Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015

Transkripsi

1 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Tahun 2015 SKPD: Setda (Bagian Administrasi Pembangunan) Indikator Lokasi kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif Sumber Dana TOTAL ANGGARAN 1,000,900,000 1,548,900,000 1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Monitoring,evaluasi dan capaian Kegiatan SKPD Adanya data dan Laporan tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibuat secara berkala Dapat termonitornya pelaksanaan kegiatan masing-masing SKPD,Pemda Kab. 155,000, ,500, ,000, ,500,000 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Tersedianya laporan berbentuk buku yang berisi proyek fisik pelaksanaan kegiatan pembangunan disetiap wilayah kecamatan dalam Kabupaten Penelitian Kontrak Pembangunan Dapat terkendali dan terawasi secara administrasi pelaksanaan pembangunan kegiatan SKPD 95,000, ,200,000 95,000, ,200,000 3 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan ( Kab. ULP ) Peningkatan pelayanan administrasi dalam rangka mencapai pelayanan prima untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik. Terlaksananya pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara tertib dan terpadu berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun ,900, ,200, ,500, ,500,000 2 Penyusunan Sistem Informasi Terlaksananya pelayanan 420,400, ,700,000

2 Pengadaan Barang/Jasa Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE ) informasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui layanan pengadaan secara elektronik ( LPSE ) 4 Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 1 Pembentukan Unit Layanan Pengadaan 2 Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lancarnya pelaksanaan pekerjaa pengadaan barang dan jasa dalam peningkatan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat sesuai mutu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja/dokumen kontrak 500,000, ,000, ,000,000 SKPD: Setda (Bagian Humas) Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Tahun 2015 Indikator Lokasi kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif Sumber Dana TOTAL ANGGARAN 1,165,791,091 - BAGIAN HUMAS 1 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyusunan sistem informasi layanan publik 75% 250,000,000 APBD Pagu tahun 2013 sebesar % 2 Pengembangan Sistem Komunikasi Info dan Media Massa Pemberitaan dan Media Massa 90% 793,921,220 APBD Pagu tahun 2013 sebesar Analisis dan Pelayaan Info 90% 121,869,871 APBD Pagu tahun 2013 sebesar % 95% Tabel 5.24

3 SKPD: Setda (Bagian Kesra) Indikator Lokasi kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif Sumber Dana TOTAL ANGGARAN 5,458,700,000-1 Peningkatan Pemahaman 2 Peningkatan Pemahaman 3 Peningkatan Pemahaman 4 Peningkatan Pemahaman 5 Peningkatan Pemahaman 6 Peningkatan Pemahaman 7 Peningkatan Pemahaman 8 Peningkatan Pemahaman 9 Peningkatan Pemahaman 10 Peningkatan Pemahaman 11 Peningkatan Pemahaman Pelatihan dan Pembinaan Guru TPA/MDA se - Simp. Ampek 100 Orang 195,000,000 APBD Kegiatan Peningkatan Pemahaman, Pengetahuan Nilai harus tetap dijadikan kegiatan rutinitas Tahun Pelatihan Dewan Hakim MTQ Simp. Ampek 60 Orang 90,000,000 APBD Untuk Meningkatkan SDM sehingga menjadi Manusia yang Profesional di bidang Perayaan Hari Besar Islam Simp. Ampek Masyarakat Pasaman 100 Orang 60 Orang 200,000,000 APBD Masyarakat Pasaman Pembinaan Qori Qori,ah Simp. Ampek 14 kali kegiatan 1,378,386,800 APBD 14 kali kegiatan Koordinasi dan Konsultasi, Monitoring masalah Kesehatan, dan bantuan Sosial lainya. Pelatihan Instruktur Pesantren Ramadhan. Penyelesaian kegiatan yang Bermasalah 103,450,000 APBD Penyelesaian kegiatan yang Bermasalah Simp. Ampek 90 Orang 275,715,000 APBD 90 Orang Pelatihan Da i Nagari 215 Orang 1,520,859,500 APBD 215 Orang Pambinaan Mental dan Spritual Aparatur Pemerintah Kab. Simp. Ampek 20 Kali 307,116,700 APBD 20 Kali Kegiatan Ibadah Ramadhan 34 Mesjid 406,000,000 APBD 34 Mesjid Penilaian Lomba DDS tergiat. 11 Lds 75,000,000 APBD 11 Lds Pelaksanaan MTQ Nasional Kab.. Simp. Ampek 715 Orang 350,000,000 APBD 715 Orang

4 12 Peningkatan Pemahaman 13 Peningkatan Pemahaman 14 Peningkatan Pemahaman dan Kesehatan Pelaksanaan Lomba Simp. Ampek 44 Lembaga 197,172,000 APBD 44 Lembaga Pemberangkatan dan Pemulangan jemaah Haji Kab. Fasilitasi penanggulangan HIV/AIDS Simp. Ampek 270 Orang 270,000,000 APBD 270 Orang Simp. Ampek 60 Orang 90,000,000 APBD 60 Orang SKPD: Setda (Bagian Pemerintahan Nagari) Indikator Lokasi kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif Sumber Dana TOTAL ANGGARAN 2,205,000, ,000,000 1 Penataan Penyelenggaraan pemerintahan nagari dan Peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara pemerintahan nagari. 2 Penciptaan Tata Kepemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 3 Pengembangan Pemerintahan Nagari. Pelatihan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. 80% 200,000,000 APBD 200,000,000 Penilaian Kompetensi Wali Nagari. 1 orang 50,000,000 APBD 50,000,000 Rapat Koordinasi, monitoring, dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan nagari. Fasilitasi dan pendampingan pengelolaan Alokasi Dana Nagari. Sosialisasi dan Pemantauan Pemilihan Wali Nagari. Sosialisasi tata cara penyerahan urusan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintahan Nagari. Penyediaan Buku Administrasi Pemerintahan Nagari. Pengkajian Pemekaran Pemerintahan Nagari. 12 kali 120,000,000 APBD 120,000,000 3 buah 120,000,000 APBD 120,000,000 65% 160,000,000 APBD 160,000, orang 900,000,000 APBD - 1 buah 90,000,000 APBD - 1 paket 250,000,000 APBD - 2 buah 150,000,000 APBD 150,000,000

5 4 Pembinaan Kelembagaan Nagari. Inventarisasi Kelembagaan Nagari. 5 Pembinaan Pengelolaan Harta Kekayaan Nagari. Pelatihan Penguatan Peranan Lembaga-lembaga Nagari. Fasilitasi Pembentukan Lembaga -Lembaga Nagari. Pendataan dan Inventarisasi Asset Pemerintahan Nagari. Fasilitasi dan Pelatihan Pengelolaan serta Pemanfaatan Kekayaan Nagari. 80% 60,000,000 APBD 60,000, buah 75,000,000 APBD - 40% 30,000,000 APBD 30,000, SKPD: Setda (Bagian Tapem) Indikator Lokasi kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif Sumber Dana TOTAL ANGGARAN 982,000,000 - Program Penataan Daerah Otonomi Baru Pembakuan Nama Rupa Bumi 75% 150,000,000 APBD Pagu tahun 2013 sebesar ,- Pemilihan Camat Berprestasi 95% 78,000,000 APBD Pagu tahun 2013 sebesar ,- Evaluasi dan Aplikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Pembuatan dan Penyusuanan LKPJ Pembuatan dan Penyusuanan LPPD Rapat Koordinasi Aparatur pemerintahan Kabupaten Study Lapangan Aparatur Kecamatan 95% 64,000,000 APBD Pagu tahun 2013 sebesar ,- 90% 85,000,000 APBD Pagu tahun 2013 sebesar ,- 95% 85,000,000 APBD Pagu tahun 2013 sebesar _ 80% 120,000,000 APBD Pagu tahun 2013 sebesar % 215,000,000 APBD Pagu tahun 2013 sebesar Kerjasama Antar Daerah 75% 135,000,000 APBD Pagu tahun 2013 sebesar Monitoring dan Evaluasi aparatur Pemerintahan Kecamatan 75% 50,000,000 APBD Pagu tahun 2013 sebesar _ 80% 100% 100% 100% 100% 85% 100% 80% 85%

6 SKPD: Setda (Bagian PP) Indikator Lokasi kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif Sumber Dana TOTAL ANGGARAN 3,710,546,800 - Program Penataan Daerah Otonomi Baru Penerbitan Sertifikat Tanah Pemda Pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah 326,024,400 APBD 2,392,863,900 APBD dan umum Fasilitasi Penyelesaian konflik2 pertanahan Koordinasi Kebijakan Pertanahan dan Perumahan Penerbitan sertifikat tanah untuk masyarakat 350,208,400 APBD 200,000,000 APBD 441,450,100 APBD SKPD: Setda (Bagian Perekonomian) Indikator Lokasi kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif Sumber Dana TOTAL ANGGARAN 2,539,000,000 - Program Peningkatan Kerja sama antar Pemerintah Daerah 1 Kegiatan Pengkoordinasian dan Pengendalian Raskin 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Sektor Perekonomian Berkurangnya beban Keluarga Miskin 15 Kg / RTM / Bulan Terlaksananya dan terfasilitasinya pembangunan ekonomi kerakyatan Seluruh Kecamamatan Dalam dan Luar Kabupaten dan Provinsi Berkurangnya beban belanja pangan Keluarga Miskin Kg/ Bulan bagi RTS ( Kg/tahun ) Terkoordinasi dan bersinerginya pelaksanaan kegiatankegiatan di sektor Perekonomian dengan 1,994,000,000 85,000,000

7 SKPD serta pihak terkait lainnya 3 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaran Pameran Dagang Promosi dan sejenisnya dalam dan luar negeri Memperkenalkan Potensi dan Produk-produk unggulan daerah Kabupaten Provinsi dan Luar Provinsi serta Luar Negeri Berkurangnya hambatan dalam pemberian perizinan terhadap calon Investor. 210,000,000 4 Kegiatan Pengkoordinasian dan Pasilitasi Sarana dan Prasarana Perekonomian (PupukBersubsidi) Tersedianya Sarana dan Prasa rana Perekonomian Tersalurnya pupuk bersubsidi kepada petani dengan baik dan kondusif sesuai dengan ketentuan yang berlaku 125,000,000 5 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sektor Perekonomian Terpantaunya pengelolaan Sarana dan Prasarana Perekonomian Terpantaunya dan tepat sasaran pelaksanaan kegiatan sektor Perekonomian di Kab. Pasbar 50,000,000 6 Kegiatan Monitoring data pengawasan Perusahaan daerah (Perusda) dan BUMD (PDAM) Terpantaunya Perusahaan Daerah dan BUMD Terpantaunya dan tepat sasaran pelaksanaan monitoring dalam pengawasan terhadap Perusda & BUMD 75,000,000 SKPD: Setda (Bagian Organisasi) Indikator Lokasi kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif Sumber Dana TOTAL ANGGARAN 841,600,000-1 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1 Kegiatan penyusun dan pembahasan analisis beban kerja 2 Kegiatan penataan nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Setda 3 Kegiatan Bintek penyusunan dan pembahasan 10 buah SOP SKPD 4 Kegiatan penyusunan dan pembahasan Analisis Jabatan Tersusunnya Analisis Jabatan Kabupaten Pasaman Tersedianya nama-nama Jabatan fungsional umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman Perbup SOP Kabupaten Pasaman Tersusunnya Analisis Jabatan Kabupaten Pasaman 680,636, ,585,460 79,049,728 73,841, ,211,480 5 Kegiatan pembinaan Tersedianya data kepegawaian di Kabupaten Pasaman 67,314,668

8 kepegawaian di lingkungan sekretariat Daerah lingkungan Sekretariat Daerah 6 Kegiatan Sosialisasi SPM SPM 54,129,870 7 Kegiatan peningkatan kapabilitas aparatur daerah ke daerah maju 8 Kegiatan penyusunan dokumen LHKPN Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tentang Pelayanan Publik Indonesia Indonesia 80,503,600 Tersusunnya Dokumen LHKPN Kabupaten Pasaman 70,000,000 2 Program peningkatan penyembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 112,499,416 Kegiatan penyusunan Lakip tahun 2013 Rencana Kerja Tahunan Setda 2014 dan Tapkim 2014 Terlaksananya penyusunan LAKIP Kab. tahun 2013,RKT Setda Tahun 2014 dan Penetapan Setda tahun2014 Kabupaten Pasaman 112,499,416 3 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 48,464,200 Penataan Kelembagaan Daerah Tertatanya kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman 48,464,200 SKPD: Setda (Bagian Umum) Indikator Lokasi kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif Sumber Dana TOTAL ANGGARAN 15,897,458,645-1 Program Penataan Daerah Otonomi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Terlaksananya administrasi perkantoran dengan baik Sekretariat Daerah Terlaksananya administrasi perkantoran dengan baik 12,388,083,645 5,267,547,645 Sekretariat Daerah 3,970,386,000

9 prasarana perkantoran dan aparatur 3 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi 4 Penyediaan jasa pelayanan tamu pemerintah daerah* Sekretariat Daerah 2,566,400,000 Sekretariat Daerah 583,750,000 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Pengadaan Peralatan /Kendaraan dan Mesin 2 Pengadaan perlengkapan kantor dan rumah jabatan 3 Penyediaan Sewa Rumah Jabatan / Dinas / Kantor Tersedianya Sarana dan prasarana aparatur yang memadai Sekretariat Daerah Tersedianya Sarana dan prasarana aparatur yang memadai 2,690,375,000 1,178,775,000 1,371,600, ,000,000 3 Program peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur Sekretariat Daerah Meningkatnya disiplin aparatur 2 Pengadaan Pakaian Dinas KDH dan WKDH 344,000, ,000,000 Sekretariat Daerah 200,000,000 4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya sumber daya aparatur dilingkungan Setda Indonesia Meningkatnya sumber daya aparatur dilingkungan Setda 150,000,000 5 Program peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah 325,000,000 Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi KDH dan WKDH* terlaksananya kunjungan kerja KDH, WKDH dan aparatur setda terlaksananya kunjungan kerja KDH, WKDH dan aparatur setda 325,000,000

10 SKPD: Setda (Bagian Hukum) Indikator Lokasi kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif Sumber Dana TOTAL ANGGARAN 1,710,000,000 1,710,000,000 1 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2 Penataan Peraturan Perundang- Undangan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan 84% 90,000,000 APBD Pagu tahun 2013 Rp Penyuluhan Hukum dan HAM 65% 250,000,000 APBD Pagu tahun 2013 Rp Bantuan Hukum dan HAM 75% 420,000,000 APBD Pagu tahun 2013 Rp Pembinaan Kelompok Sadar Hukum Perancangan, pembahasan dan Evaluasi Perda /Produk Hukum Kepala Daerah Sosialisasi Peraturan Daerah dan Publikasi Peraturan Perundang - undangan Lainnya 84% Rp 90,000,000 65% Rp 250,000,000 75% Rp 420,000,000 75% 250,000,000 APBD Pagu tahun 2013, Rp 75% Rp 250,000,000 75% 350,000,000 APBD Pagu tahun 2013, Rp % 350,000,000 APBD Pagu tahun 2013, Rp % Rp 350,000,000 71% Rp 350,000,000