INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIOROTAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KOTA PARIAMAN

Transkripsi

1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIOROTAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KOTA PARIAMAN Sekdako I Program/ Kegiatan 1 Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 1 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Indikator Kinerja (Outcome) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Terpublikasikannya informasi tentang Kota pada masykat luas melalui website Pemko Kondisi Kinerja awal RPJMD (Tahun 2013) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaaan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD 12 Bulan 74, Bulan 74, Bulan 82, Bulan 82, Bulan 90, bulan 404,343 Ket 2 Ssehan Walikota dengan tokoh masykat, tokoh agama dengan pers Terpelihnya hubungan yang harmonis ant Walikota dengan tokoh masykat, tokoh agama dan Pers 3 kali 59,050 4 kali 59,050 4 kali 64,955 4 kali 64,955 4 kali 71, kali 319,461 3 Dokumentasi kegiatan Pemko Terdokumentasinya kegiatan Pemko 12 Bulan 149, Bulan 149, Bulan 164, Bulan 164, Bulan 181, bulan 810,418 4 Penerbitan media cetak Terpublikasikannya informasi tentang Kota pada masykat luas melalui Majalah Pemko 4 edisi 249,920 4 edisi 249,920 4 edisi 274,912 4 edisi 274,912 4 edisi 302, edisi 1,352,067 5 Pembuatan Film Dokumenter Pemko Tersedianya Dokumentasi Pemko dalam bentuk Video Dokumenter 4 film 73,840 4 film 73,840 4 film 81,224 4 film 81,224 4 film 89, film 399,474 II Perbaikan sistem administrasi kearsipan 6 Pembuatan kliping kearsipan III Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 7 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan Informasi (PPID dan Jurnalistik) IV 8 9 Kerjasama informasi dengan media massa Penyebarluasan informasi penyelenggan pemerintah daerah Pembuatan Pidato Walikota Terkumpulnya arsip berita berita tentang Kota Terbentuknya PPID dan Terlaksananya Pelatihan PPID dan Jurnalistik Terpublikasinya kegiatan Pemko di Media Cetak dan Elektronik Tersedianya Pidato untuk setiap kegiatan Walikota 12 Bulan 21, Bulan 21, Bulan 23, Bulan 23, Bulan 25, bulan 115, Orang 75, Orang 75, Orang 83, Orang 83, Orang 91, orang 408, Bulan 1,399, Bulan 1,399, Bulan 1,539, Bulan 1,539, Bulan 1,693, bulan 7,573, Bulan 50, Bulan 50, Bulan 55, Bulan 55, Bulan 61, bulan 274,828

2 V 10 Peningkatan kualitas pelayanan informasi Penyedian sna layanan informasi arsip Meningkatnya minat baca Masykat 12 Bulan 134, Bulan 134, Bulan 148, Bulan 148, Bulan 163, bulan 729, Pemberian penghargaan lomba jurnalis award pada wartawan cetak dan elektronik Meningkatnya kualitas hubungan ant Pemko dengan Media Massa (wartawan) 65 Orang 57, Orang 57, Orang 63, Orang 63, Orang 69, Orang 311, Fasilitasi penyebarluasan informasi bagi masykat Terserapnya aspirasi masykat 4 kali 63,000 4 kali 63,000 4 kali 69,300 4 kali 69,300 4 kali 76, kali 340,830 VI Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aptur 13 Penilaian Camat Berprestasi SeKota Meningkatkan Motivasi dan Kinerja Apt Kecamatan dalam Pelaksanaan Program Pembangunan 1 Org 30,000 1 Org 30,000 1 Org 30,000 1 Org 30,000 1 Org 30,000 5 Org 150, Fasilitasi an Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang PATEN 2 Dok 70,000 1 Dok 65,000 1 Dok 65,000 1 Dok 65,000 1 Dok 65,000 6 Dok 330, Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Laporan yang di Tindak Lanjuti 1 Dok 65,000 1 Dok 65,000 1 Dok 65,000 1 Dok 65,000 1 Dok 65,000 5 Dok 325, Bimbingan teknis pembinaan usaha jasa konstruksi 17 Bimbingan teknis Pengadaan Bng dan Jasa Terlaksananya Bimbingan teknis Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi bagi Pengusaha Jasa Konstruksi Kota. Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengadaan Bng dan Jasa 100 Penyedia 145, Penyedia 150, Penyedia 200, , Orang 105, Orang 150, Orang 200, Orang 455, Diklat teknis dan Ujian Sertifikasi Bng dan Jasa Bertambahnya Aptur yang bersertifikat Ahli Pengadaan Orang 200, Orang 250, Orang 250, Orang 300, Orang 1,000, Pendidikan dan pelatihan formal jumlah pelatihan yang diikuti telah dilaksanakan 1 tahun 35,000 1 tahun 35,000 1 tahun 35,000 1 tahun 35,000 1 tahun 35,000 1 tahun 175, Penyusunan Laporan Keuangan dan kinerja SKPD jumlah laporan yang dikeluarkan telah dilaksanakan 1 tahun 10,000 1 tahun 10,000 1 tahun 10,000 1 tahun 10,000 1 tahun 10,000 1 tahun 50,000

3 21 Pengadaan sna dan prasna sanitasi jumlah sna dan prasna sanitasi yang dibangun 0% 1 keg 200,000 1 keg 200, Peringatan HUT RI dan Hari Nasional Lainnya jumlah upac yang diadakan telah dilaksanakan 1 tahun 670,185 1 tahun 670,185 1 tahun 670,185 1 tahun 670,185 1 tahun 670,185 1 tahun 3,350, Fasilitasi pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah Terlaksananya Dialog dengan Pemuka Masykat, Pimpinan, Anggota Organisasi sosial kemasykatan telah dilaksanakan 1 tahun 376,100 1 tahun 376,100 1 tahun 376,100 1 tahun 376,100 1 tahun 376,100 1 tahun 1,880,500 VII Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 24 Pengumpulan, Updating dan Analisis Tingkat Ketersediaan Informasi tentang Data Informasi Capaian Target Kinerja an Pemko Program dan Kegiatan 1 Dok 92,000 1 Dok 75,000 1 Dok 75,000 1 Dok 80,000 1 Dok 80,000 5 Dok 402, Penyusunan Profil Rupa Bumi Kota Cakupan Data Rupa Bumi Kota 1 Dok 93,000 1 Dok 65,000 1 Dok 70,000 1 Dok 70,000 1 Dok 70,000 5 Dok 368, Penyusunan Informasi Laporan an Pemerintahan Daerah (ILPPD) Tingkat Ketersediaan Informasi an Pemerintah Daerah 1 Dok 57,000 1 Dok 40,000 1 Dok 40,000 1 Dok 40,000 1 Dok 40,000 5 Dok 217,000 VIII Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 27 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tertatanya Aset Daerah 15 Persil 166, Persil 160, Persil 170, Persil 170, Persil 200, Persil 866, Pengadaan dan Ganti Rugi Tanah Tanah yang di Bebaskan yang Termanfaatkan 80 Persil 11,499, ,500, ,000, ,000, ,000, Persil 33,999,000 IX Program Koordinasi Kesejahteraan Sosial 29 Persiapan Pasilitasi Pengadaan Tanah Pengelolaan Tanah yang ada Termanfaatkan X Program Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 30 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah XI Daerah Program Penyelesaian Konflikkonflik Pertanahan 31 Fasilitasi Penyelesaian Konflikkonflik Pertanahan XII Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Hasil Rapat Koordinasi yang Terimplementasikan Bertambahnya Aset Daerah 3 Bh SK 150,000 4 Bh SK 200,000 4 Bh SK 200,000 5 Bh SK Bh SK 550,250 4 x 120,000 4 x 120,000 4 x 120,000 4 x 120,000 4 x x 480,120 4 Kasus 47,000 4 Kasus 50,000 4 Kasus 50,000 5 Kasus 60,000 5 Kasus Kasus 207, Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Publik Peningkatan Kerjasama Antar Daerah yang Melakukan Kerjasama 2 MOU 42,000 2 MOU 50,000 2 MOU 50,000 2 MOU 50,000 2 MOU MOU 192,055

4 XIII 33 XIV Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS)lainnya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Nilai Budaya Fasilitasi Pemberangkatan Haji Pembinaan Qori Qoriah berbakat Tim Pendamping Haji Daerah 37 Apel Akbar Didikan Subuh sekota Pembinaan Tokoh/Pemuka Agama Operasional Lomba Didikan Subuh Kota dan untk tingkat Prov. Sumbar Pelaksanaan Safari Ramadhan Terbantunya pemenuhan kebutuhan beras bagi RTS Terbantunya pemenuhan kebutuhan beras bagi RTS a.terlaksananya pemb.chj dg baik b.terciptanya Qori qoriah terbaik c.adanya TPHD Kota d.termotivasinya anak utk D.Subuh e.terbantnya tokoh/pemuka agama f.lahirnya calon ulamaulama muda g.terjalinya hub silaturahmi ant Pemerintah Kota dengan masykat Kg 112, Kg 125, Kg 125, Kg 125, Kg 125, , Kg 112, Kg 125, Kg 125, Kg 125, Kg 125, , orang 85, orang 85, orang 85, orang 85, orang 85, , orang 206, orang 206, orang 206, orang 206, orang 206,061 1,030,305 2 orang 72,625 2 orang 72,625 2 orang 72,625 2 orang 72,625 2 orang 72, , MDA 70, MDA 70, MDA 70, MDA 70, MDA 70, ,000 1 tahun 350,000 1 tahun 350,000 1 tahun 350,000 1 tahun 350,000 1 tahun 350,000 1,750, MDA 98, MDA 98, MDA 98, MDA 98, MDA 98, , ,530 XV 41 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan Tersalurnya bakat pemuda Kota melalui ajang Pemuda Pelopor 40 org 80, org 80, org 80, org 80, org 80, , Pembinaan Pembekalan dan Memotivasi pelaksanaan kegiatan kembali Bimbingan mental bagi remaja masjid ke Surau bagi remaja dan anakanak 12 Masjid 28, Masjid 28, Masjid 28, Masjid 28, Masjid 28, ,725 XVI 43 XVII Program Pengembangan lingkungan sehat Pembinaan Pengembangan Lingkungan Sehat Program Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengetahuan Keagamaan Non Formal Dengan adanya kegiatan UKS, p siswa dapat membiasakan diri untuk berperilaku bersih dan sehat dalam kehidupan sehari 16 sekolah 89, sekolah 89, sekolah 89, sekolah 89, sekolah 89, ,025 Pembinaan Guru MDA Meningkatnya kesejahteraan Guru MDA 415 Orang 2,016, orang 2,016, orang 2,016, orang 2,016, orang 2,016,306 10,081,530 Wirid Bulanan PNS Menambah pengetahuan agama bagi PNS 1 tahun 37,010 1 tahun 37,010 1 tahun 37,010 1 tahun 37,010 1 tahun 37, , Pelatihan Ubiyah Termotivasinya generasi muda dalam bidang penyelenggan jenazah ( Fardhu Kifayah ) 284 orang 85, orang 85, orang 85, orang 85, orang 85, ,450

5 XVIII Program Peningkatan Mutu Pendidikan 47 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Termonitornya kegiatan di Bagian Kessos 1 Dok 24,250 1 Dok 24,250 1 Dok 24,250 1 Dok 24,250 1 Dok 24,250 XIX Program Penataan Peraturan Perundangundangan 48 Penyusunan Rencana Kerja Ranperda Tersusunnya Perda Kota 6 Perda 6 Perda 125,000 6 Perda 125,000 6 Perda 125,000 6 Perda 125,000 6 Perda 125, Perda 49 Bimtek Legal Drafting Peserta Bimtek mampu membentuk Produk Desa yang baik 50 Evaluasi dan Monitoring terhadap Produk Daerah 51 Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangundangan 52 Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Perda yang dievaluasi telah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi masykat dapat memahami aturan / kebijakan pemerintah daerah sehingga dapat diterapkan di lingkungannya Publikasi dan Dokumentasi sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku 1 Perda, Perda, SK 50,000 5 Perda, Perda 4 Perda 125,000 4 Perda 125,000 4 Perda 125,000 4 Perda 125,000 4 Perda 125, Perda 150 Buku 150 Buku 50, Buku & 1 Web Buku Buku Buku 50 XX Program dan Bantuan 15 Kasus 53 Penyelesaian Kasus di Luar dan Dalam Terselesaikannya KasusKasus yang terjadi 3 Kasus 3 Kasus 170,000 3 Kasus 170,000 3 Kasus 170,000 3 Kasus Kasus 170 Pengadilan di Lingkungan Pemko 54 Pengelolaan LHKPN Keterbukaan harta kekayaan pejabat di 40 orang , , , Kota 55 Fasilitasi Pelaksanaan Forum Diskusi Terselesaikannya Permasalahan 4 kali 30,000 4 kali 30,000 4 kali 30,000 4 kali 30, kali yang terjadi di Lingkungan Pemko 56 Peningkatan Kapasitas SDM Bagian XXI Program Pembinaan Daerah Bertambahnya kapasitas SDM Personil Bagian 2 orang 60,000 2 orang 60,000 4 orang 121, , , ,000 50, , , , , Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tersusunnya Program Kegiatan berorientasi HAM pada tiap SKPD 58 Pendidikan RANHAM Meningkatkan Kapasitas Anggota POKJA RANHAM Kota XXII Program Peningkatan Kesadn Masykat 59 Penyuluhan Meningkatnya Kesadn Masykat dan Aptur Pemerintah dalam Mentaati Aturan 60 Pembinaan Desa/ Sadar Terbentuknya Desa/ Sadar di Kota XXIII Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 6 SKPD 6 SKPD 50,000 6 SKPD 50,000 6 SKPD 50,000 6 SKPD 50 6 SKPD 50 6 SKPD 30 orang 60, orang 160 orang 160 orang 60, orang 60, orang 60, orang orang orang 3 Desa / 4 Desa / 90,000 4 Desa / 90,000 4 Desa / 90,000 4 Desa / 90, Desa / 150,100 60, , , Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen LAKIP, RENSTRA, TAPKIN dan Renja Sekretariat Daerah. 4 Dok 20,000 3 Dok 20,000 3Dok 25,000 3 Dok 25,000 3Dok 25, Dok 115,000 XXIV Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

6 62 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C Terlaksananya Pengendalian Penambangan Mineral bukan Logam dan Bebatuan XXV Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 63 an Pameran Investasi Promosi produk unggulan daerah 10 X 35,000 10X 37,500 10X 40,000 10X 42,500 10X 45, X 200, X 800, X 825, X 850, X 875, X 900, X 4,250,000 XXVI Perencanaan Pembangunan Daerah 64 Pengendalian program/ Kegiatan pembangunan 65 Penertiban pelaksanaan administrasi pembangunan Terlaksananya rapat evaluasi keg. Pembangunan. Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah ( SIMBANGDA ). Terlaksananya administrasi pembangunan yang tertib di Kota dengan penyusunan standar dokumen dalam pengadaan Bng dan Jasa. 10 Dok 125, Dok 125, Dok 125, Dok 125, Dok 125, Dok 625,000 1 Dok 1 Dok 20,000 1 Dok 25,000 1 Dok 30,000 1 Dok 35,000 1 Dok 50,000 6 Dok 160, Layanan Pengadaan Sistem Elektronik ( LPSE ) XXVII Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan Terlaksananya Pengadaan bng/ jasa yang lebih efektif dan efisien. 120 Kali 600, Kali 700, Kali 750, Kali 800, Kali Kali 3,850,000 Terlaksananya koordinasi pengawasan peredn Bng dan Jasa 12X 40,000 12X 42,500 12X 45,000 12X 47,500 12X 50,000 60X 225, Peningkatan pengawasan peredn bng dan jasa Terlaksananya koordinasi pengawasan peredn Bng dan Jasa 12X 40,000 12X 42,500 12X 45,000 12X 47,500 12X 50 12X 175,050 XXVIII Program Peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Aptur 68 Peningkatan Pengelolaan Terlaksananya Adm Administrasi Kepegawaian di Kepegawaian Yang berkualitas di Lingkungan Sekretariat Daerah Lingkungan Sekretariat Kota Dok 60,000 Dok 65,000 Dok 67,000 Dok 70,000 Dok 262,000 Kota 69 Evaluasi Formasi PNS di Laporan Hasil Evaluasi PNS di lingkungan Sekretariat Kota Lingkungan sekretariat Daerah Kota 70 Penyusunan Standar Kopetensi Jumlah jabatan yang ditetapkan Manejerial standar kompetensi manejerial 71 Pengelolaan Personal Record dan Terlaksananya data tepat Dokumentasi Kepegawaian waktu XXIX Sekretariat Daerah Kota Program Pembinaan dan Pengembangan Aptur Dok 60,000 Dok 65,000 Dok 65,000 Dok 68,000 Dok 258,000 Dok 220,000 Dok 200,000 Dok 150,500 Dok 132,500 Dok 117,500 Dok 820,500 Lap 50,000 Lap 55,000 Lap 60,000 Lap 65,000 Lap 230, Monitoring dan Evaluasi Analisis Tersusunnya Anjab dan ABK yang telah Tersedianya Jabatan dan Analisis Beban Kerja dievaluasi sesuai kebutuhan pedoman hasil Dok 82,914 Dok 100,000 Dok 150,000 Dok 200,000 Dok 250,000 Dok 782,914 revisi Anjab dan 73 Penyusunan Sistem Informasi Terlaksannya Penyusunan Sistem Evaluasi Jabatan Informasi Evaluasi Jabatan Dok 106,500 Dok 116,888 Dok 136,388 Dok 150,000 Dok 176,880 Dok 686,656 XXX Program Pengembangan Manajemen Publik 74 Pembinaan dan Penilaian Unit Pelayan Publik Tingkat Kota Jumlah Unit Publik dibina dan dinilai yang 8 unit 57,500 57,500

7 75 Pembinaan kompetisi inovasi Publik Tingkat Kota Pengukuran Indeks Kepuasan Masykat Jumlah Unit Publik yang dibina dan dinilai 80,000 90, , , ,000 Bimtek dan Review Penyusunan, Jumlah Peserta yang ikut Bimtek dan Penetapan dan Penerapan Standar Jumlah SKPD yang menyusun Standar Jumlah Unit Publik yang diukur Indeks Kepuasan Masykat 17 SKPD 128, SKPD 90, SKPD 218, Unit Publik 145, Unit Publik 160, , Penyusunan SPM Tersusunnya Laporan SPM Pemerintah Kota 13 SKPD 70, SKPD 75, SKPD 85, SKPD 100, SKPD 110, , Pengawasan dan Pengelolaan Adanya Laporan Pengawasan dan Pengaduan Masykat Pengelolaan ke Unit XXXI Program Kepemerintahan yang baik 80 Percepatan Pelaksanaan Terhnya pelaksanaan Reformasi Reformasi Birokrasi Birokrasi 81 Penyusuan Road Map Reformasi Tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi Birokrasi XXXII Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah 70,000 80,000 90, SKPD 104, SKPD 120, SKPD 130, SKPD 100, , Evaluasi SOTK Terlaksananya Evaluasi SOTK Kota 2 SKPD 2 SKPD 58,300 2 SKPD 65,000 2 SKPD 70,000 2 SKPD 78,000 2 SKPD 90, Fasilitasi Penyusunan Tupoksi Tersedianya Perwako tentang Tupoksi SKPD SKPD 2 SKPD 2 SKPD 57,300 2 SKPD 63,000 2 SKPD 67,500 2 SKPD 75,000 2 SKPD 80, , , , , , , Monitoring dan Evaluasi Tupoksi SOTK Perangkat Daerah Diketahuinya kelemahan Tupoksi SOTK Perangkat Daerah 22 SKPD 38, SKPD 50,000 88,000 XXXIII Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aptur 85 Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP Kota 50 Dok 105, Dok 110, Dok 115, Dok 120, Dok 130, , Bimtek Penyusunan LAKIP Jumlah peserta yang ikut Bimtek Penyusunan LAKIP 34 SKPD 75,000 75, Penyusunan Penetapan Kinerja Tersusunnya TAPKIN Kota 50 Dok 106, Dok 113, Dok 119, Dok 125, Dok 133, ,388