PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU KECAMATAN BULIK Jl. Batu Batanggui No. 153 Telp NANGA BULIK 74662

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU KECAMATAN BULIK Jl. Batu Batanggui No. 53 Telp NANGA BULIK 7466 KEPUTUSAN CAMAT BULIK NOMOR : 050/ /Kec-/VI/03 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KECAMATAN BULIK TAHUN 04 CAMAT BULIK Menimbang Mengingat : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan iatan Kantor Kecamatan tahun 04, perlu disusun Rencana Kerja Kantor Kecamatan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan iatan tahun anggaran 04; b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat. :. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 00 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 00 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 480);. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486); 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 007 Nomor 33); 7. Peraturan Pemerintah...

2 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 0. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474);. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 008 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 487); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 0 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 0 Nomor 30); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 00 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Tahun 005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 005 Nomor 5); 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Tahun 005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun (Lembaran Daerah Tahun 005 Nomor 6); 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 00 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 00 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 0 Tahun 0 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 0 Nomor 0); 9. Peraturan Daerah...

3 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 0 Tahun 004 Tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 004 Nomor 0 ser D); 0. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 006 Nomor 8 Seri E);. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor Tahun 008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau;. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 0 Tahun 009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 009 Nomor 36 Seri E); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 0 Tahun 009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 009 Nomor 37 Seri E); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 0 Tahun 03 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 04 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 03 Nomor 07); 6. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 34 Tahun 0 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 03 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 0 Nomor 78 A). M E M U T U S K A N Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BULIK TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KECAMATAN BULIK TAHUN 04 KESATU : Rencana Kerja Kantor Kecamatan 04 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan; KEDUA : Rencana Kerja Kantor Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal () bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 03-08; KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Pada tanggal : 6 Juni 03 Camat, ATIE DIENI, S.Sos NIP

4 BAB I PENDAHULUAN.. Latar Belakang Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan iatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan iatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan iatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan iatan masyarakat. Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04

5 Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut: a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD; b. Rumusan program/iatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD; c. Penyusunan Renja SKPD bukan iatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian iatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian iatan penyusunan APBD; d. Rumusan program/iatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD; e. Program dan iatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+. Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD... Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tahun 04 adalah : Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04

6 . Undang Undang Nomor 5 Tahun 00 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 480);. Undang Undang Nomor 7 Tahun 003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 486); 3. Undang Undang Nomor 5 tahun 004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44); 4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor Tahun 008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04 3

7 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 7. Undang Undang Nomor 7 tahun 007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474); 0. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 008 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 487);. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 0 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 0 Nomor 30); Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04 4

8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 00 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 00 Nomor 57); 3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Tahun 005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 005 Nomor 5); 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 00 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 00 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 0 Tahun 0 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 0 Nomor 0); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 006 Nomor 8 Seri E); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 0 Tahun 009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04 5

9 Lamandau Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 009 Nomor 36 seri E); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 0 Tahun 009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 009 Nomor 37 seri E); 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau;.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renja Kantor Kecamatan Tahun 04 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode (satu) tahun yang dimulai pada tanggal Januari 04 dan berakhir pada tanggal 3 Desember 04 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecanatan adalah :. Mendeskripsikan tentang program program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Kantor Kecamatan ;. Program program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas. Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04 6

10 .4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang. Landasan Hukum.3 Maksud dan Tujuan.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04 7

11 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD Rencana Kerja Kantor Kecamatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kantor Kecamatan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan iatan iatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau agalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Lamandau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja iatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan selama tahun 0 dan perkiraan target tahun 03. Evaluasi Program Tahun 0 Anggaran Tahun 0 Kantor Kecamatan dengan APBD (murni/perubahan) sebesar Rp ,00 yang terdiri dari 8 (delapan) program dan 35 (tiga puluh lima) iatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp ,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 00% dan capaian kinerja keuangan sebesar 94,37%. Penyerapan anggaran terendah yaitu pada iatan : Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04 8

12 . Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terealisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 66.53% dari total Rp ,-. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan penyerapan anggaran terealisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 75,9% dari pagu anggaran sebesar Rp ,-. 3. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan dengan penyerapan anggaran terealisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 76.33% dari pagu anggaran sebesar Rp ,- Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04 9

13 Tabel. REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 0 KANTOR KECAMATAN BULIK NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME TARGET PAGU ANGGARAN (Rp) RKPD TAHUN 0 APBD-P TAHUN 0 REALISASI KEUANGAN APBD-P 0 (Rp) REA. FISIK APBD-P 0 (%) Kantor Kecamatan I BELANJA TIDAK LANGSUNG,40,04,549,353,47,49,7,, II BELANJA LANGSUNG,0,53,050,6,45,450,55,475, A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya sarana dalam iatan administrasi 533,753,050 60,385, ,83, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik Tersedianya sarana untuk iatan surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik bulan bulan 4,900,000 4,900,000 4,779, ,760,000 7,760,000,85, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan bulan 8,97,00 88,463,600 73,096, Penyediaaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaganya kebersihan dan keamanan lingkungan kantor bulan 44,30,600 44,30,600 40,649, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya peralatan kerja dan berfungsi optimal bulan 0,580,000 0,580,000 0,580, Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04 0

14 B Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Tersedianya peralatan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan akan percetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik dan penerangan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan bulan bulan bulan bulan 30,4,50 30,4,50 30,367, ,000,000 4,000,000 4,950, ,50,000 5,50,000 5,55, ,000,000 9,000,000 6,870, bulan Penyediaan makanan dan minuman 47,000,000 97,000,000 9,99, Tersedianya kebutuhan iatan koordinasi dan konsultasi bulan ke luar daerah aparatur 49,400,000 60,75,000 60,053, Tersedianya kebutuhan iatan koordinasi dan konsultasi bulan ke dalam daerah aparatur 89,900,000 0,65,000 0,09, Meningkatnya kemampuan dalam koordinasi dan fasilitasi 369,640, ,640,000 73,407, Tersedianya sarana untuk rapat, pertemuan dan iatan 00% lain 85,600,000 85,600,000 8,800, Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas roda (dua) 3 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Tersedianya perlengkapan rujab camat 00% Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 00% Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 00% Pengaspalan Halaman Gedung LKMD Teselenggaranya pemeliharaan gedung LKMD 00% Rehab Gedung LKMD Teselenggaranya pemeliharaan gedung LKMD 00% Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpeliharanya rumah jabatan dengan baik 00% Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dengan baik 00% 60,000,000 60,000,000 47,007, ,000,000 4,000,000 4,000, ,000,000 8,000,000 65,665, ,750,000 66,750,000 56,565, ,000, ,739, ,000,000 7,480, ,000,000 0,000,000 0,000, ,000,000 0,000,000 0,000, Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04

15 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya mobil jabatan dengan baik 00% Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik sehingga berfungsi optimal 00% Terpelihara/terawatnya peralatan kerja 00% C Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur D E F Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program pembinaan rasa kebangsaan dan keagamaan masyarakat Festival Seni budaya/isen mulang tk kab. Lamandau Penyelenggaraan pekan olah raga tk Kecamatan/Kab. Lamandau Keikutsertaan dalam MTQ/STQ Tk Kab. Lamandau Fasilitasi keikutsertaan dalam pameran pembangunan tingkat kabupaten tahun 0 Partisipasi dalam pesparawi tingkat kabupaten Lamandau Program pembinaan PKK Kecamatan dan Desa Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera Adanya keseragaman aparatur Kecamatan Terciptanya keseragaman pegawai Peningkatan SDM aparatur Kecamatan Tersedianya SDM yang berkualitas di lingkungan Meningkatkan nasionalisme dan keagamaan Keikutsertaan dalam festival seni budaya isen mulang tk Kabupaten Lamandau paket paket bulan 00% Terselenggaranya pekan olah raga tk Kecamatan 00% Partisipasi dalam MTQ/STQ tk Kab. Lamandau 00% Terselenggaranya pameran pembangunan 00% 40,550,000 40,550,000 39,756, ,700,000 5,700,000 5,36, ,040,000 5,040,000 5,033, ,0,000 36,0,000 35,490, ,840,000,840,000,40, ,80,000 4,80,000 4,070, ,500,000 4,500,000 8,600, ,500,000 4,500,000 8,600, ,000,000 5,000,000 4,53, ,000,000 5,000,000 4,986, ,000,000 30,000,000 9,937, ,000,000 5,000,000 4,78, ,000,000 0,000,000 9,905, Terlaksananya Pesparawi tingkat Kabupaten Lamandau Kegiatan 5,000,000 5,000,000 4,967, Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembanguunan 0,000,000 0,000,000 9,996, Tingkat pengetahuan masyarakat dalam membangun keluarga sejahtera Desa/Kel. 0,000,000 0,000,000 9,996, Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04

16 G Program Implementasi/Penerapan Peraturan Perundang-undangan Penerapan peraturan perundang-undangan 7,500,000 7,500,000 6,645, Pelaksanaan lomba desa tk kecamatan Pelaksanaan Musrenbang tk Kecamatan Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tk Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terwujudnya pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan Terlaksananya keikutsertaan dalam Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Desa/Kel. 0,000,000 0,000,000 9,45, % 0,000,000 0,000,000 0,000, Desa/Kel. 7,500,000 7,500,000 7,400, TOTAL,5,67,599,964,67,599,797,687, Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04 3

17 Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 03 Anggaran Tahun 03 dengan usulan sebesar Rp ,- terurai dalam (sebelas) program dan 37 (tiga puluh tujuh) iatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 00 % atau minimal sama dengan tahun 0, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun iatan yang telah dilaksanakan pada tahun 0 serta perkiraan capaian program dan iatan tahun 03, dalam menjalankan iatannya, Kantor Kecamatan masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi : a. Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Kantor Kecamatan masih terdapat 3 (tiga) jabatan Struktural yang masih kosong yaitu Kasi Pemerintahan, Kasi Ekonomi Pembangunan dan Kasi Keamanan dan Ketertiban sehingga masih ada tugas dan tanggung jawab yang dirangkap oleh satu orang pejabat struktural. b. Sarana Kerja dan Perlengkapan Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah sangat mendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Kantor Kecamatan. c. Masalah Umum/kemasyarakatan Masalah yang sering dihadapi selama ini adalah munculnya permasalahan sengketa lahan yang tidak dapat ditangani oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, serta bagaimana melakukan Pemberdayaan kepada masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka pengentasan kemiskinan serta Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04 4

18 peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan khususnya. Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Kantor Kecamatan melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan Pengajuan usulan penambahan pegawai. Adapun untuk masalah kemasyarakatan maka Kantor Kecamatan akan berusaha melakukan upaya tindak lanjut diantaranya menjalankan administrasi pemerintahan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, melakukan penegasan tapal batas antar Desa maupun antar Kecamatan, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah maupun pihak Dinas/Badan yang terkait, Mengikuti pelatihan-pelatihan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, mendukung sepenuhnya dan aktif dalam program-program Pemerintah yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat untuk pengentasan kemiskinan. Berdasarkan Renstra Kecamatan Kabupaten Lamandau dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka rencana strategi yang diterapkan adalah :. Memfasilitasi masyarakat dalam iatan keagamaan untuk meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;. Terwujudnya pelayanan perkantoran yang optimal melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana; 3. Memfasilitasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah; 4. Membina dan menggali potensi masyarakat dalam bidang olah raga serta melestarikan adat dan seni budaya lokal; Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04 5

19 Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi adalah :. Memfasilitasi warga masyarakat untuk mengikuti iatan-iatan keagamaan;. Meningkatkan cakupan layanan administrasi, sarana dan prasarana, kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan disiplin aparatur; 3. Meningkatkan cakupan iatan yang melibatkan warga dalam iatan perencanaan dan pembinaan kepada PKK dan ibu-ibu rumah tangga, aparatur desa; 4. Meningkatkan cakupan iatan yang dapat difasilitasi dalam bidang olah raga dan seni budaya lokal... ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau, maka susunan organisasi Kantor Kecamatan Kabupaten Lamandau terdiri dari : a. CAMAT b. SEKRETARIAT KECAMATAN membawahi :. Sub Bagian Keuangan. Sub Bagian Umum c. SEKSI terdiri dari :. Seksi Pemerintahan. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan 4. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 5. Kelompok Jabatan Fungsional Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04 6

20 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan didukung oleh (dua puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil, 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai pada Kantor Kecamatan terdiri dari 3 (tiga) orang sarjana S-, 4 (empat) orang sarjana S-, (satu) orang Diploma III (D-3), 0 (sepuluh) orang SLTA, (dua) orang SMP dan (satu) orang SD. Berdasarkan jabatan struktural Eselon III-a = (satu) Orang, Eselon III-b = (satu) orang, Eselon IV-a = (satu) orang dan Eselon IV-b = (dua) orang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamandau, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :. Tugas Pokok Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.. Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan menyelenggarakan fungsi : - Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; - Pelaksanaan iatan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan; - Pembinaan dan pelaksanaan iatan pemberdayaan masyarakat; - Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kerja kecamatan; Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04 7

21 - Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan; - Pelaksanaan iatan ketatausahaan/kesekretariatan. 3. Wewenang Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud, kecamatan mempunyai wewenang sebagai berikut : - Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundangundangan; - Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundangundangan dan/atau kepolisian negara republik Indonesia; dan - Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota; - Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; - Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan - Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota; - Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan iatan pemerintahan; - Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan iatan pemerintahan; Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04 8

22 - Melakukan evaluasi penyelenggaraan iatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan - Melaporkan penyelenggaran iatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati/Walikota; - Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan; - Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan; - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan; - Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan - Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati/Walikota; - Melakukan perencanaan iatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; - Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; - Melaporkan pelaksanaan iatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota. Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04 9

23 STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN BULIK LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN LAMANDAU NO. 6 TAHUN 008 C A M A T SEKRETARIS CAMAT SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN SEKSI PEMERINTAHAN SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKSI KETENTRAMAN & KETERTIBAN SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04 0

24 .3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan terdapat beberapa isu penting : - Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benarbenar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika ativitas masyarakat; - Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Koordinasi internal dan eksternal diperlukan sebagai bahan evaluasi; - Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi didalam perkembangan dan keinginan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana. - Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh sungguh memperhatikan Company/Corporates Social Resposibility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04

25 - Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur; - Optimalisasi peran kecamatan dalam meningkatkan mutu pelayanan, sehingga pelayanan menjadi cepat, mudah, terjangkau dan professional seiring dengan program pemerintah dalam pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)..4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 04 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04

26 TABEL.. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 04 KABUPATEN LAMANDAU SKPD : KANTOR KECAMATAN BULIK Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) I BELANJA TIDAK LANGSUNG Gaji dan Tunjangan 3 Tunjangan Lauk Pauk/Uang Makan Tambahan Penghasilan PNS Tahun Tahun Tahun,449,43,400 97,680,000 5,750,000 BELANJA TIDAK LANGSUNG Gaji dan Tunjangan Tunjangan Lauk Pauk/Uang Makan Tambahan Penghasilan PNS Tahun Tahun Tahun,449,769,56 97,708,750 5,750,000 II BELANJA LANGSUNG Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran BELANJA LANGSUNG Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat Tahun 4,900,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat Tahun 4,900,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listirk Terpenuhinya kebutuhan komunikasi,informasi dan listrik Tahun 6,040,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listirk Terpenuhinya kebutuhan komunikasi,informasi dan listrik Tahun 6,040,000 Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04 3

27 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tertibnya administrasi keuangan Tahun 70,04,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tertibnya administrasi keuangan Tahun 79,79,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terawatnya kebersihan kantor dan lingkungan kantor Kec. Tahun 33,85,600 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terawatnya kebersihan kantor dan lingkungan kantor Kec. Tahun 33,85,600 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga (peralatan & bhn kbrshn)kantor Kec dan Kel. Ng Terpeliharanya peralatan kerja Tahun Tahun 9,676,800,750,000 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga (peralatan & bhn kbrshn)kantor Kec dan Kel. Ng Terpeliharanya peralatan kerja Tahun Tahun 9,676,800,750,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Tahun 30,573,750 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Tahun 30,573,750 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Luar Daerah Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik dan penerangan kantor Terpenuhinya kebutuhan akan informasi/pengetahuan Terpenuhinya uang minum harian THL, rapat, tamu, HUT RI, HUT Kecamatan Terpenuhinya koordinasi,fasilitasi,konsultasi,si nkronisasi ke luar daerah Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 4,000,000 5,50,000 7,500,000 6,600,000 94,445,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Luar Daerah Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik dan penerangan kantor Terpenuhinya kebutuhan akan informasi/pengetahuan Terpenuhinya uang minum harian THL, rapat, tamu, HUT RI, HUT Kecamatan Terpenuhinya koordinasi,fasilitasi,konsultasi,sinkronisasi ke luar daerah Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 4,000,000 5,50,000 7,500,000 67,500,000 6,775,000 Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04 4

28 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terpenuhinya koordinasi,fasilitasi,konsultasi,si nkronisasi ke dalam daerah Tahun 6,685,000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terpenuhinya koordinasi,fasilitasi,konsultasi,sinkronisasi ke dalam daerah Tahun 3,405,000 Progam Peninggkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan tempat untuk pertemuan, melaksanakan iatan PKK 00% 00,000,000 Progam Peninggkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan tempat untuk pertemuan, melaksanakan iatan PKK 00% 00,000,000 Pembangunan Rumah Penjaga Kantor (Kelurahan) Terjaganya keamanan kantor 00% 80,000,000 Pembangunan Rumah Penjaga Kantor (Kelurahan) Terjaganya keamanan kantor 00% 80,000,000 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya kebutuhan sarana transportasi aparatur untuk mendukung kinerja 00% 443,000,000 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya kebutuhan sarana transportasi aparatur untuk mendukung kinerja 00% 458,075,000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya pelayanan aparatur kec. 00% 4,600,000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya pelayanan aparatur kec. 00% 07,000,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya pelayanan aparatur kec. 00% 58,5,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya pelayanan aparatur kec. 00% 5,500,000 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan Terpenuhinya kebutuhan akan kenyamanan tempat tinggal Kegiatan 0,000,000 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan Terpenuhinya kebutuhan akan kenyamanan tempat tinggal Kegiatan 0,000,000 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan akan kenyamanan tempat kerja Kegiatan 0,000,000 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan akan kenyamanan tempat kerja Kegiatan 0,000,000 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Lancarnya iatan operasional 00% 40,550,000 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Lancarnya iatan operasional 00% 39,00,000 Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04 5

29 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Penataan Lokasi Kantor Kelurahan (Halaman Belakang) Lancarnya iatan operasional Meningkatnya kenyamanan dalam bekerja Meningkatnya kenyamanan tempat kerja 00% 700,000 Kegiatan 5,040,000 Paket 40,000,000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Penataan Lokasi Kantor Kelurahan (Halaman Belakang) Lancarnya iatan operasional Meningkatnya kenyamanan dalam bekerja Meningkatnya kenyamanan tempat kerja 00%,50,000 Kegiatan 5,040,000 Paket 40,000,000 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Keseragaman pakaian dinas pegawai Kel. & Kec. (PDH) 00% Keseragaman pakaian dinas pegawai Kel. & Kec. 00% 4,080,000 8,60,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Keseragaman pakaian dinas pegawai Kel. & Kec. (PDH) 00% Keseragaman pakaian dinas pegawai Kel. & Kec. 00% 4,960,000 7,863,34 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kemampuan aparatur dalam tugas dan fungsinya 00% 30,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kemampuan aparatur dalam tugas dan fungsinya 00% 5,000,000 5 Program Peningkatan Keragaman Budaya Penyelenggaraan Lomba/Festival dan Budaya Tk Kab. Lestarinya ragam budaya daerah 00% 30,000,000 Program Peningkatan Keragaman Budaya Penyelenggaraan Lomba/Festival dan Budaya Tk Kab. Lestarinya ragam budaya daerah 00% 30,000,000 Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04 6

30 6 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pekan olah raga Tk. Kecamatan (PORKEC) Meningkatnya prestasi dalam Olah Raga 00% 30,000,000 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pekan olah raga Tk. Kecamatan (PORKEC) Meningkatnya prestasi dalam Olah Raga 00% 30,000,000 7 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan Program PKK Kecamatan Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera Terbinanya PKK Desa/Kel. Se- Kecamatan 00% Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan ibu-ibu PKK dalam membangun keluarga sejahtera 00% 9,300,000 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan Program PKK Kecamatan Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera Terbinanya PKK Desa/Kel. Se-Kecamatan 00% Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan ibu-ibu PKK dalam membangun keluarga sejahtera 00% 0,000,000 9,300,000 8 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tk Kab. Meningkatnya promosi tentang Kec. Kali 0,000,000 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tk Kab. Meningkatnya promosi tentang Kec. Kali 0,000,000 Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04 7

31 9 Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat Keikutsertaan dalam MTQ/STQ Tk Kab. Lmandau Pasar Ramadhan Meningkatnya prestasi dalam setiap cabang lomba 00% Meningkatnya dukungan kepada warga yang menjalankan ibadah puasa 00% 30,000,000 50,000,000 Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat Keikutsertaan dalam MTQ/STQ Tk Kab. Lmandau Pasar Ramadhan Meningkatnya prestasi dalam setiap cabang lomba 00% Meningkatnya dukungan kepada warga yang menjalankan ibadah puasa 00% 30,000,000 50,000,000 0 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Musrenbang Tk Kecamatan Lomba Desa Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Terinventarisirnya usulan dari warga desa/kel. Se-kecamatan Terpilihnya satu desa yang mengikuti lomba desa Tk. Kab. Lamandau Tingkat kerjasama warga dalam membangun desa 00% Desa 00% 5,550,000 0,000,000 50,000,000 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Musrenbang Tk Kecamatan Lomba Desa Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Terinventarisirnya usulan dari warga desa/kel. Se-kecamatan 00% Terpilihnya satu desa yang mengikuti lomba desa Tk. Kab. Lamandau Tingkat kerjasama warga dalam membangun desa Desa 00% 5,550,000 0,000,000 59,000,000 Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04 8

32 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Rakordal Pengelolaan ADD Tingkat Kecamatan Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan Desa/Kel 8,500,000 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Rakordal Pengelolaan ADD Tingkat Kecamatan Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan Desa/Kel 8,500,000 3,579,583,750 3,7,983,750 Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04 9

33 .5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berikut rekapitulasi usulan Program/Kegiatan untuk Tahun 04 yang disampaikan oleh masyarakat di Kecamatan pada saat Musrenbang Desa Tahun 03 : REKAP HASIL MUSRENBANGDES KECAMATAN BULIK TAHUN 04 SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN NO USULAN KEGIATAN LOKASI SATUAN/VOLUME KETERANGAN Penyiringan / Penimbunan Pagar Sekeliling SDN Pembangunan Ruang Tunggu Orang Tua di TK Mawar 3 Pembangunan Perumahan Dinas Guru SDN 4 Penambahan Ruang beserta meubelair Kelas SDN Beruta 5 Penambahan formasi Guru Agama Islam SDN Beruta orang 6 Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Beruta 4 7 Renovasi Jembatan Menuju SDN Beruta Beruta 8 Pengadaan PLTS SDN Beruta paket 9 Pembangunan Gedung PAUD Beruta Seberang Beruta paket 0 Pemagaran Lingkungan Sekolah dan Sarana Bermain TK Ganesa Beruta paket Pembangunan MCK TK Ganesa Beruta paket Penambahan Ruang Kelas TK Ganesa Beruta 3 Penambahan Tenaga Pendidik TK Ganesa Beruta orang 4 Penambahan Guru Olah Raga dan Guru Pendidikan Agama Islam Tamiang orang 5 Penambahan Pengajar (GTT) Mata Pelajaran Bahasa Inggris di SMPN Satap 7 Tamiang orang 6 Bantuan Pembangunan Perumahan Guru SDN Tamiang 3 7 Bantuan Pembangunan Perumahan Guru SMPN Satap 7 Tamiang 3 8 Pembangunan Gedung TK Tamiang paket 9 Pembenahan Sumur Gali SDN Tamiang 0 Pagar Sekolah SDN Tamiang paket Honor untuk GTT Tamiang orang Rehab Rumah Dinas Guru Guci 3 Pagar Beton Keliling SDN Guci Guci Paket 4 Pagar SDN Bunut Bunut 5 Pembangunan Gedung PAUD dan dana operasional 6 Permintaan formasi guru PAUD (Dua) Orang 7 Pemagaran TK, SDN dan SMP 8 Rehab Ringan SDN Batu Kotam Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04 Batu Kotam Batu Kotam Batu Kotam Batu Kotam 50 set 50 set 3 paket 30

34 9 Penambahan di Bagian TU (Operator Komputer) SDN dan SMPN 30 Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 3 3 Pengadaan Meja, Kursi TK Seroja 3 Pengadaan Meja, Kursi SDN Batu Kotam Batu Kotam Batu Kotam Batu Kotam orang 5 set 50 set Rehab Pintu Gerbang SDN Sumber Mulya Pembuatan Pagar keliling SDN Sumber Mulya Pembuatan gerbang masuk SD Rehab Rumah Dinas Kepala Sekolah SD Formasi Guru Olah Raga Formasi Guru Kesenian Insentif Penjaga Sekolah Penambahan Ruang Untuk Bermain dan Perpustakaan TK Dana Operasional Kelompok Bermain (PAUD) Bina Bangsa Sumber Mulya Sumber Mulya Sumber Mulya Sumber Mulya Sumber Mulya Sumber Mulya Sumber Mulya Sumber Mulya Sumber Mulya paket 400 meter 00 meter orang orang Penambahan Ruang Kelas SDN Bukit Indah Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Bukit Indah Pemagaran Lingkungan SDN Bukit Indah Rehap Ringan Rumah Dinas SD Formasi Guru TK Formasi Guru PAUD Bukit Indah Bukit Indah Bukit Indah Bukit Indah Bukit Indah Bukit Indah 3 paket orang orang 4 orang 48 Pembangunan Gedung / Sekolah PAUD Arga Mulya 49 Pembangunan Pagar sekolah SMAN 3 Arga Mulya 50 Pengadaan Meubelair SD Arga Mulya 00 Unit 5 Pengadaan Meubelair SMP Arga Mulya 00 Unit Pembangunan Gedung PAUD Penambahan Guru Olah Raga Rehab Rumah Guru Penataan Pagar SD Sungai Mentawa Sungai Mentawa Sungai Mentawa Sungai Mentawa orang 3 00 Meter Pembangunan Pagar SDN Bumi Agung Pembangunan Gedung PAUD Bumi Agung Bumi Agung 0 meter paket 58 Formasi Guru PAUD Bumi Agung Orang Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04 3

35 59 60 Pembangunan rumah dinas guru SDN Bumi Agung Pembangunan pagar TK Desa Bumi Agung Bumi Agung Bumi Agung 50 meter Pembangunan gedung kelas baru SDN - Pembangunan gedung perpustakaan SDN - Pembangunan Aula/ gedung serbaguna Pembangunan tempat parkir roda (dua) SMAN Pagar halaman depan sekolah SMKN- Pembangunan Rumah Guru Pagar lingkungan SDN-3 Pengadaan Meja dan Kursi SDN-3 Pembangunan gedung kelas baru SDN-3 Pembangunan Rumah Guru SDN- Pembangunan gedung kelas baru SDN-3 Pembangunan gedung kelas baru SDN-6 Pembangunan ruang guru Pengadaan Meja dan Kursi MTS Negeri Pemasangan instalasi listrik MTS Negeri Pembangunan pintu gerbang dan gapura SMPN- Pengadaan Meja dan Kursi SMPN- Kantor Administrasi dan Guru MAN Rumah Jaga MAN Pembangunan Pagar Kantor UPS Pengadaan Meja dan Kursi SDN-4 Rehab rumah guru SDN-5 85 meter 50 set set 00 set 00 meter 40 set Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Tahun 04 3