,948, 52,53,372, 1,61,273,174 1,61,273,174 ( 544,91) 1,6,729,83 21 MALUKU 75,696,13, 75,696,13, 13,664,722,99 13,664,722,99 ( 73) 13,664,722,26 22 BALI 24,635,316, 216,238,76, 32,521,28,262 32,521,28,262 ( 2,276,465) 32,519,3, NUSA TENGGARA BARAT 111,472,324, 111,472,324, 19,923,919,354 19,923,919,354 ( 1,616,246) 19,922,33, ,258,3,196,35 714,9,492, ,591,322,16 123,646,53,5 697,465,225, ,824,355,692 34,153,545,194 15,81,994, ,942,687,367 55,826,84,441 24,457,956, ,184,211, ,37,95,77 54,14,584, ,227,168, ,374,265,83 121,911,529, ,221,122, ,121,18,333 41,992,642,917 62,31,29, ,719,72,23 91,55,2,892

7 LAPORAN REALISASI BELANJA BELANJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET216 BAGIAN PELAKSANA : 15 KEMENTERIAN KEUANGAN : LRBKW 1 : 16 Juni 216 : 7 SEMULA 1 24 NUSA TENGGARA TIMUR 141,42,213, 141,42,213, 19,197,685,775 19,197,685,775 ( 5,127,27) 19,192,558, PAPUA 93,51,94, 93,51,94, 23,642,59,718 23,642,59,718 ( 38,781) 23,642,128, BENGKULU 53,487,678, 53,487,678, 9,67,185,884 9,67,185,884 ( 925,115) 9,669,26, MALUKU UTARA 45,925,477, 45,925,477, 7,493,62,921 7,493,62,921 ( 555,464) 7,493,47, BANTEN 312,633,788, 33,25,51, 46,788,796,466 46,788,796,466 ( 31,64,412) 46,757,156,54 3 BANGKA BELITUNG 56,528,533, 56,528,533, 1,3,5,829 1,3,5,829 ( 2,297,282) 1,27,78, GORONTALO 36,618,45, 38,673,51, 7,4,849,326 7,4,849,326 ( 74,116) 7,4,19,21 32 KEPULAUAN RIAU 422,483,612, 422,483,612, 5,49,639,921 5,49,639,921 ( 1,726,756) 5,398,913, PAPUA BARAT 84,369,663, 88,223,167, 13,79,94,314 13,79,94,314 ( 2,913,968) 13,787,99, PROP. SULAWESI BARAT 6,229,463, 6,229,463, 5,272,39,499 5,272,39,499 ( 32,118) 5,272,277,381 JUMLAH BELANJA 39,33,363,742, 39,422,447,922, 6,157,756,384,682 6,157,756,384,682 ( 91,24,72) 6,156,846,179, ,29,654,252 69,868,811,63 43,818,417,231 38,432,429, ,493,344,946 46,5,824,453 31,633,391,79 372,84,698,835 74,435,176,654 54,957,185,619 33,265,61,742,2 IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK 51 BELANJA PEGAWAI 5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Gaji Pokok PNS 2,878,452,642, 2,93,32,977, 69,22,193,144 69,22,193,144 ( 26,715,684) 69,175,477, Belanja Pembulatan Gaji PNS 51,681, 52,146, 9,797,42 9,797,42 ( 4,544,962) 5,252, Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 191,195,486, 193,13,165, 42,515,676,255 42,515,676,255 ( 1,866,18) 42,513,81, Belanja Tunj. Anak PNS 57,926,233, 58,48,325, 12,73,59,873 12,73,59,873 ( 162,992) 12,73,427, Belanja Tunj. Struktural PNS 111,558,283, 112,589,493, 25,199,834,6 25,199,834,6 ( 7,399,) 25,192,435, Belanja Tunj. Fungsional PNS 47,367,675, 47,742,115, 1,885,427,57 1,885,427,57 ( 4,955,) 1,88,472, Belanja Tunj. PPh PNS 55,883,655, 56,399,555, 5,138,842,282 5,138,842,282 5,138,842, Belanja Tunj. Beras PNS 165,873,916, 167,413,847, 38,147,375,21 38,147,375,21 ( 634,62) 38,146,74, ,294,127,499,54 46,893,92 15,499,354,925 45,776,897,119 87,397,57,4 36,861,642,43 51,26,712, ,267,16,41

8 LAPORAN REALISASI BELANJA BELANJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET216 BAGIAN PELAKSANA : 15 KEMENTERIAN KEUANGAN : LRBKW 1 : 16 Juni 216 : 8 SEMULA Belanja Tunj. Lauk pauk PNS 193,52, 193,52, Belanja Uang Makan PNS 534,47,857, 539,319,568, 76,498,41,48 76,498,41,48 ( 85,263,4) 76,412,778, Belanja Tunj. Cacat PNS 2,, 2,, Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS 239,45, 239,45, 5,325, 5,325, ( 1,) 5,225, Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS 3,574,8, 3,62,4, 951,345, 951,345, ( 5,544,11) 945,8, ,52, 462,96,789,92 2,, 189,225, 2,656,599, Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri 3,415,95, 3,48,74,. 3,48,74, Belanja Tunjangan Umum PNS 153,61,194, 155,1,89, 25,87,535, 25,87,535, ( 51,25,895) 25,756,284,15 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA ,23,833,487, 4,24,777,724, 847,19,983, ,19,983,456 ( 188,436,843) 846,921,546, ,244,84,895 3,393,856,177, Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI ( 526,718) ( 526,718) JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5112 ( 526,718) ( 526,718).. 526, , Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara 561,2, 561,2, 56,823,529 56,823,529 56,823, ,376, Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara 1,524,75, 1,524,75, 331,764,76 331,764,76 331,764, Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara 3,271,88, 3,271,88, 6,216,251,176 6,216,251,176 6,216,251,176 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA ,356,993, 32,356,993, 6,64,839,411 6,64,839,411 6,64,839, ,192,94,294 24,54,836,824 25,752,153, Belanja Lembur Belanja Uang Lembur 172,33,64, 174,519,234, 17,24,365,396 17,24,365,396 ( 2,454,8) 17,21,91,596 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA ,33,64, 174,519,234, 17,24,365,396 17,24,365,396 ( 2,454,8) 17,21,91, ,497,323,44 157,497,323, Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) 11,769,659,9, 11,769,659,9, 3,3,329,642,8 3,3,329,642,8 ( 18,113,94) 3,3,221,529,76 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA ,769,659,9, 11,769,659,9, 3,3,329,642,8 3,3,329,642,8 ( 18,113,94) 3,3,221,529, ,739,437,56,294 8,739,437,56,294

9 LAPORAN REALISASI BELANJA BELANJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET216 BAGIAN PELAKSANA : 15 KEMENTERIAN KEUANGAN : LRBKW 1 : 16 Juni 216 : 9 SEMULA 1 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 16,178,153,174, 16,217,313,41, 3,91,68,831,63 3,91,68,831,63 ( 299,531,455) 3,9,769,299,68 52 BELANJA BARANG ,316,543,741, Belanja Barang Operasional Belanja Keperluan Perkantoran 752,561,163, 762,956,719, 112,525,28, ,525,28,146 ( 7,621,688) 112,517,586, Belanja Pengadaan Bahan Makanan 9,319,12, 9,42,112, 1,16,473,1 1,16,473,1 ( 9,45,) 1,151,68, Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 8,83,62, 8,42,742, 78,189,368 78,189,368 78,189, Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 96,79,331, 96,264,584, 22,177,85,749 22,177,85,749 22,177,85, Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 115,723,91, 117,21,668, 13,88,525,5 13,88,525,5 ( 34,) 13,88,185, Belanja Barang Operasional Lainnya 2,228,41,962, 2,198,54,32, 324,911,731, ,911,731,579 ( 1,945) 324,911,729,634 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA ,21,798,44, 3,192,29,857, 474,643,978, ,643,978,442 ( 17,368,633) 474,626,69, ,439,132,542 8,251,43,9 7,622,552,632 74,86,733,251 14,122,482,5 1,873,142,32,366 2,717,664,247, Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan 344,24,25, 346,328,661, 34,146,156,131 34,146,156,131 ( 5,1) 34,145,656, Belanja Honor Output Kegiatan 156,156,992, 156,613,954, 5,631,71,416 5,631,71,416 ( 2,225,) 5,629,485, Belanja Barang Non Operasional Lainnya 758,28,558, 732,14,268, 44,97,564,787 44,97,564,787 44,97,564,787 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA ,258,641,755, 1,235,82,883, 84,748,431,334 84,748,431,334 ( 2,725,1) 84,745,76, ,183,4,879 15,984,468, ,169,73,213 1,15,337,176, Belanja Barang Persediaan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 247,726,69, 292,867,449, 49,343,597,683 49,343,597,683 49,343,597, Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges 455,731,33, 455,736,353, 28,352,611,378 28,352,611,378 28,352,611, Belanja Barang Persediaan bahan baku 2,, 2,, Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga 22,, 22,, Belanja Barang Persediaan Lainnya 4,277,933, 4,544,257, 516,628,54 516,628,54 516,628,54 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA ,957,656, 753,37,59, 78,212,837,115 78,212,837,115 78,212,837, ,523,851, ,383,741,622 2,, 22,, 4,27,628, ,157,221, Belanja Jasa

10 LAPORAN REALISASI BELANJA BELANJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET216 BAGIAN PELAKSANA : 15 KEMENTERIAN KEUANGAN : LRBKW 1 : 16 Juni 216 : 1 SEMULA Belanja Langganan Listrik 443,344,18, 443,983,73, 83,844,779,217 83,844,779,217 83,844,779, Belanja Langganan Telepon 46,428,68, 46,494,248, 7,146,673,84 7,146,673,84 7,146,673, Belanja Langganan Air 23,765,783, 23,712,19, 3,91,279,711 3,91,279,711 3,91,279, Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 2,314,6, 2,875,48, 252,844,38 252,844,38 252,844, Belanja Jasa Pos dan Giro 827,6, 827,6, 21,644,645 21,644,645 21,644, Belanja Jasa Konsultan 61,89,599, 61,13,699, 114,142,1 114,142,1 114,142, Belanja Sewa 69,425,666, 616,97,76, 25,56,861,757 25,56,861,757 25,56,861, Belanja Jasa Profesi 146,218,712, 137,258,313, 7,453,699,72 7,453,699,72 7,453,699, Belanja Jasa Lainnya 278,524,887, 276,712,455, 77,747,752,94 77,747,752,94 77,747,752,94 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA ,612,659,23, 1,69,848,277, 24,99,677,59 24,99,677,59 24,99,677, ,138,923,783 39,347,574,196 2,62,739,289 2,622,635,62 625,955,355 6,899,556,9 591,913,898, ,84,613, ,964,72,96 1,44,938,599, Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 411,132,318, 41,281,469, 46,15,998,52 46,15,998,52 ( 483,) 46,15,515, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 3,66,659, 3,473,253, 58,685,13 58,685,13 58,685, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 2,594,458, 2,744,442, 263,811, ,811, ,811, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 937,155,37, 936,252,27, 75,181,196,25 75,181,196,25 75,181,196, ,175,953,948 2,964,567,987 2,48,63, ,7,83, Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina 1,792,15, 2,278,11, 26,542,81 26,542,81 26,542, ,17,567, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 46,281,752, 47,918,374, 1,64,774,156 1,64,774,156 1,64,774, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7,611,433, 6,583,554, 1,965, 1,965, 1,965, Belanja Pemeliharaan Jaringan 3,962,68, 4,87,98, 1,356,494,21 1,356,494,21 1,356,494, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan 2,, 2,, 14,748, 14,748, 14,748, Belanja Pemeliharaan Lainnya 8,28,12, 77,831,329, 21,574,183,439 21,574,183,439 21,574,183,439 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA ,493,824,157, 1,491,47,466, 146,872,397,72 146,872,397,72 ( 483,) 146,871,914, ,313,599,844 6,581,589, 2,731,413,79 5,252, 56,257,145,561 1,344,598,551,28

11 LAPORAN REALISASI BELANJA BELANJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET216 BAGIAN PELAKSANA : 15 KEMENTERIAN KEUANGAN : LRBKW 1 : 16 Juni 216 : 11 SEMULA Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa 1,438,238,925, 1,443,34,456, 198,84,896, ,84,896,872 ( 462,741,934) 198,378,154, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 147,481,648, 145,425,152, 9,36,621,227 9,36,621,227 ( 1,494,) 9,359,127, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 179,332,547, 194,958,55, 18,236,442,676 18,236,442,676 ( 8,24,416) 18,156,418, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12,623,434, 131,431,829, 14,334,225,941 14,334,225,941 ( 45,836,254) 14,288,389,687 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA ,885,676,554, 1,915,155,942, 24,772,186,716 24,772,186,716 ( 59,96,64) 24,182,9, ,244,962,31,62 136,66,24, ,82,86,74 117,143,439,313 1,674,973,851, Belanja Perjalanan Luar Negeri Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 53,923,766, 53,911,284, 6,774,376,649 6,774,376,649 6,774,376, Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 21,98,581, 21,98,581, 2,646,539,148 2,646,539,148 2,646,539,148 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA ,22,347, 75,9,865, 9,42,915,797 9,42,915,797 9,42,915, ,136,97,351 18,452,41,852 65,588,949, Belanja Barang BLU Belanja Gaji dan Tunjangan 55,427,838, 56,462,838, 13,255,323,343 13,255,323,343 13,255,323, Belanja Barang 49,754,96, 46,13,332, 12,18,141,79 12,18,141,79 12,18,141, Belanja Jasa 62,223,55, 66,218,247, 1,495,388,561 1,495,388,561 1,495,388, Belanja Pemeliharaan 1,627,74, 1,627,74, 46,764,375 46,764,375 46,764, Belanja Perjalanan 91,228,763, 89,89,145, 4,736,261,937 4,736,261,937 4,736,261, Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund 1,316,29,484, 1,316,34,484, 364,154,68, ,154,68, ,154,68, Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit 9,336,628,198, 9,336,628,198, 579,92,683, ,92,683, ,92,683, Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 9,39,95, 9,39,95, 96,585,283 96,585,283 96,585,283 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA ,922,22,934, 1,922,22,934, 974,985,217,1874,985,217, ,985,217,188 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 21,166,8,866, 21,194,449,283, 2,214,565,641,92 2,214,565,641,92 ( 61,673,247) 2,213,954,968, BELANJA MODAL ,27,514,657 34,22,19,291 64,722,858,439 1,58,975,625 85,72,883,63 952,15,415,669 8,757,535,514,351 8,943,364,717 9,947,235,716,812 18,98,494,314, Belanja Modal Tanah

12 LAPORAN REALISASI BELANJA BELANJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET216 BAGIAN PELAKSANA : 15 KEMENTERIAN KEUANGAN : LRBKW 1 : 16 Juni 216 : 12 SEMULA Belanja Modal Tanah 1,252,1, 1,252,1, Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah 758,792, 2,64,335, JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA ,1,892, 12,856,435,... 1,252,1, 2,64,335, 12,856,435, 5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin 899,825,54, 914,88,115, 24,473,88,485 24,473,88,485 24,473,88, Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 26,11,631, 26,226,281, 391,739,57 391,739,57 391,739,57 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA ,927,135, 941,16,396, 24,865,62,55 24,865,62,55 24,865,62, ,46,234,515 25,834,541,43 916,24,775, Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan 719,742,686, 718,771,768, 15,543,37,78 15,543,37,78 15,543,37, ,228,46, Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 22,379, 22,379,. 22,379, Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 8,653,89, 8,653,89, 14,895,481 14,895,481 14,895, Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 187,225,714, 182,856,933, 1,49,337,246 1,49,337,246 1,49,337,246 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA ,842,669, 91,52,97, 17,48,54,57 17,48,54,57 17,48,54, ,638,994, ,366,595, ,454,429, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Jalan dan Jembatan 852,44, 852,44, Belanja Modal Irigasi 1,992,534, 1,992,534, Belanja Modal Jaringan 441,653, 441,653, 37,946,7 37,946,7 37,946, Belanja Penambahan Nilai Jaringan 33,, 83,, JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA ,319,627, 3,369,627, 37,946,7 37,946,7 37,946, ,44, 1,992,534, 43,76,3 83,, 3,331,68, Belanja Modal Lainnya Belanja Modal Lainnya 63,56,777, 76,597,568, 16,121,455 16,121,455 16,121,455 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA ,56,777, 76,597,568, 16,121,455 16,121,455 16,121, ,491,446,545 76,491,446, Belanja Modal BLU

13 LAPORAN REALISASI BELANJA BELANJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET216 BAGIAN PELAKSANA : 15 KEMENTERIAN KEUANGAN : LRBKW 1 : 16 Juni 216 : 13 SEMULA Belanja Modal Tanah - BLU 3,472,28, 3,472,28, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 49,18,322, 49,18,322, 63,683, 63,683, 63,683, Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU 13,6,, 13,6,, JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA ,252,62, 66,252,62, 63,683, 63,683, 63,683, JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 1,985,49,72, 2,1,685,598, 42,121,911,717 42,121,911,717 42,121,911,717 JUMLAH BELANJA 39,33,363,742, 39,422,447,922, 6,157,756,384,682 6,157,756,384,682 ( 91,24,72) 6,156,846,179, ,472,28, 49,116,639, 13,6,, 66,188,919, 1,968,563,686,283 33,265,61,742,2