Program Kerja 2017 Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

Transkripsi

1 Program Kerja 2017 Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-nya, sehingga kami dapat menyusun Program Kerja (Proker) Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) tahun Program kerja ini diharapkan dapat menjadi pegangan dan sekaligus sebagai acuan bagi PASKA dalam pelaksanaan program, perencanaan pelaksanaan kegiatan dan rencana penyerapan anggaran tahun Adapun dalam program kerja ini memuat uraian tugas dan fungsi PASKA, capaiaan PASKA tahun 2016, profil anggaran PASKA tahun 2017, program prioritas PASKA tahun 2017, program kerja dan kegiatan PASKA tahun 2017, beserta lampiran jadwal kegiatan dan rencana penyerapan anggaran Semoga program kerja ini dapat bermanfaat bagi perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan PASKA pada tahun anggaran 2017, khususnya bagi pegawai Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan dan umumnya bagi lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pemangku kepentingan lainya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses penyusunan Program Kerja PASKA tahun Kepala Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Ilza Mayuni NIP i

3 DAFTAR ISI Kata Pengantar...i Daftar Isi...ii 1. Tugas dan Fungsi Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Capaian Kinerja Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun Profil Anggaran Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun Program Prioritas Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun Program Kerja dan Kegiatan PASKA Tahun Lampiran Jadwal Kegiatan dan Rencana Penyerapan Anggaran ii

4 1. Tugas dan Fungsi Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Sesuai dengan Pasal 767 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan sinkronisasi kebijakan, pengelolaan isu dan masalah strategis kementerian serta pemantauan dan evaluasi target rencana kerja kementerian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. Pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2. Pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan; 3. Pemantauan dan evaluasi target rencana kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 4. Fasilitasi kegiatan Menteri; dan 5. Pelaksanaan administrasi Pusat. Sesuai dengan Permendikbud No 11 tahun 2015, struktur organisasi Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan terdiri dari tiga bidang, satu Subbagian Tata Usaha, dan satu kelompok jabatan Fungsional yang mempunyai tugas dan fungsi yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan di bidang Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, yaitu: (1) Bidang Sinkronisasi Kebijakan; (2) Bidang Pengelolaan Strategis; (3) Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian; (4) Subbagian Tata Usaha; dan (5) Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun rincian tugas dan fungsi masing-masing bidang, dan subbag TU serta kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut: 1) Bidang Sinkronisasi Kebijakan Bidang Sinkronisasi Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bidang sinkronisasi kebijakan menyelenggarakan fungsi: (a) Pelaksanaan analisis kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (b) Pelaksanaan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (c) Penyusunan laporan pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2) Bidang Pengelolaan Strategis Bidang pengelolaan strategis; mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan masalah strategis Kementerian dan Kebudayaan. Bidang pengelolaan strategis menyelenggarakan fungsi: (a) Penyiapan bahan koordinasi pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (b) Penyusunan masukan dan tindak lanjut penyelesaian isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan (c) Penyusunan laporan pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 1

5 3) Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program nasional dan program unggulan kementerian. Bidang Pemantauan dan evaluasi kinerja kementerian menyelenggarakan fungsi: (a) Penyusunan kriteria analisis dan mekanisme penilaian dan pelaporan pelaksanaan program nasional dan program unggulan kementerian; (b) Pengumpulan data dan analisis kinerja program nasional dan program unggulan kementerian; (c) Pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan kementerian; (d) Penyusunan laporan capaian kinerja program nasional dan program unggulan kementerian; dan (e) Penyajian informasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan kementerian. 4) Subbagian Tata Usaha Sub bagian Tata Usaha (Subbag TU) mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, barang milik Negara, kerumahtangaan, dan ketatalaksanaan Pusat serta fasilitasi kegiatan Menteri. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT PUSAT ANALISIS DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN SUB BAGIAN TATA USAHA BIDANG SINKRONISASI KEBIJAKAN BIDANG PENGELOLAAN STRATEGIS BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU Gambar 1. Struktur Organisasi Paska 2

6 Tabel 1. Matriks Jumlah SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan PASKA BAGIAN SMA D3 S1 S2 S3 JUMLAH Kepala PASKA 1 1 Bidang Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Strategis Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian 2 2 Tata Usaha JUMLAH Tabel 2. Matriks Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Struktural PASKA BAGIAN Es II Es III Es IV Fgs. Umum Fgs. Tertentu JUMLAH Kepala PASKA 1 1 Bidang Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Strategis Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian 2 2 Tata Usaha JUMLAH

7 2. Capaian Kinerja Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2016 Sesuai dengan Renstra Sekretariat Jenderal Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan pada tahun anggaran 2016, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan yaitu terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan dengan indikator kinerja kegiatan meningkatnya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan yang akan dicapai. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun 2016 menunjukkan bahwa kegiatan sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik. Dari indikator kinerja meningkatnya layanan analisis dan sinkronisasi pencapaiannya sesuai target. Kriteria pencapaian indikator kinerja dinyatakan berhasil adalah jika pencapaiannya sama atau melebihi 100%. Capaian sasaran kegiatan terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan dengan indikator kinerja yaitu meningkatnya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan sudah terealisasi 100 %. Dengan demikian dapat disimpulkan realisasi capaian sasaran kegiatan terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan sudah mencapai 100 % dari indikator kinerja meningkatnya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan. Capaian sasaran di atas dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi akuntabilitas pelaksanaan: 1) layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan, 2) Penyajian analisis dan sinkronisasi kebijakan 3) Penanganan isu strategis, 4) Pengendalian pencapaian program nasional dan program unggulan, dan 5) Terwujudnya perencanaan dan pelaporan. Tabel 3: Capaian Kinerja Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan 2016 Sasaran Kegiatan (Output) Terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Meningkatnya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan Target Target 2016 Realisasi 2016 Anggaran Target % Realisasi %

8 Tabel 4. Penyerapan Anggaran per Output Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan KODE OUTPUT PAGU BLOKIR SISA PAGU REALISASI % SISA 5625 Pengembangan dan Peningkatan Analisis Strategi Kebijakan 29,022,130,000 3,203,419,000 25,818,711,000 24,493,992, % 1,324,718, Dokumen Hasil Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 10,666,058, ,000,000 10,485,058,000 10,474,682, % 10,375, Dokumen Pengelolaan Isu dan masalah Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Target Rencana Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Dokumen Tata Laksana dan Kepegawaian 4,364,190,000 1,075,430,000 3,288,760,000 3,279,699, % 9,060,103 4,967,292, ,476,000 4,000,816,000 3,978,055, % 1,001,570,000-1,001,570,000 1,001,376, % 1,101,440, ,388, ,052, ,273, % Layanan Perkantoran 4,593,740, ,925,000 4,082,815,000 2,947,874, % Kendaraan Bermotor 2,219,200,000-2,219,200,000 2,181,066, % Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 54,320, ,000 54,220,000 45,963, % Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 54,320, ,000 54,220,000 48,000, % 22,760, ,193 94,778,600 1,134,940,530 38,134,000 8,256,500 6,220,000 Selanjutnya analisis kegiatan penunjang indikator kinerja dapat dideskripsikan sebagai berikut: a. Jumlah dokumen hasil analisis dan sinkronisasi kebijakan kemendikbud (6 dokumen) dihasilkan 8 dokumen terdiri dari: (1) Kurikulum 2013, (2) Tata Kelola Guru (3) Wajib Belajar 12 tahun (4) Gerakan Literasi Nasional (5) Belajar Bersama Mentor (6) Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2015 (7 Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2016 (8) Konsep Neraca Guru dan Tenaga Kependidikan b. Jumlah dokumen penggelolaan isu dan masalah strategis Kemendikbud (2 dokumen) dihasilkan 4 dokumen terdiri dari; (1) Produk Unggulan Kemendikbud (2) Penumbuhan karakter melalui budaya (video Indonesia Raya) (3) Pengutan Pendidikan Karakter (4) Konsep Operation Room 5

9 c. Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi program nasional dan program unggulan Kemendikbud terdiri dari (2 dokumen) dihasilkan 4 dokumen terdiri dari; (1) Program pendidikan keluarga (2) Kartu Indonesia Pintar (KIP) (3) Penguatan Pendidikan karakter (4) Buku Kilasan Kinerja 2016 d. Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran (3 dokumen) dihasilkan 4 dokumen terdiri dari; (1) Program Kerja, (2) Perjanjian Kinerja (3) RKAKL DIPA 2017 (4) LAKIP e. Jumlah dokumen tatalaksana dan kepegawaian (4 dokumen) terdiri dari: (1) Uraian Jabatan (2) Analisis Beban Kinerja (3) Rencana Pengembangan Pegawai (4) SOP f. Layanan Perkantoran (12 bulan) terdiri dari: (1) Terbayaran Gaji dan Tunjangan 20 Pegawai Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan selama 12 bulan (2) Terlaksananya Operasional perkantoran selama 12 bulan g. Kenderaan Bermotor (10 Unit) terdiri dari: (1) Kendaraan roda empat Kepala Pusat (1unit) (2) Kendaraan Operasional roda empat (5 unit) (3) Kendaraan operasional roda 2 (4 Unit) h. Perangkat data dan Komunikasi (20 Unit) terdiri dari 17 unit perangkat data dan komunikasi i. Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran ( 7 unit) terdiri dari 4 unit peralatan dan fasilitasi perkantoran 6

10 3. Profil Anggaran Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2017 Berikut adalah profil anggaran Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2017 Tabel 5. Profil Anggaran per Komponen Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan TA 2017 KODE URAIAN VOL SATUAN ALOKASI ANGGARAN 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 21,462,000, Pengembangan dan Peningkatan Analisis Strategi Kebijakan 21,462,000, Rekomendasi Kebijakan dan Isu Strategis Kemdikbud 10 Dokumen 16,119,251, Kajian Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan - kebijakan Strategis Kementerian 8,997,436, Koordinasi Kebijakan Strategis Kementerian 273,960, Pelaksanaan Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Kementerian 6,048,940, Koordinasi Hasil Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Kementerian 2,674,536, Kajian Pengelolaan Isu - Isu Strategis Kementerian 3,735,580, Koordinasi Pengelolaan Isu dan Masalah Strategis Kementerian 1,836,520, Pelaksanaan Penyelesaian Isu dan Masalah Strategis Kementerian 1,593,530, Tindak Lanjut Penyelesain Isu dan Masalah Strategis Kementerian 305,530, Hasil Pemantauan dan Evaluasi Target Rencana Kerja Kementerian 3,386,235, Persiapan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian 480,280, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian 1,192,280, Pengelolaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian 1,713,675, Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 Layanan 1,504,695, Tanpa Sub Output 1,504,695, Penyusunan Program Kerja PASKA 182,925, Penyusunan Perencanaan Anggaran PASKA 320,600, Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program PASKA 167,500, Penyusunan Laporan LAKIP PASKA 320,600, Penyusunan Panduan Tata Laksana PASKA 136,875, Penataan dan Pengembangan Kompetensi SDM PASKA 376,195, Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 210,160, Tanpa Sub Output 210,160, Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 105,080, Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 105,080, Layanan Perkantoran 12 Bulan 3,627,894, Tanpa Sub Output 3,627,894, Gaji dan Tunjangan 1,415,930, Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2,211,964,000 7

11 Tabel 6. Profil Anggaran per Jenis Belanja Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan No Jenis Belanja Anggaran 1 Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal 600,000,000 Pagu Anggaran ,462,000,000 2,8% 6,6% 90,6% Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal 8

12 4. Program Prioritas/Unggulan Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2017 Tabel 7. Program Prioritas/Unggulan PASKA tahun 2017 No Jenis Program Sasaran Satuan Alokasi Anggaran 1 Neraca Pendidikan Daerah 2017 (NPD) dan Neraca GTK 34 Provinsi 416 Kabupaten 98 Kota Dok 6,048,940,000 Undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah menjelaskan tentang pembagian peran dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan memberi wewenang kepada Kabupaten/Kota untuk mengelola pendidikan dasar dan Provinsi untuk mengelola pendidikan menengah. NPD merupakan kumpulan informasi terkait dengan pendidikan di daerah yang memuat potret pendidikan daerah, gambaran umumnya dan untuk jenjang pendidikan serta beberapa capaian pendidikan di daerah masing-masing. Dengan kata lain, NPD menjadi potret yang akan menjelaskan situasi dan kondisi pendidikan di daerah. NPD dapat dimanfaatkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan terkait pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan. Terdapat empat komponen besar pada NPD yaitu komponen: 1. Input, yang meliputi jumlah siswa, jumlah guru, jumlah sekolah; 2. Intervensi, yang meliputi APBD, anggaran pendidikan, dana transfer daerah; 3. Output, yang meliputi rerata hasil Ujian Nasional (UN), Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN), Uji Kompetensi Guru (UKG), kualifikasi dan sertifikasi guru, akreditasi sekolah, kondisi ruang kelas dan ruang penunjang, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan angka tuna aksara. Data-data yang dicantumkan dalam NPD bersumber dari Kemendagri, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Akreditasi Nasional Sekolah-Madrasah (BAN SM), dan data internal Kemdikbud; 4. Informasi penunjang lainnya yang meliputi peta dan data administrasi wilayah, isu-isu strategis pendidikan, nama, alamat dan nomor kontak instansi terkait penyelenggaraan di daerah dimaksud, dan kalendar tahunan. Informasi pendidikan yang ditampilkan dalam NPD antara lain informasi: 1. Anggaran pendidikan daerah yang meliputi total APBD, jumlah dan persentase alokasi anggaran pendidikan (menurut urusan) dalam APBD, Dana Daerah, Transfer Daerah dari APBN (ke Provinsi dalam bentuk BOS dan ke Kab/Kota dalam bentuk DAU gaji, DAK, Tunjangan Profesi Guru, dan Tambahan Penghasilan); 2. Guru yang meliputi jumlah guru, persentase guru yang sudah dan belum kualifikasi D4/S1, persentase guru yang sudah menerima sertifikasi profesi, rerata hasil UKG per jenjang pendidikan, dan perbandingan rerata hasil UKG antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional; 9

13 3. Siswa yang meliputi jumlah siswa, persentase anak bersekolah menurut Angka Partisipasi Murni (APM), rerata hasil UN per jenjang pendidikan, perbandingan rerata hasil UN per jenjang pendidikan di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional, dan perbandingan rerata IIUN di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional; 4. Satuan pendidikan yang meliputi jumlah satuan pendidikan, kondisi sarana dan prasarana ruang kelas dan ruang penunjang per jenjang pendidikan, dan persentase sekolah yang berakreditasi A, B, C dan belum terakreditasi; 5. Ketunaaksaraan yang meliputi jumlah dan persentase penduduk tuna aksara, dan perbandingan persentase penduduk tuna aksara antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional; dan 6. IPM yang meliputi rerata Angka Harapan Lama Sekolah, angka Rerata Angka Lama Sekolah, serta perbandingan dan ranking skor IPM antar- Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. NPD diluncurkan untuk pertama kalinya dan diperkenalkan secara resmi oleh Mendikbud pada saat penyelenggaraan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, 21 Februari 2016, dalam versi cetak dan online. Menindaklanjuti peluncuran dimaksud, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) Kemendikbud, menyebarluaskan NPD ini dengan mengirimkannya ke sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Dewan Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, media massa, tokoh/pegiat/pemerhati pendidikan di daerah masing-masing. Dalam versi online, NPD juga dapat diperoleh dengan mengakses laman web untuk semua Provinsi/Kabupaten/Kota. NPD setiap tahunnya akan diterbitkan dengan pemutakhiran data. Data dan informasi yang tercantum dalam NPD akan memiliki nilai manfaat tinggi bila ditindaklanjuti dengan komunikasi semua pemangku kepentingan yang terlibat. Karena itulah, PASKA telah menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT Forum Group Discussion ) di 12 Provinsi pada tahun 2016, dan diharapkan pada tahun 2017 dapat dilakukan DKT untuk seluruh Provinsi. DKT dengan tema Mencari Solusi atas Permasalahan Pendidikan di Daerah ini dimaksudkan sebagai media diskusi pendidikan antara Kemendikbud dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota beserta para pemangku kepentingan pendidikan di daerah. Banyak pihak terlibat dalam diskusi, seperti Komisi yang membidangi pendidikan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, LPMP, perguruan tinggi negeri/swasta, Dewan Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia, media massa, tokoh/pegiat/pemerhati pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. 10

14 Selain dimaksudkan sebagai media diskusi untuk mencari permasalahan dan alternatif solusinya, DKT juga diniatkan untuk membagi dan menyebarkan praktik baik pendidikan yang sudah dilakukan oleh suatu daerah tertentu. Dengan terbitnya NPD dan terselenggaranya DKT, diharapkan masyarakat dapat terus berpartisipasi dan berkolaborasi untuk ikut terlibat dalam proses peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan di daerahnya masingmasing. Sebagai tindak lanjut dari penyusunan NPD dan penyelengaraan DKT ini, PASKA telah menyusun konsep Neraca Guru dan Tenaga Kependidikan dan diharapkan ditahun 2017 dapat segera diluncurkan. PASKA juga memiliki program Pelatihan untuk Pelatih (Training of Trainer/ToT) untuk penyelenggaraan DKT di Kabupaten/Kota dan diharapkan seluruh daerah akan tergerak untuk melaksanakan rembuk pendidikan daerah yang bertujuan untuk memetakan masalah pendidikan di daerah masing-masing sekaligus memformulasikan solusi yang paling tepat dalam mengatasi permasalahan di daerah masing-masing, berdasarkan data yang ada di NPD. 11

15 12

16 5. Program Kerja dan Kegiatan Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2017 NO OUTPUT / SUBOUTPUT KETERANGAN 1 REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS Tujuan KEMDIKBUD dan Kebudayaan a. Kajian Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Kebijakan Strategis Kementerian Peningkatan kualitas pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan Hasil yang Jumlah dokumen hasil analisis dan sinkronisasi diharapkan kebijakan kemendikbud Tahapan Kegiatan Koordinasi Kebijakan Strategis Kementerian Pelaksanaan Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Kementerian Koordinasi Hasil Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Kemdikbud Metode Rapat FGD Workshop Penerima Manfaat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota Jumlah Sasaran 8 Unit Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 553 Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota Anggaran Rp. 8,997,436,000,- b. Kajian Pengelolaan Isu Isu Strategis Kementerian Tujuan Hasil yang diharapkan Tahapan Kegiatan Metode Rapat FGD Workshop Penerima Manfaat Jumlah Sasaran Anggaran Rp. 3,735,580,000,- Penguatan pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah dokumen penggelolaan isu dan masalah strategis Kemendikbud Koordinasi Pengelolaan Isu dan Masalah Strategis Kementerian Pelaksanaan Penyelesian Isu dan Masalah Strategis Kementerian Tindak lanjut Penyelesaian Isu dan Masalah Strategis Kementerian Kunjungan Daerah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 8 Unit Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 13

17 c. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Target Rencana Kerja Kementerian 2 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Tujuan Hasil yang diharapkan Penguatan pemantauan dan evaluasi target rencana kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi program nasional dan program unggulan Kemendikbud Tahapan Kegiatan Persiapan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian Pengelolaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian Metode Rapat FGD Workshop Kunjungan Daerah Penerima Manfaat Jumlah Sasaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 8 Unit Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Anggaran Rp. 3,386,235,000,- Tujuan Tersusunnya perencanaan program, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Terwujudnya tata laksana dan peningkatan kompetensi Pegawai Hasil yang diharapkan Jumlah dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Program PASKA Jumlah Dokumen Tata Lakasana dan Kepegawaian Tahapan Kegiatan Penyusunan Program Kerja PASKA Penyusunan Perencanaan Anggaran PASKA Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program PASKA Penyusunan Laporan LAKIP Penyusunan Panduan Tata Laksana PASKA Penataan dan Pengembangan Kompetensi PASKA Metode Workshop Rapat FGD Penerima Manfaat Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Jumlah Sasaran 1 Unit Eselon II Anggaran Rp. 1,504,695,000,- 3 Layanan Internal (Overhead) Tujuan Tersedianya perangkat pengolah data dan komunikasi 14

18 Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran Hasil yang diharapkan Layanan Perkantoran selama tahun 2017 (12 Bulsn) Tahapan Kegiatan Pengadaan Perangkat Pengelohan Data dan Komunikasi Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran Metode Pengadaan Penerima Manfaat Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Jumlah Sasaran 11 Paket Anggaran Rp. 210,160,000,- 4 Layanan Perkantoran Tujuan Terlaksananya layanan perkantoran Hasil yang diharapkan Layanan Perkantoran selama tahun 2017 (12 Bulan) Tahapan Kegiatan Gaji dan Tunjangan Operasional dan Pemeliharaan Kantor Metode Penerima Manfaat Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Jumlah Sasaran 20 Pegawai Anggaran Rp. 3,627,894,000,- 15

19 Lampiran I Jadwal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017 BULAN Kode Uraian Vol Satuan Alokasi Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pengembangan dan Peningkatan Analisis Strategi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan dan Isu Strategis Kemdikbud 10 Dok Kajian Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan - kebijakan Strategis Kementer 6 Dok Koordinasi Kebijakan Strategis Kementerian Pelaksanaan Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Kementerian Koordinasi Hasil Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Kementerian Kajian Pengelolaan Isu - Isu Strategis Kementerian 2 Dok Koordinasi Pengelolaan Isu dan Masalah Strategis Kementerian Pelaksanaan Penyelesaian Isu dan Masalah Strategis Kementerian Tindak Lanjut Penyelesain Isu dan Masalah Strategis Kementerian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Target Rencana Kerja Kementerian 2 Dok L Persiapan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian I Pengelolaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran 1 Layanan B Tanpa Sub Output Penyusunan Perencanaan Anggaran PASKA Layanan Penyusunan Program Kerja PASKA Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program PASKA U R Penyusunan Laporan LAKIP PASKA Penyusunan Panduan Tata Laksana PASKA Penataan dan Pengembangan Kompetensi SDM PASKA Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan Tanpa Sub Output 1 Layanan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran Layanan Perkantoran 12 Bulan PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN 12 Bulan Gaji dan Tunjangan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

20 Lampiran II Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2017 ESTIMASI PENYERAPAN ANGGARAN PUSAT ANALISIS DAN SINKRONIASASI KEBIJAKAN Tahun 2017 BULAN Kode Uraian Vol Sat Alokasi Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ,06% ,97% ,44% ,47% ,30% ,67% ,85% ,50% ,98% ,29% ,91% ,88% ,88% 5625 Pengembangan dan Peningkatan Analisis Strategi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan dan Isu Strategis Kemdikbud 10 Dok ,57% ,13% ,69% ,81% ,82% ,79% ,30% ,47% ,71% ,83% % % ,00% Kajian Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan - kebijakan Strategis Keme 6 Dok ,01% ,03% ,04% ,51% ,98% ,93% ,00% ,08% ,16% ,35% % ,00% Koordinasi Kebijakan Strategis Kementerian ,33% ,67% % ,00% Pelaksanaan Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Kementerian ,11% ,22% ,33% ,44% ,56% ,67% ,78% % ,00% Koordinasi Hasil Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Kementerian ,05% ,53% ,05% ,56% ,78% % ,00% Kajian Pengelolaan Isu - Isu Strategis Kementerian 2 Dok ,74% ,36% ,21% % ,47% % ,00% Koordinasi Pengelolaan Isu dan Masalah Strategis Kementerian ,74% ,17% ,83% ,07% ,40% % ,00% Pelaksanaan Penyelesaian Isu dan Masalah Strategis Kementerian ,00% ,00% ,00% % ,00% Tindak Lanjut Penyelesain Isu dan Masalah Strategis Kementerian ,67% ,00% Hasil Pemantauan dan Evaluasi Target Rencana Kerja Kementerian 2 Dok ,73% ,46% ,46% ,11% - 33,11% ,91% ,18% ,15% ,96% ,08% % ,00% Persiapan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian ,33% ,67% ,34% ,01% Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian % ,00% ,00% % ,00% Pengelolaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian ,00% ,00% ,00% ,00% % ,00% Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran 1 Layan ,63% ,73% ,23% - 30,23% ,33% ,90% ,05% % - 100% ,00% Tanpa Sub Output 1 Layan ,55% ,63% ,73% ,73% - 30,23% ,33% ,90% ,55% % - 100% ,00% Penyusunan Program Kerja PASKA ,00% % ,00% Penyusunan Perencanaan Anggaran PASKA ,33% ,67% % ,00% Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program PASKA % % ,00% Penyusunan Laporan LAKIP PASKA % % ,00% Penyusunan Panduan Tata Laksana PASKA % % ,00% Penataan dan Pengembangan Kompetensi SDM PASKA % % ,00% Layanan Internal (Overhead) 1 Layan ,00% % % ,00% Tanpa Sub Output 1 Layan % % % Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi % % ,00% Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran % % ,00% Layanan Perkantoran 12 Bulan ,55% ,32% ,09% ,87% ,11% ,35% ,59% ,76% ,09% % % ,36% PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN 12 Bulan ,77% ,55% ,32% ,32% ,87% ,11% ,35% ,82% ,76% ,92% ,09% ,36% ,36% Gaji dan Tunjangan ,92% ,84% ,76% ,68% ,61% ,73% ,85% ,97% ,09% ,22% ,34% % ,46% Operasional dan Pemeliharaan Kantor ,32% ,64% ,96% ,27% ,59% ,91% ,23% ,55% ,10% ,66% ,21% % ,58% 17

21 Grafik Rencana Penyerapan Anggaran perbulan tahun