KATA PENGANTAR. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia- Nya penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Transkripsi

1 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia- Nya penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2013 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2013 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bagian dan bidang. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor 86 seri D); Dengan tersusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2013 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun Kepala Bappeda Kabupaten, Drs. JALONSEN SINAGA, MA Pembina Utama Muda NIP i

2 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... i ii iii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 7 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD Analisis Pelayanan Kinerja SKPD Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP LAMPIRAN Program Kegiatan Bappeda Kab. Tahun 2013 (Formulir B-3 Aplikasi SIM Renja) ii

3 DAFTAR ISI Halaman Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tabel 3.1. Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tabel 3.2. Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran Tahun Rencana Tabel 3.3. Program dan Kegiatan Bappeda Tahun Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2013 dan Prakiraan Maju iii

4 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA ) Alamat : Komplek Perkantoran PEMDA, Bukit Hibul Nanga Bulik KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 050/ /Bapp.A/VI/2012 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU Menimbang Mengingat : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Bappeda Kabupaten tahun 2013, perlu disusun Rencana Kerja Bappeda Kabupaten yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2013; b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten. : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 7. Peraturan Pemerintah...

5 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15); 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16); 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 19. Peraturan Daerah...

6 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01 ser D); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten ; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspekorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 30 Seri D) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 40); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2009 Nomor 36 Seri E); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2009 Nomor 37 Seri E); 25. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2010 Nomor 148); 26. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor 246). M E M U T U S K A N Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 KESATU : Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tahun 2013 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Bappeda; KEDUA...

7 KEDUA : Rencana Kerja Bappeda sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tahun ; KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Nanga Bulik Pada tanggal : 8 Juni 2012 Kepala Bappeda Kabupaten, Drs. JALONSEN SINAGA, MA Pembina Utama Muda NIP

8 RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013

9 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan dokumen Rencana Kerja dengan waktu satu tahun yang disusun oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana strategis (Renstra) SKPD untuk tahun rencana yang dimaksud. Renja SKPD juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan 2

10 kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut: a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD; b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD; c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD; d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD; e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1. Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD. 3

11 1.2. Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2013 adalah : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4

12 6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun ; 5

13 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517); 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15); 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 6

14 Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2009 Nomor 36 seri E); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2009 Nomor 37 seri E); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor 86 seri D); 22. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor 246) Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tahun 2013 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten adalah : 1. Mendeskripsikan tentang program program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Bappeda Kabupaten ; 7

15 2. Program program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP 8

16 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD Rencana Kerja Bappeda Kabupaten adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bappeda tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten selama tahun 2011 dan perkiraan target tahun Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : a. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan 9

17 besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. b. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi Program Tahun 2011 Anggaran Tahun 2011 Bappeda Kabupaten dengan APBD (murni) sebesar Rp ,- dan APBD (perubahan) sebesar Rp ,- yang terdiri dari 9 program dan 45 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp ,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 92,78%. Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan : 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Promosi didalam dan Luar Negeri menyerap anggaran sebesar Rp ,- atau sebesar 73,42% dari total Rp ,-. 2. Kegiatan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten dengan penyerapan anggaran terealisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 78,28% dari pagu anggaran sebesar Rp ,-. 3. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Rencana Pembangunan terealisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 84,94% dari pagu anggaran sebesar Rp ,-. 10

18 Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 N O PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME TARGET PAGU ANGGARAN (Rp) RKPD TAHUN 2011 APBD-P TAHUN 2011 PERSENTASE SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN REALISASI KEUANGAN APBD-P 2011 % REALISASI FISIK APBD-P 2011 (%) 5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , I BELANJA TIDAK LANGSUNG , II BELANJA LANGSUNG , A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa surat menyurat - - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya perangko dan materai Tersedianya kebutuhan akan komunikasi dan listrik 1 Tahun , Tahun Tahun , Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas 1 Tahun ` Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertibnya administrasi keuangan 1 Tahun , Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kantor Bappeda Kabupaten yang asri dan bersih 1 Tahun , , , , , , , , , , Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan kerja 1 Tahun ,

19 - Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Adanya sarana alat tulis kantor untuk pelaksanaan kegiatan 1 Tahun , Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun , Komponen instalasi listrik dan bangunan kantor 1 Tahun , Meningkatnya minat baca aparatur Bappeda 1 Tahun , Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Bappeda 1 Tahun , , Penyediaan makanan dan minuman - - B Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Terpenuhinya kebutuhan akan makan minum kantor 1 Tahun , Adanya sinkronisasi 1 Tahun , , Adanya sinkronisasi 1 Tahun , , , , Pengadaan peralatan gedung kantor Lancarnya pelaksanaan kegiatan 100 % , , Pembangunan gedung informasi (LPSE) Terlaksananya pengembangan informasi dan LPSE 100 % , , Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 100 % , Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Lancarnya pelaksanaan kegiatan 100 % , Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Terpeliharanya meubel kantor dan aula Bappeda 100 % ,

20 - Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Lancarnya pelaksanaan kegiatan 100 % , C Program Peningkatan Disiplin Aparatur , D Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Keseragaman pakaian untuk pegawai Bappeda 1 Paket , , Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya SDM yang berkualitas 100 % , E - Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun , , Tersedianya data perencanaan pembangunan 100% , Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Pengiriman LAKIP dan Penetapan Kinerja tepat waktu 100% , Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Penyampaian LKPJ Bupati tepat waktu 100% , Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Rencana Pembangunan Terkendalinya dan terpantaunya pelaksanaan pembangunan daerah 100% , Penyusunan Strada PDT Adanya arah dan pedoman PDT 100% , Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan 100% , Penyusunan Strada Penanggulangan Kemisikinan Kab. Adanya arah dan pedoman penanggulangan kemiskinan 100% ,

21 F Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Pertanian, Industri dan Jasa Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Kesra dan Pemerintahan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan Koordinasi Kegiatan Pembangunan Bidang Sarana Perhubungan Informatika dan Pekerjaan Umum Koordinasi Kegiatan Pembangunan Bidang Prasarana Pendidikan Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2013 Pendampingan Pengolahan Aplikasi SIM Perencanaan Pengendalian Kab. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi - 100% % % % % % % , , Fasilitasi Kegiatan PM2L Pelaksanaan kegiatan penunjang program pemerintah 100% , , Sosialisasi Sistem Perencanan Pembangunan Daerah Kab %

22 - Penanggulangan Kemiskinan Daerah - 100% G Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam , Study Kelayakan PLTA Setongah - 100% Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten Tersusunnya dokumen updating sistem transportasi 100% , H Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah , , Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah Penyusunan Data Potensi dan Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Meningkatnya kualitas dan keakuratan data/informasi bagi masyarakat sebagai pendukung pembangunan Kab. Terkendali dan terevaluasinya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta tersedianya data potensi dan data pokok yang up to date 100% , % , , Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Buku HSPK, HSBGN, HSBJ dan Profil Bappeda serta terkendalinya pelaksanaan DAK di Kab. 100% , , Pengembangan Website Kab. Terpublikasinya informasi Kabupaten 100% , ,

23 - Pengumpulan Data, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan - 100% Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Instansi Pemerintah Daerah Kab % I Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi , Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Tersusunnya buku Investor Guide 100% , Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Operasional Satgas Terciptanya iklim investasi yang kondusif 100% , Penyelenggaran Pameran dan Promosi didalam dan luar negeri Menjaring minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten 100% , Penyediaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS Tingkat kepatuhan investor terhadap peraturan penanaman modal di Kabupaten 100% ,

24 - Penyuluhan tentang Manfaat dan arti penting penanaman modal bagi pembangunan dan kesejahteraan kepada masyarakat - 100% Pengembangan Potensi Unggulan Daerah - 100% Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Antara IPMK, IPMP dan BKPM - 100% TOTAL , ,

25 Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2012 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2012 dengan usulan sebesar Rp ,- terurai dalam 10 program dan 49 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2011, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2012, dalam menjalankan kegiatannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi : a. Organisasi Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi oleh BAPPEDA sehingga kemungkinan dalam mengawal visi dan misi BAPPEDA menjadi bias dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran. b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pada BAPPEDA Kabupaten Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada. c. Sarana Kerja dan Perlengkapan Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah sangat mendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan BAPPEDA Kabupaten. Yang dibutuhkan adanya pemeliharaan dan peremajaan sarana kerja, sehingga kinerja pegawai yang ada dapat meningkat seiring dengan perbaikan sarana dan prasarana kerja. Dengan perluasan Aula Bappeda Tahap II yang dilaksanakan pada tahun 2013, kedepan penggunaan aula dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik dari Bappeda 18

26 Kabupaten maupun pemanfaatan aula lainnya yang dapat menyumbang kontribusi bagi pendapatan daerah dari pendapatan retribusi aula. Juga diharapkan dengan pembangunan fasilitas pendukung seperti mushola, memberi kenyamanan beribadah bagi pengguna aula. d. Anggaran Karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah, sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir. e. Sistim Informasi (SIM) Perencanaan Pembangunan Dalam penyusunan RKPD 2013 ini, menggunakan SIM Renja versi lama yang belum diperbaharui dengan kesesuaian dengan sistematika penulisan dan tabel lampiran karena terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun Karena pada tahun 2012 ini, Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia memasuki tahap lelang dan pelaksanaan penyesuaian peremajaan SIM Renja. Pada tahun 2010, BAPPEDA Kabupaten bekerjasama dengan pihak ketiga telah membuat sebuah aplikasi Sistem Informasi (SIM) Perencanaan Pembangunan Daerah yang dapat memudahkan dalam proses penyusunan RKPD. Permasalahan disini adalah kurang mampunya aparatur dalam mengaplikasikan sistem tersebut baik admin di BAPPEDA maupun operator di masing-masing SKPD dan pada tahap koordinasi dengan adanya perubahan petunjuk penyusunan dan aplikasi SIM Renja, masih banyak SKPD yang belum mengerti dalam pengisian tabel lampiran dan aplikasi tersebut. Serta sering terjadi pergantian atau mutasi aparatur perencanaan antar bidang maupun antar SKPD sehingga mempengaruhi penyusunan perencanaan dan penganggaran. 19

27 f. Data Kinerja dan Koordinasi Antar SKPD Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang akurat dan koordinasi antar SKPD yang masih mengalami hambatan sehingga diperlukan peraturan yang tegas untuk mengatasi hal tersebut. g. Penyusunan LAKIP Belum selaras dan sinergisnya sistem akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten dengan Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan kurang kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam penyusunan LAKIP. h. Penyusunan dan Penerapan Indikator Kinerja SPM, IKK Belum disusunnya dan penerapan Indikator Kinerja SPM dan IKK yang sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi SKPD. Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Rencana tahunan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD disusun berdasarkan Renstra SKPD, yang selanjutnya dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan untuk dianggarkan dalam satu tahun anggaran pada RKPD. Rencana pencapaian dan penerapan SPM merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintahan Daerah. Tolok ukur sebagaimana dimaksud merupakan salah satu elemen dalam penjabaran visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah. Tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar dalam pencapaian dan penerapan SPM dimuat dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. 20

28 i. Evaluasi RPJMD, Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD Tahun 2013 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional. Bappeda Kabupaten perlu mengevaluasi RPJMD Kabupaten dan menyusun RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Diharapkan penyusunan RPJMD ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tahapan juga tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah. Sedangkan evaluasi RPJMD Kabupaten Tahun dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran berjalan sinergis, konsistensi dan sinkronisasi termasuk penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD. Hal ini selain bermanfaat sebagai laporan hasil kerja kepala daerah sebelumnya, juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam perencanaan penyusunan kebijakan pembangunan RPJMD periode kepala daerah terpilih berikutnya. Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan BAPPEDA melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistim pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dengan peraturan mengatur mengenai koordinasi yang tegas demi terciptanya perencanaan yang akurat dan uptodate demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Kedepan, dengan adanya penerapan SPM dan IKK diharapkan ada ukuran kinerja dan keberhasilan 21

29 tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintah Daerah dalam hal ini difasilitasi oleh Bappeda. Dalam menghadapi tahun 2013 yang merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tahun belum tercantum rencana pencapaian SPM yang menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD, RKPD, KUA dan PPAS. Sehingga sasaran program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan yang tertuang didalam Renstra, Renja SKPD, RKPD, KUA dan PPAS disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Program dan kegiatan yang disusun diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Serta mengedepankan untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati baru pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2013, Pemerintah Daerah dalam hal ini Bappeda Kabupaten mulai untuk menyusun rencana pencapaian SPM yang dituangkan kedalam RPJMD dan menetapkan RPJMD yang penetapannya dilakukan paling lambat 6 bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Bappeda Kabupaten juga perlu melakukan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tahun di tahun 2013 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tahun Evaluasi dimaksud untuk mengetahui realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD Kabupaten masing-masing dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Kabupaten. Juga mengevaluasi realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten dengan sasaran pokok RPJPD Kabupaten , serta dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah provinsi. Kedepannya evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 22

30 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD Kabupaten. Berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka strategi yang diterapkan adalah : Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada tuntutan kebutuhan pengembangan berbagai bidang pembangunan daerah. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi adalah : Melaksanakan perencanaan yang tetap sasaran, tersistem, terukur berdasarkan data yang akurat dan uptodate didukung hasil penelitian dan pengembangan menuju pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, terkendali serta berkeadilan ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut : a. KEPALA BADAN; b. SEKRETARIAT terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan. c. BIDANG terdiri dari : 1. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN terdiri dari : 1.1 Sub Bidang Litbang, Pemerintahan dan Pengembangan; 1.2 Sub Bidang Litbang Sosial Politik dan Potensi Ekonomi. 23

31 2. BIDANG EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN terdiri dari : 2.1 Sub Bidang Kesra, Sosbud dan Pemerintahan; 2.2 Sub Bidang Pengembangan Ekonomi, Pertanian, Industri dan Jasa. 3. BIDANG SARANA DAN PRASARANA terdiri dari : 3.1 Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Informatika dan PU; 3.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan. 4. BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI terdiri dari : 4.1 Sub Bidang Pengendalian Program; 4.2 Sub Bidang Evaluasi. 5. BIDANG PELAPORAN DAN STATISTIK terdiri dari : 5.1 Sub. Bidang Dokumentasi, Informasi dan Pelaporan; 5.2 Sub. Bidang Statistik. d. Kelompok Jabatan Fungsional; e. Unit Pelaksanan Teknis Badan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten didukung oleh 50 (lima puluh) orang Pegawai, terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil, 16 (lima belas) orang Pegawai Honorer. Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Bappeda menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.2 : 24

32 TABEL 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan (Per Juni 2012) Unit Kerja di Lingkungan Bappeda N o. Status Kepegawaian Gol/ Ruang Kepala Badan Sek Bidang Eko Sosbud Bidang Pengen dalian Bidang Sapras Bidang Investasi Bidang Litbang Total PNS Pembina Utama Muda IV/c Pembina Tingkat I IV/b Pembina IV/a Penata Tingkat I III/d Penata III/c Penata Muda Tingkat I III/b Penata Muda III/a Pengatur Tingkat I II/d Pengatur II/c Pengatur Muda Tingkat I II/b Pengatur Muda II/a Juru Tingkat I I/d Juru I/c Juru Muda Tingkat I I/b Juru Muda I/a Honorarium Daerah TOTAL Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA terdiri dari 2 (dua) orang berpendidikan Magister (S2), 23 (dua puluh tiga) orang berpendidikan Sarjana (S1), 8 (delapan) orang berpendidikan SLTA dan 1 (satu) berpendidikan orang SD. Secara Struktural Jabatan/Eselonisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Golongan dan ruang I/b sebanyak 1 (satu) orang, Golongan II/b sebanyak 7 (tujuh) orang, Golongan III/a sebanyak 9 (sembilan) orang, Golongan III/b sebanyak 6 (enam) orang, Golongan III/c sebanyak 6 (enam) orang, Golongan III/d sebanyak 1 (satu) orang, Golongan IV/a sebanyak 2 (dua) orang, Golongan IV/b sebanyak 1 (satu) orang dan Golongan IV/c sebanyak 1 (satu) orang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah 25

33 Kabupaten, Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah melaksanakan tugas penyusunan dan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penanaman Modal, Penelitian Pengembangan dan Statistik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut BAPPEDA mempunyai Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penanaman modal, litbang dan statistik sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. Koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan dilingkungan pemerintah kabupaten dan lembaga lain serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah didaerah; c. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek pemerintahan, pembangunan, sosial politik dan potensi ekonomi daerah; d. Pelaksanaan pengkajian dan analisa kebijakan Pemerintah Daerah; e. Pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan pembangunan dan investasi daerah; f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan dan Statistik; g. Penyusunan rencana pembangunan lima tahunan daerah; h. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun; i. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perencanaan pembangunan, penanaman modal, Litbang dan statistik daerah; j. Penyusunan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan, Telkom dan pekerjaan umum; 26

34 k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; l. Pelaksanaan urusan kesekretariatan. 27

35 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BAPPEDA KABUPATEN LAMANDAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 11 TAHUN 2012 KEPALA BADAN KELOMPOK JABATAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN PERENCANAAN & PENGENDALIAN PROGRAM SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI, SOSBUD DAN PEMERINTAHAN BIDANG SARANA & PRASARANA BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI BIDANG PELAPORAN DAN STATISTIK SUB BIDANG LITBANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG KESRA, SOSBUD & PEMERINTAHAN SUB BIDANG PRASARANA, PERHUBUNGAN, INFORMATIKA & PU SUB BIDANG PENGENDALIAN PROGRAM SUB BIDANG DOKUMENTASI, INFORMASI DAN PELAPORAN SUB BIDANG LITBANG SOSIAL POLITIK & POTENSI EKONOMI SUB BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI, PEMERINTAHAN, INDUSTRI & JASA UPTB SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SUB BIDANG EVALUASI SUB BIDANG STATISTIK 28

36 TABEL 2.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU N O Indikator SPM /standar nasional IKK Tahun 2011 Target Renstra SKPD Tahun 2012 Tahun 2013 Realisasi Capaian Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Proyeksi Tahun 2014 Catatan Analisis (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi kepentingan Perencanaan Pembangunan Daerah Terselenggaranya musrenbang daerah 2 Kali 2 Kali 2 Kali 1 Kali - 2 Kali 2 Kali Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan 1 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen - 7 Dokumen 7 Dokumen Persentase sinkronisasi perencanaan dan penganggaran 90% 90% 90% 94,30-90% 90% 2 Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan secara periodik, terinterasi dan berkesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat penyampaian Lakip tepat waktu 31-Mar Mar Mar % - 31-Mar Mar-14 (3 Bulan) (3 Bulan) (3 Bulan) (3 Bulan) (3 Bulan) Tingkat ketepatan waktu penyampaian LKPJ Bupati ke DPRD 31-Mar Mar Mar % - 31-Mar Mar-14 (3 Bulan) (3 Bulan) (3 Bulan) (3 Bulan) (3 Bulan) 29

37 Jumlah kegiatan/lokasi pelaksanaan pembangunan yang dimonitoring 8 Kecamatan, 3 desa PM2L 8 Kecamatan, 3 desa PM2L 8 Kecamatan, 3 desa PM2L 40 Kegiatan, 8 Kecamatan - 8 Kecamatan, 3 desa PM2L 8 Kecamatan, 3 Desa PM2L 3 Terlaksananya kajian penelitian dan studi potensi sumber daya Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jumlah kajian dan penelitian yang dilaksanakan 1 Kajian 1 Kajian 1 Kajian 1 Kajian - 1 Kajian 1 Kajian Tersedianya laporan kajian dan penelitian 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan - 1 Laporan 1 Laporan 4 Tersedianya data perencanaan yang akurat dan uptodate Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Jumlah data perencanaan yang dihasilkan 7 Buku 7 Buku 7 Buku 8 Buku - 7 Buku 7 Buku 5 Terciptanya iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah Tingkat pemanfaatan data perencanaan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 100% 100% 100% 100% - 100% 100% Tersedianya sarana promosi 1 Paket 1Paket 1Paket 1 Paket - 1Paket - Terciptanya iklim investasi yang kondusif 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% - 1 Tahun - Tahun 2013, Program dan Kegiatan dipindahkan ke BPPTPMD Tahun 2013, Program dan Kegiatan dipindahkan ke BPPTPMD 30

38 Jumlah pameran yang diikuti 5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali - 1 Kali 1 Kali Meningkatnya nilai investasi 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 13,50% - 1 Tahun - Tahun 2013, Kegiatan Pameran dalam dan luar negeri dipindahkan ke BPPTPMD. Kecuali Kegiatan Penyelenggar an Pameran Tingkat Kabupaten tetap di Bappeda, karena merupakan agenda rutin tahunan. Tahun 2013, Program dan Kegiatan dipindahkan ke BPPTPMD 31