Rancangan Rencana Kerja 2014

Transkripsi

1 KATA PENGANTAR Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2014, merupakan Rencana Kerja Dinas Bina Marga yang merupakan pelaksanaan dari amanat PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan akan menjadi acuan umum (guidance) rencana dan kegiatan lingkup kebinamargaan dan sumber daya air, dapat dijadikan bahan rujukan bagi instansi terkait lintas sektoral pemerintah maupun non-pemerintah yang terkait dan para pihak pemerhati pelayanan infrastruktur jalan, drainase, pengairan sungai dan penerangan jalan umum. Dengan demikian diharapkan semua pihak yang terkait dengan pelayanan infrastruktur memiliki kesepahaman dalam mewujudkan tingkat pelayanan infrastruktur jalan, drainase, pengairan dan penerangan jalan umum yang handal dan ramah lingkungan, yang akan diwujudkan secara bertahap dalam rencana kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan pertahun. Semoga Rencana Kerja Tahun 2014 Dinas Bina Marga dan Pengairan ini bermanfaat bagi kita semua., Maret 2014 KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KOTA BANDUNG H. ISKANDAR ZULKARNAIN, ST, MM NIP Page i

2 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i Daftar Isi... ii BAB 1. Pendahuluan Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan BAB 2. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD Capaian Kinerja Tahun Perkiraan Capaian Tahun Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB 3. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD Page ii

3 3.3 Progam dan Kegiatan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Rencana Kegiatan Tahun Rencana Kegiatan Lintas SKPD, Lintas Pelaku dan Lintas Wilayah 3-10 BAB 4. Penutup LAMPIRAN I CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 LAMPIRAN II RENCANA KERJA TAHUN 2013 LAMPIRAN III RKPD TAHUN 2014 Page iii

4 BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2014 merupakan pelaksanaan dari UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuanganan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Keberadaan Renja SKPD diharapkan memberi kejelasan kebijakan pelaksanaan anggaran tahun 2014, terstruktur, dan mengakomodasi bottom up planning dari aspirasi masyarakat, serta sehaluan dengan RPJMD yang merupakan bagian dari top down planning. 1.2 LANDASAN HUKUM Dalam penyusunan Renja SKPD Tahun 2014, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan adalah: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Page 1-1

5 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Nasional ; 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 10. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 11. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Page 1-2

6 21. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan; 24. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah ; 25. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 26. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ; 27. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Pengairan sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah menyediakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD adalah sebagai pedoman kerja, pengendalian dan pelaksanaan evaluasi bagi Dinas Bina Marga dan Pengairan dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun Page 1-3

7 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan Renja. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013 Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, program dan kegiatan. BAB IV PENUTUP Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari Renja secara keseluruhan Page 1-4

8 BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2012 (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun 2013 (tahun n) Capaian Kinerja Tahun 2012 Perhitungan persentase target didasarkan kepada rasio volume rencana penanganan terhadap total volume eksisting yang dimiliki, sedangkan perhitungan persentase realisasi didasarkan kepada rasio volume capaian rencana pekerjaan terhadap volume eksisting yang dimiliki. Pada bidang infrastruktur volume eksisting yang dimiliki didasarkan pada panjang total infrastruktur yang bersangkutan yang menjadi kewenangan Pemerintah, sebagai berikut : 1. Perhitungan persentase Peningkatan Jalan, dasar komparasinya adalah panjang peningkatan dan penambalan yang dilaksanakan dengan panjang jalan binaan Pemerintah yaitu 1.160,601 km; 2. Perhitungan persentase Pembuatan Saluran, dasar komparasinya adalah panjang pembuatan saluran dan normalisasi saluran dengan panjang saluran terbangun binaan Pemerintah yaitu m; 3. Perhitungan persentase Pembuatan Trotoar, dasar komparasinya adalah panjang pembuatan trotoar dengan panjang trotoar terbangun binaan Pemerintah yaitu m. Pencapaian Kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2012 dapat dilihat pada pada Lampiran I Perkiraan Capaian Tahun 2013 Tahun 2013 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari Rencana strategis Adapun Perkiraan Capaian Dinas Bina Marga dan Page 2-1

9 Pengairan Tahun 2013 dapat dilihat pada Lampiran II, dan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra s/d tahun 2013 dapat dilihat pada table 2-1. Penentuan target kinerja dari program kegiatan didasarkan pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2013, yaitu: Prioritas Daerah ke Lima : Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur serta penataan kota. Sasaran Daerah : 1. Penataan terpadu di 7 (tujuh) titik melalui penyediaan infrastruktur perkotaan (drainase, trotoar, lampu, dll). 2. Perbaikan sistem drainase kota. 3. Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan. 4. Penyiapan FS dan DED jalan dan drainase kota. 5. Penyediaan dan peningkatan sarana pejalan kaki. 6. Penyediaan lampu pju yang hemat energi. 7. Pencapaian target pembangunan sarana prasarana pendukung SUS Gedebage. 8. Penanganan banjir di wilayah timur dan tersedianya air baku melalui pembangunan danau buatan dan embung (FS dan DED). Pada penataan 7 (tujuh) titik kawasan, selalu memprogramkan kegiatan infrastruktur di Jl. Dalem Kaum, Jl. Asia Afrika, Jl. Merdeka, Jl. Otto Iskandardinata, Jl. Dewi Sartika, Jl. Kepatihan dan sekitar Alun-alun. Dalam rangka melaksanakan sasaran daerah perbaikan sistem Page 2-2

10 drainase, akan dilakukan penggunaan prototype tali-tali air, manhole, mangkup air dari precast, penggunaan material u-ditch untuk saluran, operasional pemeliharaan saluran dari sampah dan sedimen, pembersihan tali-tali air, melakukan inventarisasi utilitas penghambat aliran drainase jalan. Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan diprogramkan melalui kegiatan Peningkatan Jalan dengan mengutamakan struktur perkerasan kaku (rigid pavement), pembuatan alur/tali air dalam posisi memanjang sejajar jalan bagi ruas jalan yang tidak memiliki saluran samping, pembuatan/penggunaan tali-tali air dan tangkapan air serta pembuatan ramp sambungan beton. Dalam upaya penyediaan dan peningkatan sarana pejalan kaki direncanakan melalui perencanaan dan pembangunan trotoar menerus dan universal, penggunaan material batu alam/andesit, percontohan street furnitur/public art, penggunaan material penunjuk arah bagi tuna netra, revitalisasi trotoar dan saluran serta perbaikan ramp trotoar. Penyediaan lampu PJU yang hemat energi melalui penggunaan LED atau LVD, meterisasi pada setiap pembangunan penerangan jalan (pju standarm penerangan jalan lingkungan dan highmast), serta penggunaan Smart Monitoring System. Penyelesaian pembangunan sarana pendukung SUS Gedebage dilakukan lewat kegiatan penuntasan jalan sejajar rel KA, sejajar tol dan sejajar Cisalatri. Penanganan banjir terhadap beberapa kawasan yang terkena banjir adalah dengan pompanisasi, inventarisasi utilitas penghambat drainase jalan dan sungai, pembangunan saluran gendong, penataan kawasan lingkungan sungai, perkuatan tebing penahan tanah serta pembangunan jalan inspeksi. Berdasarkan berbagai program dan kegiatan yang direncanakan tersebut ditetapkan target kinerja pelaksanaan kegiatan dikaitkan dengan ketersediaan anggaran yang tersedia. Penambahan anggaran pada kegiatan juga akan mempengaruhi terhadap kenaikan sasaran target kegiatan dan hasil yang akan dicapai. Page 2-3

11 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Analisis kinerja pelayanan SKPD dibuat berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), ataupun terhadap Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun Adapun jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Analisa kinerja pelayanan sektor kebinamargaan dapat dilihat pada table 2-2. Pada pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2012, beberapa target kinerja yang telah ditetapkan telah berhasil sesuai apa yang di tuangkan dalam RPJM bahkan beberapa target juga ada melampaui. Beberapa kegiatan yang melampaui target diantaranya adalah : pembangunan jalan (terutama di Wilayah Gedebage), pemeliharaan saluran drainase, pemeliharaan sungai melalui pengerukan sedimen/sampah dan pembersihan, pemeliharaan bantaran tanggul sungai, jumlah lokasi banjir yang berhasil ditangani, trotoar yang di bangun/pelihara serta penerangan jalan umum yang dipelihara dan dibangun. Sedangkan beberapa kinerja yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan diantaranya adalah panjang jalan yang dipelihara, luas jalan yang diserahkan oleh pengembang, dan panjang jalan yang dipelihara. Hal ini diantaranya disebabkan oleh ketersediaan anggaran yang ada pada tahun ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Terdapat beberapa isu dan permasalahan yang belum secara tuntas diselesaikan melalui beberapa program dan indikasi kegiatan Tahun 2013 dan Tahun Isu dan permasalahan yang akan dihadapi antara lain : 1. Pengembangan Kawasan Primer Gedebage masih membutuhkan penyelesaian terhadap pemenuhan infrastruktur dasar yang berupa prasarana jalan, drainase, trotoar dan penerangan jalan, untuk menjadi salah satu daya tarik investasi; Page 2-4

12 2. Penggunaan struktur beton sebagai solusi mengatasi rendahnya keawetan struktur perkerasan serta mengantisipasi kondisi alam/cuaca yang memiliki tingkat kelembaban yang tinggi serta kondisi hujan dan kemarau yang tidak menentu; 3. Masih rendahnya penertiban terhadap adanya utilitas dan bangunan yang mengganggu pedestrian melalui upaya penerapan berbagai peraturan mengenai pemanfaatan rumija; 4. Keberadaan utilitas pada saluran drainase dan sungai menghambat aliran air dan penumpukan sampah sehingga mengakibatkan luapan air pada saat musim hujan; 5. Banjir cileuncang yang diakibatkan tidak adanya saluran samping atau tidak optimalnya fungsi bangunan air yang telah ada; 6. Daerah Aliran Sungai khususnya sempadan sungai yang kritis sehingga terjadi erosi dan waktu konsentrasi air permukaan yang singkat yang berpotensi pada terjadinya banjir; 7. Sungai masih menjadi tempat pembuangan sampah dan limbah domestik sehingga masih terkesan sebagai koridor kumuh perkotaan; 8. Berkurangnya daerah resapan dan ruang terbuka hijau menjadikan beberapa daerah banjir ketika musim hujan dan kekeringan ketika musim panas; 9. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah dalam menjaga sanitasi lingkungan khususnya lingkungan sungai; 10. Peningkatan air larian (run off) karena peubahan tata guna lahan; 11. Masih tingginya tingkat kerusakan jalan pada jenis kontruksi perkeasan lentur; 12. Belum adanya konektivitas maupun dimensi yang memadai pada saluran drainase terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan wilayah kabupaten/ kota sekitar ; 13. Masih adanya kerusakan jaringan dan komponen PJU; 14. Pemanfaatan ruang milik jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya bagian Page 2-5

13 bagian jalan yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, akses ke persil dan parkir; 15. Perlunya penghematan terhadap pemanfaatan energy listrik dan pemantauan terhadap penggunaannya. Permasalahan drainase yang telah ditangani masih memerlukan penanganan lebih lanjut dan menerus agar bisa mendukung dan menjaga kekuatan dan keawetan struktur perkerasan jalan, terutama pada saat musim hujan. Dalam menunjang estetika kota, maka pengembangan infrastruktur kebinamargaan masih perlu diarahkan pada percepatan trotoarisasi berikut bangunan pelengkap jalan sehingga akan selaras dan saling mendukung dengan program SKPD lain dalam penataan kota, dan juga dalam upaya mengakomodasi permintaan (demand) pejalan kaki. Trotoarisasi juga akan sangat signifikan dampaknya untuk penataan kota khususnya dari aspek lansekap. Selain itu, perlu diciptakan usaha-usaha yang mendorong agar masyarakat memiliki kesadaran dan dengan sukarela menjadikan sungai menjadi bagian dari muka kota yang asri, bersih dan bebas polusi, serta terciptanya pemerataan pembangunan PJU yang akan dilakukan melalui program Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) hingga ke pelosok wilayah kota dan bantaran sungai sebagai upaya mewujudkan program Caang Baranang. 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dilakukan untuk melihat sejauh mana ketepatan antara rancangan awal dengan kebutuhan. Setelah dilakukan review terdapat beberapa kegiatan yang perlu di munculkan baru sebagai konsekuensi kebutuhan namun ada pula yang dihilangkan dan kemudian disatukan dengan kegiatan sejenis yang lebih fleksible untuk dilaksanakan, seperti : 1. Meniadakan kegiatan tanggap darurat baik untuk jalan dan pengairan dan menyatukannya dengan kegiatan pemeliharaan jalan dan bantaran tanggul sungai. 2. Terdapat rumusan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, yaitu Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Makanan dan Minuman, Pengembangan Page 2-6

14 Infrastruktur Gedebage (Banprov), dan Kegiatan Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian perubahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2-3. Pagu anggaran rancangan RKPD tahun 2014 adalah sebesar Rp ,00 (enam ratus lima puluh miliar lima ratus juta rupiah), dengan komposisi sebagai berikut : Anggaran Program Prioritas : Rp ,00 Anggaran Program Non Prioritas : Rp ,00 Tujuan pembangunan daerah tahun 2014 yang menjadi bagian dari tupoksi Dinas Bina Marga dan Pengairan antara lain : Tujuan 2 : infrastruktur permukiman dan sanitasi perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi. Sasaran Pembangungan Daerah : 1. Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata. Program prioritasnya adalah Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan, dengan sasaran membangun jalan baru, peningkatan dan pemeliharaan jalan. Indikator kinerja adalah panjang jalan yang dibangun sepanjang m, panjang jalan yang ditingkatkan sepanjang m, dan panjang jalan yang dipelihara sepanjang m Terwujudnya Caang Baranang. Program prioritasnya adalah Program Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sasaran membangunan dan memelihara PJU. Indikator Page 2-7

15 kinerja adalah jumlah PJU yang dibangun sebanyak titik, dan jumlah PJU yang dipelihara sebanyak titik. 3. Terselesaikannya permasalahan banjir di. Program prioritasnya adalah : Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong dengan sasaran membangun dan memelihara saluran drainase/ goronggorong. Indikator kinerja adalah panjang saluran drainase yang terbangun sepanjang m, dan panjang saluran drainase yang dipelihara sepanjang m. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan sasaran ternormalisasinya saluran sungai. Indikator kinerja adalah panjang TPT yang terbangun sepanjang m. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya dengan sasaran tertatanya sempadan sungai, dan terpeliharanya kondisi sungai. Indikator kinerja adalah penataan lansekap sungai sepanjang 450 m, panjang sungai yang dibersihkan (pengerukan sampah dan sedimen) melalui partisipasi masyarakat sepanjang m. Program Pengendalian Banjir dengan sasaran terpeliharanya tanggul sungai, dan terpeliharanya kondisi sungai/kali. Indikator kinerja adalah panjang TPT yang dipelihara sepanjang m, panjang sungai yang dibersihkan (pengerukan sampah dan Page 2-8

16 sedimen) sepanjang m. Page 2-9

17 Table 2-1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Nama SKPD : Dinas Bina Marga dan Pengairan Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1) Target Renja SKPD Tahun (n- 1) Realisasi Renja SKPD tahun (n-1) Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) = (7/6) 9 10 =(5+7+9) 11 =(10/4) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Melayani kebutuhan jasa telekomunikasi, air dan listrik Melayani kebersihan kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Bulan 36 Bulan 300 Baru Dianggarkan Tahun Orang 8 Orang 0 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.12 Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan 1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah peralatan dan perlengkapan kantor Melayani perbaikan peralatan kerja kebutuhan penerangan bangunan kantor peralatan dan perlengkapan kantor transport dan akomodasi perjalanan 12 Bulan Baru dianggarkan tahun Bulan 12 Bulan Bulan Bulan Baru 12 Bulan 12 Bulan Bulan 24 Bulan 200 dianggarkan tahun 2012 Baru Dianggarkan Tahun Bulan 12 Bulan 0 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Bulan 36 Bulan Orang 50 Orang 50 Orang 90 Orang Bulan 140 Orang 12 Bulan 280 Page 2-5

18 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1) Target Renja SKPD Tahun (n- 1) Realisasi Renja SKPD tahun (n-1) Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1.20 Penyediaan jasa pengamanan kantor 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Melayani keamanan kantor Menunjang prasarana perkantoran Menunjang prasarana perkantoran 2.10 Pengadaan mebeulair Menunjang sarana perkantoran 2.11 Pengadaan peralatan komunikasi 2.12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 Program peningkatan disiplin aparatur 3.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Menunjang prasarana perkantoran Menunjang sarana perkantoran Menunjang sarana perkantoran Menunjang sarana transfortasi Mengadakan pakaian seragam 12 Bulan Baru dianggarkan tahun Unit Roda 4 13 Unit 4 Unit Roda 4 4 Unit Roda 3, 3 Unit Roda 4 12 Bulan 12 Bulan Bulan 24 Bulan Unit Paket 2 Unit 3 Paket 3 Paket Bulan 2 Unit 3 Paket Bulan Baru dianggarkan tahun Unit 120 Unit 0 1 Unit 1 Unit 0 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit Unit 54 Unit 1080 Baru dianggarkan tahun Unit 11 Unit 186 Unit 163 Unit 186 Unit 186 Unit Unit 535 Unit Unit 12 Bulan 620 Unit 506 Unit Unit 1126 Unit 12 Bulan 181 Page 2-6

19 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1) Target Renja SKPD Tahun (n- 1) Realisasi Renja SKPD tahun (n-1) Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 5.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 5.04 Pembinaan Kinerja Aparatur 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 6.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 6.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 15 Program pembangunan jalan dan jembatan Perencanaan pembangunan jalan sarana pengembangan aparatur sarana pengembangan aparatur laporan kinerja bulanan laporan kinerja semesteran laporan prognosis Tersedianya laporan keuangan akhir tahun acuan kerja pelaksanaan Pembangunan jalan Meningkatkan kondisi jalan Terwujudnya peningkatan kondisi saluran 25 Orang 24 Orang 25 Orang 24 Orang Orang 98 Orang Orang - 25 Orang 28 Orang - 28 Orang ,000 m 78, m 61,000 m 69, m ,000 m 337, m 553-2, m m 100-3,071.7 m 0 Page 2-7

20 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1) Target Renja SKPD Tahun (n- 1) Realisasi Renja SKPD tahun (n-1) Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Infrastruktur Gedebage Pembangunan Jalan (BANPROV) 16 Program pembangunan saluran drainase/goronggorong Terwujudnya peningkatan kondisi trotoar - 4, m m m 0 laporan kemajuan bulanan tersedianya laporan kualitas bahan dan pekerjaan tersedianya laporan - 12 Bulan Bulan 0 keuangan dan kegiatan Membangun Jalan 2,100 m 923 m 2,100 m 2,661 m 127 2,500 m 6,084 m 289 Terwujudnya Peningkatan kondisi saluran Terwujudnya peningkatan kondisi trotoar Meningkatkan kondisi jalan Terwujudnya Peningkatan kondisi saluran Terwujudnya peningkatan kondisi trotoar - 97 m m ,500 7, m 2,500 3,087.1 m 123 3,700 m 13,884 m 555-1,820 m ,820 m 0-1,696 m ,696 m 0 Page 2-8

21 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1) Target Renja SKPD Tahun (n- 1) Realisasi Renja SKPD tahun (n-1) Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong acuan kerja pelaksanaan Meningkatkan Kondisi Saluran Meningkatkan Kondisi Trotoar laporan kemajuan bulanan Memelihara kondisi saluran Meningkatkan Kondisi Trotoar ,500 m 16, m 12,500 m 13,222.5 m ,500 m 76, m 613 8,000 m 9,997.2 m 8,000 m 3, m - 15,000 m 28,888.8 m ,000 m 73, m 10,000 m 167,690 m 1,676 20,000 m 261,169.5 m 2,611-7, m 250 m m 8, m Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (BANPROV) 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 21 Program tanggap darurat acuan kerja pelaksanaan Memelihara Kondisi Jalan 280,000 m 2 308,734 m 2 280,000 m 2 146,672.6 m ,000 m 2 865,406.6 m laporan kemajuan bulan Page 2-9

22 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1) Target Renja SKPD Tahun (n- 1) Realisasi Renja SKPD tahun (n-1) Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) jalan dan jembatan Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat Merehabilitasi kondisi jalan 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Pengadaan alat-alat berat Mengadakan alat-alat berat Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop 23.1 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Perencanaan normalisasi saluran sungai Pelaksanaan normalisasi saluran sungai 24.1 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Pemberdayaan petani pemakai air Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Mengadakan alat-alat laboratorium Memelihara kondisi bagian gedung Memelihara kondisi alat berat acuan kerja pelaksanaan Menormalisasi saluran sungai Memelihara kondisi jaringan sungai Mengoperasikan pompa air irigasi laporan kemajuan bulan 4,000 m 4,081 m 4,000 m 5,309.5 m 133-9,390.5 m Unit 10 Unit 4 Unit 2 Unit 50 4 Unit 16 Unit Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit Unit 9 Unit Unit 4 Unit 7 Unit 4 Unit 40 3 Unit 11 Unit Unit 16 Unit 15 Unit 12 Unit Unit 88 Unit ,071 m 1, m 2,071 m 2,432 m 117 3,300 m m 347 2,500 m 1,553 m 2,500 m 4,921.5 m 175 2,500 m 8,974.5 m Unit 15 Unit 7 Unit 7 Unit Unit 29 Unit Unit 325 Page 2-10

23 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1) Target Renja SKPD Tahun (n- 1) Realisasi Renja SKPD tahun (n-1) Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA 28 Program Pengendalian Banjir Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tanggap Darurat Jaringan Irigasi dan Sungai Memelihara tanggul sungai 2 Titik 250 m 2 Titik 2 Titik m 700 m 2 Titik 100 Membersihkan sungai 7,000 m 5,000 m 7,000 m 3,102 m 44 9,000 m 17,102 m 244 laporan kemajuan bulan acuan kerja pelaksanaan Terpeliharanya tanggul sungai dokumen dokumen ,400 m 3, m 4,400 m 5,077.5 m 115 7,700 m 16, m 175 Membersihkan sungai 60,000 m 50,900 m 60,000 m 7,754.5 m 12 10,000 m 68,654.5 m 114 laporan kemajuan bulanan Merehabilitasi sungai 3,000 m m 3,000 m 1,681 m 56-2,471.8 m 82 Page 2-11

24 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1) Target Renja SKPD Tahun (n- 1) Realisasi Renja SKPD tahun (n-1) Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai (BANPROV) Perencanaan Pengendalian Banjir 32 Program Penerangan Jalan Umum Perencanaan Penerangan Jalan Umum Pembangunan Penerangan Jalan Umum Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terwujudnya penanganan lereng sungai acuan kerja pelaksanaan - 4, m , m acuan kerja pelaksanaan Membangun PJU 576 Titik 376 Titik 576 Titik 564 Titik 117 5,600 Titik 6,540 Titik 1,135 Memelihara PJU 2,500 Titik 5,715 Titik 2,500 Titik 3,972 Titik 158 4,300 Titik 13,987 Titik 559 laporan kemajuan bulanan Page 2-12

25 Table 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2013 Nama SKPD : Dinas Bina Marga dan Pengairan NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun ke (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Panjang Jalan Yang Ditingkatkan 2 Panjang Jalan Yang Dibangun (dari APBD ) 3 Panjang Jalan Yang Dipelihara 4 Jumlah Penerangan Jalan Umum Yang Dibangun 5 Jumlah Penerangan Jalan Umum Yang Dipelihara 6 Panjang Tanggul Saluran/ Sungai Yang Terpelihara 7 Panjang Saluran Sungai Yang Direhabilitasi M M ,07 M M 800 M M M M M M ,56 M M Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik M M M M M M 7.256,7 M M Page 2-13

26 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun ke (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 8 Panjang Saluran/ Sungai Yang Dibersihkan Untuk Keamanan Lingkungan Sungai 9 Jumlah Lokasi Banjir Yang Ditangani Secara Permanen dan Tidak Permanen di 10 Panjang Saluran Drainase Yang Ditingkatkan 11 Panjang Saluran Drainase Yang Dipelihara 12 Panjang Trotoar Yang Ditingkatkan 13 Panjang Saluran Irigasi/ Sungai Yang Dibersihkan Untuk Kelancaran Pengairan Air Sungai Sumber : Hasil Perhitungan, (LKPJ) M M ,5 M M 9 Lokasi 18 Lokasi 9 Lokasi 18 Lokasi M M M M M M ,5 M M M M M M M M 4.231,6 M M Page 2-14

27 Table 2-3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Nama SKPD : Dinas Bina Marga dan Pengairan I No. Program/ Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja Melayani kegiatan surat menyurat dinas Melayani kebutuhan jasa telekomunikasi, air dan listrik Melayani kebersihan kantor Melayani perbaikan peralatan kerja Target Program/ Pagu Indikatif (Rp) Capaian Kegiatan 2,290,000, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8 Orang 50,000, Penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 665,000, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 250,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan 250,000, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Lokasi Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja Melayani kegiatan surat menyurat dinas Melayani kebutuhan jasa telekomunikasi, air dan listrik Melayani kebersihan kantor Melayani perbaikan peralatan kerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 3,500,900, Bulan 105,000, Bulan 715,875, Orang 371,725, Bulan 250,000, Catatan Penting 5 Penyediaan alat tulis kantor alat tulis kantor 8 Orang 100,000, Penyediaan alat tulis kantor alat tulis kantor 12 Bulan 236,800, Page 2-15

28 II No. Program/ Kegiatan 6 Penyedia komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 Penyediaan jasa pengamanan kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Pengadaan mebeulair Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja kebutuhan penerangan bangunan kantor peralatan dan perlengkapan kantor makanan dan minuman rapat, tamu dinas transport dan akomodasi perjalanan Melayani keamanan kantor Menunjang prasarana perkantoran Menunjang sarana perkantoran Target Program/ Pagu Indikatif (Rp) Capaian Kegiatan 12 Bulan 150,000, Penyedia komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 12 Bulan 300,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8 Orang 75,000, Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 100,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan 350,000, Penyediaan jasa pengamanan kantor 8,700,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Unit 200,000, Pengadaan peralatan gedung kantor 120 Unit 220,000, Pengadaan mebeulair Lokasi Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja kebutuhan penerangan bangunan kantor peralatan dan perlengkapan kantor makanan dan minuman rapat, tamu dinas transport dan akomodasi perjalanan Melayani keamanan kantor Menunjang prasarana perkantoran Menunjang sarana perkantoran Target Kebutuhan Dana Capaian (Rp) 1 Unit 69,500, Bulan 930,500, Bulan 75,000, Bulan 221,000, Bulan 525,500, ,269,237, Unit 120,000, Unit 633,775, Catatan Penting Page 2-16

29 III No. IV Program/ Kegiatan 3 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 4 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparataur 1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja Menunjang sarana perkantoran Menunjang sarana perkantoran Menunjang sarana transportasi Mengadakan pakaian seragam sarana pengembanga n aparatur Target Program/ Pagu Indikatif (Rp) Capaian Kegiatan 44 Unit 80,000, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 5 Unit 1,700,000, Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 186 Unit 6,500,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al 250,000, Program Peningkatan Disiplin Aparataur 620 Unit 250,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 360,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50 Orang 150,000, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Lokasi Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja Menunjang sarana perkantoran Menunjang sarana perkantoran Menunjang sarana transportasi Mengadakan pakaian seragam sarana pengembangan aparatur Target Kebutuhan Dana Capaian (Rp) 44 Unit 50,000, Unit 1,700,000, Unit 4,765,462, ,000, Unit 250,000, ,010, Orang 327,010, Catatan Penting Page 2-17

30 V No. VI Program/ Kegiatan 2 Pembinaan kinerja aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja sarana pembinaan aparatur laporan kinerja bulanan laporan kinerja semesteran laporan prognosis laporan keuangan akhir tahun Target Program/ Pagu Indikatif (Rp) Capaian Kegiatan 50 Orang 210,000, Pembinaan kinerja aparatur 412,300, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 249,525, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 51,250, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1 40,000, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1 71,525, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 320,622,700, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokasi Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja sarana pembinaan aparatur laporan kinerja bulanan laporan kinerja semesteran laporan prognosis laporan keuangan akhir tahun Target Kebutuhan Dana Capaian (Rp) 100 Orang 210,000, ,152, ,377, ,850, ,300, ,625, ,828,640, Catatan Penting Page 2-18

31 No. Program/ Kegiatan 1 Perencanaan pembangunan jalan Lokasi 2 Pembangunan jalan Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja acuan kerja pelaksanaan Meningkatkan kondisi jalan Target Program/ Pagu Indikatif (Rp) Capaian Kegiatan 165 9,115,000, Perencanaan pembangunan jalan 150,000 m 226,007,700, Pembangunan jalan Lokasi Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja acuan kerja pelaksanaan Meningkatkan kondisi jalan Target Capaian 165 Kebutuhan Dana (Rp) 9,020,940, m 222,307,700, Catatan Penting VII 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4 Pengembangan Infrastruktur Gedebage Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 1 Perencanaan pembangunan saluran drainase/goronggorong 2 Pembangunan saluran drainase/goronggorong 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan laporan kemajuan bulanan Membangun Jalan acuan kerja pelaksanaan Meningkatkan Kondisi Saluran laporan kemajuan bulanan ,500,000, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2,500 m 75,000,000, Pengembangan Infrastruktur Gedebage 136,000,000, Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 110 4,000,000, Perencanaan pembangunan saluran drainase/goron g-gorong 15,000 m 108,000,000, Pembangunan saluran drainase/goron g-gorong 100 4,000,000, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan laporan kemajuan bulanan Membangun Jalan acuan kerja pelaksanaan Meningkatkan Kondisi Saluran laporan kemajuan bulanan ,500,000, ,500 m 4,000,000, ,770,950, ,770,950, m 108,000,000, ,000,000, Page 2-19

32 No. VIII X Program/ Kegiatan 4 Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong- Gorong Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 Perencanaan rehabilitasi/pemeliha raan jalan 2 Rehabilitasi/pemelih araan jalan 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1 Pengadaan alat-alat berat Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja Memelihara kondisi saluran acuan kerja pelaksanaan Memelihara Kondisi Jalan laporan kemajuan bulan Mengadakan alat-alat berat Target Program/ Pagu Indikatif (Rp) Capaian Kegiatan 20,000 m 20,000,000, Rehabilitasi Saluran Drainase/Goron g-gorong 30,000,000, Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ,000, Perencanaan rehabilitasi/pe meliharaan jalan 410,000 m 2 28,800,000, Rehabilitasi/pe meliharaan jalan ,000, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6,700,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 13 Unit 2,500,000, Pengadaan alatalat berat Lokasi Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja Memelihara kondisi saluran acuan kerja pelaksanaan Memelihara Kondisi Jalan laporan kemajuan bulan Mengadakan alat-alat berat Target Kebutuhan Dana Capaian (Rp) 25,000 m 20,000,000, ,000,000, ,000, m 2 28,800,000, ,000, ,200,000, Unit 18,748,350, Catatan Penting 2 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Mengadakan alat-alat laboratorium 6 Unit 450,000, Pengadaan alatalat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Mengadakan alat-alat laboratorium 6 Unit 650,000, Page 2-20

33 XI No. XII Program/ Kegiatan 3 Rehabilitasi/pemelih araan gedung workshop 4 Rehabilitasi/pemelih araan alat-alat berat Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya 1 Perencanaan normalisasi saluran sungai 2 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai 3 Pemberdayaan petani pemakai air 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja Memelihara kondisi bagian gedung Memelihara kondisi alat berat acuan kerja pelaksanaan Menormalisasi saluran sungai Mengoperasika n pompa air irigasi laporan kemajuan bulan Target Program/ Pagu Indikatif (Rp) Capaian Kegiatan 60 Unit 3,050,000, Rehabilitasi/pe meliharaan gedung workshop 15 Unit 650,000, Rehabilitasi/pe meliharaan alatalat berat 20,000,000, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya ,000, Perencanaan normalisasi saluran sungai 3,300 m 18,000,000, Pelaksanaan normalisasi saluran sungai 7 Unit 650,000, Pemberdayaan petani pemakai air ,000, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 24,065,000, Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Lokasi Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja Memelihara kondisi bagian gedung Memelihara kondisi alat berat acuan kerja pelaksanaan Menormalisasi saluran sungai Mengoperasika n pompa air irigasi laporan kemajuan bulan Target Kebutuhan Dana Capaian (Rp) 3 Unit 700,000, Unit 1,101,650, ,282,050, ,002,050, ,000 m 18,000,000, Unit 650,000, ,000, ,802,164, Catatan Penting Page 2-21

34 No. XIII Program/ Kegiatan Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau 2 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4 Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA Program Pengendalian Banjir 1 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja Memelihara tanggul sungai Membersihkan sungai laporan kemajuan bulan acuan kerja pelaksanaan Memelihara tanggul sungai Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 450 m 16,435,000, Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau 9,000 m 5,000,000, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya ,000, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 65 1,900,000, Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA 56,100,000, Program Pengendalian Banjir 7,700 m 15,500,000, Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan Lokasi Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja Memelihara tanggul sungai Membersihkan sungai laporan kemajuan bulan acuan kerja pelaksanaan Memelihara tanggul sungai Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 450 m 16,435,000, ,000 m 5,000,000, ,000, ,637,164, ,327,496, ,700 m 15,500,000, Catatan Penting Page 2-22

35 No. Program/ Kegiatan sungai Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan tanggul sungai Lokasi Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Catatan Penting XIV 2 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 5 Perencanaan Pengendalian Banjir Program Penenrangan Jalan Umum 1 Perencanaan Penerangan Jalan Umum 2 Pembangunan Penerangan Jalan Umum 3 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Membersihkan sungai laporan kemajuan bulanan rumah pompa lengkap acuan kerja pelaksanaan acuan kerja pelaksanaan Membangun PJU Memelihara PJU 10,000 m 17,500,000, Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 40 1,300,000, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7,700 m 20,000,000, Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badanbadan sungai 40 1,800,000, Perencanaan Pengendalian Banjir 45,000,000, Program Penerangan Jalan Umum 175 2,550,000, Perencanaan Penerangan Jalan Umum 5,600 Titik 21,650,000, Pembangunan Penerangan Jalan Umum 4,300 Titik 19,600,000, Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Membersihkan sungai laporan kemajuan bulanan rumah pompa lengkap acuan kerja pelaksanaan acuan kerja pelaksanaan Membangun PJU 10,000 m 17,500,000, ,300,000, ,700 m 20,000, ,027,496, ,076,400, ,626,400, ,300 Titik 21,650,000, Memelihara PJU 1,500 Titik 19,600,000, Page 2-23