Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar Tahun

Transkripsi

1 Indikasi Rencana dan Kebutuhan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Tahun Tujuan Capaian dan Kerangka Pendanaan (jutaan rupiah) akhir periode 1 URUSAN WAJIB 1 03 DINAS PEKERJAAN UMUM Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 2, % 9, % 9, % 9, % 10, % 42, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 100% 100% 4, % 4, % 5, % 5, % 5, % 25, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pegawai bersertifikat Diklat/Bimtek /Keahlian 5% 5% 102 5% 108 5% 114 5% 114 5% % 558

2 Capaian dan Kerangka Pendanaan (jutaan rupiah) akhir periode layanan terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota Jalan dan 84.96% 86% 90,396 87% 95,794 88% 100,309 89% 100,617 89% 105,225 89% 492,340 Berkurangnya jumlah titik daerah bebas banjir atau pengurangan Saluran Drainase / Gorong-gorong 4,739 15,629 16,365 17,441 18,239 72,413 layanan Pemberdayan Komunitas Perumahan Panjang saluran drainase yang dapat mengurangi waktu (m) Panjang saluran drainase berfungsi normal (m) Panjang swadaya (m) , , , , , , , ,149 8, ,000 4,457 8,000 4,667 8,000 4,689 8,000 4,903 40,000 18,919

3 Capaian dan Kerangka Pendanaan (jutaan rupiah) akhir periode layanan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan ,094 10,704 11,208 11,260 11, ,041 persentase kondisi Baik dan Sedang persentase kondisi Baik dan Sedang 31% 43% 49% 55% 61% 61% 61% 29.66% 30.07% 30.48% 30.89% 31.30% 31.30% 31.30% layanan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan persentase Jalan berleger sesuai ketentuan yang berlaku 11.67% 24.01% % % % % % 2,845 pengelolaan sumber daya air ketersediaan air yang keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 1,699 2,862 2,996 3,010 3,148 13,715

4 Capaian dan Kerangka Pendanaan (jutaan rupiah) akhir periode Panjang jaringan irigasi berfungsi normal (m) 4, ,137 5,394 5,664 5,947 5,947 28, areal pertanian terairi saluran irigasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Panjang usaha pertanian terkoneksi ke pusat kegiatan (m) 5, ,765 pengelolaan sumber daya air ketersediaan air yang keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan Tinggi muka air tanah di kawasan kritis Pengembangan Pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber day air lainnya Tinggi Permukaan Air Tanah di Kawasan Kritis (m) Meningkatkan akses air minum layak layanan air minum permukiman perkotaan 1. penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1,937 8,417 8,813 9,854 11,305 40,326

5 Capaian dan Kerangka Pendanaan (jutaan rupiah) akhir periode 2. tersedianya air baku Penduduk yg mendapat akses air minum yang aman 47.82% 55.42% 58.42% 61.02% 63.39% 63.39% 63.39% lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan akses sanitasi layak untuk meningkatkan kesejahteraan Berkurangnya jumlah titik layanan sistem jaringan sanitasi terpusat dan sistem berbasis yang memadai daerah bebas banjir atau RT terakses IPAL yg memadai pengurangan Pengendalian Banjir RT terakses IPAL yg memadai Panjang sungai berfungsi normal (m) 2.20% 2.34% 2.48% 2.61% 2.74% 2.74% 2.74% 2,500 8,190 1,505 8,599 2, ,781 9,481 3,794 9,481 3,968 44, ,703 layanan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Permukiman Jalan Lingkungan kondisi baik 8.42% 11.02% 12, % 27, % 28, % 29, % 31, % 128,773

6 Capaian dan Kerangka Pendanaan (jutaan rupiah) akhir periode Jumlah 125, , , , , ,845