Tidak Pembayaran Iuran Pemerintah Kota Pontianak

Transkripsi

1 KERTAS KERJA EVALUASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK Keselarasan Kinerja-Output-Penganggaran URAIAN 1 Terwujudnya 1 Nilai Evaluasi SAKIP 100% 1 Peningkatan efektifitas dan Meningkatnya Kinerja Tingkat AKIP Akuntabilitas Kinerja Sekretariat (/Tidak) Komponen Pelaporan Kinerja /Bukan efisiensi kelembagaan organisasi perangkat Pelaporan SAKIP (/Tidak) URAIAN Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Tersusunnya Dokumen LAKIP Pemkot (/Tidak) Jumlah Dokumen LAKIP Pemkot 1 Dokumen 181,629, Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja Pemkot Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja Pemkot 1 dokumen 37,552, Fasilitasi Penerapan sistem Penilaian Kinerja Secara Elektronik Input Kinerja pada Aplikasi Penilaian Kinerja Sistem Aplikasi Penilaian Kinerja 1 sistem aplikasi 89,470, Fasilitasi dan Evaluasi Penerapan Road Map Refomasi Birokrasi Pemerintah Kota Dokumen Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi 1 dokumen 42,480, Nilai LPPD Kota Sangat Tinggi 1 Peningkatan efektifitas dan Meningkatnya Kinerja Nilai LPPD Penyusunan Informasi Laporan efisiensi kelembagaan organisasi perangkat Pelaporan Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan (ILPPD) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Ekspose ILPPD Jumlah Ekspose ILPPD 1 x ekspose 57,580, Tersusunnya LPPD Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 292,204, Peningkatan Kinerja Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Fasilitasi terhadap Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Koordinasi Antar Instansi dan Kerjasama Terlaksannaya Fasilitasi Koordinasi Antar Instansi dan Kerjasama Jumlah Rapat koordinasi kerjasama 7 kali rapat 168,250, Fasilitasi dan Evaluasi E-Kecamatan dan E-Kelurahan dan Monev E-Kecamatan dan E- Kelurahan Jumlah Kecamatan yang di fasilitasi Tidak 6 kecamatan 85,680, Evaluasi Perkembangan Kelurahan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Jumlah Kelurahan yang dievaluasi Perkembangannya 29 kelurahan 97,600, Evaluasi dan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Evaluasi Pelimpahan wewenang di 6 Kecamatan Dokumen Hasil Evaluasi Pelimpahan kewenangankepada Camat 6 dokumen 102,680, Pembekalan Wawasan Bagi Pengurus RT/RW Pembekalan Pengurus RT/RW Jumlah Pengurus RT/RW yang mendapatkan pembekalan RT/RW 5,278,025, Program Peningkatan Kegiatan APEKSI dan Kerjasama antar Pemerintah Muskomwil Kegiatan APEKSI dan Muskomwil yang diikuti Tidak Pembayaran Iuran Pemerintah Kota Pembayaran Iuran Pemerintah Kota Jenis Iuran Pemerintah Kota 4 jenis iuran 85,000,000.00

2 (/Tidak) /Bukan URAIAN (/Tidak) URAIAN (/Tidak) Rakernas APEKSI Muskomwil V Kalimantan Mengikuti Kegiatan Rakernas APEKSI Muskomwil V Kalimantan Jumlah Kegiatan Rakernas APEKSI Muskomwil V Kalimantan yang diikuti 3 Kegiatan 312,746, Program Kegiatan Kinerja Pemerintah Seluruh Kelurahan memperoleh nilai Baik kelurahan yang memperoleh nilai Baik Lomba Pembangunan Kelurahan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Lomba Cipta Karya Teknologi Tepat guna (TTG) Lomba Pembangunan Kelurahan Bulan Bhakti Gotong Royong Lomba Cipta Karya Teknologi Tepat guna (TTG) Jumlah Peserta Kegiatan Lomba Pembangunan Kelurahan Jumlah Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Lomba Cipta Karya Teknologi Tepat guna (TTG) 29 Kelurahan 150,146, kegiatan 122,570, lomba 68,422, Pembinaan Usaha Ekonomi Pembinaan Usaha Ekonomi Usaha Ekonomi yang dibina 68,083, Pusat Pelayanan Teknologi Monev Pelayanan Teknologi Jumlah Kegiatan pelatihan teknologi terpadu 1 kegiatan 29,500, Program peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan Seluruh Kelurahan memperoleh nilai Baik Pemenuhan Pelayanan Informasi Kecamatan Tidak Evaluasi Sistem Informasi Kecamatan Berbasis Internet Evaluasi Sistem Informasi Kecamatan Berbasis Internet Jumlah Pembayaran Internet di 6 kecamatan Tidak 12 x dalam setahun 111,320, OPD yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran 100% 1 Peningkatan efektifitas dan Meningkatnya Jumlah OPD efisiensi kelembagaan organisasi perangkat yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran Jumlah OPD yang tepat Fungsi dan Tepat Ukuran Fasilitasi Penyusunan Formasi PNS dan Pemutakhiran Data PNS pada aplikasi E-Formasi Penataan Kelembagaan Dokumen Formasi PNS Dokumen Penataan Kelembagaan Jumlah Dokumen Formasi PNS 1 Dokumen 102,374, Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan 1 Dokumen 144,041, Evaluasi SOP Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Evaluasi SOP pada OPD Jumlah OPD yang dievaluasi 30 OPD 88,807, Evaluasi Jabatan Evaluasi Jabatan Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan 1 Dokumen 120,070, Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dokumen Evaluasi Anjab dan ABK Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan dan Beban Kerja 1 Dokumen 119,539, Kompetisi Jabatan Struktural Kompetensi Jabatan Jumlah Dokumen Kompetisi Jabatan 2 Dokumen 76,432, kesesuaian target dengan realisasi anggaran 100% 1 Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Meningkatnya Realisasi Fisik dan Keuangan Sesuai Perencanaan realisasi fisik dan keuangan Evaluasi Percepatan Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Lingkungan Pemerintah Kota Dokumen Laporan Serapan Anggaran Jumlah Dokumen Laporan Serapan Anggaran 4 Dokumen 157,115,450.00

3 (/Tidak) 5 Temuan yang ditindaklanjuti /Bukan URAIAN 100% 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Minimalisasi Temuan Pengendalian dan Pengawasan Administrasi Keuangan (/Tidak) URAIAN Penyediaan jasa administrasi keuangan Pengendalian dan Pembinaan Keuangan Sekretariat Jasa Lembur Dokumen SPP UP, GU,TU dan SPP LS (/Tidak) Jumlah Dokumen Jasa Lembur 12 Dokumen 1,849,805, Jumlah Dokumen SPP UP, GU,TU dan SPP LS 760 Dokumen 94,681, Verifikasi keuangan sekretariat Verifikasi SPJ Jumlah Dokumen SPJ yang di Verifikasi 156 Dokumen 81,101, Meningkatnya 1 100% 1 Program Penataan Peraturan Kualitas Produk Perundang-undangan Hukum rancangan produk hukum yang sesuai mekanisme pembentukan produk hukum Meningkatnya Rancangan Produk Hukum yang sesuai Mekanisme pembentukan Produk Hukum Jenis Rancangan Produk Hukum yang sesuai Mekanisme pembentukan Produk Hukum Bimtek Penyusunan Produk Hukum Fasilitasi Penyusunan Perwa dan Keputusan Walikota Bimtek Penyusunan Produk Hukum Penyusunan Perwa dan Keputusan Walikota kegiatan Bimtek Penyusunan Produk Hukum Jumlah Dokumen Perwa dan SK yang penyusunannya difasilitasi 1 kegiatan 34,895, Perwa dan 600 Keputusan Walikota 238,577, Fasilitasi Penyusunan Peraturan Penyusunan Raperda Jumlah Raperda yang difasilitasi penyusunannya 15 Raperda 248,276, Produk 100% 1 Program Pengkajian Meningkatnya Kajian produk Jenis kajian produk Hukum yang Harmonis/Sinkron dengan Peraturan Perundang- Undangan dan Kebutuhan Peningkatan Sarana Informasi Hukum dan Ranham hukum yang harmonis/sinkron dengan peraturan perundanganundangan dan kebutuhan masyarakat hukum yang harmonis/sinkron dengan peraturan perundanganundangan dan kebutuhan masyarakat Penguatan institusi ranham dan pemasyarakatan Pengkajian Produk-produk hukum Pengembangan dan Peningkatan sistem JDIH Desiminasi Dokumen MOU dan Kerjasama Layananan Informasi Hukum melalui sistem informasi Jumlah Kegiatan Desiminasi 2 x kegiatan 166,451, Jumlah Dokumen MOU dan Kerjasama Jumlah kegiatan Pelaksanaan Input pada Sistem JDIH 10 MoU 2 Kerjasama 182,149, Kegiatan 114,219, Monitoring Efektifitas Perda Monev Efektifitas Perda Jumlah Kegiatan Monev Efektifitas Perda 12 x kegiatan 90,782, Kasus 100% 1 Program Pembinaan dan Hukum ng Diselesaikan Bantuan Hukum Meningkatnya Pendampingan Kasus Hukum yang diselesaikan Jumlah Pendampingan Kasus Hukum yang diselesaikan Pendampingan bantuan hukum bagi pejabat dan aparatur Pembinaan kadarkum Pendampingan Kasus Hukum Penyuluhan Kesadaran Hukum Jumah Pendampingan Kasus Hukum 5 kasus 292,506, Jumlah Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Hukum 3 x kegiatan 251,111, Sosialisasi Undang-undang Sosialisasi Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi 400 peserta 92,352, Meningkatnya kualitas pelayanan publik 1 Nilai IKM Sekretariat A 1 Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Terlaksannya monev pembangunan Pelaksanaan monev pembangunan Penyusunan Standar Biaya Pemerintah Dokumen Standar Biaya Jumlah Dokumen Standar Biaya 1 dokumen 190,065, Sosialisasi dan Monitoring Penyaluran Bantuan Pangan Non tunai/e-warung Penyaluran Raskin Jumlah Penyaluran Bantuan Raskin 12 x dalam setahun 122,300, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kota Monev Pembangunan Jumlah Monev Pembangunan 12 x dalam setahun 195,847,800.00

4 (/Tidak) /Bukan URAIAN (/Tidak) URAIAN Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Kota Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sanitasi Perkotaan Rapat dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sanitasi Perkotaan Kebijakan Pembangunan yang difasilitasi Jumlah Dokumen Sanitasi Perkotaan (/Tidak) 12 Kebijakan 144,815, Dokumen 123,754, Promosi Meningkatnya pameran Produk unggulan yang diikuti pameran Produk unggulan yang diikuti Promosi Pameran Promosi yang diikuti Jumlah Pameran Promosi yang diikuti 15 kegiatan pameran 2,737,372, Program Peningkatan Pelayanan Prima Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik Peningkatan Inovasi Pelayanan Publik Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan kualitas pelayanan publik Jumlah Dokumen Laporan SPM Pemerintah Kota 2 Dokumen Fasilitasi Survey Kepuasan Survey Kepuasan Jumlah Dokumen Laporan hasil Survey Kepuasan 2 Dokumen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Jumlah Dokumen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 29 Dokumen Laboratorium Inovasi Inovasi Jumlah Unit Kerja yang Melakukan Inovasi Pelayanan Publik 109 Unit Kerja Pameran Inovasi Pameran Inovasi Kegiatan Pameran Inovasi 1 Kegiatan (109 Unit Kerja) 2 OPD 100% 1 Program Peningkatan yang pengelolaan pelayanan publiknya baik Pelayanan Prima Meningkatnya OPD yang mendapat Nilai IKM A Jumlah OPD dengan Nilai IKM A Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan kualitas pelayanan publik Jumlah Dokumen Laporan SPM Pemerintah Kota 2 Dokumen 176,675, Fasilitasi Survey Kepuasan Survey Kepuasan Jumlah Dokumen Laporan hasil Survey Kepuasan 2 Dokumen 91,495, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Jumlah Dokumen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 29 Dokumen 76,567, Laboratorium Inovasi Inovasi Jumlah Unit Kerja yang Melakukan Inovasi Pelayanan Publik 109 Unit Kerja 207,192, Pameran Inovasi Pameran Inovasi Kegiatan Pameran Inovasi 1 Kegiatan (109 Unit Kerja) 308,083, unsur 100% 1 Program Intensifikasi layanan kemasyarakatan dan keagamaan yang dipenuhi Pelayanan Penyaluran Bantuan kepada bantuan masyarakat yang tersalurkan Fasilitasi Posyandu Fasilitasi Madrasah Non Formal fasilitasi Pos ndu Madrasah Non Formal Jumlah Posyandu yang difasilitasi 330 Posyandu 1,041,840, Jumlah Madrasah Non Formal yang difasilitasi 6 Madrasah 98,500,000.00

5 (/Tidak) /Bukan URAIAN (/Tidak) URAIAN (/Tidak) 2 Program Pelayanan Ibadah Haji Pelaksanaan pelayanan ibadah haji pemenuhan pelayanan ibadah haji Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Manasik Haji Kota Konsumsi Makan Minum Kegiatan Manasik Haji Konsumsi Makan Minum Kegiatan Manasik Haji yang disediakan 600 Calon Jamaah 105,484, Pengiriman TPHD/TKHD Pengiriman Petugas TPHD dan TKHD Petugas TPHD dan TKHD yang dikirim 2 orang 174,843, Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Jamaah Haji Kota jamaah haji kota pontianak Jamaah haji kota pontianak yang difasilitasi 600 jamaah 160,255, Program Peningkatan sarana kehidupan beragama Penyaluran Bantuan Keagamaan bantuan keagamaan yang tersalurkan Monitoring Evaluasi Pemberian Bantuan kepada rumah Ibadah Pemberian Bantuan Rumah Ibadah Jumlah Rumah Ibadah yang mendapat bantuan 50 Rumah Ibadah 22,525, Fasilitasi Guru Ngaji Tradisional Pemberian Bantuan guru ngaji Jumlah Guru ngaji yang mendapatkan bantuan 250 orang 508,694, Pembinaan Lembaga Keagamaan Pembinaan Lembaga Keagamaan Jumlah Petugas Lembaga Keagamaan yang dibina 580 orang 127,726, Fasilitasi petugas fardhu kifayah Pemberian Bantuan Petugas Fardhu Kifayah Jumlah Petugas Fardhu Kifayah yang mendapat bantuan 170 Petugas 349,385, % 1 Program Evaluasi dan Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Kota yang sesuai Aturan Pengendalian Pembangunan monev pengadaan barang dan jasa Pelaksanaan monev pengadaan barang Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan E-Catalog Monitoring dan Evaluasi Layanan dan Koordinasi Penyusunan E- Catalog Monitoring dan Evaluasi Layanan Pembinaan Para Pihak di Bidang barang dan jasa yang dimonev 1 Kegiatan 92,877, Seluruh pengadaan yang ada di SIRUP 71,280, Program Fasilitasi pelayanan realisasi Barang/Jasa Pemerintah paket pengadaan barang dan jasa paket pengadaan barang dan jasa Fasilitasi dan Pembinaan Barang dan Jasa Lainnya Fasilitasi dan Pembinaan Jasa Konstruksi dan Konsultasi dan Pembinaan Barang dan Jasa Lainnya Pembinaan Jasa konstruksi dan konsultansi Kegiatan Pembinaan Barang dan Jasa lainnya Kegiatan Pembinaan Jasa konstruksi dan konsultansi 2 x kegiatan 76,887, kali kegiatan 84,287, Program peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan Peningkatan Sistem Informasi Berbasis Teknologi Peningkatan Sistem Informasi Berbasis Teknologi Sistem Informasi Bagian Layanan Kota Sistem Aplikasi Sistem Aplikasi 1 Sistem Aplikasi 150,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Peningkatan Sistem Informasi Berbasis Teknologi Peningkatan Sistem Informasi Berbasis Teknologi Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Layanan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Layanan Kegiatan Pembayaran Honorarium Perangkat Kerja Bagian Layanan (Struktural, Admin dan Pokja) 3 Perangkat 137,230,000.00

6 (/Tidak) /Bukan URAIAN (/Tidak) URAIAN (/Tidak) 4 Terwujudnya BUMD yang Sehat 1 BUMD yang berkategori sehat 100% 1 Program Pembinaan Perekonomian dan BUMD BUMD sehat dan berkontribusi terhadap PAD Jumlah BUMD sehat dan berkontribusi terhadap PAD Fasilitasi Koordinasi Monitoring Evaluasi Kebijakan dan Regulasi Bidang Perekonomian, Keuangan dan BUMD Monev kebijakan dan Regulasi Perekonomian dan BUMD Jumlah Kebijakan dan Regulasi Perekonomian dan BUMD yang di monev 12 regulasi dan 2 dokumen 352,812, Meningkatnya Kinerja Administrasi dan Pelayanan Sekretariat 1 Pelayanan Administrasi Kepegawaian tepat Waktu Bukan Tepat Waktu 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pelayanan/penyediaan administrasi perkantoran pelayanan/penyediaa n administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat jasa surat menyurat Jasa surat menyurat yang disediakan 12 Bulan 8,000, Penyediaan alat tulis kantor alat tulis kantor Jumlah Bon Pesanan ATK 12 Pesanan 167,502, Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman yang disediakan 12 Bulan 2,398,690, Peningkatan Pelayanan Kegiatan Pemerintahan Pelayanan Tamu Jumlah kegiatan fasilitasi pelayanan tamu 50 Fasilitasi 328,355, Penunjang Administrasi ketatausahaan pimpinan Pembayaran Honor petugas TU Walikota, Wakil, Sekda, Asisten dan Staf Ahli Petugas TU Walikota, Wakil, Sekda, Asisten dan Staf Ahli yang honornya dibayarkan Tidak 12 Bulan 70,200, Pembayaran jasa supir Pembayaran Honor Supir Pembayaran Honor Jasa supir Tidak 13 Bulan 252,525, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar SPPD Jumlah SPPD yang difasilitasi 180 SPPD 758,593, Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Tersusunnya Dokumen Kepegawaain Penyusunan Dokumen Kepegawaain Sesuai Kompetensi Penyusunan Evaluasi dan Analisa Jabatan OPD Dokumen Evaluasi dan Analisa Jabatan Jumlah Dokumen Evaluasi dan Analisa Jabatan yang disusun 1 Dokumen 19,224, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya standar kemampuan SDM Jumlah SDM yang mempunyai kemampuan sesuai Standar Peningkatan dan Pengembangan SDM Sekretariat Peningkatan dan Pengembangan SDM Sekretariat Jumlah SDM Sekretariat yang kemampuannya ditingkatkan 130 SDM 130,900, Program Kegiatan Kinerja Pemerintah Hari Jadi Pelaksanaan Kegiatan Hari Jadi Tidak Peringatan Hari Jadi Kota Peringatan Hari Jadi Kota Kegiatan Hari Jadi Kota Tidak 1 kegiatan 197,100,000.00

7 (/Tidak) 2 Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Tepat Waktu /Bukan URAIAN Bukan Tepat Waktu 1 Program Peningkatan dan Tersusunnya Laporan Kinerja Penyusunan Laporan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Kinerja Tepat Waktu (/Tidak) URAIAN Penyusunan Rencana Kerja Dokumen Renja (/Tidak) Jumlah Dokumen Rencana Kerja 1 Dokumen 16,290, Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dokumen Kinerja Jumlah Dokumen Kinerja 13 Dokumen 94,400, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan Penyusunan RKA dan RKA Perubahan RKA dan RKA Perubahan Jumlah Dokumen RKA dan RKA Perubahan 8 Dokumen 24,900, Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Bukan Tepat Waktu 1 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan Tersusunnya laporan keuangan Penyusunan laporan keuangan tepat waktu Penyusunan Laporan Keuangan Dokumen Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 12 Dokumen 133,666, Kegiatan Kepala yang di Bukan 100% 1 Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media penyampaian informasi kegiatan kepala rata-rata peyebaran informasi kegiatan kepala Pres Release release Jumlah release 480 Release 21,460, Pemasangan Iklan Advertising pada Media Massa Pemasangan Iklan Jumlah iklan terpasang 50 Iklan 20 Baleho 612,199, Dialog Interaktif Melalui Media Elektronik Kerjasama Publikasi dan Pemberitaan dengan Media Cetak dan Elektronik dialog interaktif kerjasama publikasi Jumlah kerjasama dialog interaktif 107 kali 430,687, jumlah publikasi ,723, Jumpa Pers jumpa pers Jumlah jumpa pers 12 kali 20,175, Program peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan Tersedianya Produk informasi kegiatan kepala rata-rata produk informasi kegiatan kepala Visualisasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Visualisasi Jumlah visualisasi 60 keping CD 191,133, Penerbitan Tabloid Warta Kota dan Buku Informasi Pembangunan Penerbitan Tabloid Warta Kota Penerbitan Tabloid Warta Kota 4 edisi 172,875, Pelayanan Administrasi Tersedianya pelayanan Perkantoran kepala Pelayanan Kepala yang disediakan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Bahan bacaan yang disediakan Tidak 19 jenis surat kabar dan majalah 160,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Kepala dan Wakil Kepala SPPD Jumlah SPPD yang difasilitasi 27 sppd 558,400,000.00

8 (/Tidak) /Bukan URAIAN (/Tidak) URAIAN (/Tidak) 5 Layanan Keprotokolan yang Difasilitasi Bukan 1 Program Kegiatan Kinerja Pemerintah kegiatan upacara persentase kegiatan upacara yang dilaksanakan Operasional Pelaksanaan Kegiatan Upacara Hari-Hari Besar Upacara Jumlah Kegiatan Upacara Tidak 11 Kegiatan 64,636, Operasional Pelaksanaan Kegiatan Upaara Hari Kemerdekaan RI Upacara 17 Agustus Jumlah Kegiatan Upacara 17 Agustus Tidak 1 Kegiatan 192,780, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala /Wakil Kepala Terfasilitasinya Kegiatan Protokoler Kegiatan Protokoler yang difasilitasi Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/non Departemen Penerimaan Kunjungan Kerja Pelayanan Kegiatan Kunjungan kerja 48 Kegiatan 68,610, Pelayanan Operasional Walikota dan Wakil Walikota Pelayanan Operasional Walikota dan Wakil Walikota Pelayanan Operasional Walikota dan Wakil Walikota 112 Kegiatan 212,981, Pelayanan Keprotokolan (Pembekalan Keprotokolan) Pembekalan Keprotokolan Kegiatan Pembekalan Keprotokolan 1 Kegiatan 30,446, Layanan Kebutuhan Kantor yang terpenuhi Bukan 100% 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Kantor Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kantor Sewa gedung dan perlengkapan kantor Sewa Gedung dan perlengkapan Jumlah Jenis Sewa Gedung dan perlengkapan 9 Jenis Sewa 592,300, Persiapan perlengkapan Acara/Kegiatan Sekretariat Pelayanan Kegiatan Pemerintahan Kegiatan Pemerintahan yang dilayani 60 Kegiatan 227,950, Penyediaan peralatan listrik dan kebutuhan rumah tangga Sekretariat peralatan listrik dan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Jumlah Penyediaan peralatan listrik dan kebutuhan rumah tangga Sekretariat 10 Jenis Peralatan Listrik dan 12 Jenis Alat Kebersihan 193,700, Penyediaan jasa kebersihan kantor walikota Kontrak tenaga CS Jumlah tenaga CS 9 Tenaga CS 261,458, Penyediaan jasa kebersihan kantor sekretariat terpadu Kontrak tenaga CS Kantor Terpadu Jumlah tenaga CS Kantor Terpadu 8 Tenaga CS 232,274, Penyediaan kelengkapan administrasi perkantoran kelengkapan administrasi perkantoran Penyediaan kelengkapan administrasi perkantoran 12 Bulan 501,550, Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Sekretariat Pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Sekretariat Pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Sekretariat 12 Bulan 1,407,572, Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor pemenuhan sarana dan prasarana kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala barang inventaris kantor sekretariat Pemeliharaan Rutin/Berkala barang inventaris kantor sekretariat Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala barang inventaris kantor sekretariat 15 Jenis Pemeliharaan 330,800,000.00

9 (/Tidak) /Bukan URAIAN (/Tidak) URAIAN (/Tidak) kendaraan dinas/operasional Sekretariat kendaraan dinas/operasional Sekretariat Jumlah kendaraan dinas/operasional Sekretariat yang dipelihara secara berkala roda 4-10 unit, roda 2-11 unit, roda 6-1unit 389,276, mebeleur sekretariat mebeleur sekretariat Jumlah mebeleur sekretariat 17 buah 109,300, kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional 1 unit 2,761,775, peralatan gedung kantor sekrtetariat peralatan gedung kantor sekrtetariat Jumlah peralatan gedung kantor sekrtetariat 8 jenis pengadaan 529,800, perlengkapan gedung kantor sekretariat Pelaksnaaan perlengkapan gedung kantor sekretariat Jenis Pelaksanaan perlengkapan gedung kantor sekretariat 3 Jenis 165,300, gedung kantor walikota gedung kantor walikota Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor walikota 12 bulan 348,700, Rehabilitasi kantor/walikota Rehabilitasi kantor/walikota Rehabilitasi kantor/walikota yang dilaksanakan 3 kegiatan 241,500, Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Rumah Tangga Kebutuhan Perlengkapan Rumah Tangga yang dipenuhi Penyusunan Laporan Kebutuhan Perlengkapan Rumah Tangga Dokumen Laporan Kebutuhan Perlengkapan dan Rumah Tangga Dokumen Laporan Kebutuhan Perlengkapan dan Rumah Tangga YA 3 Dokumen 49,100, Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas penyediaan pakaian dinas Pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian dinas beserta perlengkapannya Jenis Pakaian dinas beserta perlengkapannya Tidak 2 jenis 203,100, Layanan Kebutuhan Kepala yang terpenuhi Bukan 100% 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepala Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kepala dan Wakil Kepala Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebersihan Rumah Jabatan dan Wakil Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebersihan Rumah Jabatan dan Wakil Jumlah Tenaga CS di Rumah Jabatan Tidak 8 Tenaga CS 234,600, Penunjang pelayanan kegiatan di rumah jabatan dan Wakil pelayanan kegiatan di rumah jabatan dan Wakil Jumlah pelayanan kegiatan di rumah jabatan dan Wakil Tidak 120 Acara 353,145,000.00

10 (/Tidak) /Bukan URAIAN (/Tidak) URAIAN (/Tidak) Penyediaan kebutuhan rumah tangga dan Wakil kebutuhan rumah tangga dan Wakil Makan minum harian dan kebutuhan rumah tangga Tidak 12 Bulan 1,018,350, Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dan Wakil Pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dan Wakil Pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dan Wakil Tidak 12 Bulan 337,320, Penyediaan jasa teknis administrasi perkantoran dan Wakil jasa teknis administrasi perkantoran dan Wakil Jumlah Penyediaan jasa teknis administrasi perkantoran dan Wakil Tidak 12 Bulan 72,050, Program Peningkatan Sarana Terpenuhinya Sarana dan Prasarana dan Perlengkapan Prasarana Dinas Kantor pemenuhan sarana dan prasarana Dinas rumah jabatan dan Wakil Pemeliharaan rutin rumah jabatan dan Wakil Paket rumah jabatan dan Wakil Tidak 12 Bulan 149,700, kendaraan dinas/operasional dan Wakil kendaraan dinas/operasional dan Wakil Jumlah kendaraan dinas/operasional dan Wakil Tidak 7 Kendaraan 298,090, peralatan rumah peralatan rumah Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah Tidak 12 Bulan 151,300, perlengkapan rumah perlengkapan rumah Jumlah perlengkapan rumah Tidak 12 Bulan 117,530, mebeleur Rumah Jabatan mebeleur dan Wakil Jumlah mebeleur dan Wakil Tidak 2 set 71,500, peralatan rumah peralatan rumah Jumlah peralatan rumah Tidak 20 Barang 101,100, perlengkapan rumah perlengkapan rumah Jumlah perlengkapan rumah Tidak 20 Barang 121,300,000.00

11 (/Tidak) /Bukan URAIAN (/Tidak) URAIAN (/Tidak) Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan dan Wakil Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan dan Wakil Pelaksanaan Paket Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan dan Wakil Tidak 1 paket 128,500, Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur Tersedianya Pakaian Dinas Kepala dan Wakil Kepala penyediaan pakaian dinas dan Wakil pakaian khusus hari-hari tertentu dan Wakil pakaian khusus hari-hari tertentu dan Wakil Jenis pakaian khusus hari-hari tertentu dan Wakil Tidak 4 jenis 58,700, JUMLAH 39,479,120,608.00