BUPATI BOGOR KEPUTUSAN BUPATI BOGOR. Nomor : 050/53/Kpts/Per-UU/2015. Lampiran : 1 (satu) berkas

Transkripsi

1 BUPATI BOGOR KEPUTUSAN BUPATI BOGOR Nomor : 050/53/Kpts/Per-UU/2015. Lampiran : 1 (satu) berkas TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati Bogor wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bogor; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679); 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

2 Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4614); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737); 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 80); 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Provinsi Jawa Barat 87); 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46); 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 159); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 200 Nomor 7); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); 2

3 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab upaten Bogor Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5); Menetapkan : MEMUTUSKAN : KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dalam : a. penetapan Rencana Kinerja Tahunan; b. penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran; c. penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja; d. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan e. pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun

4 KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal : Cibinong : 15 Januari

5 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : 050/53/Kpts/Per-UU/2015 TANGGAL : 15 Januari 2015 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN BOGOR TAHUN NO SASARAN DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KONDISI AKHIR SKPD PENGAMPU KETERANGAN Misi Pertama: Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat 1 Meningkatnya pelayanan dan Terbangunnya Mesjid Besar (unit) SETDA PENCIRI TERMAJU kemudahan bagi umat beragama di setiap Kecamatan dalam menjalankan ibadahnya; 2 Meningkatnya partisipasi Partisipasi angkatan kerja % 51,15 52,18 53,22 54,28 55,37 55,37 BPPKB perempuan dalam pembangunan perempuan 3 Meningkatnya perlindungan Rasio KDRT 0, , , , , , BPPKB terhadap perempuan dan anak dari bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dalam pembangunan 4 Menurunnya laju pertumbuhan Laju Pertumbuhan % 3,15 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 BAPPEDA, penduduk alami dan meningkatnya Penduduk DISDUKCAPIL keluarga sejahtera 5 Meningkatnya kesejahteraan Penanganan penyandang orang DINSOSNAKERTRANS penyandang masalah kesejahteraan masalah kesejahteraan sosial sosial (PMKS); Penduduk miskin turun (%) SETDA, BAPPEDA, PENCIRI TERMAJU menjadi 7% - 5% DISDIK, DINKES 6 Terselenggaranya pentas seni Penyelenggaraan festival seni KALI DISBUDPAR budaya daerah dan budaya 7 Meningkatnya kemandirian dan Jumlah kegiatan KALI DISPORA partisipasi pemuda dalam kepemudaan pembangunan; 8 Meningkatnya pemasyarakatan Jumlah kegiatan olahraga EVENT DISPORA olahraga 9 Terbangunnya pusat olahraga Tuntasnya Pembangunan (%) 62,15 77, DISPORA PENCIRI TERMAJU terpadu Stadion OR berskala Internasional 10 Meningkatnya cakupan pelayanan, Cakupan pelayanan bencana % BPBD pencegahan dan upaya kebakaran kabupaten penanggulangan bencana

6 NO SASARAN DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KONDISI AKHIR SKPD PENGAMPU KETERANGAN Misi Kedua: Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata 1 Meningkatnya produksi, distribusi, Produksi benih ikan hias dan (RE) DISNAKKAN, PENCIRI TERMAJU dan konsumsi pangan daerah benih ikan konsumsi air BKP5K tawar termasuk terbanyak di Tercapainya swasembada (%) 10,09 19,91 46,45 72,99 100,32 100,32 DISTANHUT, PENCIRI TERMAJU benih padi unggul BKP5K Bersertifikat 2 Meningkatnya jumlah koperasi aktif Persentase koperasi aktif % 0,6823 0,686 0,6896 0,6909 0,6944 0,6944 DISKOPUKMINDAG dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah dalam Usaha Mikro dan Kecil % 0,878 0,8797 0,8822 0,8854 0,8892 0,8892 DISKOPUKMINDAG mengembangkan ekonomi lokal Terbangunnya pasar disetiap DISKOPUKMINDAG PENCIRI TERMAJU kecamatan - Pasar Kabupaten (kec) Pasar Desa (kec) Meningkatnya investasi dan laju LPE melebihi LPE Provinsi (%) SELURUH SKPD PENCIRI TERMAJU pertumbuhan investasi dan Nasional PDRB harga berlaku (Rp. trilyun) SELURUH SKPD PENCIRI TERMAJU termasuk tertinggi di 4 Meningkatnya cakupan pemenuhan Pelayanan Penyediaan Listrik (% RE) 83,25 83,98 84,71 85,44 89,62 89,62 DESDM PENCIRI TERMAJU kebutuhan listrik Perdesaan tertinggi di 5 Berkembangnya pariwisata andalan Kunjungan Wisatawan (org) DISBUDPAR PENCIRI TERMAJU disertai dengan meningkatnya termasuk tertinggi di kunjungan wisata 6 Meningkatnya jumlah dan Pertumbuhan industri % 0,0361 0,0349 0,0389 0,0399 0,0408 0,0408 DISKOPUKMINDAG kemandirian industri kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal 7 Meningkatnya partisipasi angkatan Tingkat partisipasi angkatan % 65,8 65,85 65,9 65, DINSOSNAKERTRANS kerja dan kesejahteraan tenaga kerja kerja Misi Ketiga: Meningkatkan integrasi, konektivitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 1 Meningkatnya perencanaan, Ketaatan terhadap RTRW % 86 86, , DTRP kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang 2 Meningkatnya infrastruktur jalan/ Terbangunnya pembangunan DBMP. SETDA PENCIRI TERMAJU jembatan yang berkualitas dan Poros Barat - Utara - Tengah - terintegrasi untuk mendukung Timur pergerakan orang, barang dan jasa Poros Tengah - Timur km 0 10, ,8 0 50,2 Poros Utara - Jalur cepat km 0 2,5 1,5 3 0,6 7,6 - Jalur lambat km 0 2,5 1,5 3 0,6 8,1

7 NO SASARAN DAERAH INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AKHIR SKPD PENGAMPU KETERANGAN UTAMA Poros Barat km 0, ,4 3 Meningkatnya infrastuktur Mendorong Terbangunnya BAPPEDA, DTBP, PENCIRI TERMAJU perhubungan yang mendukung Cibinong Raya sebagai Pusat DTRP, DLLAJ, aksesibilitas, pergerakan orang, Kegiatan Wilyah (PKW) BLH, DESDM barang dan jasa - RTRW (dok) RTBL (dok) RDTR (dok) CBO (dok) Tidak ada daerah terisolir (kp) DBMP, DLLAJ PENCIRI TERMAJU 4 Meningkatnya penyediaan dan Bebas Rumah Tidak Layak (unit) DTBP, BPMPD PENCIRI TERMAJU penataan perumahan dan Huni (RTLH) permukiman kumuh 5 Meningkatnya penyediaan sarana Persentase luas pemukiman % 8,034% 8,044% 8,053% 8,062% 8,072% 8,072% DTBP dan prasarana dasar permukiman yang tertata yang berkualitas Misi Keempat: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan 1 Meningkatnya partisipasi Tercapainya Rata-rata lama (tahun) 8,23 8,42 8,62 8, DISDIK PENCIRI TERMAJU pendidikan masyarakat sekolah (RLS) 9 tahun 2 Tuntasnya masyarakat tuna aksara Tuntas AMH bagi penduduk (jiwa) DISDIK, KAPD PENCIRI TERMAJU usia tahun 3 Meningkatnya sarana dan prasarana Seluruh RSUD dan DINKES, RSUD PENCIRI TERMAJU kesehatan baik layanan dasar PUSKESMAS terakreditasi maupun rujukan - RSUD (unit) Puskesmas (unit) Terselenggaranya jaminan Seluruh Masyarakat memiliki (%) 39, DINKES PENCIRI TERMAJU kesehatan bagi masyarakat miskin, Jaminan Kesehatan rentan miskin dan masyarakat yang tenaganya dibutuhkan oleh pemda 5 Meningkatnya kesadaran perilaku AHH termasuk tertinggi di (tahun) 70,4 70,8 71,2 71, DINKES PENCIRI TERMAJU hidup bersih dan sehat Misi Kelima: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik 1 Meningkatnya kemampuan daerah PAD termasuk tertinggi di (Rp.) DISPENDA PENCIRI TERMAJU dalam membiayai pembangunan 2 Meningkatnya pelayanan Seluruh masyarakat (org) DISDUKCAPIL PENCIRI TERMAJU administrasi kependudukan dan mempunyai KTPel (%) catatan sipil; 3 Meningkatnya pelayanan perizinan Pelayanan Perijinan (jenis) BPT PENCIRI TERMAJU yang sesuai dengan ketentuan, berstandar ISO cepat dan terjangkau masyarakat 4 Meningkatnya kinerja pelayanan Tersedianya layanan DISKOMINFO PENCIRI TERMAJU kecamatan Meningkatnya kinerja pengaduan masyarakat di

8 NO SASARAN DAERAH penyelenggaraan pemerintahan desa INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KONDISI AKHIR SKPD PENGAMPU KETERANGAN seluruh OPD dan Desa/ Kelurahan - OPD SKPD Kecamatan KEC Kelurahan KEL Desa DESA Meningkatnya akuntabilitas Mencapai predikat Wajar DPKBD, PENCIRI TERMAJU Pemerintah Kabupaten Bogor tanpa pengecualian (WTP) INSPEKTORAT - Tertib administrasi dan (%) dokumen pengelolaan keuangan daerah - Tertib administrasi dan (%) dokumen pengelolaan barang daerah -Tindak lanjut hasil (%) pengawasan 6 Tersedianya informasi tentang Terbangunnya sistem (SKPD) DISKOMINFO PENCIRI TERMAJU penyelenggaraan pemerintahan informasi manajemen yang mudah diakses oleh pemerintah Daerah masyarakat 7 Terwujudnya kehidupan politik yang Kegiatan pembinaan politik KEGIATAN KANKESBANGPOL demokratis daerah 8 Terlindunginya masyarakat dari Angka kriminalitas yang % 4,25 4,89 5,63 6,47 7,44 7,44 SATPOL PP gangguan keamanan, kenyamanan, tertangani ketentraman dan ketertiban

9 RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO SASARAN DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2015 PROGRAM/KEGIATAN Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nop Des Misi Pertama: Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat A Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Meningkatnya pelayanan dan Terbangunnya Mesjid Besar (unit) 11 1 Pembentukan tim penyusun RKPD 2016 kemudahan bagi umat beragama di setiap Kecamatan 2 Pembentukan tim penyusun RKPD 2017 dalam menjalankan ibadahnya; 3 Rapat persiapan penyusunan RKPD 2016 dengan SKPD 4 Rapat persiapan penyusunan RKPD 2017 dengan SKPD 2 Meningkatnya partisipasi Partisipasi angkatan kerja % 52,18 5 Pengumpulan data/informasi bahan RKPD perempuan dalam pembangunan perempuan a Evaluasi perencanaan pembangunan 2014 b Evaluasi perencanaan pembangunan Meningkatnya perlindungan Rasio KDRT 0, c Proyeksi perencanaan pembangunan 2016 terhadap perempuan dan anak d Pengolahan data/informasi RKPD 2016 dari bentuk kekerasan, eksploitasi e Penyampaian usulan program kegiatan SKPD bersumber dana non APBD Kab dan diskriminasi dalam Bogor 2015 pembangunan f Penyampaian usulan program kegiatan SKPD bersumber dana non APBD Kab Bogor 2017 g Pengolahan data usulan program/kegiatan Kab Bogor melalui RKPD Jabar On-Line Menurunnya laju pertumbuhan Laju Pertumbuhan % 3,17 h Pengolahan data usulan program/kegiatan Kab Bogor melalui RKPD Jabar On-Line penduduk alami dan Penduduk 2017 meningkatnya keluarga sejahtera i Penyampaian usulan program kegiatan SKPD tahun 2016 bersumber dana non APBD Kab Bogor melalui RKPD Jabar on-line j Penyampaian/penyempurnaan usulan Kabupaten Bogor melalui RKPD jabar 5 Meningkatnya kesejahteraan Penanganan penyandang orang 750 on-line oleh Provinsi Jawa Barat penyandang masalah kesejahteraan masalah kesejahteraan sosial j Penyampaian usulan program/kegiatan SKPD Tahun 2016 sosial (PMKS); k Pengolahan data hasil Pokok Pikiran DPRD (reses) DPRD Penduduk miskin turun (%) l Pengolahan data hasil boling, jumling dan penjaringan aspirasi masyarakat lainnya menjadi 7% - 5% mpengolahan dan penetapan prioritas usulan survey pasca Musrenbang RKPD untuk perencanaan tahun Terselenggaranya pentas seni Penyelenggaraan festival seni KALI 8 6 Penyusunan Rancangan Awal RKPD 2016 budaya daerah dan budaya 7 Penyusunan Rancangan Awal RKPD Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik 7 Meningkatnya kemandirian dan Jumlah kegiatan KALI 15 9 Penyampaian Surat Edaran Bupati tentang Rancangan Awal RKPD 2016 partisipasi pemuda dalam kepemudaan 10 Penyusunan Rancangan RKPD 2016 pembangunan; 11 Penyusunan rancangan Akhir RKPD Penyusunan Peraturan Bupati Bogor tentang RKPD Meningkatnya pemasyarakatan Jumlah kegiatan olahraga EVENT Konsultasi rancangan Akhir RKPD 2016 ke Provinsi Jabar olahraga 14 Finalisasi RKPD 2016 dan Penetapan Perbup tentang RKPD Penyampaian Dokumen RKPD 2016 kepada SKPD 9 Terbangunnya pusat olahraga Tuntasnya Pembangunan (%) 77,8 16 Penyampaian Dokumen RKPD 2016 kepada Gubernur Jawa Barat terpadu Stadion OR berskala Internasional B Penyusunan Perubahan RKPD Pembentukan tim penyusun Perubahan RKPD Meningkatnya cakupan pelayanan, Cakupan pelayanan bencana % 88 2 Rapat persiapan penyusunan Perubahan RKPD 2015 pencegahan dan upaya kebakaran kabupaten 3 Pengumpulan data/informasi bahan Perubahan RKPD 2015 penanggulangan bencana a Evaluasi RKPD 2015 s/d Triwulan II b Pengolahan data/informasi Perubahan RKPD 2015 c Penyampaian usulan perubahan program/kegiatan SKPD Tahun 2015 Misi Kedua: Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata d Pengolahan dan penyampaian usulan program/kegiatan perubahan melalui RKPD 1 Meningkatnya produksi, distribusi, Produksi benih ikan hias dan (RE) jabar on-line dan konsumsi pangan daerah benih ikan konsumsi air 4 Penyusunan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2015 tawar termasuk terbanyak di 5 Penyampaian Rancangan Awal Perubahan RKPD 2015 kepada SKPD 6 Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Penyusunan rancangan Akhir Perubahan RKPD 2015 Tercapainya swasembada (%) 19,91 8 Penyusunan Peraturan Bupati Bogor tentang Perubahan RKPD 2015 benih padi unggul 9 Konsultasi rancangan Akhir Perubahan RKPD 2015 Bersertifikat 10 Finalisasi Perubahan RKPD 2014 dan Penetapan Perbup tentang Perubahan RKPD Penyampaian Perubahan RKPD 2015 kepada SKPD 2 Meningkatnya jumlah koperasi aktif Persentase koperasi aktif % 0, Penyampaian Perubahan RKPD 2015 kepada Gubernur Jawa Barat dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah dalam Usaha Mikro dan Kecil % 0,8797 C Penyusunan Renja SKPD

10 NO SASARAN DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2015 PROGRAM/KEGIATAN Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nop Des mengembangkan ekonomi lokal 1 Pembentukan tim penyusun Renja SKPD 2016 Terbangunnya pasar disetiap 2 Pembentukan tim penyusun Renja SKPD 2017 kecamatan 3 Penyusunan Pedoman Penyusunan Renja SKPD Pasar Kabupaten (kec) 0 4 Penyusunan Rancangan Renja SKPD Pasar Desa (kec) 2 5 Penyampaian Rancangan Renja SKPD kepada Bappeda 6 Verifikasi Rancangan Renja SKPD oleh Bappeda 3 Meningkatnya investasi dan laju LPE melebihi LPE Provinsi (%) Penyampaian hasil verifikasi Rancangan Renja SKPD pertumbuhan investasi dan Nasional 8 Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD Penyampaian Rancangan Akhir Renja SKPD kepada Bappeda PDRB harga berlaku (Rp. trilyun) Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD oleh Bappeda termasuk tertinggi di 11 Penyusunan Keputusan Bupati tentang Renja SKPD tahun Penyampaian Penetapan Kepbup tentang Renja SKPD tahun 2015 kepada SKPD 13 Penetapan Renja SKPD Tahun 2016 oleh Kepala SKPD 4 Meningkatnya cakupan pemenuhan Pelayanan Penyediaan Listrik (% RE) 83,98 kebutuhan listrik Perdesaan tertinggi di D Penyusunan Perubahan Renja SKPD Pembentukan tim penyusun Perubahan Renja SKPD Penyusunan Pedoman Penyusunan Perubahan Renja SKPD Berkembangnya pariwisata andalan Kunjungan Wisatawan (org) Penyusunan Rancangan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 disertai dengan meningkatnya termasuk tertinggi di 5 Penyampaian Rancangan Perubahan Renja SKPD kepada Bappeda kunjungan wisata 6 Verifikasi Rancangan Perubahan Renja SKPD 2015 oleh Bappeda 7 Penyampaian hasil verifikasi Rancangan Perubahan Renja SKPD Meningkatnya jumlah dan Pertumbuhan industri % 0, Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD 2015 kemandirian industri kecil dan 9 Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD 2015 kepada Bappeda menengah dalam mengembangkan 10 Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD oleh Bappeda ekonomi lokal 11 Penyusunan Keputusan Bupati tentang Perubahan Renja SKPD tahun Penyampaian Penetapan Kepbup tentang Perubahan Renja SKPD tahun 2015 kepada SKPD 7 Meningkatnya partisipasi angkatan Tingkat partisipasi angkatan % 65,85 13 Penetapan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 oleh Kepala SKPD kerja dan kesejahteraan tenaga kerja kerja E Musrenbang RKPD 2016 Tahun Musrenbang Desa/Kelurahan Misi Ketiga: Meningkatkan integrasi, konektivitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan 2 Musrenbang Tematik Kewilayahan Kabupaten Bogor pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 3 Musrenbang RKPD di Kecamatan 1 Meningkatnya perencanaan, Ketaatan terhadap RTRW % 86,5 4 Musrenbang RKPD di Kabupaten kesesuaian dan pengendalian 5 Pra Musrenbang Kewilayahan Provinsi Jawa Barat pemanfaatan ruang 6 Musrenbang Provinsi Jawa Barat 2 Meningkatnya infrastruktur jalan/ Terbangunnya pembangunan jembatan yang berkualitas dan Poros Barat - Utara - Tengah - 7 Musrenbang Perbatasan Jabar-Banten terintegrasi untuk mendukung Timur 8 Pra Musrenbang Nasional pergerakan orang, barang dan jasa Poros Tengah - Timur km 10,4 9 Musrenbang Nasional Poros Utara 10 Pasca Musrenbang Nasional - Jalur cepat km 2,5 8 Survey Pasca Musrenbang RKPD Jalur lambat km 2,5 Poros Barat km 0 F Forum SKPD 1 Pelaksanaan Forum SKPD 3 Meningkatnya infrastuktur Mendorong Terbangunnya 2 Pelaksanaan Forum OPD Provinsi Jawa Barat perhubungan yang mendukung Cibinong Raya sebagai Pusat aksesibilitas, pergerakan orang, Kegiatan Wilyah (PKW) G Penyusunan KUA dan PPAS tahun anggaran 2016 barang dan jasa - RTRW (dok) 0 1 Penyusunan Rancangan KUA tahun anggaran RTBL (dok) 2 2 Penyusunan Rancangan PPAS tahun anggran RDTR (dok) 0 3 Penyusunan Pra RKA SKPD CBO (dok) 0 4 Verifikasi Pra RKA SKPD tahun 2016 oleh TAPD 5 Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS 2016 kepada Bupati Bogor Tidak ada daerah terisolir (kp) 1 6 Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS 2016 oleh Kepala Daerah kepada DPRD 7 Pembahasan KUA dan PPAS 2016 oleh DPRD 4 Meningkatnya penyediaan dan Bebas Rumah Tidak Layak (unit) Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS 2016 penataan perumahan dan Huni (RTLH) 9 Penyampaian Informasi Rencana Alokas Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan permukiman kumuh Retribusi Daerah (BHPRD) dan Dana Desa Tahun 2016 kepada Pemerintah Desa oleh Bupati Bogor 5 Meningkatnya penyediaan sarana Persentase luas pemukiman % 8,044% H Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2015 dan prasarana dasar permukiman yang tertata 1 Penyusunan Rancangan KUPA tahun anggaran 2015 yang berkualitas 2 Penyusunan Rancangan Awal PPASPerubahan tahun anggran Penyusunan Pra Perubahan RKA SKPD 2015 Misi Keempat: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan 4 Verifikasi Pra Perubahan RKA SKPD tahun 2015 oleh TAPD 1 Meningkatnya partisipasi Tercapainya Rata-rata lama (tahun) 8,42 5 Penyampaian Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan 2015 kepada Bupati Bogor

11 NO SASARAN DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2015 PROGRAM/KEGIATAN Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nop Des pendidikan masyarakat sekolah (RLS) 9 tahun 6 Penyampaian Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2015 oleh Kepala Daerah kepada DPRD 2 Tuntasnya masyarakat tuna aksara Tuntas AMH bagi penduduk (jiwa) Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD usia tahun 8 Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran Meningkatnya sarana dan prasarana Seluruh RSUD dan I Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2015 kesehatan baik layanan dasar PUSKESMAS terakreditasi 1 Persiapan penyusunan Tapkin SKPD 2015 maupun rujukan - RSUD (unit) 0 2 Penyusunan Rancangan Tapkin SKPD Puskesmas (unit) 20 3 Penyempurnaan Rancangan Tapkin SKPD Penyampaian Tapkin kepada Kementerian PAN-RB 4 Terselenggaranya jaminan Seluruh Masyarakat memiliki (%) 55 kesehatan bagi masyarakat miskin, Jaminan Kesehatan J Pen yus rentan miskin dan masyarakat yang 1 Persiapan penyusunan Perubahan Tapkin SKPD 2015 tenaganya dibutuhkan oleh pemda 2 Penyusunan Rancangan Perubahan Tapkin SKPD Penyempurnaan Rancangan Perubahan Tapkin SKPD Meningkatnya kesadaran perilaku AHH termasuk tertinggi di (tahun) 70,8 4 Penyampaian Perubahan Tapkin kepada Kementerian PAN-RB hidup bersih dan sehat K Penyusunan Perubahan RPJMD Kab. Bogor Tahun Misi Kelima: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah 1 Penyusunan Kepbup Tim Penyusun Revisi RPJMD dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik 2 Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD 1 Meningkatnya kemampuan daerah PAD termasuk tertinggi di (Rp.) ################## 3 Forum Konsultasi Publik Revisi RPJMD dalam membiayai pembangunan 4 Musrenbang Revisi RPJMD 5 Penyusunan Rancangan Akhir Revisi RPJMD 2 Meningkatnya pelayanan Seluruh masyarakat (org) Pembahasan Revisi RPJMD dengan DPRD administrasi kependudukan dan mempunyai KTPel (%) 86 7 Finalisasi Revisi RPJMD catatan sipil; 8 Konsultasi Revisi RPJMD Ke Provinsi Jabar 3 Meningkatnya pelayanan perizinan Pelayanan Perijinan (jenis) 35 9 Penetapan Perda Revisi RPJMD yang sesuai dengan ketentuan, berstandar ISO cepat dan terjangkau masyarakat L Penyusunan Revisi Renstra SKPD Penyusunan Kepbup Tim Penyusun Revisi Renstra SKPD 4 Meningkatnya kinerja pelayanan Tersedianya layanan 2 Penyusunan Rancangan Revisi Renstra SKPD kecamatan Meningkatnya kinerja pengaduan masyarakat di 3 Verifikasi Rancangan Revisi Renstra SKPD oleh Bappeda penyelenggaraan pemerintahan seluruh OPD dan Desa/ 4 Penyusunan Rancangan Akhir Revisi Renstra SKPD desa Kelurahan 5 Verifikasi Rancangan Akhir Revisi Renstra SKPD oleh Bappeda - OPD SKPD 38 6 Penetapan Perbup Revisi Renstra SKPD - Kecamatan KEC 40 7 Penetapan Revisi Renstra SKPD oleh Kepala SKPD - Kelurahan KEL 19 - Desa DESA 416 M Penyusunan Revisi RPJPD Kab. Bogor Tahun Penyusunan Rancangan Revisi RPJPD Tahun Meningkatnya akuntabilitas Mencapai predikat Wajar 2 Konsultasi Rancangan Revisi RPJPD Ke Provinsi Jabar Pemerintah Kabupaten Bogor tanpa pengecualian (WTP) 3 Musrenbang Revisi RPJPD 4 Pembahasan Revisi RPJPD dengan DPRD - Tertib administrasi dan (%) Penetapan Perda Revisi RPJPD Tahun dokumen pengelolaan 6 Finalisasi Revisi RPJPD Tahun keuangan daerah - Tertib administrasi dan (%) 100 N Penyusunan LKPj Tahun 2014 dokumen pengelolaan barang 1 Penyusunan Kepbup Tim Penyusun LKPj 2014 daerah 2 Desk I LKPj Tindak lanjut hasil (%) Penyusunan Draft Awal LKPj 2014 pengawasan 4 Pertemuan Sekda tentang Penyusunan LKPj Rakor Penyusunan LKPj Tersedianya informasi tentang Terbangunnya sistem (SKPD) 80 6 Desk II LKPj 2014 penyelenggaraan pemerintahan informasi manajemen 7 Penyusunan Draft I LKPj 2014 yang mudah diakses oleh pemerintah Daerah 8 Pembahasan Draft I LKPj 2014 masyarakat 9 Penyusunan Draft II LKPj Pembahasan Draft II LKPj Terwujudnya kehidupan politik yang Kegiatan pembinaan politik KEGIATAN 5 11 Ekspose naskah Draft LKPj di hadapan Bupati demokratis daerah 12 Penyempurnaan naskah LKPj Ekspose Bupati tentang Naskah LKPj Terlindunginya masyarakat dari Angka kriminalitas yang % 4,89 14 Penyampaian naskah akhir LKPj ke Bupati gangguan keamanan, kenyamanan, tertangani 15 Penyampaian LKPj kepada DPRD ketentraman dan ketertiban 16 Penyusunan jadwal pembahasan LKPj 17 Pembahasan LKPj 2014 dengan DPRD 18 Penyempurnaan naskah akhir LKPj Koordinasi dengan SKPD untuk penyempurnaan naskah akhir koreksi DPRD

12 NO SASARAN DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN PROGRAM/KEGIATAN Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nop Des O Evaluasi Kinerja RKPD 1 Penyusunan laporan evaluasi RKPD tahun sebelumnya 2 Evaluasi kinerja OPD Kabupaten per triwulan 3 Evaluasi kinerja OPD Kecamatan per triwulan 4 Evaluasi kinerja DAK, TP dan UB per triwulan tahun sebelumya 5 Evaluasi kinerja DAK, TP dan UB per triwulan tahun berjalan 6 Evaluasi kinerja Bantuan DKI dan Gubernur 7 Penyusunan laporan evaluasi RKPD tahun berjalan P Evaluasi RPJMD Tahun untuk Tahun 2015 Q Evaluasi Kinerja Renstra SKPD Tahun untuk Tahun 2015 oleh SKPD R Evaluasi Renja SKPD Tahun untuk Tahun 2015 S Penyusunan LAKIP Tahun Pembentukan tim penyusun LAKIP Tahun Rapat persiapan penyusunan LAKIP Tahun Pengumpulan data/informasi bahan Penyusunan LAKIP Tahun Penyusunan LAKIP Tahun Rapat Pembahasan Draft Akhir LAKIP Tahun Penyampaian LAKIP ke Kemenpan & RB dan Kemendagri T Perencanaan APBD Tahun Anggaran Penetapan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD oleh Bupati 2 Penyusunan dan Penyampaian RKA oleh SKPD 3 Pembahasan RKA SKPD 4 Penyusunan dan Penyampaian RAPBD kepada Bupati 5 Penyampaian RAPBD kepada DPRD dan Sosialisasi RAPBD kepada masyarakat melalui media 6 Pembahasan RAPBD dan Persetujuan bersama RAPBD 7 Evaluasi Gubernur terhadap RAPBD 8 Penyempurnaan RAPBD sesuai Hasil Evaluasi Gubernur 9 Penetapan Perda tentang APBD & Raperbup tentang penjabaran APBD sesuai hasil evaluasi Gubernur 10 Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPD 11 Penyampaian Perda APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kepada Kemendagri, Kemenkeu dan Provinsi 12 Penerbitan Peraturan KDH tentang Besaran Uang Persediaan 13 Verifikasi, Persetujuan dan Pengesahan Rancangan DPA-SKPD dan Rancangan Anggaran Kas U Perubahan APBD Tahun Anggaran Penetapan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD 2 Penyusunan dan Pembahasan Perubahan RKA 3 Penyusunan Raperda Perubahan APBD 4 Penyampaian Raperda Perubahan APBD kepada DPRD 5 Pembahasan dan Persetujuan DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD 6 Evaluasi Gubernur terhadap Perubahan APBD Penyempurnaan Perub APBD 2015 Hasil Evaluasi Gubernur 8 Penetapan Perda tentang Perubahan APBD & Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi 9 Verifikasi, Persetujuan dan Pengesahan Rancangan DPPA-SKPD dan Rancangan Anggaran Kas V Penyusunan LPPD dan ILPPD Tahun Persiapan Penyusunan LPPD T.A Pengumpulan Elemen Data LPPD T.A Penyusunan LPPD T.A Penyampaian LPPD T.A 2014 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat 5 Penyampaian ILPPD kepada Masyarakat W Penyusunan LPJP Tahun Surat Edaran untuk menyampaikan Laporan Keuangan SKPD 2 Review Laporan Keuangan SKPD 3 Penyampaian Laporan Keuangan SKPD ke PPKD 4 Pemeriksaan Internal oleh BPK 5 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD oleh PPKD 6 Penyampaian Laporan Keuangan Daerah ke BPK 7 Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK 8 Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD yang telah diaudit BPK dari KDH kepada DPRD 9 Pembahasan LPJP dengan DPRD

13 NO SASARAN DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN PROGRAM/KEGIATAN Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nop Des 10 Persetujuan DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban 11 Penyampaian RLPJP 2012 ke Gubenur untuk dievaluasi 12 Evaluasi RLPJP 2012 oleh Gubernur 13 Penyempurnaan Raperda Pertanggungjawaban APBD sesuai Hasil Evaluasi Gubernur 14 Penetapan Perda LPJP X Penyusunan Laporan Semester I Tahun Penyusunan Lap. Realisasi Semester I dan Prognosis 6 bulan berikutnya 2 Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran Semester I dari Pengguna Anggaran kepada PPKD 3 Penyampaian Laporan Hasil Konsolidasi Laporan Semester I oleh PPKD ke Sekda selaku Koordinator Pengelolaan Keuda 4 Penyampaian Laporan Realisasi Semester I dari Sekda kepada Bupati 5 Penyampaian Lap Realisasi Semester I dari Bupati kpd DPRD 6 Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dengan DPRD Y Z Penyusunan dan Penerbitan Standar Honorarium Serta Daftar Harga Tertinggi Tahun Penyusunan dan Penerbitan Standar Honorarium 2 Penyusunan dan Penerbitan Daftar Harga Tertinggi 3 Sosialisasi Draft SSH 4 Sosialisasi Keputusan Bupati tentang SSH Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa 1 Penyusunan RKP Desa Tahun Penetapan RKP Desa Tahun Penyusunan Rancangan APB Desa Tahun Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2016 oleh Camat 6 Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun 2015 Semester I kepada Bupati melalui Camat 8 Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa 2015 kepada Bupati melalui Camat