UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA STANDARD OPERATING PROCEDURE MONITORING EVALUASI NOMOR DOKUMEN: UNTAG-SBY

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA STANDARD OPERATING PROCEDURE MONITORING EVALUASI NOMOR DOKUMEN: UNTAG-SBY"

Ridwan Pranoto
7 tahun lalu
Tontonan:

1 MONITORING EVALUASI NOMOR DOKUMEN: UNTAG-SBY Status Dokumen : INDUK SALINAN Status Revisi : 01 Tanggal Terbit : Dibuat oleh : Diperiksa oleh : Disetujui oleh : Nama Dr. Andik Matulessy, M.Si. Nama Dr. Nanis Susanti, MM. Nama Prof. Dr. drg. Hj. Ida Aju Brahmasari,Dipl.DHE., MPA. Jabatan Jabatan Kepala Badan Jabatan Wakil I Penjaminan Mutu

2 MONITORING EVALUASI Nomor Dokumen Status Revisi 01 Halaman 2 dari 3 Tanggal Terbit TUJUAN Standard Operating Procedure (SOP) ini dibuat untuk menjamin proses pengadaan Kegiatan Monitoring Evaluasi Kerjasama sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. RUANG LINGKUP SOP ini mencakup kegiatan mulai dari Penyusunan program, pembentukan tim, rapat persiapan, penyusunan instrumen, pelaksanaan survey, analisis data, sampai dengan membuat laporan hasil monitoring evaluasi kerjasama dan laporan SPJ 3. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT ISTILAH DAN DEFINISI KUALIFIKASI PERSONIL JABATAN/FUNGSI Wakil Kepala Kantor Urusan Kerjasama Petugas Administrasi KOMPETENSI - Kemampuan perencanaan yang baik - Kepemimpinan yang baik - Kemampuan analisis yang baik - Kemampuan pengambilan keputusan yang baik - Kemampuan perencanaan yang baik - Kepemimpinan yang baik - Kemampuan analisis yang baik - Kemampuan pengambilan keputusan yang baik - Kepemimpinan yang baik - Kemampuan analisis yang baik - Kemampuan pengambilan keputusan yang baik - Kemampuan komunikasi yang baik - Kemampuan bekerjasama yang baik - Kemampuan administrasi yang baik - Ketelitian yang baik

3 MONITORING EVALUASI Nomor Dokumen Status Revisi 01 Halaman 3 dari 3 Tanggal Terbit... JABATAN/FUNGSI Tim KOMPETENSI - Cekatan - Kemampuan komunikasi yang baik - Kemampuan perencanaan yang baik - Kemampuan komunikasi yang baik - Kemampuan bekerjasama yang baik 6. PERALATAN/PERLENGKAPAN YANG DIGUNAKAN 6.1. Alat Tulis Kantor 6.2. Perangkat Komputer 6.3. Instrumen 6.4. LCD Proyektor 7. KETENTUAN UMUM 7.1. Kegiatan Monitoring evaluasi ada 2 (dua) macam yang harus dilaksanakan oleh Kantor Urusan Kerjasama, yaitu monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama dan monitoring terhadap kepuasan mitra kerjasama yang dilakukan satu tahun sekali. 8. URAIAN PROSEDUR Lihat bagan alir (flowchart) terlampir 9. PENCATATAN / ARSIP TERKAIT 9.1. Lembar Disposisi 9.2. Surat tugas Tim 9.3. Rapat 9.4. Hasil analisis data 9.5. Pelaksanaan 9.6. SPJ

4 No. 1 Kegiatan Merencakan pelaksanaan pelaksanaan Petugas Adminis PENGADAAN PROGRAM CULTURAL EXCHANGE No Dokumen Status Revisi Halaman Tanggal Terbit Kepala Bagian Pelaksana Tim WR I/ WR II 1 Lampiran... Rencana Kerja Mutu Baku Kelengkapan Waktu Output Maks 1 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan Lembar Disposisi Kete-ran 2 Berkordinasi dengan at Pengajuan kegiatan proses no. 1 Kesepakatn pelaksaan monev 3 Membentuk Tim Pengajuan tim proses no. 2 Draft Tim 4 Menyetujui Tim tidak Draft Tim WR proses no. 3 Draft Tim WR ya 5 Mengesahkan Tim ya tidak Surat Tugas Tim yang disahkan proses no. 4 Surat Tugas Tim yang disahkan 6 Membuat undangan rapat Draft Rapat proses no. 5 Draft Rapat 7 Menyetujui undangan rapat ya tida Rapat proses no. 6 Draft Rapat yang telah disetujui Kabag 8 Menggandakan dan mendistribusikan undangan rapat Rapat yang telah disetujui Kabag proses no. 7 Hasil rapat 9 Pelaksanaan rapat persiapan Notulen Rapat sesuai jadwal undangan rapat Notulen Rapat SOP Pengelolaa Rapat 10 Menyusun Instrumen Instrumen proses no. 9 Instrumen

5 11 Melaksanak dengan menyebarkan Instrumen PENGADAAN PROGRAM CULTURAL EXCHANGE No Dokumen Status Revisi Halaman Tanggal Terbit 1 Lampiran... Instrumen Maks 1 bulan dari proses no. 10 Data 12 Analisis data hasil survey Hasil analisis data Maks 7 hari proses no. 10 Hasil analisis data monev 13 Diskusi hasil analisis data dan pengambilan kesimpulan hasil analisis data proses no. 11 Hasil analisis data monev yang telah di perbaiki 14 Menyusun draft dan penggunaan anggaran (LPJ) Draft Maks 7 hari proses no. 13 Draft 15 Dikusi tentang laporan dan LPJ proses no Memperbaiki laporan dan LPJ yang telah di perbaiki proses no. 15 Pelaksanaan dan SPJ 17 Memeriksa dan memberi paraf draft laporan pelaksanaan Cultural Exchange dan laporan SPJ ya tidak dan SPJ proses no. 16 Hasil dan SPJ WR SOP Pembuatan Pertanggun jawaban (S 18 Menyetujui dan tidak menandatangani Draft dan dan SPJ laporan SPJ ya WR proses no. 17 Hasil dan SPJ

6 19 Menggandakan dan mendistribusikan dan SPJ PENGADAAN PROGRAM CULTURAL EXCHANGE No Dokumen Status Revisi Halaman Tanggal Terbit 1 Lampiran... dan SPJ proses no Mengarsip dan SPJ dan SPJ proses no. 19 -

7 ngan an

8 n ng- SPJ)

dokumen-dokumen yang mirip

PENGADAAN KULIAH TAMU

PENGADAAN KULIAH TAMU NOMOR DOKUMEN: UNTAGSBY.03.06.01.01 Status Dokumen : INDUK SALINAN Status Revisi : 01 Tanggal Terbit : Dibuat oleh : Diperiksa oleh : Disetujui oleh : TTD TTD TTD Nama Dra. Siti Mujanah, MBA Nama Dr. Nanis