RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN

Transkripsi

1 RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik 74662

2 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunianya penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2011 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bagian dan bidang. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau. Dengan tersusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2011 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lamandau dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamandau, Drs. ARIFIN L.P. UMBING Pembina Utama Muda NIP Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau 2011 i

3 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... i ii BAB. I PENDAHULUAN... 1 BAB. II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN Kondisi Umum Pelayanan SKPD Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra SKPD Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan Identifikasi Masalah (Masalah dan Tantangan Utama Pelayanan SKPD Pada tahun Rencana) Identifikasi Program dan Kegiatan Pusat dan Provinsi Tahun Rencana Hasil-hasil Forum SKPD... 8 BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD Tujuan dan Sasaran Program Jangka Menengah Sasaran dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran SKPD Tahun Rencana BAB. IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN RENCANA Prioritas Program dan Kegiatan SKPD Program dan Kegiatan SKPD, Target Kinerja Capaian Program, Target Kinerja Keluaran Kegiatan, Target Kinerja Hasil dan Anggaran BAB. V PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau 2011 ii

4 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA ) Alamat : Komplek Perkantoran PEMDA Lamandau, Bukit Hibul Nanga Bulik KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 050/ /Bapp.A/VI/2010 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU Menimbang Mengingat : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan pembangunan daerah perlu disusun Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2011; b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamandau. : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16); 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01 ser D); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau; 18. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau.

6 M E M U T U S K A N Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 KESATU : Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Lamandau Tahun 2011 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi BAPPEDA. KEDUA : Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Nanga Bulik Pada tanggal : Juni 2010 Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamandau, Drs. ARIFIN L.P. UMBING Pembina Utama Muda NIP

7 BAB. I PENDAHULUAN Dengan ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat 2 pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah, maupun Perencanaan Tahunan. Untuk itu setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu pararel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. BAPPEDA Kabupaten Lamandau sebagai salah satu komponen pemerintah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau yang melaksanakan tugas sebagai pembantu Bupati Lamandau dalam hal perumusan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan wajib untuk menyusun Rencana Kerja Tahun 2011 sebagai acuan dalam melaksanakan anggaran BAPPEDA Kabupaten Lamandau Tahun Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau

8 BAB. II PEREKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN 2.1. Kondisi Umum Pelayanan SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau, Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah melaksanakan tugas penyusunan dan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penanaman modal, penelitian, pengembangan dan statistik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut BAPPEDA mempunyai Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penanaman modal, Litbang dan statistik sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan dilingkungan pemerintah kabupaten dan lembaga lain serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah didaerah; c. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek pemerintahan, pembangunan, sosial politik dan potensi ekonomi daerah; d. Pelaksanaan pengkajian dan analisa kebijakan pemerintah daerah; e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan investasi daerah, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah; f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, penanaman modal, litbang dan statistik; g. Penyusunan rencana pembangunan lima tahunan daerah; Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau

9 h. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun; i. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perencanaan pembangunan, penanaman modal, Litbang dan statistik daerah; j. Penyusunan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan, telkom dan pekerjaan umum; k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; l. Pelaksanaan urusan kesekretariatan. Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Lamandau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : a. KEPALA BADAN b. SEKRETARIAT terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan c. Bidang terdiri dari : 1. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN terdiri dari : 1.1 Sub Bidang Litbang Pemerintahan dan Pembangunan 1.2 Sub Bidang Litbang Sosial dan Potensi Pembangunan 2. BIDANG EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN terdiri dari : 2.1 Sub Bidang Kesra, Sosbud dan Pemerintahan 2.2 Sub Bidang Pengembangan Eko., Pertanian, Industri dan Jasa Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau

10 3. BIDANG FISIK, SARANA DAN PRASARANA terdiri dari : 3.1 Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Informatika dan PU 3.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan 4. BIDANG PENGENDALIAN, ANALISIS DAN STATISTIK terdiri dari : 4.1 Sub Bidang Pengendalian Program, Pelaporan dan Peragaan 4.2 Sub Bidang Dokumentasi, Informasi, Analisa, Data dan Statistik 5. BIDANG INVESTASI DAN PROMOSI terdiri dari : 5.1 Sub. Bidang Investasi 5.2 Sub. Bidang Promosi Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Lamandau didukung oleh 47 (empat puluh tujuh) orang Pegawai, terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil, 13 (tiga belas) orang Pegawai Honorer. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA terdiri dari 1 (satu) orang berpendidikan Magister (S2), 23 (dua puluh tiga) orang berpendidikan Sarjana (S1), 1 (Satu) orang D.III, 8 (delapan) orang SLTA dan 1 (satu) orang SD. Secara Struktural Jabatan/Eselonisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Jabatan Eselon II/b 1 (satu) orang, Eselon III/a 1 (satu) orang, Eselon III/b sebanyak 5 (lima) orang dan Eselon IV/a sebanyak 7 (tujuh) orang Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra SKPD Rencana Strategis dan Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2011 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lamandau. Dalam menyusun Renja BAPPEDA, juga memperhatikan lingkungan internal serta lingkungan eksternal suatu organisasi. Sehingga Renja yang dibuat mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau

11 Perumusan visi dan misi BAPPEDA Kabupaten Lamandau tidak terlepas dari penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Lamandau yaitu Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamandau dan Terselenggaranya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik, Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepostisme (KKN), yang dilandasi oleh Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka visi yang diemban oleh BAPPEDA Kabupaten Lamandau adalah Terwujudnya pembangunan Kabupaten Lamandau terencana, sinergis berdasarkan data dan kajian yang akurat dan pengendalian program/kegiatan yang intensif didukung iklim investasi yang kondusif. Berdasarkan visi tersebut, maka sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Misi yang diemban oleh BAPPEDA adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya pencapaian visi yang telah ditetapkan. Adanya pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran suatu organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu misi suatu organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan misi membawa BAPPEDA Kabupaten Lamandau kepada Fokus mengenai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mewujudkan Visi yang telah disepakati. Misi BAPPEDA Kabupaten Lamandau juga mengacu dan mendukung misi daerah Kabupaten Lamandau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun Misi BAPPEDA Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan data perencanaan yang akurat dan uptodate; b. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Makro / Mikro; Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau

12 c. Melaksanakan mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi pemangku kepentingan; d. Melakukan evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, secara periodik, terintegrasi dan berkesinambungan; e. Menciptakan iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah; f. Melakukan kajian, penelitian dan studi potensi sumber daya yang bisa dikembangkan sebagai dasar perencanaan berikutnya. Maka dari visi dan Misi tersebut, Prioritas Program dari Renstra BAPPEDA Kabupaten Lamandau adalah : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program Peningkatan Investasi dan Promosi. Program Peningkatan Pola Kemitraan. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya alam. Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 2.3. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan Anggaran BAPPEDA Kabupaten Lamandau Tahun 2010 mengalami penurunan sebesar Rp ,- (22,53 %) dari anggaran tahun 2009 (anggaran perubahan) sebesar Rp ,- menjadi Rp ,- dengan rincian terdiri dari : Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau

13 Belanja Tidak Langsung Rp ,- Belanja Langsung Rp ,- - Belanja Pegawai Rp ,- - Belanja Barang dan Jasa Rp ,- - Belanja Modal Rp , Identifikasi Masalah (masalah dan tantangan utama pelayanan SKPD pada tahun rencana) Dalam menjalankan kegiatannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi : a. Organisasi Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi oleh BAPPEDA sehingga kemungkinan dalam mengawal visi dan misi BAPPEDA menjadi bias dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran. b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pada BAPPEDA Kabupaten Lamandau Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada. d. Sarana Kerja dan Perlengkapan Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah sangat mendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan BAPPEDA Kabupaten Lamandau. e. Anggaran Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir. Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau

14 Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan BAPPEDA melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai Identifikasi Program dan Kegiatan Pusat dan Provinsi Tahun Rencana 1. Program dan Kegiatan Pusat untuk tahun 2011 adalah Program Pengembangan Ekonomi Lokal Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT). 2. Program dan Kegiatan Provinsi yaitu dengan dicanangkannya Program Mamangun dan Mahaga Lewu (PM2L) sebagai upaya mendukung visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah yaitu membuka isolasi menuju Kalimantan Tengah yang Sejahtera dan Bermartabat, maka BAPPEDA Kabupaten Lamandau ikut serta berpartisipasi dalam PM2L yaitu dengan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan PM2L dan Penanggulangan Kemiskinan Hasil-hasil Forum SKPD Forum gabungan SKPD merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Renja SKPD. BAPPEDA memprioritaskan pembentukan forum SKPD dan forum gabungan SKPD pada : a. Urusan pemerintah daerah seperti : Urusan wajib yang terdiri dari : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau

15 Keluarga Sejahtera, sosial, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Kebudayaan, Pemuda dan olah raga, Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Kepegawaian, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya Urusan Pilihan yang terdiri dari : Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi. b. SKPD yang mengemban urusan pemerintahan yang berkaitan dengan prioritas program pembangunan kabupaten tersebut yaitu : Forum SKPD Pendidikan, Forum SKPD Kesehatan, Forum SKPD Kimpraswil atau Forum Gabungan SKPD Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Tujuan dari Forum Gabungan SKPD ini adalah : 1. Sinkronisasi prioritas kegiatan pembangunan dan berbagai kecamatan dengan rancangan Renja SKPD; 2. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam renja SKPD; 3. Menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan RKPD); 4. Mengidentifikasikan keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD. Keluaran : 1. Rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD; 2. Kegiatan prioritas maupun yang sudah dipilah menurut sumber dari APBD setempat, APBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam rancangan Renja SKPD disusun menurut Kecamatan disampaikan kepada masing-masing kecamatan oleh para delegasi kecamatan; Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau

16 3. Terpilihnya delegasi dari forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala kabupaten untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten. Dalam Forum Gabungan SKPD ini BAPPEDA Kabupaten Lamandau tergabung pada Bidang Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Investasi Daerah. Program Prioritas Bidang Ekonomi : 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan. 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 3. Program Pengembangan Usaha Perternakan dan Perikanan. 4. Program Pengembangan Perkebunan Rakyat. 5. Program Pembinaan dan Pengelolaan Kehutanan. 6. Program Peningkatan Investasi dan Pelayanan Perijinan. 7. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, Kecil dan Menengah. 8. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. 9. Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar. 10. Program Peningkatan Sarana Pelayanan Publik dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah. 11. Program Pengembangan Pasar. Dari hasil perumusan kelompok bidang ekonomi kerakyatan dan pengembangan investasi daerah pada BAPPEDA Kabupaten Lamandau rencana kerja untuk tahun 2011 terdiri dari 9 Program dengan 38 kegiatan. Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau

17 BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD 3.1. Tujuan dan sasaran program jangka menengah (out come 5 tahun) Tujuan Adapun tujuan dan sasaran yang ingin di capai adalah Penyusunan perencanaan yang tepat sasaran, tersistem, terukur berdasarkan data yang akurat dan uptodate didukung hasil penelitian dan pengembangan menuju pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, terkendali serta berkesinambungan. Sasaran Sasaran terkait dengan tindakan dan pengalokasian sumber daya, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya data perencanaan yang akurat dan uptodate; 2. Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi pemangku kepentingan; 3. Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, secara periodik, terintegrasi dan berkesinambungan; 4. Terciptanya iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah; 5. Terlaksananya kajian, penelitian dan studi potensi sumber daya Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran SKPD tahun rencana Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran Bappeda Kabupaten Lamandau tahun rencana adalah : Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau

18 Sasaran 1. Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi pemangku kepentingan 2. Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, secara periodik, terintegrasi dan berkesinambungan 3. Terlaksananya kajian penelitian dan studi potensi sumber daya 4. Tersedianya data perencanaan yang akurat dan uptodate 5. Terciptanya iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah Indikator Sasaran Terselenggaranya musrenbang daerah Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan Persentase sinkronisasi perencanaan dan penganggaran Tingkat ketepatan waktu penyampaian LAKIP Kabupaten Tingkat ketepatan waktu penyampaian LKPJ Bupati ke DPRD Jumlah kegiatan pelaksanaan pembangunan yang di Monitoring Jumlah lokasi pelaksanaan yang dimonitoring Jumlah kajian dan penelitian yang dilaksanakan Tersedianya laporan kajian dan penelitian Jumlah data perencanaan yang dihasilkan Tingkat pemanfaatan data perencanaan Tersedianya sarana promosi Terciptanya iklim yang kondusif Jumlah pameran promosi yang diikuti Meningkatnya nilai investasi Jumlah lokasi PMA, PMDN dan PBS yang dimonitoring Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau

19 BAB. IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN RENCANA 4.2 Prioritas Program dan Kegiatan SKPD No. Prioritas Program Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Ekonomi Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Koordinasi Penyusunan Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Bidang Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Rencana Pembangunan Penyusunan Strada PDT Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Penyusunan Strada Penanggulangan Kemiskinan Fasilitasi Kegiatan PM2L Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Penyusunan Data Potensi dan Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Website Kabupaten Lamandau Pengembangan Potensi Unggulan Peningkatan Kegiatan Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Operasional SATGAS Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Investasi di Dalam dan Luar Negeri Pembinaan Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS 4.2. Program dan Kegiatan SKPD, Target Kinerja Capaian Program, Target Kinerja Keluaran Kegiatan, target Kinerja Hasil dan Anggaran (data terlampir) Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau

20 BAB. V PENUTUP Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2011, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada BAPPEDA Kabupaten Lamandau, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamandau, Drs. ARIFIN L.P. UMBING Pembina Utama Muda NIP Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau

21 NO. TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN, TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM, TARGET KINERJA KELUARAN KEGIATAN, TARGET KINERJA HASIL DAN ANGGARAN BAPPEDA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM KELUARAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA HASIL (OUTCOME) TARGET KINERJA HASIL (OUTCOME) ANGGARAN KELUARAN (OUTPUT) KETERANGAN BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Rp. Rp. Rp BELANJA LANGSUNG Rp PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 100% Rp Penyedia Jasa Surat Menyurat 100% Kebutuhan akan surat menyurat : Terpenuhinya kebutuhan akan 1 Tahun 1 Tahun Rp Perangko dan materai surat menyurat 2 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik 100% Tersedianya biaya telepon, listrik Terpenuhinya kebutuhan akan 1 Tahun 1 Tahun Rp kantor dan aula kantor Bappeda komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya jaminan Terpenuhinya kebutuhan akan 3 Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 100% 1 Tahun 1 Tahun Rp pemeliharaan, perijinan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas kendaraan 4 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan 100% Tersedianya jaminan jasa 1 Tahun 1 Tahun Rp Tertibnya administrasi keuangan administrasi keuangan 5 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor 100% Terciptanya kantor Bappeda yang 1 Tahun 1 Tahun Rp Terjaganya kebersihan kantor bersih dan asri 6 Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100% Terlaksananya kegiatan dan Terpeliharanya peralatan kerja 1 Tahun 1 Tahun Rp pemeliharaan peralatan kerja Bappeda Kabupaten Lamandau 7 Penyedia Alat Tulis Kantor 100% Tersedianya peralatan alat tulis 1 Tahun 1 Tahun Rp adanya sarana alat tulis kantor kantor 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100% Tersedianya barang cetakan dan Terpenuhinya barang cetakan dan 1 Tahun 1 Tahun Rp penggandaan penggandaan 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100% Tersedianya komponen instalasi Komponen instalasi listrik dan 1 Tahun 1 Tahun Rp listrik dan penerangan kantor penerangan kantor Tersedianya bahan bacaan Meningkatnya minat baca 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100% 1 Tahun 1 Tahun Rp aparatur Bappeda Kabupaten aparatur Bappeda Kabupaten Lamandau Lamandau 11 Penyediaan Makan dan Minum 100% Tersedianya kebutuhan akan Terpenuhinya kebutuhan makan 1 Tahun 1 Tahun Rp makan dan minum kantor dan minum kantor 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 100% Terlaksananya koordinasi dan Adanya sinkronisasi 1 Tahun 1 Tahun Rp konsultasi keluar daerah 13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 100% Terlaksananya koordinasi dan Adanya sinkronisasi 1 Tahun 1 Tahun Rp konsultasi kedalam daerah

22 NO. URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM KELUARAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA HASIL (OUTCOME) TARGET KINERJA HASIL (OUTCOME) ANGGARAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 100% Rp KELUARAN (OUTPUT) 1 Pembangunan Gedung Informasi (LPSE) 1 Paket Pengadaan Peralatan Gedung Pengadaan Peralatan Gedung 35 Meter 100% Rp Kantor Kantor KETERANGAN... 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100% Terlaksananya pemeliharaan Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 100% Rp gedung kantor Bappeda Bappeda Terlaksananya pemeliharaan 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 100% Terpeliharanya meubelair kantor 12 Bulan 100% Rp meubelair kantor dan aula dan aula Bappeda Bappeda 4 Pemeliharaan Aula Kantor Bappeda 100% Terlaksananya pemeliharaan aula Terpeliharanya aula Bappeda 12 Bulan 12 Bulan Rp Bappeda 3. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 100% Rp Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tersedianya pakaian olah raga Adanya keseragaman Pakaian olah 35 Orang 100% Rp pegawai kantor Bappeda Kab. raga untuk pegawai Bappeda Kab. Lamandau Lamandau 4. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 100% Rp Pendidikan dan Pelatihan Formal 100% Peningkatan SDM melalui 12 Bulan 12 Bulan Rp Tersedianya SDM yang berkualitas pendidikan dan pelatihan formal 5. PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI 100% Rp Pengembangan Potensi Unggulan 100% Terlaksananya kegiatan promosi 12 Bulan 12 Bulan Rp Minat investor berinvestasi dan dan penyusunan profil potensi tersedianya bahan-bahan promosi unggulan 2 Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan 100% Terlaksananya kegiatan satgas PM Terciptanya iklim investasi yang 12 Bulan 12 Bulan Rp Penanaman Modal dan Operasional SATGAS Penanaman Modal Kab. Lamandau kondusif 3 Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Investasi di Dalam dan Luar Negeri 25 Kali Terlaksananya pameran dan 5 Kali 100% Rp Tingkat keberhasilan promosi promosi investasi dalam dan luar investasi di dalam dan luar negeri negeri 4 Penyuluhan Tentang Manfaat dan Arti Penting Penanaman Modal Bagi 8 Kecamatan Pelaksanaan kegiatan penyuluhan 2 kecamatan 100% Rp Tingkat pemahaman masyarakat Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di 2 Kecamatan kepada masyarakat akan manfaat tentang manfaat investasi melalui dan arti penting penanaman penyuluhan modal bagi pembangunan 5 Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanaman Modal 24 PBS Terpantaunya kegiatan investasi 24 PBS 100% Rp Tingkat kepatuhan investor di Kabupaten Lamandau terhadap peraturan Penanaman Modal 6 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Antara IPMK, 6 Kali 6 Kali 100% Terlaksananya koordinasi Rp IPMP dan BKPM Perencanaan dan Pengembangan Sinkronisasi Perencanaan dan Penanaman Modal Antara IPMK, Pengembangan Penanaman Modal IPMP dan BKPM Antara IPMK, IPMP dan BKPM

23 NO. URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM KELUARAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA HASIL (OUTCOME) TARGET KINERJA HASIL (OUTCOME) ANGGARAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 100% Rp Penyusunan Musrenbang RKPD Tahun % Musrenbang Kecamatan Perencanaan Pembangunan 8 Kecamatan 100% Rp Forum Gabungan SKPD Daerah yang terarah 1 Kali Musrenbang Kabupaten 1 Kali KELUARAN (OUTPUT) 2 Koordinasi Penyusunan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) 100% Laporan Akuntabilitas Kinerja Peningkatan AKIP 50 Buku 100% Rp Instansi Perangkat Daerah Kab. Lamandau 3 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 100% Tersusunnya dokumen LKPJ Terpenuhinya kewajiban bupati 50 Buku 100% Rp Bupati Lamandau dalam rangka pertanggungjawaban kinerja 4 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan 8 Kecamatan Terlaksananya kegiatan Terkendalinya dan terpantaunya 8 Kecamatan 100% Rp Bidang Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pelaksanaan rencana pembangunan daerah rencana pembangunan daerah 5 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang 100% Dokumen perencanaan Sinkronisasi perencanaan 50 Buku 100% Rp Ekonomi, Pertanian Industri dan Jasa pembangunan bidang ekonomi, pembangunan bidang ekonomi, pertanian industri dan jasa pertanian industri dan jasa 6 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang 100% Dokumen perencanaan Sinkronisasi perencanaan 50 Buku 100% Rp Sosial Budaya, Kesra dan Pemerintahan pembangunan bidang sosial dan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan pemerintahan 7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil 8 Kecamatan 8 Kecamatan 100% Rp Pembangunan Bidang Ekonomi Sosial Budaya Dan Pemerintahan Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan bid. Ekonomi, sosbud dan pemerintahan Terkendali dan terpantaunya hasil pembangunan bid. Ekonomi, sosbud dan pemerintahan 8 Review RPJP dan RPJM 100% Dokumen RPJP dan RPJM 50 Buku 100% Rp Revisi program dan kegiatan yang sesuai dengan RPJP dan RPJM 9 Koordinasi kegiatan pembangunan bidang sarana perhubungan, informatika dan 8 Kecamatan Sinkronisasi pembangunan bidang 8 Kecamatan 100% Rp pekerjaan umum Terlaksananya koordinasi sarana perhubungan, informatika pembangunan bidang sarana dan PU perhubungan, informatika dan PU 10 Koordinasi kegiatan pembangunan bidang prasarana pendidikan dan kesehatan 8 Kecamatan Sinkronisasi pembangunan bidang 8 Kecamatan 100% Rp Terlaksananya koordinasi prasarana, pendidikan dan pembangunan bidang prasarana, kesehatan pendidikan dan kesehatan Terlaksananya koordinasi 11 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau 8 Kecamatan 8 Kecamatan 100% Rp penelitian dan pengembangan Sikronisasi penelitian dan Kabupaten Lamandau pengembangan Kabupaten Lamandau KETERANGAN

24 NO. URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM KELUARAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA HASIL (OUTCOME) TARGET KINERJA HASIL (OUTCOME) ANGGARAN KELUARAN (OUTPUT) KETERANGAN 7. PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 100% Rp Dana Sharing kegiatan PDT 100% Terlaksananya kegiatan Tersusunnya rencana kegiatankegiatan 1 Paket 100% Rp penunjang PDT melalui dana penunjang program PDT sharing di Kab. Lamandau 2 Sosialisasi sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau 3 Desa 3 Desa 3 Desa Rp (Perda Nomor 9 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah Kabupaten Terlaksananya Sosialisasi sistem perencanaan pembangunan daerah Kab. Lamandau Pemahaman Masyarakat tentang proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Lamandau Kegiatan PM2L 8. PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN 100% Rp SUMBER DAYA ALAM 1 Study Kelayakan PLTA Sungai Setongah 100% Dokumen Study Potensi PLTA Sungai Setongah 50 Buku 100% Rp PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/ 100% Rp STATISTIK DAERAH Meningkatnya kualitas dan 1 Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan 100% Tersedianya buku Profil Daerah, 700 Buku 100% Rp keakuratan data/informasi bagi Statistik Daerah PDRB,Penduduk Akhir Tahun, masyarakat sebagai pendukung Penduduk Miskin,Podes, pembangunan Distribusi Pendapatan dan Lamandau dalam Angka 2 Pengumpulan Data, Updating dan Analisis Data 100% Rakordal Tersedianya dokumen 2 Kali 100 Buku Rp Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Rapat Evaluasi Pembangunan pengendalian pembangunan Kab. 4 Kali Lamandau Kegiatan Terkendalinya pelaksanaan 100% program dan kegiatan 3 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi 100% Dokumen Data base, Data Tersedianya data perencanaan 1 Paket 100% Rp Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan perhitungan DAU, HSPK, HSBGN yang akurat dan HSBJ Kabupaten Lamandau 4 Pengembangan Website Kab. Lamandau 100% Akses internet pada Bappeda Kab. Terupdatenya data website 12 Bulan 100% Rp Lamandau Kabupaten Lamandau