EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 2015 PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2015

Transkripsi

1 Sasaran Tahunan Kab. Temanggung EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 20 PERIODE TRIWULAN II TAHUN 20 Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD Realisasi Kinerja pada triwulan ( th 20) No Sasaran Program / Kegiatan (Renstra) Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) (renja) Satuan Target Renstra SKPD pada Tahun 204 s/d 208 (periode renstra SKPD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan renja SKPD Tahun 204 Target Kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (20) I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (20) Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD tahun 20 (%) Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD s/d tahun 20 (akhir tahun pelaksanaan ) Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d tahun 20 Unit SKPD Keteran penangg gan ung jawab Meningkatny a Keberdayaa n Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan A. BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa K Rp K Rp K Rp. RENJA Rp. DPA K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K % Dukungan desa ds 46 Pelaksanaan prasana jalan dan Tentara Manunggal jembatan Membangun Desa 2 Fasilitasi Karya desa ds 20 Bhakti Kodim 0706 prasarana jalan 2 3=2/7x00 4=6+2 =4/* BAPERM ADES 3 Bantuan fasilitasi pokmas klp 20 pokmas Teknologi bantuan dana Tepat Guna (TTG) pokmas 4 Bantuan TTG dana kec kec 20 posyantek dan sumber daya manusia Bantuan Ekonomi klp klp 20 Masyarakat Desa fasilitasi permodalan bagi kelompok usaha ekonomi di desa 6 TMMD (Bangub) desa ds 0 prasana jalan dan jembatan 7 Peningkatan Terselenggaranya ds/kel ds/k 20 pengelolaan bantuan pengelola posyandu posyandu 8 Bantuan Terselenggaranya ds/kel ds/k 20 penyelenggaraan evaluasi ds/kel lomba ds/kel binaan 9 Bantuan sarpras Terselenggaranya ds/kel ds 20 LPMD/K bantuan sarpras LPMD/K 0 Bantuan sarpras Terselenggaranya ds/kel ds/k 20 posyandu bantuan sarana prasarana posyandu PNPM MD dan kec kec 20 PNPM Integrasi penyaluran dana Page

2 PNPM Integrasi penyaluran dana hibah PNPM MD dan PNPM Integrasi 2 Pemberian Tersalurkanya ds/kel ds/k 20 Makanan bantuan Pemberian Tambahan Anak Makanan Sekolah (PMTAS) Tambahan Anak SD/MI Sekolah (PMTAS) SD/MI 3 Bantuan stimulan dana rumah sa uni 6 pemugaran dan rumah yang perumahan akan dipugar 4 Bantuan Gedung Posyandu Gedung Posyandu gedung Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Fasilitasi Kegiatan Meningkatnya ds Alokasi Dana Desa pengelolaan (ADD) penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa 7 6 Penyusunan Profil desa dan kelurahan Penyusunan Profil desa dan kelurahan ds/kel Rata rata capaian Kinerja (%) 6 26 A. BELANJA LANGSUNG Program Perencanaan Daerah Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dokumen Perencanaan bulan Program Penataan Peraturan Perundangundangan Penyusunan Raperda Perda dan Perbup Program Pelayanan Administrasi Peran. Penyediaan jasa jasa komunikasi, komunikasi, sumberdaya air dan sumberdaya air dan listrik listrik Penyediaan jasa peralatan dan jasa peralatan dan Penyediaan jasa kendaraan Terpeliharanya kendaraan Page 2

3 kendaraan kendaraan dinas/operasional, dinas/operasional, tertibnya pemba tertibnya pemba yaran pajak STNK yaran pajak STNK ruda dua dan empat ruda dua dan empat 4. Penyediaan jasa kebersihan alat dan bahan kebersihan Penyediaan jaa jada perbaikan peralatan perbaikan peralatan kerja kerja 6.Penyediaan alat tulis alat tulis Penyediaan barang cetakan dn penggandaan barang cetakan dn penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan , 9. Penyediaan bahan bahan bacaan/surat bacaan/surat kabar kabar 0. Penyediaan makanan dan minuman. Rapatrapat koordinasi dan konsultasi kegiatan rakor ke luar 2. Rapatrapat kegiatan rakor dan konsultasi ke dalam makanan dan minuman kegiatan rakor dan konsultasi ke luar kegiatan rakor dan konsultasi ke dalam Rata rata capaian Kinerja (%) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur th 204.Pengadaan gedung 2.Pengadaan peralatan gedung 3.Pemeliharaan rutin / berkala gedung 4.Pengadaan pakaian dinas beserta nya pengadaan gedung pengadaan peralatan gedung Pemeliharaan rutin / berkala gedung Pengadaan pakaian dinas beserta nya Page 3

4 Rata rata capaian Kinerja (%) 3 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa a. Pemberdayaan Terselenggaranya ds Lembaga dan monev,rakor Organisasi perjalanan dinas Masyarakat luar dan dalam Perdesaan b. Pendataan dan Terselenggaranya Ptgs Pembinaan Adat bintek aplikasi Istiadat pelestarian adat dan c. Anak Indonesia Terselenggaranya kec Menuju Damai pelatihan bagi guru PAUD/TK/klp d. Fasilitasi Terselenggaranya ds/kel Pemberdayaan Dan Fasilitasi Kesejahteraan Pemberdayaan Dan Keluarga (PKK) Kesejahteraan Keluarga (PKK) e. Dukungan ds Pelaksanaan TMMD sengkuyung Tentara Manunggal I dan II Membangun Desa f. Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706 prasarana jalan ds g. Fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan bintek,monev dan pendtan posyantek kec masyarakat h Bantuan stimulan Terselenggaranya ds pemugaran cek lokasi,sosialisasi perumahan monev dan bantuan i Bantuan Fasilitas Pokmas TTG Terselenggarannya Fasilitasi Pokmas TTG ds/klp j Fasilitasi Pelestarian Terselenggaranya klp asetaset PNPM Fasilitasi Pelestarian asetaset PNPM Rata rata capaian Kinerja (%) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan a. fasilitasi Terlaksanaya permodalan bg fasilitasi kelompok usaha permodalan bg ekonomi di desa kelompok usaha ekonomi di desa b. Fasilitasi Lumbung identifikasi LPMD Pangan Masyarakat Ddan Lumbung Desa (LPMD) dan Lumbung dalam rangka ketaha pangan Rata rata capaian Kinerja (%) Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa/kelurahan Page 4

5 a. Pembinaan Terselenggaranya ds/kel kelompok bintek sistem masyarakat informasi posyandu pembangunan desa dan strata posyandu kab. Tmg b. Pemberian Terselenggaranya ds makanan tambahan bintek pemberian anak sekolah makanan tambahan PMTAS b agi siswa anak sekolah bagi SD/MI siswa SD/MI c Koordinasi,monitori desa ng dan evaluasi Koordinasi,monitori penanggulangan ng dan evaluasi kemiskinan penanggulangan kemiskinan Fasilitasi bantuan d ds gubernur kepada fasilitasi,pembinaan desa/kelurahan,pemantauan dan evaluasi bangub e Bulan Bhakti Terselenggaranya ds Gotong Royong pencanangan bulan bhakti gotong royong dan hari kesatuan gerak PKK Fasilitasi terselenggaranya f. ds perencanaan Fasilitasi perencanaan Fasilitasi Dana Terlaksanannya g. Transfer ke desa Fasilitasi Dana ds Transfer ke desa th 204 th 204 th 204 Fasilitasi Tersusunnya RKP h. pelaksanaan Desa kec musyawarah pembangunan desa Pendampingan Tersusunnya RKP i. Program Nasional Desa kec Pemberdayaan Masyarakat i. Fasilitasi kegiatan ds Alokasi Dana Desa fasilitasi,pembinaan (ADD),pemantauan dan pelaksanaan ADD Rata rata capaian Kinerja (%) Program peningkatan ketahanan Masyarakat desa/kelurahan Pendataan terselenggaranya a. ds/kel Awal,pembinaan,Ev evaluasidesa/kel aluasi desa binaan binaan,bintek LPMD,pelatihan P3MD,dan desa Penyelenggaraan Lomba Desa Penyelenggaraan ds/kel b. Penyusunan profil Terlaksanaya ds/kel desa dan kelurahan penyusunan dan pendayagunaan data profil desa Rata rata capaian Kinerja (%) 6 4 Page

6 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM TOTAL RATARATA KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM S/D PROGRAM...) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM S/D PROGRAM...) Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :... Faktor Penghambat Pencapaian kinerja :... Tindak lanjut yang dilakukan dalam triwulan berikut :... Tindak lanjut yang dilakukan dalam RKPD berikut :... Temanggung, 7 Juli 20 an.kepala BAPERMADES SEKRETARIS Dra.SRI WIDJI HANDAJANI NIP Page 6