BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Transkripsi

1 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 1. Organisasi Analisis Analisis capaian kinerja meliputi uraian/penjelasan tentang indikator kinerja dan target pada tahun berjalan serta perbandingan pada tahun yang lalu. 1. Indikator : Persentase Jasa/barang pendukung pelayanan administrasi perkantoran. Pencapaian Jasa/barang pendukung pelayanan administrasi perkantoran dalam meningkatkan efektifitas kerja bersifat fluktuatif dalam pengertian tidak tetap atau bersifat naik turun dan bersifat insidental dalam pengertian terjadi atau dilakukan hanya pada waktu tertentu saja tidak secara tetasp atau rutin. Tabel 3.1 Program / Kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda yang termaksuk Indikator : Persentase Jasa/barang pendukung pelayanan administrasi perkantoran Program/Kegiatan Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln - 12 Bln 12 Bln - 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 14

2 Penyediaan Jasa Operasional Perkantoran Pelaksanaan Acara Ceremonial Kedaerahan 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali - 1 Kali 2. Indikator : Persentase Jasa/barang Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pencapaian Jasa/barang peningkatan Sarana dan Prasarana dalam meningkatkan efektifitas kerja bersifat fluktuatif dalam pengertian tidak tetap atau bersifat naik turun dan bersifat insidental dalam pengertian terjadi atau dilakukan hanya pada waktu tertentu saja tidak secara tetap atau rutin. Tingkat capaian indikator kinerja berbagai kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yaitu 100 % Dari hasil evaluasi terhadap sasaran terpenuhinya sarana dan prasrana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya menghasilkan angka capaian kinerja sebesar 100% dapat dikatakan Baik. Indikator kinerja yang dimaksud tersebut menunjukkan bahwa kinerja dalam menunjang sarana dan prasarana aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya telah dilakukan dengan baik. Tabel 3.2 Program / Kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda yang termaksuk Indikator : Persentase Jasa/barang Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program/Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket - 1 Paket 2 Paket - 14 Unit 8 Paket 2 Paket 14 Unit 8 Paket 2 Paket 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 5 Unit 1 Paket 1 Paket 5 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 12 Bln 12 Bln 1 Paket 12 Bln 12 Bln 15

3 Rehabilitasi Instalasi Listrik dan Jaringannya Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan Paket Paket - 1 Paket Paket Orang Orang Penyusunan laporan Dok Dok kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Rensta - - Cancel - - Cancel Strategis Revisi rencana renstra Dok Dok 3. Indikator : Persentase Data Perencanaan yang lengkap dan Up to Date. Pencapaian data perencanaan yang lengkap dan up to date difokuskan untuk tersedianya pusat data baik secara tabular maupun spasial yang akurat dalam bentuk analisis pembangunan yang dapat diakses dengan system on line. Hasil evaluasi terhadap indikator kinerja Tersedianya pusat data baik secara tabular maupun spasial yang akurat dalam bentuk analisis pembangunan yang dapat diakses dengan sistem on line pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya menghasilkan angka capaian kinerja yang diharapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya telah dilakukan secara optimal. 16

4 Tabel 3.3 Program / Kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda yang termaksuk Indikator : Persentase Data Perencanaan yang lengkap dan Up to Date. Program/Kegiatan Program Pengembangan data/informasi Pembangunan Sistem 25 Eks 25 Eks 30 Eks 25 Eks 40 Eks 30 Eks Informasi Data dan Profil Daerah Penyajian Statistika Eks Eks Pembangunan Kab. Aceh Jaya Penyusunan Aceh Jaya 100 Eks Eks - - Dalam Angka Penyusunan Data Pokok 25 Eks 25 Eks 40 Eks 25 Eks 40 Eks 40 Eks Pembangunan Aceh Jaya Penyusunan PDRB dan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok Profil Ekonomi Daerah Aceh Jaya Info 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Koordinasi & Monitoring - 4 Kali 15 Eks - 4 Kali 15 Eks Pencapaian MDGs, Pangan & Gizi Tim evaluasi dan 1 Paket 1 Paket pengawasan penyerapan Anggaran (TEPPA) Penyusunan program 344 Eks 344 Eks visualisasi desa Penyusunan dan 1 Dok 1 Dok pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan KHPPIA Tim koordinasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah Kab Aceh Jaya 20 Eks 20 Eks Program Perencanaan Tata Ruang Pengembangan UPTB- - 1 Paket Paket - PDGS UU.No.10/2011 (Dana OTSUS ) Penyusunan Peta - 1 Paket - 1 Paket Penyusunan rencana de- - 1 Paket - 1 Paket 17

5 tail tata ruang Penyediaan jasa pelayanan dan Administrasi Lab GIS Program Perencanaan Sosial dan Budaya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pembangunan Indeks Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Penyusunan Dokumen Memorandum Program Sanitasi ( MPS ) Kabupaten Aceh Jaya - 1 Keg - 1 Keg - 1 Dok Dok Dok Dok Dok Dok - 1 Dok 60 Eks - 1 Dok 60 Eks - 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok 1 Dok - 1 Dok 1 Dok 4. Indikator : Jumlah Tenaga Perencanaan yang Tepat (tepat waktu, isi, pelaku dan jumlah ) Pencapaian Jumlah Tenaga Perencanaan yang Tepat (tepat waktu, isi, pelaku dan jumlah ) untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan pada Bappeda Kab. Aceh Jaya telah tercapai dengan baik. Namun di tahun mendatang, perlu adanya pengrekrutan tenaga perencanaan kembali mengingat jumlah tenaga perencanaan yang ada pada saat ini masih di anggap kurang dengan tugas pokok dan fungsi yang besar. 18

6 Tabel 3.4 Program / Kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda yang termaksuk Indikator : Jumlah Tenaga Perencanaan yang Tepat (tepat waktu, isi, pelaku dan jumlah ) Program/Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bimbingan Teknis Tentang Perencanan Pembangunan Daerah Orang 30 Orang - 30 Orang 30 Orang - 5. Indikator : Persentase Keterkaitan Pembangunan antar sektor, antar ruang dan antar dokumen perencanaan Pencapaian Keterkaitan Pembangunan antar sektor, antar ruang dan antar dokumen perencanaan dengan melakukan koordinasi perencanaan dan pembiayaan yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. Koordinasi perencanaan dan pembiayaan pembangunan Kab. Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya menghasilkan angka capaian kinerja yang diharapkan, Hasil ini mengidentifikasikan bahwa target yang ditetapkan didalam renstra bappeda pada tahun untuk mengontrol Keterkaitan Pembangunan antar sektor, antar ruang dan antar dokumen perencanaan untuk menunjang terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah telah dilakukan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan dokumen Term of Reference (TOR) yang harus disediakan oleh setiap SKPK untuk mengusulkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan, selain itu kelengkapan dokumen Detail Engineering Design (DED) juga mutlak disediakan bagi SKPK terkait yang akan melakukan program/kegiatan fisik disamping juga melakukan koordinasi dengan SKPK lainnya yang berhubungan dengan kegiatan fisik yang akan dilaksanakan. 19

7 Tabel 3.5 Program / Kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda yang termaksuk Indikator : Persentase Keterkaitan Pembangunan antar sektor, antar ruang dan antar dokumen perencanaan Program/Kegiatan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RKPK 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok Penyelenggaraan Musrenbang RKPK 1 Dok 1 Dok 1 Keg 1 Dok 1 Dok 1 Keg Penyusunan KUA- APBK 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok Monitoring, Evaluasi 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyelenggara forum Keg SKPK/Pramusrenbang 1 Keg Penyusunan KUA- 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok APBK Perubahan Penyusunan PPAS 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok Penyusunan PPAS Perubahan Penyelarasan/Evaluasi RKA-SKPK Pembahasan/Penelitian DPA-SKPK Koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan yg Didanai Melalui Sumber Dana TDBH Migas dan Dana Otonomi Khusus serta Program Kerjasama antara Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Penyusunan Juknis Penyelarasan RKA dan DPA SKPK Aceh Jaya Penyusunan Review Dokumen RPIJM untuk Program SPPIP, 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Keg 1 Keg Cancel 1 Keg 1 Keg Cancel 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 40 Eks 1 Keg 1 Keg 40 Eks 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok - 1 Keg 1 Dok - 1 Keg 1 Dok 20

8 Perencanaan Wilayah Terpadu (PWT) Penyusunan Laporan Kegiatan yang didanai melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus) Peningkatan RPKPP, MPDTK, PTPPK Kab. Aceh Jaya Penyelarasan, Percepatan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 15 Eks 15 Eks 12 Eks 12 Eks 25 Eks 25 Eks 10 Kali 10 Kali Asistensi RKA SKPD 3 Paket 3 Paket Pembahasan/Penelitian DPPA SKPD Penetapan Tim Percepatan aksi Gerbang Raja (PAGAR) Konsultasi Publik Rencana Kerja Kab. Aceh Jaya 3 Paket 3 Paket 100 Eks 100 Eks 1 Kali 1 Kali 6. Indikator : Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tepat ( tepat waktu, isi,pelaku dan jumlah ). Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tepat ( tepat waktu, isi, pelaku dan jumlah ) di fokuskan pada pembangunan yang tepat sasaran dengan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Melalui program program yang telah direncanakan dan disusun berdasarkan bidang masing-masing, maka pembangunan daerah yang tepat sasaran akan tercapai sesuai dengan target RPJMK. 21

9 Tabel 3.6 Program / Kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda yang termaksuk Indikator : Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tepat ( tepat waktu, isi,pelaku dan jumlah ) Program/Kegiatan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Operasional Perencanaan dan Pengendalian Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Penyusunan Laporan pelaksanaan programprogram penanggulangan kemiskinan Penungkatan perencanaan pembangunan daerah penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) Penyusunan dokumen perencanaan (Blueprint) percepatan pembangunan ekonomi berbasis SDA Kab. Aceh Jaya Dok 2 Dok - 2 Dok 2 Dok Cancel - - Cancel Eks Eks Kali Kali Paket Paket Analisis Indikator Utama Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya bahwa indikator kinerja utama adalah alat untuk mencapai keberhasilan/kegagalan Bappeda Kab. Aceh Jaya. Secara sepintas pengukuran pengukuran indikator kinerja utama sama dengan cara mengukur indikator kinerja sasaran yaitu membandingkan realisasi yang telah ada terhadap target yang telah ditetapkan. 1. Indikator Utama : Tersedia Dokumen Perencanaan RPJPK yang telah ditetapkan dengan Perda. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang di 22

10 daerah untuk 20 tahun ke depan yang telah ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang RPJP Kabupaten Aceh Jaya Tahun Dalam penyusunannya, RPJP Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mengacu pada RPJP Nasional yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 tahun RPJP Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) yang berdimensi waktu lima tahunan untuk selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (Renstra SKPK) dan kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) yang berdimensi tahunan. Dalam penyusunannya, RPJP Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi para pemangku kepentingan (stakehoders). 2. Indikator Utama : Tersedia Dokumen Perencanaan RPJMK yang telah ditetapkan dengan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten serta memerhatikan RPJM Nasional (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun ). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Jaya telah itetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Jaya Tahun Indikator Utama : Tersedia Dokumen Perencanaan RKPK yang telah ditetapkan dengan Perkada Dokumen RKPK merupakan peyediaan dokumen perencanaan Kabupaten yang dilaksanakan setiap tahunnya. yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun. 4. Indikator Utama : Penjabaran Program RPJMK Kedalam RKPK RPJMK Aceh Jaya merupakan acuan umum yang dijabarkan ke dalam RKPK sehingga pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan asas kebutuhan dan manfaat. Program yang tersaji untuk dilaksanakan pada tahun pada dokumen RPJMK sebanyak 210, sementara program 23

11 yang dijabarkan ke dalam RKPK Aceh Jaya tahun sebanyak 264 program. Hal ini menunjukkan target yang ditetapkan sebesar 75 persen dari total keseluruhan RPJMK yang dijabarkan ke dalam RKPK lebih besar yakni sebesar 83,34 persen. indikator kinerja dalam menjabarkan program RPJMK kedalam dokumen perencanaan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar 125,8%. Indikator sasaran yang dimaksud tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penjabaran program RPJMK telah dilakukan dengan optimal. 24

12 jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Bappeda dapat dilihat pada Tabel 3.7. TABEL 3.7 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN ACEH JAYA TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Penyediaan dokumen perencanaan pembangunan Kab. Aceh Jaya tepat waktu, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipasif berdasarkan asas kebutuhan dan manfaat; Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional dibidangnya masingmasing; Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Kab. Aceh Jaya tepat waktu, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipasif berdasarkan asas kebutuhan dan manfaat; Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional dibidangnya masing-masing; Tersedianya dokumen perencanaan RPJPK yang telah ditetapkan dengan Qanun; Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMK sebagai acuan pembanguan jangka menengah; Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPK yang telah ditetapkan dengan QANUN; Jumlah tenaga perencanaan pembangunan daerah yang tepat (tepat waktu, isi, pelaku, dan jumlah). TARGET KINERJA SASARAN Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 75% 75% 75% 75% 75% 80% 80% 80% 80% 80% Penyediaan basic data baik secara tabular maupun spasial yang akurat dalam bentuk analisis Tersedianya pusat data (basic data) baik secara tabular maupun spasial yang akurat untuk kepentingan Persentase data perencanaan yang lengkap dan up to date; 80% 80% 80% 80% 80% 25

13 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN pembangunan yang dapat diakses dengan system on line; Pelaksanaan Koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka percepatan pembangunan secara merata semua wilayah dan semua sektor; Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pembiayaan pembangunan Kab. Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran; analisis dan informasi pembangunan yang dapat diakses dengan system on line; Terlaksananya Koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka percepatan pembangunan secara merata semua wilayah dan semua sektor; Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pembiayaan pembangunan Kab. Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran; Persentase tergalinya isu-isu faktual dan strategis pembangunan daerah Kabupaten Aceh Jaya; Persentase keterkaitan pembangunan antar sektor, antar ruang dan antar dokumen perencanaan; Persentase pengendalian pembangunan daerah yang akurat serta tepat waktu; Jumlah Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan secara kontinyu TARGET KINERJA SASARAN % 75% 75% 75% 75% 80% 90% 4 Kali 80% 90% 4 Kali 80% 90% 4 Kali 80% 90% 4 Kali 80% 90% 4 Kali 26

14 1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang sesuai dengan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Aceh Jaya, Bappeda banyak kendala yang dihadapi diantaranya jumlah dan penempatan pegawai di Bappeda masih belum optimal serta belum sesuai dengan bidang keahliannya, ketersedian peralatan pendukung juga masih sangat terbatas sehingga dapat menghambat kinerja sesuai dengan harapan, koordinasi penyusunan program pembangunan tahunan dan kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang saat ini dilaksanakan belum optimal. Hal ini adalah penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja pada Bappeda Kab. Aceh Jaya. Dalam konteks ini, Bappeda telah mengambil langkah langkah yang patut dilakukan diantaranya memberdayakan personil yang jumlahnya masih sangat terbatas dengan bekerjasama dan berkoordinasi, memanfaatkan peralatan pendukung yang masih terbatas, koordinasi penyusunan program pembangunan tahunan telah dilakukan secara rutin dan kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan dengan rencana yang terorganisir sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketepatan waktu dan tepat sasaran. Selain itu perlu adanya langkah langkah antisipasi untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi di tahun mendatang yaitu menambah personil yang selama masih sangat terbatas, anggaran yang dialokasikan setiap tahun mengalami peningkatan, pemenuhan peralatan pendukung yang masih terbatas, koordinasi dilakukan secara rutin dan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan dilakukan secara terorganisir sehingga pelaksanaan pembangunan tepat sasaran dan sesuai harapan. 2. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya Bappeda Kabupaten Aceh Jaya pada tahun mendapatkan anggaran sebesar Rp ,- yang bersumber dari APBK Aceh Jaya. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dengan jumlah anggaran yang masih terbatas tersebut, Bappeda harus menentukan secara cermat penggunaan anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan program/kegiatan walaupun hasil yang diharapkan belum terpenuhi secara optimal sesuai target yang tercantum di dokumen renstra. Dalam konteks ini, Bappeda mengalami kelangkaan sumber daya yaitu dalam jumlah anggaran. Dengan sumber daya yang langka tersebut Bappeda telah berusaha untuk memaksimalkan hasil yang akan dicapai sesuai dengan target. 3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan Bappeda telah melakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat sehingga keberhasilan program/kegiatan tahun berjalan terpenuhi dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan. Program /kegiatan Bappeda pada keseluruhannya sangat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dengan tingkat pencapaian 95,40 %. Hal ini dibuktikan dengan terealisasinya dan terpenuhinya keseluruhan program/kegiatan. 4. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya. Bappeda Kab. Aceh Jaya pada tahun mendapatkan anggaran sebesar Rp ,- yang bersumber dari APBK Aceh Jaya. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dengan jumlah anggaran yang masih terbatas tersebut, Bappeda harus menentukan secara cermat penggunaan anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan program/kegiatan walaupun hasil yang diharapkan 28

15 belum terpenuhi secara optimal sesuai target yang tercantum di dokumen renstra. Dalam konteks ini, Bappeda mengalami kelangkaan sumber daya yaitu dalam jumlah anggaran. Dengan sumber daya yang langka tersebut Bappeda telah berusaha untuk memaksimalkan hasil yang akan dicapai sesuai dengan target. B. Anggaran a. Laporan Keuangan Dalam Tahun Anggaran Bappeda Kabupaten Aceh Jaya mendapat Alokasi Dana sebesar Rp ,- yang bersumber dari APBK Aceh Jaya yang dialokasikan untuk : Belanja Tidak Langsung ; Rp ,- Belanja Langsung ; Rp ,- Sedangkan pada Perubahan Anggaran Tahun Bappeda Kabupaten Aceh Jaya mendapat penambahan alokasi dana sebesar Rp ,- sehingga Alokasi Dana untuk Bappeda Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun Anggaran menjadi Rp ,- yang dialokasikan untuk : b. Penjelasan Laporan Keuangan Belanja Tidak Langsung ; Rp ,- Belanja Langsung ; Rp ,- Pengelolaan Keuangan Bappeda Kabupaten Aceh Jaya diperuntukkan khusus untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Aceh Jaya. Dalam Tahun Anggaran untuk Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk Belanja Pegawai terdiri dari: Gaji dan tunjangan.- ; Rp ,- Tambahan penghasilan PNS ; Rp ,- Anggaran Belanja Tidak Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember adalah : Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp ,- Belanja Tidak Langsung Rp ,- Persentase Anggaran Tidak Langsung sebesar 90,4 % Sedangkan untuk Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp ,- dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Tabel 3.8 Anggaran Belanja Langsung Bappeda Kab. Aceh Jaya TA Program/Kegiatan Anggaran % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ,31 Penyediaan Jasa Komunikasi, ,72 Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ,99 29

16 Program/Kegiatan Anggaran % Penyediaan Alat Tulis Kantor ,99 Penyediaan Barang Cetakan dan ,00 Pengadaan Penyediaan Komponen Instalasi ,97 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan ,55 Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman ,99 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Operasional Perkantoran Pelaksanaan Acara Ceremonial Kedaerahan , , ,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ,9 Pembangunan Gedung Kantor ,2 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung ,4 Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ,9 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Instalasi Listrik dan Jaringannya , , ,2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan , ,6 Program Peningkatan ,3 Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinrja ,8 dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan renstra strategis Revisi rencana renstra ,8 30

17 Program/Kegiatan Anggaran % Program Pengembangan Data/Informasi ,1 Pembangunan Sistem Informasi Data ,1 dan Profil Daerah (SIPD) Penyajian Statistika Pembangunan ,5 Kab. Aceh Jaya Penyusunan Data Pokok ,3 Pembangunan Aceh Jaya Penyusunan PDRB dan Profil ,0 Ekonomi Daerah Aceh Jaya Info Versi ,0 Update Tahunan Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kab. Aceh Jaya Tim Evaluasi Dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Penyusunan profil dan visualisasi desa Penyusunan Dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan KHPPIA Tim Koordinasi Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya , , , , ,0 Program Perencanaan Tata Ruang ,3 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Penyediaan Jasa Pelayanan Dan Administrasi Laboratorium GIS Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi , , , ,0 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Penyusunan Perencanan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat , ,0 31

18 Program/Kegiatan Anggaran % Tumbuh Program Kerjasama Pembangunan ,8 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Sanitasi Kab. Aceh Jaya Pengendalian Perencanaan Program-Program AMPL/ WATSAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah , , ,5 Penyusunan Rancangan RKPK ,0 Penyelenggaraan Musrenbang RKPK ,6 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan ,6 Penyelenggaraan Forum ,9 SKPK/Pramusrenbang Penyusunan KUA-APBK ,0 Penyusunan KUA-APBK Perubahan ,7 Penyusunan PPAS ,2 Penyusunan PPAS Perubahan ,1 Penyelarasan/Evaluasi RKA-SKPD - - CANCEL Pembahasan/Penelitian DPA-SKPD ,0 Penyusunan dokumen program/kegiatan pembangunan yang didanai melalui dana TDBH MIGAS, Otonomi Khusus dan APBN ,0 Review penyusunan RPJM Kab ,4 Aceh Jaya Penyusunan Juknis Penyelarasan ,1 RKA dan DPA SKPK Aceh Jaya Penyelarasan, Percepatan dan ,2 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Penyusunan Laporan Pencapaian ,9 MDG s Pangan dan Gizi Penyusunan Dokumen Perencanaan ,5 Wilayah Terpadu (PWT) Penyusunan Laporan Kegiatan yang ,9 32

19 Program/Kegiatan Anggaran % didanai melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus) Peningkatan Perencanaan Pembangunan ,0 Daerah Asistensi RKA SKPD ,0 Pembahasan/Penelitian DPPA SKPD ,0 Penetapan Tim Percepatan aksi Gerbang Raja (PAGAR) Konsultasi Publik Rencana Kerja Kab. Aceh Jaya Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program-Program Penanggulang-an Kemiskinan Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Penyusunan Dokumen perencanaan (Blue Print) Percepatan pembangun-an Ekonomi berbasis SDA Kab. Aceh Jaya Program Perencanaan Sosial dan Budaya Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Penyusunan Indeks Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan , , , , , , , , , , ,7 Total ,9 33

20 1. Sasaran Strategis II Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional dibidangnya masing-masing yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai. No Indikator 1 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik 95% 76% 72% indikator tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun dikarenakan Pemakaian Jasa komunikasi, SDA dan Listrik tidak bisa di pastikan keakurasiannya, mengingat tingkat pemakaiannya pasti akan berbeda-beda dari waktu ke waktu. Pada tahun realisasi indikator kinerja 88% dengan capaian 83% sementara target 95% sama dengan target tahun. Dalam perihal ini indikator kinerja Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik realisasi anggaran tidak balance dengan target merupakan sebuah keberhasilan apabila segala proses aktivitas Bappeada berjalan dengan semestinya, dan perlu dibudidayakan di masa yang akan datang. Bila setiap SKPK efektif dan efisiensi Aceh Jaya akan dapat mengimbangi daerah-daerah yang sedang berkembang lainnya No Indikator 2 Persentase Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 95% 53%% 56% indikator ini menurun capaian dan realisasinya dari tahun dengan persentase 92% dengan persentase capaian 87%, sementara target juga sama dengan target tahu dengan persentase 95%. Tersisanya anggaran pada indikator kinerja ini menunjukkan Bappeda Aceh Jaya konsisten sebagai 34

21 panutan dari SKPK lain. Semoga untuk tahun-tahun kedepan Bappeda dapat mempertahankan minusnya penggunaan anggaran untuk indikator Persentase Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan. Pencapaian Jasa/barang pendukung pelayanan administrasi perkantoran dalam meningkatkan efektifitas kerja bersifat fluktuatif dalam pengertian tidak tetap atau bersifat naik turun dan bersifat insidental dalam pengertian terjadi atau dilakukan hanya pada waktu tertentu saja tidak secara tetasp atau rutin No Indikator 3 Persentase Pemeliharaan kenderaan dinas 95% 88% 84% indikator ini menurun beberapa persen dari tahun sebelumnya, Pemerintah Kab. Aceh Jaya memfasilitasi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Aceh Jaya dengan kendaraan dinas Toyota Inova baru. Namun masih juga tersedot banyak anggaran disebabkan oleh kedatangan kendaraan Ford Ranger double cabin yang didatangkan dalam keadaan demage. 2. Sasaran Strategis III Tersedianya pusat data (basic data) baik secara tabular maupun spasial yang akurat untuk kepentingan analisis dan informasi pembangunan yang dapat diakses dengan system on line No Indikator Presentase data perencanaan yang lengkap dan UP TO DATE 80% 79% 99% 35

22 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Presentase data perencanaan yang lengkap dan UP TO DATE masih berkisar 99% seperti tahun yang lalu, hanya hambatan internal dalam penyempurnaan untuk memaksimalkan persentase realisasi. Pencapaian data perencanaan yang lengkap dan up to date difokuskan untuk tersedianya pusat data baik secara tabular maupun spasial yang akurat dalam bentuk analisis pembangunan yang dapat diakses dengan system on line. Hasil evaluasi terhadap indikator kinerja Tersedianya pusat data baik secara tabular maupun spasial yang akurat dalam bentuk analisis pembangunan yang dapat diakses dengan sistem on line pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya menghasilkan angka capaian kinerja yang diharapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya telah dilakukan secara optimal Sasaran Strategis IV Terlaksananya Koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka percepatan pembangunan secara merata semua wilayah dan semua sektor; No Indikator Presentase tergalinya isu-isu faktual dan strategis pembangunan daerah Kab. Aceh Jaya 75% 73% 97% Peningkatan pada indikator Presentase tergalinya isu-isu faktual dan strategis pembangunan daerah Kab. Aceh Jaya didasari oleh dukungan optimalnya data Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Sanitasi Kab. Aceh Jaya dan efektifnya Pengendalian Perencanaan Program-Program AMPL/ WATSAN sehingga meningkat beberapa persen dari tahun persentase 93% dan realisasi 70% dengan target 75%. 36

23 Sasaran Strategis V Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pembiayaan pembangunan Kab. Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel, efisiensi dan efektifitas dalam rangka penggunaan anggaran. No Indikator 1 Presentase keterkaitan pembangunan sektor, antar ruang dan antar dokumen perencanaan 80% 80% 100% Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPK Revisi rencana renstra sangat mendukung mempertahankan realisasi capaian pada indikator Presentase keterkaitan pembangunan sektor, antar ruang dan antar dokumen perencanaan. Semua SKPK dalam pemerintahan Kab. Aceh Jaya sangat terlibat dalam mempertahankan kesempurnaan capaian 100% indikator kinerja ini seperti tahun yang lalu. 37

24 No Indikator 2 Jumlah pelaksanaan koordinasi 4 Kali 4 Kali 100% perencanaan pembangunan secara kontinyu capaian pada indikator kinerja ini sama dengan tahun 2013 yaitu 100% terlaksana, koordinasi juga bahagian dari suksesi keberhasilan Perencanaan Pembangunan Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun dengan target RPJM yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Sasaran Indikator Satuan Tahun RPJM () Tercapai/ tdk tercapai Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Kab. Aceh Jaya tepat waktu, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, Tersedia dokumen perencanaan RPJPK yang telah ditetapkan dengan perda Tersedia dokumen perencanaan RPJMK yang telah ditetapkan dengan Dok Ada Ada 100% Ada Tercapai Dok Ada Ada 100% Ada Tercapai 38

25 Sasaran Indikator Satuan Tahun RPJM () Tercapai/ tdk tercapai partisipasif berdasarkan asas kebutuhan dan manfaat; perda Tersedia dokumen perencanaan RKPK yang telah ditetapkan dengan perda Dok Ada Ada 100% Ada Tercapai Penjabaran program RPJMK ke dalam RKPK Dok 75% 75% 100% 75% Tercapai Jumlah tenaga perencanaan pembangunan daerah yang tepat (tepat waktu, isi, pelaku, dan jumlah). Persen 80% 80% 100% 80% Tercapai Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Persen 95% 76% 72% 80% Tdk tercapai Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Kab. Aceh Jaya tepat waktu, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipasif Persentase Jasa Kebersihan Kantor Persentase kebutuhan ATK Persentase Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persen 95% 95% 100% 95% Tercapai Persen 95% 95% 100% 95% Tercapai Persen 95% 95% 100% 95% Tercapai 39

26 Sasaran Indikator Satuan Tahun RPJM () Tercapai/ tdk tercapai berdasarkan asas kebutuhan dan manfaat; Persentase Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Persen 95% 53% 56% 95% Tdk tercapai Persentase Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Persen 90% 90% 100% 95% Tercapai Persentase Penyediaan Makanan Minuman dan Persen 90% 90% 100% 90% Tercapai persentase Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah Persen 90% 85% 94% 90% Tercapai Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Kab. Aceh Jaya tepat waktu, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipasif berdasarkan Persentase penyediaan jasa operasional perkantoran Penyediaan Acara Ceremonial Kedaerahan Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Persen 90% 90% 100% 90% Tercapai Persen 90% 64% 71% 90% Tdk tercapai Persen 95% 94% 99% 95% Tercapai 40

27 Sasaran Indikator Satuan Tahun RPJM () Tercapai/ tdk tercapai asas kebutuhan dan manfaat; Gedung Kantor Persentase Pemeliharaan kenderaan dinas Persen 95% 88% 93% 95% Tdk tercapai Persentase Pemeliharaan Ruting Peralatan Gedung Kantor Persen 95% % 95% Tercapai Tersedianya pusat data (basic data) baik secara tabular maupun spasial yang akurat untuk kepentingan analisis dan informasi pembangunan yang dapat diakses dengan system on line Presentase data perencanaan yang lengkap dan UP TO DATE Persen 80% 79% 99% 80% Tercapai Terlaksananya Koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka percepatan pembangunan secara merata Presentase tergalinya isu-isu faktual dan strategis pembangunan daerah Kabupaten Aceh Jaya Persen 75% 73% 97% 75% Tercapai 41

28 Sasaran Indikator Satuan Tahun RPJM () Tercapai/ tdk tercapai semua wilayah dan semua sektor; Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pembiayaan pembangunan Kab. Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel, Presentase keterkaitan pembangunan sektor, antar ruang dan antar dokumen perencanaan Persen 80% 80% 100% 80% Tercapai efisiensi dan efektifitas dalam rangka penggunaan anggaran Persentase pengendalian pembangunan daerah yang akurat serta tepat waktu; Persen 90% 89% 99% 90% Tercapai Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan secara kontinyu Keg 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali Tercapai Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran, disimpulkan bahwa 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 100%, dengan kategorikan sangat baik. Dengan demikian indikator kinerja sasaran yang telah dicapaian dapat dipertahankan pada tahun berikutnya.. 42

29 Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja sasaran beserta simpulan rata-rata sesuai dengan Metode rata-rata data kelompok maka hasil penyimpulan sasaran untuk capaian masing-masing sasaran disajikan sebagai berikut : Rekapitulasi Sasaran Tahun Skala Pengukuran Ordinal No Sasaran Strategis Sangat berhasil Berhasi l Cukup Berhasi Tidak Berhasil (%) l > < 55 1 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Kab. Aceh Jaya tepat waktu, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipasif berdasarkan asas kebutuhan dan manfaat; 98 2 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional dibidangnya masingmasing yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai 55 43

30 3 Tersedianya pusat data (basic data) baik secara tabular maupun spasial yang akurat untuk kepentingan analisis dan informasi pembangunan yang dapat diakses dengan system on line 92,47 4 Terlaksananya Koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka percepatan pembangunan secara merata semua wilayah dan semua sektor; 82,5 5 Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pembiayaan pembangunan Kab. Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran 88,99 44