PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2012

Transkripsi

1 a. Formulir Pengukuran Kinerja kegiatan Tahun 2012 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2012 Instansi : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN BIMA Kegiatan Program Uraian Indikator Kerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi (Rp) % Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) Pelayanan Administrasi 1. Kegiatan Penyediaan Jasa a. input Perkantoran Surat Menyurat anggaran Rp. 5,000,000 2,680, SDM perangko lembar 25 materai 6000 lembar 100 materai 3000 lembar 100 belanja faks/internet paket 2 biaya paket pengiriman kali 2 2. Kegiatan Penyediaan Jasa a. input Komunikasi, Sumber Daya Rp. Air dan Listrik anggaran b output belanja telepon tahun 1 belanja listrik tahun 1 25,000,000 7,089, Kegiatan Penyediaan Jasa a. input Pemeliharaan dan Perijinan anggaran Rp. 6,000,000 2,400, Kendaraan Dinas Operasional Ket

2 jasa servis tahun 1 penggantian suku cadang jenis 2 bbm tahun 4 4. Kegiatan Penyediaan Jasa a. input Administrasi Keuangan anggaran Rp. 10,860,000 7,980, b output belanja jasa pegawai non struktural orang 7 5. Kegiatan Penyediaan Alat a. input Tulis Kantor anggaran Rp. 5,000,000 2,680, b output atk jenis 5 6. Kegiatan Penyediaan a. input Barang Cetak dan anggaran Rp. 4,000,000 2,120, Penggandaan cetak jenis 4 penggadaan jenis 3 7. Kegiatan Penyediaan a. input Komponen Instalasi anggaran Rp. 5,000,000 2,680, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor belanja alat listrik dan elektronik jenis a. input Kegiatan Penyediaan Bahan anggaran Rp. 3,000,000 1,410, Bacaan dan Peraturan Perundangundangan belanja surat kabar / majalah paket 1

3 9. Kegiatan Rapatrapat a. input Koordinasi dan Konsultasi anggaran Rp. 8,625,000 4,400, Luar Daerah bima jkt dalam rangka rapat orang 1 konsultasi dan koordinasi bima mtrm dalam rangka rapat orang 1 konsultasi dan koordinasi 10. Kegiatan Dukungan Biaya a. input Operasional anggaran Rp. 192,041, ,817, b output belanja bibit tanaman 1 belanja benih pokok padi kg belanja benih pokok kedelai kg 400 belanja bahan dan obatobatan padi 1 Pupuk urea kg 4,000 2 NPK kg 4,000 3 score kg pestisida liter 40 5 biaya pengadaan kantong benih lembar 6,000 6 biaya pengadaan label benih lembar 6,000 7 biaya sertifikasi ha 18 kedelai 1 pupuk npk kg 1,000 2 organik cair kg 50 3 pestisida liter 30 4 biaya pengadaan kantong benih lembar 1,000 5 biaya pengadaan label benih lembar 1,000 6 biaya sertifikasi ha 10 belanja jasa pihak ketiga

4 1 dukungan operasional UPTD orang 18 2 dukungan operasional PHP orang 18 3 dukungan operasional BPSB orang 10 4 dukungan operasional BBU / KBD / orang 10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11. Kegiatan Rapatrapat a. input Koordinasi dan Konsultasi anggaran Rp. 8,982,000 7,600, dalam Daerah b output biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dengan KCD dan monitoring lapangan kec Kegiatan Pengadaan Air a. input Bersih dan Instalasi Listrik anggaran Rp. 10,000,000 2,000, pada UPT Pertanian pengadaan air bersih (mesin pompa unit 2 pengadaan instalasi listrik unit 2 2. Kegiatan Pemeliharaan a. input Rutin/Berkala Gedung anggaran Rp. 4,000,000 2,120, kantor belanja alat listrik dan elektronik tahun 1 belanja bahan pemeliharaan gedung jenis 4 belanja tukang orang 5 3. Kegiatan Pemeliharaan a. input Rutin/Berkala Mobil Jabatan anggaran Rp. 4,000,000 1,060, b output belanja jasa servis tahun 1 belanja penggantian suku cadang paket 1

5 4. Kegiatan Pemeliharaan a. input Rutin/Perlengkapan Gedung anggaran Rp. 4,000,000 2,120, kantor belanja pemeliharaan gedung kanto tahun 1 5. Kegiatan Pemeliharaan a. input Rutin/Berkala Peralatan anggaran Rp. 5,000,000 2,680, Gedung kantor belanja pemeliharaan mesin tik unit 5 belanja pemeliharaan komputer unit 5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Kegiatan Pembenahan a. input Data Kepegawaian anggaran Rp. 8,165,000 4,320, SDM tim 1 atk jenis 12 belanja pemeliharaan mesin tik tahun 1 belanja pemeliharaan komputer tahun 1 1. Kegiatan Penyusunan a. input Laporan Capaian Kinerja anggaran Rp. 4,000,000 3,200, dan Ikhtisar Realisasi SDM tim 1 Kinerja SKPD laporan. 2. Kegiatan Penyusunan a. input Pelaporan Keuangan Akhir anggaran Rp. 4,000,000 3,200, Tahun SDM tim 1 laporan.

6 3. Kegiatan Penyusunan a. input Laporan Keuangan anggaran Rp. 4,000,000 3,200, Semester dan Prognosis SDM tim 1 realisasi anggaran laporan. Peningkatan Kesejahteraan Petani 1. Kegiatan Pelatihan Teknis a. input dan Kewirausahaan Petani anggaran Rp. 30,000,000 25,850, Komoditi Hortikultura pelatihan teknis kewirausahaan peserta 24 petani bawang merah pelatihan teknis kewirausahaan peserta 24 petani tanaman buah 2. Kegiatan Pelatihan Petugas a. input Pengumpulan dan Pengolah anggaran Rp. 30,000,000 25,500, Data Statistik kegiatan pelatihan petugas pengumpulan data dan pengolah peserta 30 data statistik 3. Kegiatan Pengendalian a. input Organisme Pengganggu anggaran Rp. 20,000,000 16,780, Tanaman pelatihan identifikasi hama dan peserta 20 penyakit bagi petugas POPT pelatihan pembuatan pestisida peserta 20 nabati bagi petugas POPT Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian 1. Kegiatan Penyusunan Data a. input Statistik Pertanian dan Data anggaran Rp. 54,540,000 47,580, Base Pertanian Kab. Bima

7 kegiatan penyusunan data base, jenis evaluasi program dan kegiatan dan penyusunan program serta kegiatan pertanian tanaman pangan 1 atk jenis 15 2 rapat pemantapan data base orang 20 kegiatan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan pelaporan data statistik bulanan dan triwulan 1 atk jenis 9 2 rapat validasi dan singkronisasi data orang 20 perjalanan dinas dalam daerah kec 18 dalam rangka survey statistik pertanian perjalanan dinas luar daerah dalam orang 2 rangka penyusunan angka ramalan produksi, penetapan angka produksi dan sinkronisasi data statistik 2. Kegiatan Penanganan a. input Pasca Panen dan anggaran Rp. 80,000,000 72,000, Pengolahan Hasil Pertanian SDM tim 3 kegiatan pelayanan informasi pasar (PIP) 1 atk jenis 12 2 peserta kegiatan orang 25 3 cetak modul kegiatan 1 4 cetak kegiatan laporan demontrasi KWT dan kegiatan 1 pelaku usaha pengolahan hasil pertanian 1 atk jenis 15 2 peserta kegiatan orang 25 3 cetak modul kegiatan 1 4 cetak laporan kegiatan 1

8 kegiatan unit pelayanan jasa alsintan 1 atk jenis 14 2 peserta kegiatan orang 25 3 cetak modul kegiatan 1 4 cetak laporan kegiatan 1 kegiatan apresiasi penanganan pasca panen 1 atk jenis 12 2 peserta kegiatan orang 25 3 cetak modul kegiatan 1 4 cetak laporan buku kehilangan hasil (padi, kegiatan 1 jagung, kedelai, kacang tanah, bawang merah) buku 25 perjalanan dinas dalam daerah ; dalam rangka pengamatan kec 1 kehilanan hasil 10 2 administrasi pengengalian dan kec 8 dukungan sarana prasarana panen, pasca panen dan pengolahan hasil perjalanan dinas luar daerah 1 bima mtrm orang 8 3. Kegiatan Pengembangan a. input Perbenihan Tanaman anggaran Rp. 30,000,000 24,000, Pangan kegiatan pertemuan sosialisasi BLB orang 22 pertemuan forum perbenihan tp tk k orang 22 pertemuan teknis penangkar benih t orang 22 perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka 1 penangkaran benih sumber padi kec 6 dan kedelai 2 verifikasi dan monitoring cp/cl dan kec 18 penyaluran bantuan benih perjalanan dinas luar daerah

9 1 bima mtrm orang 3 4. Kegiatan Pengembangan a. input Teknologi Budidaya anggaran Rp. 50,000,000 14,000, Tanaman (Pendamping TP) pengembangan pupuk organik biaya pelatihan / magang di IPSA b orang 3 kegiatan rapat dukungan sl ptt 1 pertemuan koordinasi orang 25 2 pertemuan belanja modal evaluasi pengadaan orang 25 alat/perangkat uji tanah sawah unit 18 (PUTS) 5. Kegiatan Pengembangan a. input Produksi dan Produktifitas anggaran Rp. 50,000,000 49,975, Tanaman Hortikultura SDM tim 1 ha 1 penerapan gap pada tanaman buahbuahan (tanaman mangga) penerapan gap pada tanaman ha 1 buahbuahan (tanaman pisang) perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka cp/cl dan pembinaan teknis kec 13

10 6. Kegiatan Pengembangan a. input Produksi Pangan anggaran Rp. 75,000,000 60,000, penyusunan rencana pola tanam, kebutuhan saprodi, ramalan panen dan produksi 1 atk jenis 10 2 orang 35 pertemuan penyusunan rencana pola tanam, kebutuhan saprodi dan ramalan panen dan produksi pengawasan pupuk tk kab bima 1 atk jenis 10 2 penyampaian lapora penyaluran pup bulan 12 3 pertemuan penyusunan RDKK pupu orang 25 4 pertemuan tim pengawas pupuk orang 20 dengan distributor pupuk 5 operasi pengawas peredaran kec 18 pupuk tk kecamatan Perjalanan dinas dalam daerah 1 tim pengawas pupuk tk kabupaten kec 18 perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi teknis penyusunan rencana pola tanam dan produksi pangan bima mtrm orang 3 orang perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pertemuan koordinasi pengawasan pupuk 1 bima mtrm orang 3 perjalanan dinas luar daerah dalam orang rangka pertemuan hari pangan sedunia tk prov 1 bima mtrm orang 2

11 orang perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi perencanaan program pengembangan tanaman pangan 1 bima mtrm orang 1 7 Kegiatan Pengembangan a. input dan Pengelolaan Lahan dan anggaran Rp. 80,000,000 71,085, Air SDM tim 3 dana pendamping tp penyediaan dan pengembnangan prasarana dan sarana pertanian 1 atk jenis 5 2 kegiatan pelatihan pengembangan P peserta 25 3 Perjalanan dinas dalam daerah kec 18 dalam rangka kegiatan identifikasi cp/cl 4 Perjalanan dinas dalam daerah kec 18 dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan lahan pertanian 1 atk jenis 7 2 kegiatan pelatihan pengelolaan laha peserta 25 perjalanan dinas luar daerah 1 bima mtrm orang 2 2 bima jkt orang 2 8 Kegiatan Pendampingan a. input WISMP 2 anggaran Rp. 174,000,000 42,020, kegiatan pelatihan 1 pelatihan fasilitasi ekses informasi orang 25 dan kredit pertanian 2 pelatihan fasilitasi pembentukan / orang 25 revitalisasi GP3A

12 pelatihan fasilitasi pembentukan / revitalisasi GP3A 3 pelatihan fasilitasi pendirian / orang 30 revitalisasi P3A 4 pelatihan fasilitasi pendirian / orang 20 revitalisasi GP3A pelatihan menfasiltasi legalisasi orang 5 baru GP3A 15 6 pelatihan menfasiltasi legalisasi orang 20 GP3A pelatihan dari GP3A WISMP pada 1 aspek 7 organisasi, manajerial dan orang 30 keuangan sosialisasi revisi kebijakan 8 sinergisme dari p3a / gp3a dan orang 100 poktan perjalanan dan dinas gapoktan dalam daerah dalam rangka identifikasi lokasi kec 16 dan sosialisasi perjalanan dinas luar daerah 1 bima mtrm orang 2 2 bima jkt orang 2 9 Kegiatan Observasi Durian a. input Parado anggaran Rp. 45,308,000 40,688, SDM tim 1 belanja jasa pihak ketiga 1 pengisian pilibag kantong 1,000 2 pemeliharaan bibit paket 1 3 biaya sambungan / susuan bibit duri pohon 1,000 perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka observasi durian parado kec 1 perjalanan dinas luar daerah 1 bima jkt orang 1

13 10 Kegiatan Pengembangan a. input Kawasan Hortikultura anggaran Rp. 50,000,000 46,850, pengadaan bibit varietas keta monca kg 1,000 pengadaan pisang anakan pohon 1,200 perjalanan dinas dalam daerah kec 16 dalam rangka cp/cl dan pembinaan teknis lapangan 11 Kegiatan Sertifikasi dan a. input Pengawasan Mutu Benih anggaran Rp. 20,000,000 16,000, b output atk jenis 15 pengadaan 1 blanko fase pak 30 2 blanko steling pak 7 3 blanko peng.contoh benih pengujian pak 3 perjalanan dinas dalam daerah kec 13 dalam rangka pemeriksaaan fase dan pengawasan pengantongan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian 1. Kegiatan Promosi atas Hasil a. input Produksi Pertanian Unggul anggaran Rp. 60,800,000 54,600, Daerah (Penas dan Peda) atk jenis 19 keikutsertaan dalam agrinex expo di keg 1 kegiatan hari pangan sedunia keg 1 perjalanan dinas luar daerah 1 bima sby dalam rangka agrinex di orang 3 2 bima mtrm dalam rangka keg hari orang 2 pangan sedunia

14 bima mtrm dalam rangka keg hari pangan sedunia 3 bima dompu orang 7 2. Kegiatan Fasilitasi Terpadu a. input Investasi Hortikultura anggaran Rp. 20,000,000 17,000, (FATIH) pertemuan koordinasi fasiltasi peserta 22 terpadu perjalanan investasi dinas dalam holkultura daerah dalam rangka pembinaan dan kec 18 monitoring perjalanan dinas luar daerah 1 bima mtrm orang 1 Peningkatan Produksi Pertanian 1. Kegiatan Penyediaan a. input Sarana Prasarana Produksi anggaran Rp. 3,455,000,000 3,380,906, Pertanian SDM tim 3 belanja bahan / bibit tanaman 1 benih jagung hibrida kg 1,667 pengadaan alatalat pertanian dan peternakan 1 hand traktor untuk optimaliasasi laha unit 11 2 mist blower unit 20 3 mesin pompa air unit 19 4 power treaser unit 5 5 mist blower (DAU) unit 40 kec 18 perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka identifikasi lokasi, monitoring dan evaluasi program perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dan evaluasi 1 bima mtrm orang 1 pengadaan konstruksi jaringan irigasi

15 1 pembangunan / rehabilitasi jitut unit 2 (risa pembuatan dan simpasai sumur bor ) tanah 2 dangkal (runggu, cenggu, bolomadapangga) unit 3 3 pembangunan embung (rite, parado unit 4 4 pembuatan dam parit (parangina, unit 3 monta, pengembangan langgudu) irigasi air 5 permukaan (kangga, kombo, unit 10 mawu, tumpu, SAI, roka, monggo, teta) 6 unit 10 pembangunan / rehabilitasi jitut (lere, sa'e sape, kore, mbawa, timu, nunggi, tambe, tadewa, mpuri, nata, donggobolo, renda) 7 pembuatan sumur bor tanah dangkal (leu, sondosia, cenggu, unit 5 kalampa, tawali) 8 pembangunan / rehabilitas jalan usaha tani (JUT) (pesa, mpili, unit 3 lanta) pembuatan sumur gali so oi mila paket 9 keli woha 1