Formulir VII.i.5. Permendagri No. 54 Tahun 2010

Transkripsi

1 EVALUAS TERHADAP HASL RENJA RENJA BADAN ETAHANAN PANGAN DAN PELASANA PENYULUHAN PELASANAAN TAHUN PERODE PELASANAAN TRWULAN (DUA) Formulir V.i.5. Permendagri No. 54 Tahun 2010 ode Rekening egiatan ndikator inerja egiatan Output) Badan etahanan & Pelaksana an Target Anggaran Renja Tahun Berjalan Tahun Rp. % Rp. % % Rp. % % Rp. % Rp. Rp. 29,394,572,651 3,410,077,555 5,895,385, ,305,463,129 32% 5 1 Pegawai Belanja Tidak Langsung 14,828,614,000 25% 2,805,273,955 21% 25% 2,851,080,267 21% ,656,354,222 Belanja Gaji Belanja TPP Belanja Langsung Belanja Langsung Belanja Langsung Program REALSAS NERJA PADA TRWULAN 12 bln 12,488,809, % 2,260,969,705 18% 3 25% 2,280,623,737 18% 6 50% 4,541,593,442 36% 12 bln 2,339,805, % 544,304,250 23% 3 25% 570,456,530 24% 6 50% 1,114,760,780 48% 186,882 14,565,958, % 604,803,600 5% 181,511 71% 3,044,305,307 22% 182,093 97% 3,649,108,907 25% 1,584 3,470,756, % 210,063,600 6% % 851,284,512 25% 185,298 11,095,202, % 394,740,000 4% 180,803 98% 2,193,020,795 20% 38% % 1,061,348,112 31% 181,336 98% 2,587,760,795 23% Renstra s/d Tahun 2011 Tahun s/d Tahun Program Pelayanan Administrasi Peran 888 1,247,334, % 93,928,850 34% % 360,174,612 89% % 454,103,462 29% 5,799 1,601,915,262 31% 30% Pelaksana Penyediaan jasa Tersedianya Sarana Administrasi Surat surat menyurat untuk surat menyurat Menyurat 1 Pkt 2,750, % - 0% % 180,000 26% % 180,000 7% 596 2,880,000 25% 2% 1 (1) antor, Penyediaan jasa Terlaksananya antor di 8 komunikasi, pembayaran telepon dan Poslukan sumber daya air listrik dan air di dan listrik 8 dan Posluhkan 12 bln 42,500, % 1,376,885 16% 3 100% 12,811, % 6 50% 14,187,922 33% ,137,922 25% 27% Aparatur Penyediaan jasa Tersedianya Surat Pemegang pemeliharaan dan Tanda Nomor endaraan Dinas perizinan endaraan Operasional kendaraan dinas/operasional Aparatur Penyediaan jasa Terlaksananya Penyusun administrasi penyusunan laporan Laporan euangan, SPJ. 12 bln 12,000,000-0% - 0% 3 100% 523,500 17% 3 25% 523,500 4% ,523,500 25% 13% 1 Pkt 6,000, % - 0% % 1,372,000 91% 1 50% 1,372,000 23% 5 7,372,000 28% 9% Petugas Penyediaan jasa Terlaksananya operasional kebersihan dan lingkungan di kebersihan operasional kebersihan dan lingkungan di dan 8 12 bln 110,400, % 27,600, % 3 100% 18,400,000 67% 6 50% 46,000,000 42% ,400,000 26% 27% Aparatur pegawai Penyediaan yang tulis membutuhkan alat Terlaksananya kegiatan administrasi peran di 1 pkt 100,000, % 24,475, % % 24,537,040 98% 1 50% 49,012,040 49% 2 129,012,040 38% 19% Aparatur Penyediaan barang Tersedianya kebutuhan cetakan dan cetakan dan penggandaan penggandaan 1 pkt 88,544, % 16,156,965 91% % 6,384,000 29% 1 50% 22,540,965 25% 2 108,858,765 38% 19% Ruangan antor Penyediaan Tersedianya alat dan 8 komponen instalasi penerangan di setiap listrik/penerangan ruangan dan 8 bangunan 1 pkt 12,500, % - 0% % 3,125, % 1 50% 3,125,155 25% 2 14,425,155 38% 17% Aparatur Penyediaan peralatan dan perlengkapan Aparatur Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan kebersihan dan alat rumah tangga 1 Pkt 196,990,000 0% - 0% % 177,536, % 0 25% 177,536,250 90% ,150,250 25% 118% 1 pkt 54,250, % - 0% % 9,230,430 68% 1 50% 9,230,430 17% 2 33,455,430 38% 19% Aparatur Penyediaan bahan Tersedianya bahan 12 bln 17,000, % 1,720,000 51% 3 100% 1,890,000 44% 6 50% 3,610,000 21% ,610,000 26% 20% penyuluh bacaan dan bacaan dan peraturan Meningkatnya perundangundangan pengetahuan aparatur di bidang pertanian, perikanan dan Aparatur Penyediaan makanan Tersedianya makanan dan dan minuman di 11 bln 60,700, % 13,200, % 3 109% 4,350,000 29% 6 52% 17,550,000 29% ,650,000 25% 2% minuman Aparatur Rapat-rapat kordinasi konsultasi ke luar Terfasilitasinya dan oordinasi dan konsultasi ke luar 233 hok 175,000,000-0% - 0% % 58,110, % 77 33% 58,110,200 33% ,735,200 31% 21%

2 ode Rekening egiatan ndikator inerja egiatan Output) Perikanan, ehutanan THLTBPP Aparatur yang ditugaskan untuk melakukan koordinasi Penyediaan Terpenuhinya Honor Tenaga Pendukung THL-TBPP dan THL Administrasi/teknis P2BN dan dan peran di Rapat-rapat Terfasilitasinya kegiatan oordinasi dan penyuluhan onsultasi dalam Daerah Target Anggaran Renja Tahun Berjalan Tahun REALSAS NERJA PADA TRWULAN Renstra s/d Tahun 2011 Tahun s/d Tahun Rp. % Rp. % % Rp. % % Rp. % Rp. Rp. 2 bln 239,400,000-0% 3,000,000 6% 0% 2,000,000 3% 0 0% 5,000,000 2% ,400,000 25% 144% 583 HO 118,800, % 6,400,000 27% % 36,575, % % 42,975,000 36% ,175,000 34% 21% Aparatur Penunjang Terpenuhinya perayaan Hari-hari ebutuhan mamin Bersejarah aparatur pada hari-hari bersejarah 4 kl 10,500,000-0% - 0% 1 100% 3,150, % 1 25% 3,150,000 30% 2 16,130,000 50% 11% Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100 1,899,121, % 105,120,000 63% % 280,822, % 14 50% 385,942,000 27% 187 2,245,183,200 #DV/0! #DV/0! - 1,228,804, Gedung Pembangunan Gedung antor Terbangunnya pembangunan garasi kendaraan dinas 3 pkt 58,125,000 0% % 49,762, % 3 100% 49,762,000 86% 6 284,712,000 #DV/0! #DV/0! Aparatur Pengadaan Tersedianya 1 unit mobil endaraan dinas dan 1 unit mobil Dinas/Operasional penyuluh 2 unt 581,765,000-0% - 0% 0% - 0% 0 0% - 0% 1 469,950,000 25% #DV/0! dan 8 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 78 bh 21,060,000-0% - 0% 0% - 0% 0 0% - 0% 5 65,150,000 25% 19% Sarana dan Prasarana Gedung antor Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya pemeliharaan gedung 5 pkt 406,077, % - 0% 5 400% 83,000,000 82% 5 100% 83,000,000 20% ,700,000 39% 11% Aparatur Pemegang Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan dinas 12 bln 832,094, % 105,120,000 63% 3 100% 148,060,000 71% 6 50% 253,180,000 30% 161 1,113,671,200 26% 92% endaraan Dinas kendaraan Operasional dinas/operasional Program peningkatan disiplin aparatur ,530, % ,256, % % 147,500,100 98% ,650, % 22% Aparatur BP3 Pengadaan pakaian kerja lapangan Terpenuhinya sarana lapangan (tas gendong, sepatu boot, dan jaket) bagi penyuluh di 423 stel 149,790,000-0% - 0% % 147,500, % % 147,500,100 98% ,650, % 22% Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian olahraga pegawai 160 stel 57,740,000-0% % 55,756, % % 55,756,800 97% ,756,800 #DV/0! #DV/0! Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2 20,000,000-0% - 0% - 0% 2,800,000 56% - 0% 2,800,000 14% 2 69,330, Tenaga Penilaian angka Tersedianya Sarana 2 kl 20,000,000 0% - 0% 0% 2,800,000 56% - 0% 2,800,000 14% 2 69,330,000 25% 32% di Lingkungan kredit Pendukung Penilaian Angka redit Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 11 96,770, % 11,014,750 72% 0 25% 4,231, % 2 10% 15,245,750 12% ,613,750 27% 19% inerja Aparatur, terkait Aparatur Aparatur Aparatur Jumlah 1 laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Renja, Lakip, Laptah dan musren, Hasil egiatan Musrembang Tersusunnya laporan laporan semesteran semesteran pelaporan prognosis realisasi anggaran pelaporan tahun Tersusunnya Prognosis Anggaran euangan Akhir Tahun akhir di 8 dok 76,663, % 11,014,750 72% 0% - 0% 1 16% 11,014,750 14% ,382,750 25% 16% 1 pkt 4,000,000-0% - 0% 0% - 0% - 0% - 0% 2 5,000,000 25% 13% 1 pkt 12,107,000-0% - 0% % 4,231, % 0 25% 4,231,000 35% 1 9,231,000 31% 36% 1 pkt 4,000,000-0% - 0% 0% - 0% 0 0% - 0% 1 4,000,000 25% 12% 1,584 3,470,756, % 210,063,600 24% % 851,284,512 93% % 1,005,591,312 28% 6,618 4,393,692,312 #DV/0! #DV/0! - #REF! Program esejahteraan Petani 4,705 1,972,779, % 150,535,000 40% 1, % 505,567, % 1,497 37% 656,102,750 35% 6,218 2,844,341,783 38% 181% elompok wanita Pelatihan petani tani, pemuda tani, dan pelaku kelompok tani agribisnis padi, hortikultura peternakan dan Meningkatnya pengetahuan sikap dan keterampilan kelompok tani dalam menerapkan teknologi petanian secara optimal dan terselenggaranya Hari 2746 orang 714,800, % 75,020,000 52% % 236,698, % % 311,718,400 44% ,318,400 35% 84% elompok an dan Tumbuh-kembangnya 434 orang 319,200, % 19,385,000 30% % 128,440, % % 147,825,000 46% ,739,083 33% 136% tani/kelompok pendampingan keberdaayaan dan usaha ekonomi petani dan pelaku kemandirian pelaku produktif berbasis agribisnis utama dan pelaku pertanian usaha

3 ode Rekening egiatan ndikator inerja egiatan Output) se elompok Tani tembakau kemampuan lembaga petani Terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha ke lembaga, informasi, sarana produksi an dan Terlatihnya kelompok Bimbingan tani tembakau dalam Mutu peningkatan kualitas dan Pengolahan tembakau dan pasca Hasil Tembakau panen serta peningkatan kelembagaan tani dan kepemimpinan Target Anggaran Renja Tahun Berjalan Tahun REALSAS NERJA PADA TRWULAN Renstra s/d Tahun 2011 Tahun s/d Tahun Rp. % Rp. % % Rp. % % Rp. % Rp. Rp. 705 orang 368,779, % 56,130,000 76% % 91,854, % % 147,984,350 40% ,189,350 27% 367% 820 orang 570,000,000 0% - 0% % 48,575,000 34% % 48,575,000 9% ,094,950 57% 135% Program etahanan ,433 4,628,934,100-0% 91,705,000 25% 179, % 1,160,883,045 95% 179,247 61% 1,252,588,045 30% 179, ,184,347, pertanian/perkebunan Daerah yang Penanganan Penaganan aderah 21 ds 100,000,000 0% - 0% 7 133% 18,540,000 74% 7 33% 18,540,000 19% ,540,000 43% 7% berpotensi Rawan Daerah rawan rawan pangan, terkelolanya data situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan Potensi produksi Data Tersedianya data base 62 WT 72,500,000 0% - 0% % 72,500, % % 72,500, % ,500,000 #DV/0! #DV/0! 31 ecamatan Base Potensi produksi pangan Produksi Masyarakat Analisa dan Tersedianya angka 1 dok. 75,000,000-0% 7,900,000 53% 0% - 0% 0 0% 7,900,000 11% 1 107,900,000 25% 54% Pola kecukupan gizi onsumsi dan Suplai Masyarakat Monitoring evaluasi Monitoring, Sosialisasi, 178,940 RTS 100,000,000 0% 42,575, % 178, % 30,572, % 178, % 73,147,500 73% ,557, % 373% penerima manfaat dan Pelaporan dan Evaluasi Program beras Raskin/RTS-ebijakan Raskin ke setiap Rumah PM Perberasan Tangga Sasaran (RTS) elompok RPL Pemanfaatan Pemanfaatan 62 RPL 966,769,555 0% 30,080,000 16% % 865,569, % % 895,649,495 93% 93 1,789,812,995 Aparatur dan Pekarangan untuk Pekarangan untuk Masyarakat pengembangan pengembangan pangan pangan Produsen, Pemantauan dan etersediaan informasi Suplier, Analisis Harga dan akses pangan Distributor, Agen, Pokok Pasar dan Pedagang Eceran 72 kali 90,000,000 0% - 0% 4 22% 2,700,000 12% 4 6% 2,700,000 3% ,700, Tim Teknis, para Camat, -PPP Wilayah dan masyarakat yang terkena gejala kerawanan pangan akibat dampak bencana alam dan keadaan darurat Pengembangan cadangan pangan Masyarakat Pengembangan Rumah Tangga desa mandiri Miskin di Desa pangan Mandiri Aparatur dan Masyarakat Pengembangan Diversifikasi Tanaman Pembinaan dan fasilitasi permodalan pengeloaan lumbung pangan desa/masyarakat (odering Bantuan) Meningkatnya percepatan daya beli dan akses pangan masyarakat di rawan pangan Percepatan penganeka ragaman komsumsi dan gizi masyarakat yang beragam, seimbang, aman yang berbasis sumber daya lokal. Terlaksananya pelatihan Lumbung dan Terbinanya elompok lumbung pangan 28 ton 292,150,000 0% - 0% 0% 22,300,000 31% 0 0% 22,300,000 8% ,800,000 25% 228% 19 desa 230,000,000 0% 11,150,000 24% 6 126% 12,050,000 21% 6 32% 23,200,000 10% ,200,000 33% 37% 100 kk 350,000,000 0% - 0% % 100,000, % % 100,000,000 29% ,000, Tim Teknis, Pengembangan 110 org 799,514,645 0% % 2,500,000 1% 48 44% 2,500,000 0% ,500,000, Lumbung Pengurus Desa Lumbung, elompok Lumbung Masyarakat elompok Pengembangan Stabilitas harga dan 7 kel 90,000,000 0% - 0% % 10,837,000 48% % 10,837,000 12% ,837,000 79% 0% Lembaga model distribusi pasokan pangan Distribusi pangan yang kegiatan : LDPM Masyarakat dan efisien (lembaga Distribusi Usaha Ekonomi Masyarakat) Produktif Pengusaha dan Mutu Terlaksananya 5 jenis 75,000,000-0% - 0% 0% - 0% 0 0% - 0% 1 75,000,000 25% 71% Petani dan etahanan Pengawasan Mutu, eamanan segar sesuai standar dan ketentuan

4 ode Rekening egiatan ndikator inerja egiatan Output) Bangunan Gedung Cadangan Dewan ketahanan pangan Terfasilitasinya kesekertariatan Dewan etahanan Psngan, terlaksananya rapat elno Dewan etahanan Tk ab. dan Nasional, Terlaksananya partisipasi hari pangan Tk Nasional, Monev dan pemantauan fasilitas Pembangunan Terbangunnya Gudang Cadangan pembangunan Gedung dan antorcadangan Pemerintah Daerah Pemerintah (CPP) Daerah Target Anggaran Renja Tahun Berjalan Tahun REALSAS NERJA PADA TRWULAN Renstra s/d Tahun 2011 Tahun s/d Tahun Rp. % Rp. % % Rp. % % Rp. % Rp. Rp. 5 kali 187,999,900 0% - 0% 3 240% 23,314,050 50% 3 60% 23,314, ,314,050 1 unit 1,200,000,000 0% - 0% 0% - 0% 0 0% Program Penerapan Teknologi ,839,960, % 102,500,000 47% - 0% 10,000,000 4% % 112,500,000 16% 1, ,700,000 - nan Penelitian dan Terlaksananya langkah 40 org 313,000,000 0% - 0% 0% - 0% 0 0% - 0% ,200,000 25% 46% pertanian, Pengembangan kegiatan berdasarkan peternakan, Teknologi tujuannya, yaitu dengan perikanan dan : Bintek. nan Tepat Guna SDm Demplot Mina Padi, Demplot Budidaya Talas, dan Pertanian pertanian, perikanan, peternakan dan PNS/Non PNS Pengadaan Sarana Pembangunan balai dan Prasarana penyuluh pertanian Teknologi kecamatan nan Tepat Guna an Penerapan Teknologi nan Tepat Guna Terlaksananya sarana kaji terap penyuluh, sarana demplot penyuluh, pengadaan satana penyuluhan 3 unit 2,166,960,000-0% 0% - 0% unit 360,000, % 102,500, % 0% 10,000,000 11% % 112,500,000 31% ,500,000 39% 268% Program Produksi nan ,000,000-0% - 0% - #DV/0! - 0% - 0% - 0% 90 60,000, Perikanan dan ehutanan Swadaya an Terlaksananya Bintek peningkatan Swadaya, produksi bintek THL-TBPP, pertanian/perkebun Bintek THLP2BN, an Seminar aji Terap 300 orang 218,000,000 0% - 0% - 0% 0 0% - 0% 90 60,000,000 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan ,000, % 50,000,000 54% % 293,100, % % 343,100,000 47% 2,515 1,478,530,000 - lapangan PNS, THL-TBPP dan Swadaya PNS dan THL-TBPP serta petani dan penyuluh swadaya Peternakan, Perikanan dan ehutanan PNS/Non PNS apasitas Tenaga nan esejahteraan Tenaga nan Terlaksananya Gelak Teknologi hasil karya penyuluh, temu dan Lomba Teladan Terlaksananya forum penyuluh swadaya an dan Terlaksananya kursus pendampingan bagi tani pertanian/perkebun an 300 orang 234,000,000 0% - 0% % 220,500, % % 220,500,000 94% ,370,000 43% 147% 145 orang 491,000,000 0% - 0% % 72,600,000 59% % 72,600,000 15% ,960,000 27% 0% 150 org 155,000,000 0% 50,000, % - 0% 0 0% 50,000,000 32% ,200, Perikanan Program Pengembangan Sitem an Perikanan ajian Sistem Perikanan Terlaksananya Bintek peningkatan SDM penyuluh perikanan, kursus tani perikanan, demplot penyuluh perikanan swadaya ,400,000-0% - 0% % 75,210, % % 75,210,000 35% - 98,310,000 - #DV/0! 35 org 214,400,000 0% - 0% % 75,210, % % 75,210,000 35% 98,310, Program Penerapan Teknologi Peternakan ,300,000-0% - 0% % 68,560, % % 68,560,000 49% ,460,000 29% 202% peternakan PNS dan Non PNS Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna Terlaksananya bintek peningkatan SDM peternakan 40 0rg 140,300,000 0% - 0% % 68,560, % % 68,560,000 49% ,460,000 29% 202% Program Perlindungan dan onservasi sumber Daya Hutan ,829,000-0% - 0% - 0% 79,700, % - 0% 79,700,000 40% ,200,000 25% 75% ehutanan PNS dan Swadaya an esadaran masyarakat Mengenai dampak Perusakan Hutan Terlaksananya Bintek SDM ehutanan, Demplot Budidaya lebah madu, Demplot jamur kayu 40 org 200,829,000 0% - 0% 0% 79,700, % 0 0% 79,700,000 40% ,200,000 25% 75% BELANJA LANGSUNG WAJB 1,584 3,470,756, % 210,063,600 24% % 851,284,512 93% % 1,005,591,312 28% 6,618 4,393,692,312 -

5 ode Rekening egiatan ndikator inerja egiatan Output) Faktor pendorong keberhasilan kinerja Faktor penghambar pencapaian kinerja BELANJA LANGSUNG PROGRAM Rata-rata capaian dan kinerja (%) Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya *) Prediksi kinerja Target Anggaran Renja Tahun Berjalan Tahun REALSAS NERJA PADA TRWULAN Renstra s/d Tahun 2011 Tahun s/d Tahun Rp. % Rp. % % Rp. % % Rp. % Rp. Rp. 185,298 11,095,202, % 394,740,000 30% 180, % 2,193,020,795 88% 181,336 51% 2,512,550,795 31% 190,187 9,468,579,278-3,470,756,109 44% 210,063,600 27% 147% 851,284,512 91% 45% 1,061,348,112 30% 11,095,202,542 14,565,958,651 Rendah 394,740,000 Rendah Tinggi 2,193,020,795 Tinggi 2,587,760,795 (2,409,407,997) Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja berikutnya *) Disusun epala Badan etahanan dan Pelaksana an Dievaluasi eang, 2 epala BAPEDA r. DADANG HERMAWAN ERNAWAN MUSTA Pembina Utama Muda Pembina Utama Muda NP NP