PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Transkripsi

1 Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Organisasi : Kecamatan Tangerang Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja (kuantitatif) Sebelum perubahan Jumlah (Rp) Setelah perubahan Bertambah/ (berkurang) (Rp) % = Program Pelayanan Administrasi Peran 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan 2 line tlp, 10 line listrik, 3 line PAM dan 9 line faximili/internet Kecamatan dan jenis perlengkapan ( kursi 800 bh, tenda 00m, panggung dan dekorasi 1 unit, sound sytem 1 unit ) 5 kendaraan roda, 30 kendaraan roda2 selama 1 th 17 jenis alat kebersihan, 12 org tenaga kebersihan , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 32 jenis ATK , ,00 0,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 jenis barang cetakan , ,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi 17 jenis komponen listrik , ,00 0,00 0,00 listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan dan perlengkapan 2 unit mesin water pump , ,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 23 jenis alat rumah tangga , ,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3 ekp Koran nasional, 3 ekp Koran local dan 1 ekp Koran Lokal/provinsi , ,00 0,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman dus snack dan dus makan , ,00 0,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Peran 135 HOK Perjalanan Dinas keluar Daerah, 310 HOK Uang Harian, 76 OH Biaya Penginapan , , ,00 69,30 2 org TKK dan 25 THL , , ,00 6,3

2 Hal 2 dari Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja org Keamanan Kantor Kecamatan , ,00 0,00 0,00 Tangerang, dan 8 org Keamanan Kantor 22 unit kompter, 22 unit printer, 20 unit , ,00 0,00 0,00 laptop, 3 unit mesin tek kec tngr dan 8 unit komptr, 8 unit prntr, 8 unit scanner kel 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir , ,00 8 unit kendaraan roda 2 dan 9 jenis perlengkapan accesories mobil pick up (tramtib) , , ,00 91,10 9 Jenis perlengkapan : 8 unit , , ,00 136,72 camera pocket, 6 unit leptop, 9 mesin biopori,1 unit mesin gergaji kayu, 8 unit TV led, 8 unit AC 1 PK, 1 unit mesin scanner, 81 meter tambang, 5 bh palu godam jenis peralatan : 8 unit mesin , , ,00 130,96 penghancur kertas, 8 unit projektor screen, 8 unit infocus projektor, unit professional sound system 3 jenis peng meubelair : 10 unit lemari , ,00 0,00 0,00 besi,1 unit lemari loker, 1 unit meja rapat, 1 unit kursi tamu dan 30 unit krsi lipat 11 jenis peralatan dan perlengkapan , ,00 0,00 0,00 8 gdg kel, 1 gdg kec dan 1 gdg , ,00 0,00 0,00 perpustakaan 5 unit kendaraan roda, 30 unit , ,00 0,00 0,00 kendaraan roda 2 selama 1 tahun 2 buah mesin pompa, 1 buah mesin , ,00 0,00 0,00 genset, 1 unit sound system, 5 buah UPS, 1 buah stabilizer Service AC 22, Service Mesin Fotocopy , ,00 0,00 0,00 1 bh, Service dispenser 8 bh, Service proyektor 1 bh Kantor Kecamatan Tangerang (Toilet) , ,00 0,00 0,00 Rehabilitasi kendaraan dinas/opersional , ,00 0,00 0,00 kec tangerang 1 paket pemeliharaan taman , ,00 0,00 0, Program Peningkatan Disiplin Aparatur , , Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 8 unit mesin/kartu absensi di kelurahan , ,00 0,00 0,00

3 Hal 3 dari Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 26 stel pak kerja trmtib, 26 psg spatu dns kerja, 26 paket Atribut, 26 pcs kaos, 13 pcs topi, 13 pcs ponco, 13 pcs jaket tramtib, 53 psg sepatu olrga , ,00 0,00 0, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05. Pembinaan Administrasi Terhadap 13. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan , ,00 kegiatan , ,00 ( ,00) (3,80) kegiatan , ,00 ( ,00) (0,83) 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , , Penyusunan Pelaporan Keuangan 5 buku , ,00 0,00 0,00 Semesteran 03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi 5 buku , ,00 0,00 0,00 Anggaran 0. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 5 buku , ,00 0,00 0,00 Tahun 05. Penyusunan LAKIP 5 buku , ,00 0,00 0, ( ) - Kesehatan Penyusunan RKA dan DPA 16 buku , ,00 0,00 0,00 Penetapan Kinerja SKPD 5 buku , ,00 0,00 0,00 Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 25 buku , ,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 5 buku laporan keuangan triwulan , ,00 0, Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 52. Pemeliharaan rutin sarana prasarana puskesmas dan jaringannya ( ) - Perencanaan Pembangunan ,00 23 gedung posyandu , ,00 0, Program Pengembangan Data/ Informasi , , Penyusunan Buku Profil 0 buku , ,00 0,00 0, Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD ( ) - Perencanaan Pembangunan 1 dokumen : 10 dokumen Rancangan Awal (2 bku Kecamatan, 8 bku ) , ,00 0,00 0,00 Pendataan Sarana Prasarana 3 jenis , ,00 0, Program Perencanaan Pembangunan Daerah , ,00

4 20. Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 99. ( ) - Perhubungan Penyusunan Renja SKPD 10 dokumen rancangan awal renja, 10 dokumen rancangan akhir renja tahun keg musrenbang dikecamatan, 8 keg , ,00 0,00 0,00 musrenbang dikelurahan , ,00 0,00 0, Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas , Pembangunan Penerangan Jalan Umum 8 Paket (800 Titik di 8 ) , ,00 0,00 ( ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15. Program Penataan Administrasi Kependudukan 12. Sosialisasi kebijakan kependudukan ( ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 11. Pemberdayaan Kader Posyandu ( ) - Sosial 21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 30. Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang ( ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 06. Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah ( ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0. Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara kotatangerang ( ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan kali kegiatan,101 masyarakat Kecamatan, dan 51 masyarakat 101 org kader di Kecamatan dan 51 org kader posyandu di (12 kali kegiatan pembinaan) 1 kali keg seleksi MTQ Tingkat Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'arus , ,00 Hal dari , ,00 ( ,00) (26,81) , , , , ,00 10, , , , ,00 0,00 0, , ,00 12 bln , , ,00 21,25 6 tabung gas,8 jenis obat-obatan, 9 jenis makanan , , , ,00 0,00 0, Program Penataan Daerah Otonomi Baru , , Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 02 RT dan 78 RW , ,00 0,00 0, ( ) - Komunikasi dan Informatika Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW 101 org peserta rt/rw di kec, dan 51 org peserta rt/rw di kel , ,00 ( ,00) (1,88)

5 Hal 5 dari Program kerjasama informasi dan media massa 13. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional , ,00 13 edisi advertorial di media massa , ,00 0,00 0,00 Jumlah , , ,00 3,5 Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD Drs. Gunawan Priahutama NIP