MUSRENBANG KECAMATAN UNTUK PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018

Transkripsi

1 - Selamat Datang - S o s i a l i s a s i TIM PENDAMPING MUSRENBANG KECAMATAN UNTUK PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018

2 01 A G E N D A P E R E N C A N A A N P E N G A N G G A R A N T A H U N S U B S T A N S I P E R W A L N O M O R T A H U N P E N G H I T U N G A N A L O K A S I S A R P R A S A N G G A R A N L I N G K U N G A N P E R M U K I M A N J U M L A H A L O K A S I A N G G A R A N D I T A H U N

3 Agenda Perencanaan dan Penganggaran di 2017 Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya Penyerahan DPA SKPD (Desember) Penetapan Perda APBD (Pertengahan november) Evaluasi Rancangan Perda APBD (Pertengahan november) 11 Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November) Musrenbang Kelurahan (11 30 Januari) Musrenbang Kecamatan (9 19 Februari) Forum SKPD (28 Feb 1 Maret) Musrenbang Kota (14-15 Maret) Nota Kesepakatan Ranwal Rev RPJMD (20 April) Penetapan RKPD (Mei) Penetapan Raperda Rev RPJMD (Mei) Pembahasan & Persetujuan Rev RPJMD (Juni) Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) Pembahasan dan Kesepakatan KUA/PPAS antara KDH dgn DPRD (Juli) 3

4 A G E N D A P E R E N C A N A A N D I MINGGU 2-3 FEB Musrenbang Kecamatan JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL MINGGU 2-3 JAN Musrenbang Kelurahan MINGGU 2 APR Musrenbang Provinsi MARET Musrenbang Kota 15 JUNI Penyampaian Rancangan KUA/PPAS JUNI Penetapan Perda Revisi RPJMD MEI Musrenbang Revisi RPJMD 29 MEI Penetapan Perwal RKPD 2018 AGS SEP OKT NOV 16 AGST Penandatanganan KUPA/PPAS Perubahan SEPT Pembahasan APBD-P OKT Penetapan Perda APBD- P OKT Pembahasan APBD JULI Penetapan Perwal Perubahan RKPD JULI Penetapan Renstra OPD 21 JULI Penandatanganan KUA/PPAS NOV Penetapan Perda APBD 2018

5 J A D W A L P E N Y U S U N A N R K P D T h NO Kegiatan Pelaksanaan 2017 R K P D Musrenbang Kelurahan Minggu II - III Januari 2 Musrenbang Kecamatan Minggu I - III Februari 3 Uji Publik Rancangan Awal RKPD Feb 4 Forum Gabungan OPD 28 Feb dan 1 Maret 5 Verifikasi Ranc. Renja OPD 2 8 Maret 6 Musrenbang Kota 14 dan 15 Maret 7 Musrenbang Provinsi Minggu II April 9 Reses ke-2 DPRD s/d Minggu II April 10 Inputting hasil Reses April 11 Musrenbang Nasional Minggu III April 12 Inputting Simperda 2 5 Mei 13 Penetapan Ranc. akhir RKPD 2018 (setelah verifikasi, desk & integrasi dg 18 Mei 2017 Kebijakan Walikota) 14 Penyampaian s/d penyesuaian ranc. RKPD thd reviu APIP Mei Penyampaian ranc. RKPD kpd Walikota 26 Mei Penetapan Perwal RKPD Mei 2017 Jan Feb Mrt Apr Mei

6 J A D W A L P E N Y U S U N A N r e v i e w R P J M D & R e n s t r a NO Kegiatan R P J M D & R e n s t r a Pelaksanaan Penyus Ranc. Evaluasi RPJMD Feb 31 Mrt 2 Penyus Pra Ranc. Renstra oleh OPD 20 Feb 31 Mrt 3 Penetapan Evaluasi RPJMD 3 April 4 Penyus draft Ranc Awal Evaluasi RPJMD 3 7 April 5 Forum Konsultasi Publik 13 April 6 Penetapan Ranc Awal Evaluasi RPJMD 17 April 7 Penyampaian s/d pembahasan ke DPRD April 8 Penandatangan Nota Kesepakatan dg DPRD 20 April 9 Penyus Ranc Renstra OPD setelah terbit SE Walikota 26 April 4 Mei 10 Verifikasi Ranc renstra OPD oleh BAPPEDA Mei 11 Musrenbang Revisi RPJMD 17 Mei 12 Penetapan Ranc Akhir (setelah dirumuskan 30 Mei bersama OPD & disetujui Walikota) 13 Penyampaian s/d pembahasan dg DPRD 31 Mei 9 Juni 14 Persetujuan bersama DPRD dg Walikota 12 Juni 15 Penyampaian ke Gubernur utk dievaluasi 14 Juni 16 Penyempurnaan hasil evaluasi oleh Walikota bersama dg DPRD 22 Juni 17 Penetapan Perda Revisi RPJMD 23 Juni Feb Mrt Apr Mei Jun

7 ... L a n j u t a n J A D W A L P E N Y U S U N A N r e v i e w R P J M D & R e n s t r a NO Kegiatan R P J M D & R e n s t r a Pelaksanaan 2017 Juni Juli Agust Penyesuaian Renstra oleh OPD (mengacu RPJMD & verifikasi Bappeda) 4 18 Jul 19 Bappeda menghimpun & mengajukan Renstra OPD ke Walikota untuk mendapatkan pengesahan Jul 20 Penetapan Renstra OPD dengan PERATURAN WALIKOTA 21 Jul 21 Penetapan Renstra OPD oleh Kepala OPD 28 Jul 7

8 J A D W A L P E N Y U S U N A N K U A / P P A S T A NO Kegiatan Pelaksanaan 2017 K U A / P P A S T A Apr Mei Jun Jul Agt Penyusunan draft Ranc KUA/PPAS Mei 2 Penyesuaian sesuai arahan Walikota dan ranc Raperda RPJMD 5 14 Juni 3 Penetapan Ranc KUA/PPAS Juni 4 Surat Walikota tentang Permohonan Pembahasan KUA / PPAS 2018 ke DPRD 16 Juni 5 Pembahasan KUA/PPAS 2017 (estimasi) 17 Juni 20 Juli 6 Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA/PPAS 2018 (estimasi) 21 Juli 8

9 J a d w a l R K P D P e r u b & K U P A / P P A S P e r u b NO 1 2 Kegiatan R K P D P e r u b Penyusunan hasil evaluasi hasil RKPD 2017 Tw I dan II Penyusunan ranc Perubahan RKPD Tahun 2017 Pelaksanaan Juli Juli 3 Verifikasi perubahan RKPD dengan rancangan perubahan Renja OPD Juli 4 Penetapan Perwal RKPD Perub Juli 5 6 Penyesuaian Perub Renja OPD berdasarkan RKPD perubahan 2017 K U A / P P A S P e r u b Persetujuan bersama dg DPRD thd Raperda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 (estimasi) 7 11 Agustus 28 Juli 7 Penyusunan KUPA dan PPAS Perub TA Juli 4 Agustus 8 9 Penyampaian ranc KUPA/PPAS Perub oleh TAPD ke Walikota Penyampaian ranc KUPA/PPAS Perub oleh Walikota ke DPRD 7 Agustus 9 Agustus 10 Pembahasan KUPA dan PPAS Perub TA Agustus 11 Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA/PPAS Perub TA Agustus Jun Jul Agt Sep Okt

10 J a d w a l P e n y u s u n a n A P B D P e r u b NO Kegiatan A P B D P e r u b Pelaksanaan 2017 Agt Sep Okt Nov Des Penyusunan Ranc Perda Perub APBD & Ranc Perwal ttg Penjabaran Perub APBD TA September 2 Penyampaian kepada DPRD 11 September 3 Pembahasan di Banggar (Pembahasan I) setelah paripurna dll (estimasi) Sept 4 Rapat Pembahasan di komisi-komisi (estimasi) Sept Pembahasan di Banggar (Pembahasan II) (estimasi) Rapat Paripurna DPRD Persetujuan Raperda Perub APBD TA 2017 (estimasi) Penyempurnaan Raperda Perub APBD TA 2017 sesuai hasil evaluasi Gubernur ditetapkan dg keputusan pimpinan DPRD Penetapan Perda Perubahan APBD TA 2017 dan Perwal Perubahan APBD TA 2017 sesuai dg hasil evaluasi Gubernur 28 September 29 September 10 Oktober 13 Oktober 10

11 J a d w a l P e n y u s u n a n A P B D T A NO 1 Kegiatan A P B D T A Penerbitan SE Walikota perihal Pedoman penyusunan RKA-OPD TA 2018 Pelaksanaan Agustus 2 Penyusunan RKA-OPD TA September 3 Penyusunan Ranc Perda APBD & Ranc Perwal ttg Penjabaran APBD TA September 4 Penyampaian kepada DPRD 29 September 5 Pembahasan di Banggar (Pembahasan I) setelah paripurna dll (estimasi) 9 10 Oktober 6 Rapat Pembahasan di komisi-komisi Oktober 7 Pembahasan di Banggar (Pembahasan II) Oktober Rapat Paripurna Pengambilan Persetujuan bersama DPRD dan Walikota thd Raperda APBD TA 2018 Penyempurnaan Raperda APBD TA 2018 sesuai hasil evaluasi Gubernur ditetapkan dg keputusan pimpinan DPRD Penetapan Perda APBD TA 2018 dan Perwal APBD TA 2018 sesuai dg hasil evaluasi Gubernur 27 Oktober 16 November 17 November Agt Sep Okt Nov Des

12 PENEKANAN PROSES PERENCANAAN Permasalahan Hasil KorSupGahDik KPK o Konsistensi perencanaan dan penganggaran o Belum optimalnya integrasi SIM mulai dari perencanaan s/d pelaporan o Belum optimalnya pendapatan daerah dan pengelolaan distribusi bantuan o Personil pokja Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa masih dirangkap tupoksinya dari OPD lain KOMITMEN DAN KONSISTENSI KOMITMEN untuk memenuhi dan melaksanakan apa yang sudah direncanakan KONSISTENSI antara perencanaan dan penganggaran harus 100% Objek pemeriksaan BPK adalah AUDIT KINERJA, tidak lagi semata audit anggaran Dalam penilaian SAKIP, komponen PERENCANAAN KINERJA mengalami penurunan nilai, sehingga predikat tetap CC

13 lanjutan... Usulan PERGESERAN ANGGARAN harus tetap mengacu kepada kinerja program/kegiatan. Tidak boleh ada penggeseran yang mengubah atau mengganti kinerja yang telah direncanakan 13 13

14 K E S E S U A I A N P E R E N C A N A A N R K P D s / d A P B D rrkpd rrkpd 14

15 K E S E S U A I A N k e g i a t a n R K P D d e n g a n A P B D T A RKPD KEG 3 KEG KEG No. Nama Kegiatan SKPD 1 Pengadaan Tanah Pembangunan Puskesmas DKK 2 Operasionalisasi Web Dinas D. Kebakaran 3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD D. Kebakaran 18 KEG APBD KEG No. Nama Kegiatan SKPD 1 Lomba Bahasa Inggris DISDIK 2 Pengadaan alat-alat berat PSDA 3 Penyusunan lakip BLH 4 Penyusunan lkpj skpd BLH 5 Pengadaan truck armroll D KEBERSIHAN 6 Pengadaan kendaraan dinas / DPKAD operasional 7 Pemeliharaan rutin/berkala SMG SELATAN perlengkapan gedung kantor 8 Pengadaan peralatan gedung SMG TENGAH kantor 9 Pengadaan perlengkapan gedung GUNUNGPATI kantor 10 Pengadaan perlengkapan gedung KEC GENUK kantor 11 Pengadaan peralatan gedung KEC GENUK kantor 12 Rehabilitasi sedang/berat gedung KEC GENUK kantor 13 Pengadaan peralatan gedung KEC CANDISARI kantor 14 Penyusunan rka perubahan & DPPA KEC MIJEN 15 Penyusunan rka perubahan & DPPA KEC NGALIYAN 16 Penyusunan rencana perubahan dan DPPA KEC GAYAMSARI 17 Penyusunan rka perubahan & DPPA KEC PEDURUNGAN 18 Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan KEC SMG TIMUR 15

16

17 SUBSTANSI BARU PERWAL PEDOMAN REMBUG WARGA, MUSRENBANG KELURAHAN DAN MUSRENBANG KECAMATAN UNTUK PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018 NO PEDOMAN LAMA PEDOMAN BARU 1 Berpedoman pada SOTK lama Berpedoman pada SOTK Perangkat Daerah Sesuai Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang 2 Tidak ada form tentang Kampung Tematik Terdapat form identifikasi Kampung Tematik 3 Batasan anggaran untuk usulan kegiatan pembangunan sarana prasarana infrastruktur (Fasilitasi Hasil Musrenbang): - Kelurahan : Rp. 100 Juta - Kecamatan : Rp. 100 juta s/d Rp. 150 juta 4 Batasan anggaran untuk usulan kegiatan pembangunan sarana prasarana infrastruktur ke SKPD teknis adalah di atas Rp. 150 juta Batasan anggaran untuk usulan kegiatan pembangunan sarana prasarana infrastruktur (Fasilitasi Hasil Musrenbang): - Kelurahan : Rp. 150 Juta - Kecamatan : Rp. 150 juta s/d Rp. 200 juta Batasan anggaran untuk usulan kegiatan pembangunan sarana prasarana infrastruktur ke Perangkat Daerah teknis adalah di atas Rp. 200 juta

18 NO PEDOMAN LAMA PEDOMAN BARU 5 Usulan ke SKPD teknis berdasarkan jenis pekerjaannya, yaitu: - Pekerjaan pengaspalan, rehab/pembangunan jembatan dan pavingisasi jalan protokol ke Dinas Bina Marga - Pavingisasi jalan permukiman ke Dinas Tata Kota dan Perumahan - Pekerjaan Saluran ke Dinas PSDA dan ESDM 6 Terdapat pengaturan mekanisme pengusulan hibah dan bantuan sosial melalui Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Usulan ke Perangkat Daerah teknis berdasarkan lingkup wilayah, yaitu: - Semua jenis pekerjaan fisik yang dilaksanakan di lingkungan permukiman diusulkan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - Semua jenis pekerjaan fisik yang dilaksanakan di luar lingkungan permukiman diusulkan ke Dinas Pekerjaan Umum Pengusulan hibah dan bantuan sosial melalui Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan tidak lagi diatur. Pengusulan hibah dan bantuan sosial dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada

19 ALUR PROSES REMBUG WARGA MASUKAN PROSES KELUARAN FORM RW-1 Data-Data Pendukung REMBUG WARGA Daftar Panjang Usulan Kegiatan Rembug Warga (sudah harus disusun sesuai urutan prioritas) - Data Potensi Wilayah - Data Rembug Warga tahun sebelumnya - Data jumlah penduduk miskin - Data potensi ekonomi, dll FORM RW-2 Daftar Usulan Kegiatan Prioritas RW (maks. 2 x juml RT) MUSRENBANG KELURAHAN MENJADI BAHAN MUSRENBANGKEL

20 ALUR PROSES MUSRENBANG KELURAHAN MASUKAN PROSES KELUARAN FORM RW-2 Hasil Rembug Warga FORM KEL-2 Data Identifikasi Kampung Tematik (Khusus untuk kelurahan tematik di 2018) FORM KEL-3 Hasil Rembug Warga Tahunan (RWT) BKM Pokok-pokok Pikiran DPRD di wilayah Kelurahan FORM KEL-1 Daftar Identifikasi Potensi Wilayah MUSRENBANG KELURAHAN MENJADI BAHAN MUSRENBANGCAM MUSRENBANG KECAMATAN Daftar Panjang Usulan Kegiatan di MusrenKel FORM KEL-5 Usulan Keg. Infrastruktur LINGK. PERMUKIMAN Kelurahan (maks. 3 x Juml RW) FORM KEL-6 Usulan Keg. Infrastruktur LINGK. PERMUKIMAN melalui Fasilitasi Musrenbang Kecamatan (maks 3 usulan) FORM KEL-7 Usulan Kegiatan Infrastruktur Kewenangan Perangkat Daerah Teknis (usulan fisik maks 7 usulan) FORM KEL-8 Usulan Keg. Sosial, Budaya Dan Ekonomi LINGK. PERMUKIMAN (non Fisik wewenang Kecamatan atau OPD teknis)

21 ALUR PROSES MUSRENBANG KECAMATAN (1) MASUKAN PROSES FORM CAM-3 FORM KEL-5 Usulan Keg. Infrastruktur LINGK. PERMUKIMAN Kelurahan (Usulan s/d Rp. 150 juta) Hasil Musrenbangkel 3 x Jumlah RW KELUARAN MUSRENBANG KECAMATAN DSP Pembangunan Infrastruktur LINGK. PERMUKIMAN Kelurahan Pada Keg. Pemberdayaan Masyarakat Anggaran s/d Rp. 150 juta FORM CAM-1 Daftar Usulan Prioritas Kecamatan MENJADI BAHAN RANC. RENJA KEC. FORM KEL-6 Usulan Keg. Infrastruktur LINGK. PERMUKIMAN Melalui Fasilitasi Musrenbang Kecamatan (usulan infrastruktur LINGK. PERMUKIMAN selain PJU dengan usulan anggaran Rp. 150 juta s/d 200 juta) RANCANGAN RENJA KECAMATAN FORM CAM-4 MUSRENBANG KECAMATAN DSP Pembangunan Infrastruktur LINGK. PERMUKIMAN Melalui Fasilitasi Musrenbang Kecamatan Anggaran diatas Rp. 150 juta s/d Rp. 200 juta (usulan infrastruktur LINGK. PERMUKIMAN selain PJU ) FORM CAM-1 Daftar Usulan Prioritas Kecamatan *) Pemasangan PJU hanya oleh OPD teknis

22 ALUR PROSES MUSRENBANG KECAMATAN (2) MASUKAN PROSES FORM CAM-5 FORM KEL-7 Usulan Keg. Infrastruktur Kewenangan Perangkat Daerah (untuk usulan infrastruktur jalan, saluran & jembatan di atas Rp. 150 juta 200 juta) Hasil Musrenbangkel KELUARAN MUSRENBANG KECAMATAN DSP Pembangunan Infrastruktur Jalan, Saluran & Jembatan LINGK. PERMUKIMAN oleh Dinas Perumahan & Kaw. Permukiman (untuk usulan pembangunan jalan, saluran, jembatan, talud dan sejenisnya) Usulan anggaran diatas Rp. 200 juta. Jumlah usulan maks = 2 x jumlah kelurahan MUSRENBANG KOTA Ranc. Renja Perangkat Daerah Dinas Perum & kaw. Permukiman FORM CAM-6 FORM KEL-8 Usulan Keg. Sosial, Budaya Dan Ekonomi Lingk. Permukiman MUSRENBANG KECAMATAN DSP Kegiatan Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi (non Fisik) Kecamatan (15 s/d 25% dari alokasi anggaran Fasilitasi Musrenbang Kecamatan, termasuk utk keg Pemberdayaan Perempuan & Anak RANCANGAN RENJA KECAMATAN MENJADI BAHAN RANC. RENJA KEC. 22

23 ALUR PROSES MUSRENBANG KECAMATAN (3) MASUKAN PROSES KELUARAN FORM KEL-7 FORM CAM-7 Usulan Kegiatan Infrastruktur Kewenangan Perangkat Daerah Teknis FORM KEL-8 Usulan Keg. Sosial, Budaya Dan Ekonomi Lingk. Permukiman MUSRENBANG KECAMATAN DSP Pembangunan Infrastruktur, Sosial, Budaya & Ekonomi Kewenangan OPD Teknis - Fisik: infrastruktur DI LUAR LINGK. PERMUKIMAN di atas Rp. 200 juta (kecuali PJU) - Pemasangan PJU (tidak ada batasan usulan anggaran) - non Fisik: keg. sosial, budaya & ekonomi MUSRENBANG KOTA RANCANGAN RENJA Organisasi Perangkat Daerah Terkait 23

24

25 PRINSIP PENGHITUNGAN ALOKASI ANGGARAN 1. PENERAPAN ASAS ADIL DAN MERATA Asas merata, yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Kelurahan/Kecamatan yang sama untuk setiap Kelurahan, yang besarannya ditentukan oleh TAPD berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu Asas adil, yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Kelurahan/Kecamatan yang dialokasikan berdasarkan Nilai Bobot Kelurahan/Kecamatan yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu 2. PENERAPAN INSENTIF DAN DISINSENTIF MELALUI VARIABEL Anggaran dialokasikan secara proporsional berdasarkan variabel-variabel, yaitu: Luas Wilayah Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Miskin Jarak Dengan Pusat Pemerintahan Letak Secara Spasial Kondisi Sarana Prasarana Jumlah RT dan RW Jumlah Usulan Yang Belum Diakomodir

26 RUMUS DASAR ALOKASI ANGGARAN APSi = AMi + AVi APSi : Alokasi Anggaran Pembangunan Prasarana Sarana Wilayah untuk Kelurahan/ Kecamatan i APMi : Alokasi Dana Minimum untuk Kelurahan/ Kecamatan i (jumlahnya sama untuk seluruh kelurahan/ kecamatan) APVi : Alokasi Dana Variabel untuk Kelurahan/ Kecamatan i (Jumlahnya berbeda, tergantung pada nilai koefisien variabel masing-masing kelurahan/ kecamatan) 26

27

28 URAIAN 1. ALOKASI UNTUK FASILITASI HASIL MUSRENBANGKEL (yang dilaksanakan oleh SKPD kecamatan) JUMLAH 2017 (Rp) 2018 (Rp) Jumlah Total Anggaran (naik 3,2%) Rata-Rata Per Kelurahan Jumlah terkecil (Kel. Bangunharjo) Jumlah terbesar (Kel. Sendangmulyo) Batasan anggaran per lokasi kegiatan Rp. 0 s/d Rp. 100 juta (Kel. Bangunharjo) (Kel. Meteseh) Rp. 0 s/d Rp. 150 juta REKAPITULASI ALOKASI PER KELURAHAN DI 2018 No URAIAN KLASIFIKASI FREKUENSI PROSENTASE 1 0 s/d Rp ,20% 2 Diatas Rp s/d Rp ,63% 3 Di atas Rp ,17% JUMLAH % 28

29 2. ALOKASI UNTUK KEGIATAN FASILITASI HASIL MUSRENBANG KECAMATAN URAIAN JUMLAH 2017 (Rp) 2018 (Rp) Jumlah Total Anggaran (naik 3,29%) Rata-Rata Per Kecamatan Jumlah terkecil (Kec. Semarang Selatan) Jumlah terbesar (Kec. Gunungpati) Batasan anggaran per lokasi kegiatan Batasan anggaran usulan Infrastruktur ke OPD Teknis Rp. 100 juta s/d Rp. 150 juta (Kec. Semarang Selatan) (Kec. Gunungpati) Rp. 150 juta s/d Rp. 200 juta Di atas Rp Di atas Rp

30 REKAPITULASI ALOKASI PER KECAMATAN DI 2018 No URAIAN KLASIFIKASI FREKUENSI PROSENTASE 1 0 s/d Rp % 2 Rp s/d Rp % 3 Di atas Rp % JUMLAH % 30

31 3. REKAPITULASI ALOKASI ANGGARAN DI NO. KECAMATAN FASILITASI MUSRENBANG KEC. JUMLAH ALOKASI ANGGARAN (Rp) PEMB. SARPRAS LINGK. (KELURAHAN) TOTAL 1 Mijen Gunungpati Banyumanik Gajah Mungkur Semarang Selatan Candisari Tembalang Pedurungan Genuk Gayamsari Semarang Timur Semarang Utara Semarang Tengah Semarang Barat Tugu Ngaliyan JUMLAH

32 No URAIAN BESARAN 1 OPERASIONAL RW DAN RT 2 OPERASIONAL LPMK TOTAL ANGGARAN Rp. 300 ribu per RW/RT per bulan (asumsi jumlah RT/RW adalah ) Kelurahan : Rp. 25 juta / Kelurahan Kecamatan : Rp. 40 juta /Kecamatan 3 OPERASIONAL PKK Kelurahan : Rp. 25 juta /Kelurahan Kecamatan : Rp. 40 juta /Kecamatan 4 OPERASIONAL FORUM KOTA SEHAT / KOTA SEHAT 5 KAMPUNG TEMATIK ALOKASI ANGGARAN LAIN DI LUAR ALOKASI ANGGARAN MUSRENBANG YANG DIKELOLA OLEH OPD KECAMATAN Kelurahan : Rp. 50 juta per Kelurahan kelurahan x Rp. 200 juta JUMLAH

33 T I M P E N D A M P I N G M U S R E N B A N G K E C A M A T A N Memberikan Penjelasan, Informasi, dan Masukan terhadap usulan Kegiatan dan pertanyaan pada saat pelaksanaan MUSRENBANG Mengkoordinasikan Semarang Hasil MUSRENBANG tersebut dengan Bappeda Kota 33

34 TERIMA KASIH Foto diambil dari akun sosmed Pemkot Semarang 34