Belanja ( x Rp ) 28,459,972, ,459,972, ,351,299,600 A PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Transkripsi

1 PROVINSI : SULAWESI SELATAN SKPD : DINAS PERKEBUNAN PERIODE : DESEMBER 2013 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN T.A LAPORAN REALISASI (FISIK DAN KEUANGAN ) ANGGARAN KINERJA BERDASARKAN KOMPONEN BIAYA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG No Nama Kegiatan Kode / No. Rekening Belanja Tidak Belanja ( x Rp ) Belanja Realisasi ( x Rp ) Jumlah Total Tidak ( %) langsung ( % ) Total ( % ) Satuan Vol. Realisasi Fisik (%) Lokasi Sisa Dana (4+5) BELANJA DAERAH 5 16,462,776,285 29,811,272,050 46,274,048,335 16,142,044, ,459,972,450-44,602,016, ,672,031,523 I BELANJA TIDAK LANGSUNG ,462,776,285-16,462,776,285 16,142,044, ,142,044, ,731,923 BELANJA PEGAWAI ,462,776,285-16,462,776,285 16,142,044, ,142,044, II BELANJA LANGSUNG ,811,272,050 29,811,272, ,459,972, ,459,972, ,351,299,600 A PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN ,268,473,550 3,268,473, ,148,096, ,148,096, ,376, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ,173, ,173, ,700, ,700, Provinsi 33,473,200 - Tersusunnya laporan bulanan, semesteran dan tahunan (LRA, Neraca, CALK) serta laporan laporan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional 2. Pelayanan Barang dan Jasa Admistrasi ,967,549,850 1,967,549, ,894,731, ,894,731, Provinsi 72,818,824 - Tersedianya jasa pelayanan/pemeliharaan kebersihan, telepon, air, listrik, ruang kerja, AC dll Tahun Tersedianya masing-masing pakaian dinas harian, olah raga dan kopri Pasang Tersedianya masing-masing pakaian sipil lengkap dan sipil resmi Pasang Tersedianya pakaian sipil harian Pasang Tersedianya pakaian polisi pamong praja Pasang Terpeliharanya kendaraan roda empat Unit Tersedianya alat tulis kantor pada bidang unit kerja Unit Koordinasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Perkebunan ,250, ,250, ,793, ,793, Provinsi - Terlaksananya pengelolaan program SKPD (Renja, RKA-SKPD, lakip, restra dan laporan tahunan) Kegiatan ,456, Pembinaan Aparatur dan Pengembangan Kehumasan ,500, ,500, ,871, ,871, Provinsi 3,628,200 - Terlaksananya pembinaan kegiatan aparatur Kegiatan Terlaksananya publikasi kegiatan-kegiatan dinas Kegiatan B PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4,341,875,700 4,341,875,700 3,525,850, ,525,850, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional ,517, ,517, ,517, ,517, Provinsi - Tersedianya kendaraan roda-4 Unit Tersedianya kendaraan roda-2 Unit Tersedianya kendaraan truck roda-6 Unit Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor ,713,358,000 3,713,358,000-2,897,332, ,897,332, ,025,338 - Tersedianya bangunan kantor UPTD balai proteksi tanaman, Unit pengawasan dan pengujian mutu benih perkebunan

2 Belanja ( x Rp ) Realisasi ( x Rp ) No Nama Kegiatan Kode / No. Rekening Belanja Tidak Belanja Jumlah Total Tidak ( %) langsung ( % ) Total ( % ) Satuan Vol. Realisasi Fisik (%) Lokasi Sisa Dana (4+5) C PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN ,625, ,625, ,876, ,876, ,748, Pembinaan terhadap pengembangan tebu rakyat ,625, ,625, ,876, ,876, ,748,080 - Terlaksananya pertemuan teknis di prov 4 kali Orang Gowa, Bone,Takalar dan Wajo - Terlaksananya pertemuan kelembangaan di kab. Gowa, Bone, Takalar dan Wajo Orang Gowa, Bone,Takalar dan Wajo - Terlaksananya pembinaan, monitoring, dan evaluasi pengembangan tebu rakyat pada 4 Kab. - Terlaksananya koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan tebu rakyat 4 Kab. Ha 3, Gowa, Bone,Takalar dan Wajo KPTR Gowa, Bone,Takalar dan Wajo D PENGEMBANGAN AGRIBISNIS ,780,039,800 10,780,039,800-10,435,476, ,435,476, ,562, Pengembangan Bibit dan Pembibitan Komoditi Unggulan Perkebunan ,959,280,000 3,959,280,000-3,954,090, ,954,090, ,189,550 - Terlaksananya pengadaan bibit komoditi unggul perkebunan : Cengkeh Pohon 97, Luwu, Palopo, Toraja Toraja Utara, Enrekang Bulukumba, Wajo Karet Pohon 20, Sinjai 1.025, Bulukumba Pala Pohon 50, Bulukumba, Sinjai. Kopi Arabika Pohon 96, Sinjai, Bantaeng, Bulukumba, Jeneponto, Barru, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Kelapa Sawit Pohon 30, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur Jambu Mete Pohon 30, Luwu, Sidrap, Pangkep, Maros, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinja, Bone, Soppeng Kelapa Dalam Pohon 50, Luwu, Enrekang, Bulukumba, Sinjai 9. Pembinaan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan ,681,000,000 1,681,000,000-1,675,280, ,675,280, Terlaksananya sosialisasi pengembangan produk hasil olahan perkebunan untuk wanita tani Orang Pinrang, Barru, Pangkep, Wajo, Bulukumba, Bantaeng, Sidrap, Soppeng, Jeneponto, Takalar 5,719,510 - Terlaksananya sosialisasi penetapan SNI komoditi perkebunan bagi pembina kab/kota Orang Provinsi - Terlaksananya sosialisasi penerapan jaminan mutu pada komoditi kakao dan kopi Orang Soppeng, Enrekang - Tersedianya alat pengolahan gula merah Unit Jeneponto - Tersedianya alat uji kadar air Buah Luwu 10. Pembinaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perkebunan ,883,211,000 2,883,211,000-2,816,472, ,816,472, Terlaksananya rapat koordinasi pupuk dan pestisida Orang Provinsi 66,739,000 - Terlaksananya pertemuan teknis alat dan mesin perkebunan di Provinsi Orang Provinsi - Terlaksananya pertemuan teknis konservasi lahan dan air Orang Provinsi - Terlaksanaya sosialisasi adaptasi perubahan iklim Orang Selayar, Jeneponto - Terlaksananya pelatihan penggunaan bibit kelapa sawit bersertifikat Orang Luwu Timur, Luwu Utara - Terlaksanaya pertemuan kelompok penangkar benih Orang Provinsi - Terlaksananya pertemuan penetapan satuan harga benih/bibit komoditi bun Orang Provinsi - Terlasksananya pelatihan teknis penggunaan lubang biopori & rorak Orang 2, Pinrang, Soppeng, Sidrap, Barru, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba - Terlasksananya pelatihan konservasi musuh alami pada lahan perkebunan Orang 1, Soppeng, Tator, Torut, Bantaeng, Bulukumba

3 Belanja ( x Rp ) Realisasi ( x Rp ) No Nama Kegiatan Kode / No. Rekening Belanja Tidak Belanja Jumlah Total Tidak ( %) langsung ( % ) Total ( % ) Satuan Vol. Realisasi Fisik (%) Lokasi Sisa Dana (4+5) Terlaksananya pengadaan pupuk organik cair Liter 3, Lutra dan sinjai - Terlaksananya pengadaan pupuk organik granular Kg 64, Sinjai - Terlaksananya demplot konservasi lahan terintegrasi ternak Ha Sidrap 11. Promosi atas hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah ,350, ,350, ,946, ,946, Provinsi, Jakarta, Surabaya, Batam, Bali - Terlaksananya promosi produk unggulan melalui pameran/expo Kegiatan ,403, Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan ,950, ,950, ,504, ,504, Provinsi 6,446,000 - Terlaksananya penyegaran pembakuan statistik perkebunan Orang Terlaksananya sinkronisasi data perkebunan Orang Pengamatan, Peramalan Hama, Penyakit dan Gulma Tanaman Perkebunan ,650, ,650, ,635, ,635, Terlaksananya kegiatan pengamatan dan peramalan hama, penyakit dan gulma tanaman perkebunan di sulawesi selatan Kab/Kota Kab/Kota 20,014,500 - Terlaksananya pertemuan penyegaran Orang Provinsi - Terlaksananya pertemuan evaluasi Orang Luwu, Luwu Utara - Terlaksananya sosialisasi penggunaan pestisida nabati Orang Soppeng, Jeneponto, Bulukumba, Pinrang, Sidrap 14. Pembinaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Gangguan Usaha Perkebunan ,092,598,400 1,092,598, ,548, ,548, Terlaksananya pengendalian OPT tanaman kapas Unit Bulukumba 126,050,350 - Terlaksananya demplot pengendalian hama kakao dengan menggunakan feromon PBK Unit Luwu Utara - Terlaksananya pertemuan koordinasi pengendalian OPT Orang Provinsi - Terlaksananya SL-PHT komoditi kopi Orang Jeneponto - Terlaksananya SL-PHT komoditi lada Orang 1, Bulukumba - Tersedianya alat pengendalian OPT (Knapsack power sprayer) Unit Luwu 6, Sinjai 6, Bulukumba 8, Wajo 8 Bone 6, Enrekang 10, Tana Toraja 6, Sidrap 6, Palopo 3, Toraja Utara 4, Bantaeng 4, Gowa 5, Pinrang 10, Barru 3, Lutra 2, Soppeng 3, Provinsi 5 E PENINGKATAN PRODUKSI USAHA DAERAH ,714,261,000 1,714,261,000-1,694,976, ,694,976, ,284, Pengelolaan Kebun Bibit Dinas ,351,981,000 1,351,981,000-1,334,864, ,334,864, ,116,018 - Terpeliharanya kebun bibit dinas kelapa sawit Ha Luwu Utara - Terlaksananya pembinaan pengelolaan kebun bibit dinas Kebun Luwu Utara, Luwu, Sinjai, Barru, Enrekang - Terlaksananya pembangunan kebun kelapa sawit di bone-bone Ha Luwu Utara 16. Pengawasan, pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan ,280, ,280, ,111, ,111, ,168,600 - Terlaksananya pengawasan mutu benih, peredaran benih, sertifikasi, dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan 22 kab/kota Komoditi Kab/Kota - Terlaksananya pertemuan teknis/koordinasi petugas teknis/pbt provinsi dan kabupaten Orang Provinsi F PEMULIHAN PRODUKSI DAN KUALITAS KAKAO SUL-SEL ,088,250,000 6,088,250,000-6,088,250, ,088,250, Pembinaan petani terhadap kakao lestari ,088,250,000 6,088,250,000-6,088,250, ,088,250, Tersedianya bibit kakao sambung pucuk Pohon 852, Lutim, Lutra, Luwu,

4 Belanja ( x Rp ) Realisasi ( x Rp ) No Nama Kegiatan Kode / No. Rekening Belanja Tidak Belanja Jumlah Total Tidak ( %) langsung ( % ) Total ( % ) Satuan Vol. Realisasi Fisik (%) Lokasi Sisa Dana (4+5) Toraja Utara, Toraja, Enrekang, Sidrap, Pinrang, Barru Pangkep, Maros Gowa, Takalar Bantaeng, Jeneponto Bulukumba, Bone Soppeng, Wajo - Terlaksananya sosialisasi kakao lestari Orang 2, Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu G PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI ,654,747,000 2,654,747,000-2,636,095, ,636,095, ,651, Pembinaan usaha perkebunan dan pengembangan kemitraan usaha ,496, ,496, ,202, ,202, ,293,375 - Terlaksananya pertemuan pembinaan usaha perkebunan Orang Provinsi - Terlaksananya klasifikasi penilaian usaha perkebunan bagi perusahaan PBS / PBN Perusahaan Provinsi 19. Pendampingan kelompok tani dan gabungan kelompok tani ,550, ,550, ,991, ,991, Terlaksananya pendampingan dan koordinasi tim ahli peningkatan komoditi usaha perkebunan Kegiatan Luwu, Soppeng, Wajo, Enrekang, Sidrap 3,558, Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kelompok tani, gapoktan, assosiasi komoditi ,031,701,000 2,031,701,000-2,025,901, ,025,901, Terlaksananya pelatihan budidaya tanaman perkebunan Orang Wajo, Soppeng - Terlaksananya pelatihan pengembangan budidaya tanaman kakao Orang 1, Wajo, Soppeng - Terlaksananya pelatihan peningkatan pengetahuan petani nilam dan kakao Orang 1, Sidrap, Enrekang, Pinrang, Tator - Terlaksananya pelatihan peningkatan produksi mutu kakao Orang 1, Luwu, Lutra, Lutim - Terlaksananya pelatihan peningkatan keterampilan petani Orang 1, Palopo, Lutim - Terlaksananya pelatihan peningkatan pengetahuan petani kopi & cengkeh Orang 1, Sidrap, Enrekang - Terlaksananya forum pertemuan pengembangan ekonomi kelompok tani/gapoktan Orang Bulukumba 5,799,300 - Terlaksananya pelatihan teknis budidaya tanaman kapas & tebu Orang 1, Bulukumba, Bantaeng, Wajo, Gowa, Takalar, Bone, Soppeng - Terlaksananya pertemuan sinkronisasi pengembangan kelapa terpadu Orang Wajo, Luwu, Luwu Utara H PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU TEMBAKAU ,000, ,000, ,349, ,349, ,650, Peningkatan kualitas tembakau ,000, ,000, ,349, ,349, ,650,650 - Terlaksananya sekolah lapang budidaya dan pasca panen tembakau Orang Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai Bone, Wajo, Soppeng, Barru, Luwu - Terlaksananya pendampingan dan bimbingan teknis oleh petugas pendamping Orang sda - Terlaksananya pertemuan teknis, monitoring dan evaluasi Kali Soppeng, Bone, Sinjai, Bulukumba 16,462,776,285 29,811,272,050 46,274,048,335 16,142,044, ,459,972,450-44,602,016, ,351,299,600 Makassar, JANUARI 2014 KEPALA DINAS DR. IR. H. BURHANUDDIN MUSTAFA, MS Pangkat : Pembina Utama Madya Nip :

5

6

7

8