RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN

Transkripsi

1 RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012 Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik 74162

2 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunianya penyusunan Rencana Kerja Badan n Daerah Kabupaten Tahun 2012 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2012 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bagian dan bidang. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagaimana tertuang dalam Peratura Kabupaten Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten (Lembara Kabupaten Tahun 2008 Nomor 30 seri D) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peratura Kabupaten Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten (Lembara Kabupaten Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembara Kabupaten Nomor 40). Dengan tersusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2012 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Badan (BAPPEDA) Kabupaten dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun Nanga Bulik, 6 Juni 2012 Kepala Bappeda Kabupaten, Drs. JALONSEN SINAGA, MA Pembina Utama Muda NIP Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten 2012 i

3 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... i ii iii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 7 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD Analisis Pelayanan Kinerja SKPD Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP LAMPIRAN Daftar Prioritas Kegiatan Bappeda Kab. Tahun 2012 (Formulir B-3 Aplikasi SIM Renja) Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten 2012 ii

4 DAFTAR ISI Halaman Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tabel 3.1. Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tabel 3.2. Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran Tahun Rencana Tabel 3.3. Program dan Kegiatan Bappeda Tahun Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2012 dan Prakiraan Maju Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten 2012 iii

5 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA ) Alamat : Komplek Perkantoran PEMDA, Bukit Hibul Nanga Bulik KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 050/ /Bapp.A/VI/2011 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU Menimbang Mengingat : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Bappeda Kabupaten tahun 2012, perlu disusun Rencana Kerja Bappeda Kabupaten yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012; b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten. : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem n Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana n Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 7. Peraturan Pemerintah...

6 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuanga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana n Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuanga, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuanga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana ; 15. Peratura Provinsi Kalimantan Tengah Nomor tentang Tata Cara Penyusunan dan Pelaksanaan Musyawarah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15); 16. Peratura Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana n Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun (Lembara Tahun 2005 Nomor 16); 17. Peratura Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana n Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun (Lembara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 18. Peratura Provinsi Kalimantan Tengah Nomor tentang Rencana n Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun (Lembara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 19. Peratura...

7 19. Peratura Kabupaten Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten (Lembara Tahun 2004 Nomor 01 ser D); 20. Peratura Kabupaten Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (Lembara Kabupaten Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 21. Peratura Kabupaten Nomor Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten ; 22. Peratura Kabupaten Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspekorat, Badan n Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 30 Seri D) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peratura Kabupaten Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peratura Kabupaten Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten (Lembara Kabupaten Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembara Kabupaten Nomor 40); 23. Peratura Kabupaten Nomor tentang Rencana n Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun (Lembara Kabupaten Tahun 2009 Nomor 36 Seri E); 24. Peratura Kabupaten Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana n Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun (Lembara Kabupaten Tahun 2009 Nomor 37 Seri E); 25. Peraturan Bupati Nomor tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kabupaten sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Nomor tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2010 Nomor 148); 26. Peraturan Bupati Nomor 22 A Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 178 A). M E M U T U S K A N Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012 KESATU : Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tahun 2012 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Bappeda; KEDUA...

8 KEDUA : Rencana Kerja Bappeda sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tahun ; KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Nanga Bulik Pada tanggal : 6 Juni 2011 Kepala Bappeda Kabupaten, Drs. JALONSEN SINAGA, MA Pembina Utama Muda NIP

9 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut: Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten

10 a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD; b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD; c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD; d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD; e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1. Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kabupaten Tahun 2012 adalah : Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten

11 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem n Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten

12 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana n Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 7. Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana n Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintaha Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuanga, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuanga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten

13 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517); 13. Peratura Provinsi Kalimantan Tengah Nomor tentang Tata Cara Penyusunan n Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah n Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15); 14. Peratura Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana n Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun (Lembara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 15. Peratura Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Tentang Rencana n Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 16. Peratura Kabupaten Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (Lembara Kabupaten Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 17. Peratura Kabupaten Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten

14 (Lembara Kabupaten Tahun 2008 Nomor 30 seri D) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peratura Kabupaten Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peratura Kabupaten Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten (Lembara Kabupaten Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembara Kabupaten Nomor 40); 18. Peratura Kabupaten Nomor tentang Rencana n Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun (Lembara Kabupaten Tahun 2009 Nomor 36 seri E); 19. Peratura Kabupaten Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana n Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun (Lembara Kabupaten Tahun 2009 Nomor 37 seri E); 20. Peraturan Bupati Nomor 22 A Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tahun Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renja Bappeda Kabupaten Tahun 2012 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten

15 Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten adalah : 1. Mendeskripsikan tentang program program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Bappeda Kabupaten ; 2. Program program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten

16 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD Rencana Kerja Bappeda Kabupaten adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bappeda tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten selama tahun 2010 dan perkiraan target tahun Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten

17 besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi Program Tahun 2010 Anggaran Tahun 2010 Bappeda Kabupaten dengan APBD (murni) sebesar Rp ,- dan APBD (perubahan) sebesar Rp ,- yang terdiri dari 9 program dan 36 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp ,- dengan capaian kinerja fisik sebesar dan capaian kinerja keuangan sebesar 92,64%. Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan : 1. Kegiatan Peningkatan Kegiatan Penataan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Operasional Satgas PM menyerap anggaran sebesar Rp ,- atau sebesar 72,85 % dari total Rp ,-. 2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Rencana dengan penyerapan anggaran terealisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 78,01% dari pagu anggaran sebesar Rp ,-. 3. Kegiatan Penyediaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS terealisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 82,14% dari pagu anggaran sebesar Rp ,-. Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten

18 Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2010 NO PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA OUTCOME TARGET KINERJA PAGU ANGGARAN (Rp) RKPD TAHUN 2010 APBD TAHUN 2010 REALISASI KEUANGAN APBD 2010 (Rp) REALISASI FISIK APBD 2010 (%) 5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH I II BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG PEGAWAI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten 2012 Meningkatnya kemampuan Bappeda dalam koordinasi dan fasilitasi - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya kebutuhan akan surat menyurat - Penyediaan Biaya Telepon dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya kebutuhan listrik dan telepon Bappeda Kab. Terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas Bappeda Kab. - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tertibnya administrasi keuangan Bappeda Kab. - Penyediaaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya Kantor Bappeda Kab. yang asri dan bersih

19 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-rapat Konsultasi ke Luar Daerah - Rapat-rapat Konsultasi ke Dalam Daerah 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - n Pagar Kantor Bappeda - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan kerja kantor Bappeda Kab. Tersedianya peralatan alat tulis kantor Bappeda Kab. Terpenuhinya kebutuhan akan percetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik dan penerangan kantor Bappeda Kab. Meningkatnya minat baca aparatur Bappeda Kab. Terpenuhinya kebutuhan makan/minum aparatur Bappeda Kab. Tersedianya kebutuhan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah aparatur Bappeda Kab. Tersedianya kebutuhan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah aparatur Bappeda Kab. Meningkatnya kemampuan Bappeda dalam koordinasi dan fasilitasi Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana dan sarana kerja Bappeda Kab. Meningkatnya SDM aparatur Bappeda dalam pelayanan serta perencanaan dan pembangunan Kabupaten - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Bappeda Kab. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terpeliharanya meubelair kantor dan aula Bappeda Kab. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Aula Bappeda Terpeliharanya Aula Bappeda Kabupaten 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur Bappeda Kab. Adanya keseragaman pakaian olah raga aparatur Bappeda Kab Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten

20 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah Penyusunan Data Potensi dan Data Pokok Kab. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen n dan Pengembangan Website Kabupaten Pengumpulan Data, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Program n Daerah - Penyusunan Musrenbang RKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Peningkatan SDM aparatur Bappeda dalam pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kabupaten Tersedianya SDM yang berkualitas di lingkungan Bappeda Kab. Tersusunnya Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan hasil monitoring, evaluasi pelaksanaan Kab. Tersedia dan meningkatnya kualitas dan keakuratan data/informasi sebagai pendukung pembangunan Kab. Tersedianya dokumen pengendalian pembangunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten aplikasi data potensi dan data pokok Kab. Tersedianya dokumen data base, Perhitungan DAU, HSPK, HSBGN dan HSBJ Kab. yang akurat Tersedianya layanan internet sebagai penunjang aparatur Bappeda dalam pelayanan dan perencanaan pembangunan Kab. Adanya pengumpulan data, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Tersusunnya Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan hasil monitoring, evaluasi pelaksanaan Kab. Tersusunnya dokumen perencanaan yang terarah di Kab. Tersedianya dokumen LAKIP Kabupaten Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten

21 - Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tersedianya dokumen LKPJ Kabupaten Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana Terkendalinya dan terpantaunya pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana di Kabupaten Review RPJM Kabupaten Tersedianya dokumen review RPJM Kabupaten Koordinasi n Bidang Ekonomi, Pertanian, Industri dan Jasa Koordinasi n Bidang Sosial Budaya, Kesra dan Pemerintahan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil n Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan Koordinasi Kegiatan n Bidang Sarana Perhubungan Informatika dan Pekerjaan Umum Koordinasi Kegiatan n Bidang Prasarana Pendidikan dan Kesehatan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Program perencanaan pembangunan ekonomi Sosialisasi Sistem Fasilitasi dan Koordinasi, n PM2L Adanya koordinasi perencanaan bidang ekonomi, pertanian, industri dan jasa Adanya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, kesra dan pemerintahan Adanya monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan Adanya koordinasi kegiatan pembangunan bidang sarana perhubungan informatika dan pekerjaan umum Adanya koordinasi kegiatan pembangunan bidang prasarana pendidikan dan kesehatan Adanya kegiatan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tersusunnya dokumen perencanaan sebagai upaya kontrol pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi Adanya peningkatan dan kesadaran aparatur pemerintah dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan kedepan di Kabupaten Tercapainya dan terkoordinirnya pelaksanaan pembangunan kegiatan PM2L di Kabupaten - Penanggulangan Kemiskina Penanggulangan Kemiskina Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten

22 8 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam Tersusunnya dan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam Study Kelayakan PLTA Sungai Setongah 9 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Tersedianya dokumen/data tentang rencana PLTA Sungai Setongah Meningkatnya minat para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pengembangan Potensi Unggula Berminatnya investor berinvestasi di Kab. - Peningkatan Kegiatan Penataan dan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanan Penanaman Modal dan Operasional Terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kab Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Investasi di Dalam dan Luar Negeri Menjaring minat investor dalam berinvestasi di Kab Penyuluhan tentang Manfaat dan Arti Penting Penanaman Modal di Kab. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya penanaman modal di Kab Penyediaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS Koordinasi dan Pengembangan Penanaman Modal Antara IPMK, IPMP dan BKPM Meningkatnya kepatuhan investor terhadap peraturan penanaman modal di Kab. Adanya koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal antara IPMK, IPMP dan BKPM Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten

23 Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2011 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2011 dengan usulan sebesar Rp ,- terurai dalam 9 program dan 38 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2010, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2011, dalam menjalankan kegiatannya, Badan Kabupaten masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi : a. Organisasi Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi oleh BAPPEDA sehingga kemungkinan dalam mengawal visi dan misi BAPPEDA menjadi bias dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran. b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pada BAPPEDA Kabupaten Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada. c. Sarana Kerja dan Perlengkapan Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah sangat mendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan BAPPEDA Kabupaten. d. Anggaran Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir. Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten

24 e. Sistim Informasi (SIM) n Pada tahun 2010, BAPPEDA Kabupaten bekerjasama dengan pihak ketiga telah membuat sebuah aplikasi Sistem Informasi (SIM) yang dapat memudahkan dalam proses penyusunan RKPD. Permasalahan disini adalah kurang mampunya aparatur dalam mengaplikasikan sistem tersebut baik admin di BAPPEDA maupun operator di masing-masing SKPD. f. Data Kinerja dan Koordinasi Antar SKPD Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang akurat dan koordinasi antar SKPD yang masih mengalami hambatan sehingga diperlukan peraturan yang tegas untuk mengatasi hal tersebut. g. Penyusunan LAKIP Belum selaras dan sinergisnya sistem akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten dengan Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan kurang kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam penyusunan LAKIP. Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan BAPPEDA melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistim pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dengan peraturan mengatur mengenai koordinasi yang tegas demi terciptanya perencanaan yang akurat dan uptodate demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten

25 Berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka strategi yang diterapkan adalah : Melaksanakan perencanaan yang didasarkan pada tuntutan kebutuhan pengembangan berbagai bidang. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi adalah : Melaksanakan perencanaan yang tetap sasaran, tersistem, terukur berdasarkan data yang akurat dan uptodate didukung hasil penelitian dan pengembangan menuju pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, terkendali serta berkeadilan ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten sesuai dengan Peratura Kabupaten Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peratura Kabupaten Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut : a. KEPALA BADAN b. SEKRETARIAT terdiri dari : 1. Sub Bagian dan Pengendalian Program 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan c. Bidang terdiri dari : 1. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN terdiri dari : 1.1 Sub Bidang Litbang Pemerintahan dan n 1.2 Sub Bidang Litbang Sosial dan Potensi n Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten

26 2. BIDANG EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN terdiri dari : 2.1 Sub Bidang Kesra, Sosbud dan Pemerintahan 2.2 Sub Bidang Pengembangan Eko., Pertanian, Industri dan Jasa 3. BIDANG FISIK, SARANA DAN PRASARANA terdiri dari : 3.1 Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Informatika dan PU 3.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan 4. BIDANG PENGENDALIAN, ANALISIS DAN STATISTIK terdiri dari : 4.1 Sub Bidang Pengendalian Program, Pelaporan dan Peragaan 4.2 Sub Bidang Dokumentasi, Informasi, Analisa, Data dan Statistik 5. BIDANG INVESTASI DAN PROMOSI terdiri dari : 5.1 Sub. Bidang Investasi 5.2 Sub. Bidang Promosi Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten didukung oleh 49 (empat puluh sembilan) orang Pegawai, terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil, 15 (lima belas) orang Pegawai Honorer. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA terdiri dari 2 (dua) orang berpendidikan Magister (S2), 23 (dua puluh tiga) orang berpendidikan Sarjana (S1), 8 (delapan) orang SLTA dan 1 (satu) orang SD. Secara Struktural Jabatan/Eselonisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Jabatan Eselon II/b 4 (empat) orang, Eselon III/a 8 (delapan) orang, Eselon III/b sebanyak 4 (empat) orang, Eselon III/c 6 (enam) orang, Eselon III/d sebanyak 3 (tiga) orang dan Eselon IV/a sebanyak 1 (satu) orang. Berdasarkan Peratura Kabupaten Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten, Tugas Pokok Badan Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten

27 (BAPPEDA) adalah melaksanakan tugas penyusunan dan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penanaman modal, penelitian, pengembangan dan statistik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut BAPPEDA mempunyai Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penanaman modal, Litbang dan statistik sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan dilingkungan pemerintah kabupaten dan lembaga lain serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah didaerah; c. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek pemerintahan, pembangunan, sosial politik dan potensi ekonomi daerah; d. Pelaksanaan pengkajian dan analisa kebijakan pemerintah daerah; e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan investasi daerah, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah; f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan, penanaman modal, litbang dan statistik; g. Penyusunan rencana pembangunan lima tahunan daerah; h. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun; i. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perencanaan pembangunan, penanaman modal, Litbang dan statistik daerah; j. Penyusunan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan, telkom dan pekerjaan umum; Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten

28 k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; l. Pelaksanaan urusan kesekretariatan. Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten

29 STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 12 TAHUN 2009 KEPALA BADAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS SUB BAGIAN PERENCANAAN & PENGENDALIAN PROGRAM SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI, SOSBUD DAN PEMERINTAHAN BIDANG SARANA & PRASARANA BIDANG PENGENDALIAN, ANALISIS DAN STATISTIK BIDANG INVESTASI SUB BIDANG LITBANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG KESRA, SOSBUD & PEMERINTAHAN SUB BIDANG PRASARANA, PERHUBUNGAN, INFORMATIKA & PU SUB BIDANG PENGENDALIAN, PROGRAM & PELAPORAN SUB BIDANG INVESTASI SUB BIDANG LITBANG SOSIAL POLITIK & POTENSI EKONOMI SUB BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI, PERTANIAN, INDUSTRI & JASA SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SUB BIDANG DOKUMENTASI, INFORMASI ANALISA DATA DAN STATISTIK SUB BIDANG PROMOSI UPTB Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten

30 N O Indikator SPM /standar nasional Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kabupaten IKK Tahun 2010 Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 (thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi kepentingan 2 3 Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan secara periodik, terinterasi dan berkesinambungan Terlaksananya kajian penelitian dan studi potensi sumber daya Terselenggaranya musrenbang daerah 1 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 1 Kali - 2 Kali 2 Kali Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan Persentase sinkronisasi perencanaan dan penganggaran Tingkat penyampaian Lakip tepat waktu Tingkat ketepatan waktu penyampaian LKPJ Bupati ke DPRD Jumlah kegiatan/lokasi pelaksanaan pembangunan yang dimonitoring n Ekonomi Jumlah kajian dan penelitian yang dilaksanakan Tersedianya laporan kajian dan penelitian 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen - 5 Dokumen 5 Dokumen 80% 90% 90% 90% 80% - 90% 90% 40 Kegiatan, 8 Kecamatan 31 Maret 2012 (3 Bulan) 31 Maret 2012 (3 Bulan) 8 Kecamatan, 3 desa PM2L 31 Maret 2012 (3 Bulan) 31 Maret 2012 (3 Bulan) 8 Kecamatan, 3 desa PM2L 31 Maret 2012 (3 Bulan) 31 Maret 2012 (3 Bulan) 8 Kecamatan, 3 desa PM2L Kegiatan, 8 Kecamatan - 31 Maret 2012 (3 Bulan) 31 Maret 2012 (3 Bulan) 8 Kecamatan, 3 desa PM2L 31 Maret 2012 (3 Bulan) 31 Maret 2012 (3 Bulan) 8 Kecamatan, 3 desa PM2L 1 Kegiatan - 1 Kajian 1 Kajian 1 Kegiatan - 1 Kajian 1 Kajian 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen - 1 Laporan 1 Laporan Catatan Analisis Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten

31 4 5 Tersedianya data perencanaan yang akurat dan uptodate Terciptanya iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Jumlah data perencanaan yang dihasilkan Tingkat pemanfaatan data perencanaan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 7 Buku 7 Buku 7 Buku 7 Buku 7 Buku - 7 Buku 7 Buku - Tersedianya sarana promosi 1 Buah - 1Paket 1Paket 1 Buah - 1Paket 1Paket Terciptanya iklim investasi yang kondusif - Jumlah pameran yang diikuti 5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali - 5 Kali 5 Kali Meningkatnya nilai investasi 20% - 13,50% - Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten

32 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD a. Isu Internal 1). Tugas Pokok dan Fungsi - Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat; - Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kabupaten dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan; - Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi; - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi; - Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur; - Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi; - Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi didalam perkembangan dan keinginan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana. 2). Sumber Daya Manusia Aparatur - Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan. Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten

33 - Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur. - Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme. 3). Sarana dan Prasarana - Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan. - Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas. - Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan. - Pemeliharaan Sistim Informasi (SIM) n dengan melakukan pelatihan dan pembinaan bagi aparatur yang bertindak sebagai admin maupun operator agar terdapat ketepatan, kesesuaian dan keseragaman dalam pengisian dan penyusunan dengan peraturan yang ada dan berlaku. 4). Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarannya. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada. Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten

34 b. Isu Eksternal 1). Globalisasi Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual). 2). Peraturan Perundang-Undangan Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan good governance dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan good governance dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN. Permasalahan Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem n Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom- Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten

35 up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plan. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Hasil dari kegiatan Musrenbang baik dari tingkat desa hingga Kecamatan kadang kala tidak termuat di dalam Rencana kerja yang disiapkan untuk menampung aspirasi masyarakat yang disebabkan karena keterbatasan dari dana Pemerintah sehingga dilakukan penundaan kegiatan atau mengesampingkan terlebih dahulu diakibatkan kebutuhan lain yang lebih penting sehingga masyarakat merasa dikesampingkan. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kabupaten yang membantu Bupati dalam, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance. Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten

36 Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; 2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas; 3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi; 4. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan; 5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; 6. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan; 7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi programprogram pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan; 8. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran. 9. Ketidaksesuaian indikator-indikator yang ada didalam dokumen perencanaan sehingga mempengaruhi secara keseluruhan dari proses perencanaan itu sendiri. Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten