Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam

Transkripsi

1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 204 dan Prakiraan Maju Tahun 205 Kabupaten Agam SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM Kode Indikator Program / Kegiatan Rencana tahun 204 (tahun Rencana) Dana/Pagu SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM 35,659,77, ,652,75,38. BAGIAN PEREKONOMIAN,42,3, ,857,500 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 00,000, Operasinal Administrasi Bagian Perekonomian Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas dan peralatan kerja lainnya Bagian Perekonomian 2 bulan, unit kendaraan roda 4 00,000,000 00% - Program Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Masyarakat Terlaksananya penyusunan pertanggunag jawaban dan pengelolaan keuangan. Tersedianya ATK, biaya fotocopy, perjalanan dinas dan lain-lain Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kerja. 2 bulan, paket laporan. paket ATK, paket biaya fotocopy dan lainlain.. 2 bulan, paket. 525,000, ,000,000 Kegiatan Fasilitasi pengelolaan dan distribusi Terdistribusikannya beras bersubsidi untuk RT 6 kecamatan RTS 405,000,000 Penanggulangan RTS 450,000,000 bahan pangan miskin kemiskinan Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi lingkup Kab. Agam 20,000,000 - ekonomi Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 600,000, ,000,000 Kegiatan Koordinasi dan pendataan tentang hasil Menurunnya penambangan tak berizin Kab. Agam 5% 50,000,000 80% 50,000,000 produksi dibidang pertambangan Kegiatan Penyusunan database potensi pertambangan Database potensi pertambangan dan database potensi wilayah pertambangan rakyat. Kab. Agam Paket 300,000,000 Verifikasi lokasi WPR, penyiapan draft dan regulasinya 5% 50,000,000 RKPD Tahun

2 Indikator Program / Kegiatan Rencana tahun 204 (tahun Rencana) 205 Dana/Pagu Kegiatan Koordinasi Pengembangan Tersedianya peta layanan ketenagalistrikan, dan Kab. Agam Paket 50,000,000 Data PLN Paket 50,000,000 Ketenagalistrikan potensi sumber energi (PLTMH, Tenaga Surya, Biogas) Terlaksananya koordinasi pengembangan ketenagalistrikan dengan lembaga terkait. Program Pembinaan dan Fasilitasi Bidang 87,3,500 95,857,500 Energi Mineral dan Sumber Daya Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan Meningkatnya kegiatan rasio elektrifikasi Kab. Agam 5% 5,256,000 Fasilitasi peningkatan elektrifikasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan PLTM/PLTMH 5% 60,000,000 Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi pengolahan energi Terlaksananya konversi minyak tanah ke LPG Kab. Agam KK 35,857,500 Pengurangan subsidi untuk energi KK 35,857,500 2 BAGIAN HUMAS 3,630,000,000 3,993,000,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan pelayanan 250,000, ,000,000 administrasi perkantoran Operasional Administrasi Bagian Humas Tersedianya operasional administrasi perkantoran bagian humas humas tahun 250,000,000 tahun 275,000,000 Program kerjasama informasi dan media massa 3,380,000,000 3,78,000,000 Terwujudnya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Tersebarluasnya informasi pembangunan daerah melalui media elektronik (TV, Media online, Media Cetak, 5 koran harian, 24 koran mingguan dan 2 majalah nasional dan 2 media harian nasional) Kab. Agam tahun 3,000,000,000 tahun 3,300,000,000 RKPD Tahun

3 Penyebarluasan informasi penyelenggaran pemerintahan daerah Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Indikator Program / Kegiatan Rencana tahun 204 (tahun Rencana) 205 Dana/Pagu Terselenggaranya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah oleh pimpinan daerah Tersebarluasnya informasi pembangunan daerah melui media informasi dan radio Pemda SAM FM dan radio swasta lainnya Kab. Agam tahun 200,000,000 tahun 220,000,000 Kab. Agam tahun 80,000,000 tahun 98,000,000 3 BAGIAN PERTANAHAN 725,000, ,000,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50,000, ,000,000 Kegiatan : Operasional Administrasi Bagian Terlaksananya tertib pengadaan/perlengkapan penunjang operasional bagian operasional Bag. Adm 2 bulan 50,000,000 2 bulan 200,000,000 Program penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah Kegiatan : Penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemilikan tanah Tersedianya tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan pemkab. Agam Bag. Adm 200,000, ,000,000 2 bulan 200,000,000 2 bulan 200,000,000 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Terwujudnya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik Terealisasinya penyelesaian konflik-konflik pertanahan di Kabupaten Agam Bag. Adm 25,000,000 50,000,000 2 bulan 25,000,000 2 bulan 50,000,000 Program Pengembangan sisten informasi 250,000, ,000,000 pertanahan Kegiatan : Penyusunan sisten informasi pertanahan yang handal Tersedianya tanah pemkab. Agam bagi kepentingan umum Bag. Adm 2 bulan 250,000,000 2 bulan 300,000,000 4 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM 742,500, ,500,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 250,000, ,000,000 Operasional Administrasi Bagian Pemerintahan Umum Program Peningkatan Sistem Pengawasan Tersedianya barang dan jasa untuk operasional administrasi Bagian APUM 2 bln 250,000,000 2 bln 275,000,000 35,000,000 75,000,000 RKPD Tahun 204 7

4 Indikator Program / Kegiatan Rencana tahun 204 (tahun Rencana) 205 Dana/Pagu Internal dan pengendalian pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Terpenuhinya pengendalian kebijakan Kepala Bagian APUM 00 buku 35,000, buku 75,000,000 Pertanggungjawaban (LKPJ) Daerah berupa Buku I dan Buku II LKPJ dan Buku LPPD Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan 0,000,000 5,000,000 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Terlaksananya koordinasi Pejabat Pemerintah di Kabupaten Agam Bagian APUM 8 Rapat 0,000,000 8 Rapat 5,000,000 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 5,000,000 25,000,000 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah adm.antar daerah Terfasilitasinya pertemuan/rapat batas Bagian Administrasi administrasi wilayah pemerintahan di Kab.Agam Pemerintahan Umum 0 kali pertemuan 5,000,000 0 kali pertemuan 25,000,000 Program Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecmatan 85,000,000 00,000,000 Penilaian kompetensi Camat Berprestasi Terfasilitasinya penilaian kompetensi camat Tingkat Kabupaten Agam Bagian APUM 6 camat 85,000,000 6 camat 00,000,000 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 47,500,000 49,500,000 Rupa Bumi Terhimpunnya inventarisasi nama-nama rupa bumi di Kabupaten Agam Bagian APUM 2 bulan 47,500,000 2 bulan 49,500,000 5 BAGIAN ORGANISASI 794,000, ,640,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,000,000 25,000,000 Kegiatan : Operasional Administrasi Bagian Organisasi Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Terpenuhinya bahan dan jasa administrasi perkantoran Bagian Organisasi 2 bln 5,000,000 2 bln 25,000,000 84,000, ,640,000 Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Kerja Pemerintah Daerah Program : Peningkatan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tersedianya buku Lakip dan Tapkin kabupaten Bagian Organisasi dok 50,000,000 paket 55,640,000 Tersusunnya Buku SKPD Bagian Organisasi dok 34,000,000 paket 45,000, ,000, ,000,000 RKPD Tahun

5 Indikator Program / Kegiatan Rencana tahun 204 (tahun Rencana) 205 Dana/Pagu Kegiatan : Fasilitasi/pembentukan kerja sama Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan Bagian Organisasi paket 80,000,000 2 bln 80,000,000 antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Metode Manual Praktis berbasis partisipasi masyarakat Terwujudnya Prestasi Daerah dibidang Bagian Organisasi paket 65,000,000 2 bln 65,000,000 pelayanan Publik Tersedianya standar pelayanan minimal bagi Bagian Organisasi dok 5,000,000 2 bln 5,000,000 perangkat Daerah Program Penataan Kelembagaan,Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Kegiatan : Pengelolaan Adm.Kepegawaian Setda Terlayaninya PNS,PTT dan Pegawai sukarela dilingkungan Setda Kegiatan : Penyusunan Data Kepegawaian Tersedianya Data Dan Struktur Kepegawaian Sekda Kabupaten Agam Sekda Kegiatan : Penyusunan Beban Kerja Tersusunnya analisa beban kerja untuk mengevaluasi SOTK sesuai dengan UU dan PP yang berlaku Kegiatan : Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Terevaluasinya organisasi perangkat daerah serta uraian tugas dan fungsi SKPD 235,000, ,000,000 Bag.Organisasi paket 5,000, ,000,000 Bag.Organisasi paket 45,000, ,000,000 Bag.Organisasi dok 87,500,000-90,000,000 Bag.Organisasi 2 dok 97,500,000-00,000,000 6 BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 6,38,585,000 7,840,600,000 Program : Pemberdayaan Kelembagaan 3,203,585,000 4,835,600,000 Kesejahteraan Sosial dan kemasyarakatan. Fasilitasi Kegiatan MTQ dan LPTQ Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan MTQ ke 35 tingkat Kabupaten Agam dlam trangka terpilihnya Qari/Qariah berprestasi 2. Peningkatan Pengamalan Nilai Keagamaan dan Fasilitas Keagamaan serta Penunjang Tim Ramadhan Tersedianya dan terlaksananya pendistribusian bantuan trasportasi bagi guru TPA/MDA se Kab. Agam Tersedianya dan terlaksananya pendistribusian bantuan transportasi bagi imam dan gharin mesjid Kab. Agam 80% 750,000,000 80%,000,000,000 Kab. Agam 80%,000,000,000 80% 2,00,000,000 Kab. Agam 80% 2,200,000 80% 300,000,000 RKPD Tahun

6 Indikator Program / Kegiatan Rencana tahun 204 (tahun Rencana) Dana/Pagu Terselenggaranya kunjungan Tim Ramadhan ke Kab. Agam 80% 357,300,000 80% 450,000, Mesjid yang ada di Kecamatan se Kabupaten Agam, acara buka bersama dan pembagian kain sarung 205 Terkirimnya orang TPHD (Tim Pembimbing Kab. Agam 80% 38,000,000 80% 38,000,000 Haji Daerah) Tersedianya penghargaan lomba kegiatan pada Kab. Agam 80% 87,885,000 80% 200,000,000 lembaga keagamaan 3. Pengembangan TPA/MDA, Pondok Pesantren Terlaksananya diklat guru TPA/MDA Kab. Agam 80% 88,400,000 80% 76,800,000 dan Pesantren Kilat 4. Pelatihan Da'I, Imam dan Khatib Meningkatnya ketrampilan Imam dan Khatib dalam pelaksanaan shalat dan syiar agama Kab. Agam 80% 30,800,000 80% 30,800, Pelatihan ninik mamak,bundo kanduang dan tokoh adat Meningkatnya peranterbantunya ninik mamak, bundo kandung melaksanakan peran tokoh adat Kab. Agam 80% 00,000,000 80% 00,000, Pelatihan dan pembinaan pengurus mesjid Terbinanya 3 mesjid per kecamatan Kab. Agam 80% 80,000,000 80% 80,000, Pembinaan dan pemberdayaan organisasi keagamaan 8. Pembuatan jalan akses ke Masjid dan Mushalla Program : peningkatan Pelayanan Kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Meningkatnya masyarakat yang bisa baca tulis Alquran Kab. Agam 80% 80,000,000 80% 80,000,000 Tersedianya jalan menuju Masjid (4 Masjid ) Kab. Agam 80% - 80% - 230,000,000 20,000,000 Program : Koordinasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan. Koordinasi Bimbingan Kemasyarakatan dan Kesra 2. Fasilitasi dan sosialisasi narkoba, AIDS pada Ponpes / MTI ( 27 ponpes) Terlaksananya pertemuan dengan para perantau Terfasilitasinya kegiatan kooordinasi dengan Instansi terkait,lembaga keagamaan, sosial dan pendidikan,kb.kes,pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan. Terlaksananya fasilitasi dan sosialisasi narkoba dan aids di ponpes /MTI Kab. Agam 80% 230,000,000 80% 20,000, ,000, ,000,000 Kab. Agam 80% 500,000,000 80% 500,000,000 Kab. Agam 80% 85,000,000 80% 85,000,000 RKPD Tahun

7 Indikator Program / Kegiatan Rencana tahun 204 (tahun Rencana) 205 Dana/Pagu Program Cerdas : 2,200,000,000 2,200,000,000. Sosialisasi dan pembinaan Ikhlas berzakat ( Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi Kab. Agam 80% 60,000,000 80% 60,000,000 6 Kec) pelaksanaan kegiatan ikhlas berzakat (6 kecamatan) 2. Penilaian Thaharah Masjid Terlaksananya koordinasi fasilitasi dalam penilaian Thaharah Masjid (6 kecamatan) 3. Sosialisasi dan pembinaan Maghrib Mengaji Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan Maghrib mengaji (6 kecamatan) 4. Penilaian WC Bersih Terlaksananya koordinasi fasilitasi dalam penilaian WC bersih (6 kecamatan) 5. Fasilitasi Festival Ramadhan Terlaksananya fasilitasi festival ramadhan (6 kecamatan) Fasilitasi pembinaan Pondok Alquran 6 pondok Terlaksananya operasional Pondok Alquran dan ( 6 x Rp ) terjaringnya kader MTQ Kecamatan Operasional 5 Ponpes Unggulan (5 Ponpes x Rp. Terlaksananya kegiatan operasional ponpes ,-) /MTI Operasional Pondok pesantren / MTI ( 22 ponpes x Rp ,-) Bantuan Masjid Tim Ramadhan (40 Masjid x Rp ,-) Terlaksananya kegiatan operasional ponpes /MTI Terbantunya biaya operasional Masjid yang dikunjungi Tim Ramadhan Kabupaten Agam Kab. Agam 80% 60,000,000 80% 60,000,000 Kab. Agam 80% 60,000,000 80% 60,000,000 Kab. Agam 80% 60,000,000 80% 60,000,000 Kab. Agam 80% 60,000,000 80% 60,000,000 Kab. Agam 00% 400,000,000 00% 400,000,000 Kab. Agam 00% 250,000,000 00% 250,000,000 Kab. Agam 00% 550,000,000 00% 550,000,000 Kab. Agam 00% 200,000,000 00% 200,000,000 7 BAGIAN UMUM 20,498,53,88 20,498,53,88 Urusan : Pemerintahan Umum Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,682,953,88 6,682,953,88. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Terlaksananya pembayaran listrik, air dan Kab. Agam 00% 2,27,464,000 00% 2,27,464,000 air dan listrik telepon 2. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasitasi Terealisasinya rapat-rapat koordinasi & Kab. Agam 00% 944,597,500 00% 944,597,500 ke luar daerah konsultasi 3. Penunjang Operasional Adm Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi Kab. Agam 00%,659,523,238 00%,659,523,238 perkantoran 4. Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran Kab. Agam 00%,79,98,000 00%,79,98, Penyediaan alat tulis Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran Kab. Agam 00% 69,45,080 00% 69,45,080 RKPD Tahun

8 Indikator Program / Kegiatan Rencana tahun 204 (tahun Rencana) Dana/Pagu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 3,85,200,000 3,85,200,000 Aparatur. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Meningkatnya kelayakan kantor Kab. Agam 00% 707,200,000 00% 707,200,000 kantor 2. Penunjang Operasional ' KDH/WKDH Terlaksananya operasional Bupati dan Wakil Kab. Agam,76,550,000 00%,76,550,000 Bupati 3. Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya sarana transportasi kepala Kab. Agam daerah/wakil 4. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya sarana transportasi pegawai ke Kab. Agam lapangan 5. Pengadaan perlengkapan rumah Jabatan Tersedianya perlengkapan untuk rumah jabatan Kab. Agam 00% 355,900,000 00% 355,900, Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan untuk gedung kantor Kab. Agam 90,300,000 00% 90,300, Rehab sedang/berat rumah jabatan Meningkatnya kelayakan rumah dinas Bupati/Wakil Kab. Agam 00% 80,250,000 00% 80,250,000 8 BAGIAN AP 789,365, ,000,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60,260,000 00,000,000 Kegiatan Operasional Administrasi Bagian Administrasi Pembangunan Program Koordinasi Pengendalian Pembangunan Kegiatan : Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Prgram/ Kegiatan Pembangunan Terlaksananya Program / Kegiatan Bagian Adm. Pembangunan 2 Bulan 60,260,000 Kegiatan 2 Bulan 00,000,000 Lanjutan 729,05, ,000,000. Terlaksananya Monitoring Pekerjaan Kabupaten Agam 60 Kali 4,460,000 Kegiatan Lanjutan 5 SKPD/ Unit Kerja 00,000,000 Kegiatan : Penyusunan Regulasi, Koordinasi dan Implementasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Pembangunan Kegiatan : Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program / Kegiatan 2. Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pembangunan Tersedianya regulasi dalam pelaksanaan program/ Kegiatan Pembangunan. Terlaksananya rapat koordinasi pembangunan dan laporan SKPD setiap bulannya Kabupaten Agam Kabupaten Agam 5 SKPD/ Unit Kerja Kabupaten Agam 8 kali rapat, 2 bulan laporan 00% 20,775,000 Kegiatan Lanjutan 59,336,000 Kegiatan Lanjutan 5 SKPD/ Unit Kerja 5 SKPD/ Unit Kerja 8 kali rapat, 2 bulan laporan 00% 50,000,000 50,000,000 00,000,000 RKPD Tahun

9 Indikator Program / Kegiatan Rencana tahun 204 (tahun Rencana) Dana/Pagu 2. Teregistrasinya fasilitasi layanan pengadaan secara elektronik Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan LPSE Terlaksananya fasilitasi layanan pengadaan Kabupaten Agam 00% 534,534,000 00% 500,000,000 secara elektronik 9 BAGIAN HUKUM 750,000, ,000, Perbup 45 Perbup 650 Kepbup 650 Kepbup 5 Perkara 5 Perkara 300 Buku Lembaran Daerah 205 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50,000, ,000,000 Kegiatan Operasional Administrasi Bagian Lacarnya Pelayanan dan Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Agam 00% 50,000,000 00% 200,000,000 Hukum Operasional Program Penataan Peraturan Perundang 600,000, ,000,000 Undangan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Kabupaten Agam 0 Perda 600,000,000 0 Perda 700,000,000 Rancangan Peraturan Perundang Undangan Terwujudnya Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan 300 Buku Lembaran Daerah RKPD Tahun