RENCANA KERJA TAHUN 2014

Transkripsi

1 RENCANA KERJA TAHUN 2014 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KAB. PESISIR SELATAN PAINAN, JANUARI 2014

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia- Nya serta bimbingan kemudahan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Tanaman dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran RENJA ini merupakan pengaplikasian pelaksanaan UU No. 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan Nasional (SPPN), di amanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panajang (RPJP) daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RP JM) Daerah dan Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Rencana kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan tahun 2014, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya di susun untuk mewujudkan visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan kab. Pesisir selatan tahun seperti yang tertuang dalam rencana strategis tahun yaitu : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani yang Tangguh dan Mandiri Demikian Rencana Kerja SKPD Dinas Pertanian Tanaman dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun sebagai bahan perencanaan tahun 2014 dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian secara keseluruhan Painan, 6 Januari 2014

3 DAFTAR ISI ka KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum B. Maksud dan Tujuan C. Sistematika Penulisan... ii BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013 A. Evaluasi RENJA tahun dan Capaian Renstra 5 B. Isu Strategik Pembangunan... 8 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN A. Sasaran kegiatan.. 11 B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD. 12 C. Rencana Kinerja Tahun BAB III PENUTUP LAMPIRAN... 27

4 I. PENDAHULUAN 1. Gambaran Umum Sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pertanian, Kabupaten Pesisir Selatan dengan potensi sumber daya alam yang tinggi dan diperkaya keanekaragaman hayati menjadikan sektor pertanian sebagai sektor yang memiliki keunggulan komparatif tinggi ini terlihat dari PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 sector pertanian memberikan kontribusi sebesar 33,62% yang didominasi oleh sub sector tanaman pangan 18,62%, sector perikanan 6,53%, sector peternakan 3,46%, sector perkebunan 4,58% dan sector kehutanan sebesar 0,41%. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan instansi publik yang mempunyai Rencana Strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Penjabaran Renstra secara tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memuat perencanaan kegiatan/program yang berasal dari hasil Musrenbang Kecamatan. Program pembangunan pertanian tersebut dirumuskan dalam tujuh program yaitu: 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi pertanian/perkebunan, 4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, 5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, 6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan Pembangunan baik sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan maupun perkebunan merupakan penyumbang perbaikan perekonomian masyarakat karena disamping bertani, masyarakat masih bisa menjadikan usaha beternak dan berkebun sebagai usaha tambahan maupun sebagai tabungan bagi keluarga. Hal ini dapat dicerminkan dari data statistik Pesisir Selatan tahun 2011, dimana sebagian besar Kepala Keluarga (KK) yang merupakan keluarga yang berusaha disektor pertanian sekitar KK (52,47% dari jumlah penduduk yang bekerja). Page 1

5 2. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 di maksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang Pertanian yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun Sedangkan tujuanya adalah : 1. Sebagai acuan bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengoperasionalkan RKPD Kab. Pesisir Selatan tahun 2014 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten pesisir selatan Tahun Anggaran Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Pada bagian ini di jelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga subtansi pada bab bab berikutnya dapat di pahami dengan baik. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura peternakan dan Perkebunan kab. Pesisir selatan tahun 2013, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Page 2

6 dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kab. Pesisir selatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan tahun sebelumnya. B. Analisa Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, berisikan kajian terhadap capaian kinerja SKPD berdasarkan indicator kinerja yang sudah di temukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun Jika indicator yang di kaji, di sesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. C. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan. D. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN A. Sasaran Kinerja, sasaran kinerja digunakan sebagai dasar untuk merencanakan program/kegiatan yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan. B. Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang di kaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan kab. Pesisir selatan. C. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : factor factor yang menjadi bahan perbandingan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta Page 3

7 penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rencana awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. BAB IV PENUTUP Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaanya serta rencana tindak lanjut Page 4

8 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2013 A. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Tahun 2013 dan Capaian RENSTRA 1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Tahun 2013 Anggaran pembangunan pertanian, peternakan dan perkebunan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan selama tahun 2013 yaitu Rp ,- yang memuat 15 program dan 68 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp ,- atau 98,45% dengan capaian kenerja fisik sebesar 100%. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2013 ada beberapa kegiatan yang realisasi dan penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan: a. Penumbuhan Penangkar Karet Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan SDM petani dalam menghasilkan b ibit karet unggul melalui pelatihan penangkar karet. Target kinerja adalah 30 orang petani. Alokasi anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 79,26% dengan realisasi fisik 100%. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan berubahnya lokasi pelatihan dari ibukota Kabupaten ke Page 5

9 kecamatan BAB Tapan sehingga terdapat kelebihan anggaran dimata anggaran penggantian transport. b. Perlombaan P3A Tujuan dari kegiatan ini untuk mengadakan perlombaan kelompok Petani Pengguna Pemakai Air (P3A) tingkat kabupaten dan kelompok pemenang tingkat Kabupaten untuk mengikuti perlombaan P3A tingkat Propinsi. Alokasi anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 90,73% dengan realisasi fisik 100%. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena digabungnya dua pertemuan yaitu pertemuan sosialisasi P3A dengan pertemuan Penyusunan Sosial Ekonomi Teknik Kelembagaan sehingga terdapat kelebihan anggaran pada mata anggaran honorarium narasumber. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian, peternakan dan perkebunan selama tahun 2013 dikaitkan dengan RENJA SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan yang telah disusun pada tahun 2012 maka terdapat perbedaan antara RENJA dan pagu Anggaran APBD Kabupataen pesisir selatan, dari usulan Rp ,- sedangkan yang disahkan melalui APBD Kabupaten Pesisir Selatan Rp ,- atau sebesar 80%. Sementara itu dari jumlah program dan kegiatan yang diusulkan 100% disetujui. Page 6

10 2. Perkiraan Pencapaian Kinerja Program Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian, peternakan dan perkebunan kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 mendapatkan anggaran Rp ,- dengan rincian sebagai berikut: a. Belanja rutin dan operasional pelayanan administrasi Rp ,- b. Belanja DAK Rp ,- c. Belanja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Rp ,- d. Belanja Bidang Peternakan Rp ,- e. Belanja Bidang Perkebunan Rp ,- f. Belanja Bidang Sarana Prasarana Rp ,- Secara keseluruhan untuk tahun anggaran 2014 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 10 program dan 42 kegiatan, dimana diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% baik dari realisasi keuangan maupun realisasi fisiknya. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian program kegiatan tahun 2014, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut: 1. Kegiatan Pemusnahan Anjing Liar secara realisasi keuangan tercapai 100%. Namun dari segi target indikator kegiatan yang ditetapkan yaitu tereliminasinya anjing liar sebanyak ekor, terealisasi sebesar ekor. Target ini tidak tercapai karena kurangnya jumlah anjing liar yang ditemui dan karena faktor cuaca Page 7

11 (hujan). Untuk mengatasi permasalahan ini pada tahun mendatang maka akan diupayakan pelaksanaan kegiatan dikonsentrasikan pada nagari-nagari yang terdapat kasus gigitan anjing liar dan populasi anjing liar yang banyak. Upaya lain yang dilakukan adalah menebar umpan/racun pada siang hari. 2. Kegiatan Penilaian P3A realisasi keuangan tercapai 100%. Namun dari segi pelaksanaan kegiatan direncanakan dilaksanakan pada 12 kecamatan, terlaksana hanya pada 7 kecamatan. Hal ini dikarenakan kelompok P3A yang telah berbadan hukum sebagai syarat mengikuti perlombaan P3A hanya terdapat pada 7 kecamatan. Pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah dengan mengupayakan pembinaan dan legalisasi kelompok P3A secara bertahap. B. Isu Strategik Yang Mempengaruhi Pembangunan Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu: 1. Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Belum optimalnya peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan pangan produk pertanian Kondisi ini terjadi karena terbatasnya sarana prasarana pertanian terutama irigasi dan alsintan, masih lemahnya kelembagaan perbenihan, kurangnya akses permodalan petani, tingginya tingkat kehilangan hasil dan lemahnya sumber daya manusia petani. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke sektor non pertanian Rata-rata kepemilikan lahan di pedesaan cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya alih fungsi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum. Tantangan untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang, Page 8

12 meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Terjadinya anomali (penyimpangan ) iklim yang berdampak terhadap produksi pertanian. Dampak dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, ekplosi hama dan penyakit tanaman dan pada akhirnya penurunan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura. 2. Sub Sektor Peternakan Meningkatnya pemotongan ternak dan 20% dari ternak yang dipotong merupakan ternak betina produktif Pertambahan populasi belum dapat mengimbangi peningkatan pemotongan ternak. Pertambahan populasi ternak khususnya sapi terus diupayakan memalui program Inseminasi Buatan (IB). Penanganan wabah flu burung dan masih adanya kasus gigitan anjing liar Kurangnya anggaran Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian plasma nutfah unggulan daerah, salah satunya sapi pesisir dan itik bayang. 3. Sub Sektor Perkebunan Masih rendahnya produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan Faktor yang mempengaruhi antara lain pemakaian bibit unggul, pengendalian serangan orgasnisme penggangu tanaman dan penerapan teknologi budidaya belum optimal. Rendahnya mutu hasil komoditi perkebunan berdampak pada penurunan harga jual. Solusi terhadap permasalahan tersebut diantaranya pemberian bantuan bibit unggul dan penyuluhan teknis budidaya komoditi perkebunan. Page 9

13 Kurangnya penyediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan perkebunan, penanganan pasca panen dan pemasaran produk perkebunan. Hal ini menyebabkan biaya produksi, transportasi dan biaya pemasaran menjadi tinggi. Selain itu penanganan pasca panen dan olahan hasil perkebunan belum optimal sehingga harga jual dan daya saing rendah. Page 10

14 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN A. SASARAN KINERJA Sasaran kinerja digunakan sebagai dasar untuk merencanakan program/kegiatan yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan. Sasaran yang dimaksud merupakan acuan dari pelaksanaan program/kegiatan dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator indikator masukan, keluaran, dan hasil. Target dan realisasi sasaran kinerja untuk tahun anggaran 2012 yang mencakup 3 urusan yaitu, urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura, urusan Peternakan, dan urusan Perkebunan dengan meningkatkan produksi dan produktifitas. Perbandingan produksi tahun 2011 dengan 2012 adalah sebagai berikut : 1. Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura - Padi dari ton menjadi ton - Jagung dari ton menjadi ton - Ubi kayu dari ton menjadi ton - Kacang tanah dari ton menjadi ton - Kedelai dari 467 ton menjadi 487 ton - Cabe dari 308, 5 ton menjadi 365 ton - Bawang merah dari 235 ton menjadi 257 ton 2. Urusan Peternakan - Sapi Populasi dari ekor menjadi ekor Produksi daging dari Kg menjadi Kg - Ayam buras Populasi dari ekor menjadi ekor Produksi daging dari Kg menjadi Kg Page 11

15 - Itik Populasi dari ekor menjadi ekor Produksi daging dari Kg menjadi Kg 3. Urusan Perkebunan - Karet dari ton menjadi ton - Sawit dari ton menjadi ton - Gambir dari ton menjadi ton - Kelapa dari ton menjadi ton - Pala dari 141 ton menjadi 533 ton - Kakao dari ton menjadi ton B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Sasaran disini adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran yang ditentukan adalah menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang. Sejalan dengan Tupoksi serta kewenangan yang telah diberikan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan, maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan menetapkan visi sebagai berikut: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TANI YANG TANGGUH DAN MANDIRI. Dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian diperlukan perencanaan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) secara menyeluruh, adapun tujuan dari sasaran strategis yang memuat program kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan adalah : 1) Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan yang berdaya saing. 2) Menumbuhkembangkan kawasan-kawasan sentra produksi unggulan sesuai dengan Agro Klimat dan Agro Ekosistem setempat. Page 12

16 3) Meningkatkan kajian berbagai teknologi inovasi baru dan spesifik lokal. 4) Menumbuhkembangkan usaha pengolahan hasil dan mutu produk pertanian. 5) Mengembangkan kelembagaan dan pelayanan terhadap pengembangan usaha pertanian. 6) Mengembangkan Pola kemitraan dalam Usaha tani Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan. 7) Meningkatkan Sumberdaya aparatur pertanian tanaman pangan dan hortikultura, Peternakan dan Perkebunan. Secara umum sasaran akhir dari pembangunan sektor pertanian adalah pertumbuhan sektor pertanian rata-rata 3,5 persen per tahun dalam tahun yang dijabarkan dalam program jangka menengah pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, dapat kami gambarkan sesuai tabel dibawah ini Tabel.2. Indikator Jangka Menengah ( Tahun ke 4) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Peternakan dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan NO. Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2014 (Tahun ke- 4) Prioritas Pembangunan I. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Pertanian dan Perikanan 1. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI a. Terlaksananya Pelatihan Pengurus PUAP Gapoktan/Kec. 12 b. Pembinaan SDM org 12 c. Koordinasi LM3, KUPS dan PMUK Kec PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN a. Luas areal sawah Ha 355 b. Desian dan RAB Cetak Sawah Baru Ha 355 c. Hand Traktor Roda Dua unit 3 d. Pengujian Mutu Pupuk dan Pestisida diduga palsu kali 15 e. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman/OPT kali 15 f. Pembersihan Saluran Irigasi kali 8 g. Hasil calon benih bersertifikat Ha 125 h. Luas Pengendalian OPT Ha 750 i. Stock obat-obatan Kg 950 j. Sarana Posko Pengendalian OPT unit 60 k. Alat curah hujan unit 12 l. Gerakan Pengendalian OPT kali 48 m. Satgas Pengendalian OPT org 86 n. Temu Teknologi hama penyakit kali 12 Page 13

17 o. Luas tanam jagung/sweet corn (bantuan saprodi) Ha 200 p. Antisipasi kekurangan produksi cabe pada bulan tertentu Ha KOMODITI HASIL PERTANIAN / PERKEBUNAN / PETERNAKAN / PERIKANAN a. Produksi Pertanian - Padi Ton Jagung Ton Manggis Ton 569 b. Produksi Perkebunan - Kakao Ton Gambir Ton Karet Ton Sawit Ton c. Produksi Peternakan - Sapi/kerbau (daging) Ton Unggas (telur) Ton PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN -Terpeliharanya ternak di Pusat Perbibitan (P4) ekor 133 -Tersedianya pakakn konsentrat Ton 33 -Tersedianya obat-obatan dan vaksin untuk ternak Dosis Tersedianya bibit ternak untuk IB Straw Tersedianya N2 Cair Liter PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN -Terlaksananya promosi hasil peternakan daerah melalui kali 1 Kontes ternak -Tersedianya Pelayanan Informasi Hasil Peternakan tahun 1 6. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN -Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok Kali/unit 20 pengolahan hasil -Kelompok Tani penerima bansos satker 03 unit 685 -Kelompok tani penerima bansos Satker 04 kelompok 20 -Kelompok tani penerima alat pengolahan pasca panen satker 07 kelompok PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK -Meningkatnya kesehatan dan kesejahteraan hewan ternak ekor Pemusnahan anjing liar ekor Pengawasan lalu lintas ternak dan perdagangan ternak pos 3 II. Prioritas Pembangunan II. Pengembangan Industri Pangan Berbasis lokal 1. PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN a. Promosi olahan hasil pertanian Unit 5 -Padi kali 1 Page 14

18 -Jagung kali 1 -Manggis kali 1 -Kakao kali 1 -Gambir kali 1 -Karet kali 1 -Sawit kali 1 b. Sarana Pemasaran Prosuk Pertanian unit 2 2. PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN -Penilaian Lomba P3A/GP3Atingkat Kabupaten Kec. 12 -Meningkatnya pengetahuan pengurus tentang administrai kali 12 pengelolaan P3A/GP3A -Pelatihan Pengurus UPJA/KUPJA kali PENINGKATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA -Sekolah Lapang/SL-PHT kelompok 4 -Meningkatnya mutu beras yang dihasilkan PPK unit 5 danpemekingan beras Pesisir Selatan -Meningkatnya SDM Petani dalam budidaya sayuran Unit 32 unggulan melalui Sekolah Lapang -Heller Unit 6 -Mesin bajak sawah Unit 10 -Mesin Perontok Padi Unit 4 -Mesin Kempa Unit 1 -Pabrik pengolahan minyak sawit mentah Ton PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN -Jalan Usaha Tani/JUT Km 8,25 -Jalan Produksi Pertanian Km 11,25 -Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/Jitut Ha 375 -Jaringan Irigasi Desa/Jides Ha 375 -Embung/damparit unit 5 C. RENCANA KINERJA TAHUN 2013 Rencana Kerja Dinas Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Peternakan dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2013 pada hakekatnya adalah serangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan meningkatkan pendapatan petani melalui pengembangan usaha agribisnis yang berdaya saing. Berkerakyatan berkelanjutan dan desentralistis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rencana Kinerja pada tahun 2013 berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja mencakup : Page 15

19 DAFTAR CAPAIAN SASARAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN DARI TAHUN 2012 S/D 2013 No URAIAN 2012 (Ton) 2013 (Ton) 1. Meningkatnya produksi, produktifitas dan mutu produk komoditi tanaman pangan dan hortikultura 1.1. Meningkatkan produksi tanaman pangan - Tanaman Padi Sawah Tanaman Jagung Tanaman Kedelai Tanaman Kacang Tanah Kacang Hijau Tanaman Ubi Kayu Tanaman Ubi Jalar Tanaman Bawang Merah Tanaman Cabe Tanaman Semangka Tanaman Durian Tanaman Mangga Page 16

20 - Tanaman Rambutan Tanaman Manggis Tanaman Salak Tumbuh kembangnya kawasan-kawasan Sentra-sentra produksi unggulan tanaman pangan dan hortikultura seperti kawasan padi, palawija, sayur-sayuran dan buahbuahan, tanaman hias, peternakan dan perkebunan a. Kawasan Utara (Kec. Koto XI Tarusan, Bayang, Bayu, IV Jurai) Komoditi Dominan : Bawang merah Cabe b. Kawasan Tengah Komoditi Dominan : Padi Sawah c. Kawasan Selatan Komoditi Dominan : Jagung Kacang Tanah Ubi Kayu Diterapkannya berbagai teknologi inovasi dan spesifik lokal - Jajar legowo 150 Ha 380 Ha - Tanam Padi Sabatang /SRI 800 Ha 800 Ha - Inseminasi Buatan (IB) straw straw - Pemakaian pupuk organik 80 Ha 600 Ha - UPPO 3 unit 1 unit 4. Memfasilitasi kemampuan kelembagaan tani, Page 17

21 permodalan dan pemasaran - Jumlah kelompok tani Jumlah kelompok P3A Jumlah Gapoktan Pembentukan UPJA/ KUPJA Pembentukan LKMA/PUAP Meningkatnya produksi, produktifitas, dan mutu produk tanaman perkebunan - Tanaman Karet Tanaman Sawit Tanaman Gambir Tanaman Kelapa Tanaman Pala Tanaman Kakao Meningkatnya populasi dan produksi produk komoditi peternakan (ekor) - Sapi Kerbau Kambing Ayam Buras Itik Mengembangkan Pola kemitraan dalam usaha tani tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan - Penangkaran padi sawah antara 50 Ton 50 Ton kelompok penangkar dengan produsen Benih (PT.SHS, PT.Pertani, PT.HNW) - Pengembangan Ternak Sapi melalui Bantuan Bank KUPS (Kredit Usaha 160 ekor 36 ekor Peternakan Sapi) Kredit Ketahanan Pangan dan 150 ekor 327 ekor Page 18

22 Energi (KKPE) - Pengembangan Perkebunan melalui penyertaan modal Bank / Revitalisasi Perkebunan (Karet, Kakao, sawit) 50 Ha 50 Ha D. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan menggunakan indikator kinerja kegiatan, yang berasal dari data kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan. Secara rinci pelaksanaan kinerja yang bersumber dari Dana APBD ( Belanja Langsung) dan APBN untuk lebih jelasnya penjabarannya sebagai berikut : Tabel.3. APBD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan TA.2013 No. Program/Kegiatan Target Kinerja Jumlah Dana (Rp.) A. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 1. Promosi Atas Hasil Pertanian Pertanian Unggulan Daerah 3 Angkatan (10 Kali) , ,- B. Program Peningkatan, Penerapan Teknologi ,- Pertanian/Perkebunan 1. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL- PHT) 4 Kelompok (4 Kali ,- 2. Pemantapan Pengembangan Pengendalian OPT 1 Angkatan ( ,- Page 19

23 Perkebunan Kali) 3. Pemberdayaan P3A/GP3A 4 Kelompok (4 Kali) ,- 4. Pengembangan Budidaya Kakao 30 orang ( ,- Kawasan) 5. Penumbuhan penangkar karet 2 Angkatan ,- C. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan,- 1. Pembenahan dan Pengolahan Data Statistik 100 Sampel ( ,- Pertanian Subround) 2. Pengendalian Hama Penyakit/OPT 12 Kecamatan ,- 3. Perluasan Tanaman Karet Btg ,- 4. Revitalisasi Perkebunan 500 Ha ,- 5. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian 100 Ha ( ,- Batang) 6. Pengembangan Jagung Manis (Sweet corn) 15 Ha , 7. Rehabilitasi Kebun Sawit Rakyat 20 Ha ,- 8. Pemeliharaan Kebun Entress Karet 35 Batang ,- 9. Pengendalian Hama Tupai 12 Kecamatan ,- 10. Optimasi Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat 27 Ha ,- 11. Perluasan Areal Perkebunan Pala Rakyat Batang ,- 11 Optimasi Lahan melalui Penanaman padi dalam pot Pot ,- 12. Pengembangan Bawang Merah 5 Ha ,- 13. Pengembangan Bibit Unggul perkebunan 42 Ha , 14. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian 13 Paket ,- (Pembangunan JUT, JITUT dan Pengadaan Handtractor) D. Program Pencegahan dan Penanggulanggan ,- Page 20

24 Penyakit Ternak 1. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan penyakit Dosis ,- Manular Ternak 2. Pemusnahan Ternak yang terjangkit Penyakit Endermik Ekor ,- E Program peningkatan Produksi Hasil Peternakan,- 1. Pembibitan dan Perawatan Ternak 1. Tahun ,- 2. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Ekor ,- 3. Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan 1 Paket ,- Ternak 4, Peningkatan Mutu Genetik melalui IB Dosis Pemberdayaan kelembagaan dan Usaha Peternakan 40 Anggota ,- Kelpk 6. Pengembangan ternak untuk menunjang percepatan 31 Ekor ,- pembangunan F Program peningkatan pemasaran Hasil Produksi ,- Ternak 1. Promosi atas hasil produksi Peternakan Unggulan 1 Kali ,- Daerah G Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya ,- Saing, Industri hilir, Pemasaran dan Exspor Hasil Pertanian 1. Peningkatan Nilai tambah dan penekanan susut hasil 1 Paket ,- komoditi tanaman pangan 2. Pengolahan hasil kelapa terpadu rakyat 30 Orang ,- 3. Pengembangan pasca panen, pengelolaan dan 5 Kecamatan ,- pemasaran hasil tanaman pangan ( Sinergisitas 07) H Program peningkatan Produksi, Produktifitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan 1. Peningkatan produksi, Produktifitas dan mutu, tanaman perkebunan berkelanjutan (Sinergisitas ,- 5 Kali ,- Page 21

25 Satker 05) I Program Peningkatan Agribisnis Peternakan ,- 1 Peningkatan Sarana dan prasarana peternakan (Sinergisitas Peternakan) 5 Kali 85, , 2. Pencapaian Swaswmbada Daging Sapi dan Kerbau 8 Kelompok ,- Tahun 2014 ( Sinergisitas Satker 06) Tani J Program Peneingkatan Kelembagaan Petani ,- 1. Pelatihan dan Penguatan Kelembagaan Gapoktan 15 Kec ,- (Penunjang PUAP) K Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan 15 Kec ,- Mutu tanaman pangan dan hortikultura 1. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan mutu 15 Kec ,- produk pertanian ( Sinergisitas Satker 03) 2. Peningkatan Produksi dan produktifitas dan mutu 15 Kec ,- produksi pertanian (Sinergisitas 04) L Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian/perkebunan ,- 1. DAK Bidang Pertanian dan Pendamping 51 Paket ,- 2. Penunjang DAK Bidang Pertanian 51 Paket ,- 3. DED Kegiatan DAK Bidang Pertanian dan 51 Paket ,- Pendamping 4. Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok tani (KUPJA) 22 Unit ,- 5. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian 58 Kelompok ,- (Sinergisitas 08) 6. Gerakan Perbersihan Jaringan Irigasi 45 Lokasi ,- 7. Pengujian Mutu pupuk dan pestisida 21 Sampel ,- 8. Peningkatan Kesuburan Lahan berbahan organik 75 Ha ,- rendah 9 Sinergisitas peningkatan sarana dan prasarana (PSP) 7 Kali, 140 Bal ,- Perkebunan 10. SID Cetak Sawah 460 Ha ,- Page 22

26 Tabel.4. APBD Prop/APBN Tugas Pembantuan dan TP Propinsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan TA.2013 No Program/Kegiatan Target Kinerja Jumlah Dana (Rp.) A. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Pangan dan Swasembada Berkelanjutan (Satker 03) 1. SL-PTT Padi Ha SL-PTT Jagung Ha SL-PTT Kedelai 500 Ha Ubinan SL-PTT Padi dan Jagung 60 unit Posko P2BN 1 unit Bantuan sarana pasca panen Tanaman Pangan (revitalisasi PPK, corn sealler, dyer) 1 paket B. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura ( Satker 04) 1. Pengembangan kawasan manggis 48 Ha Sekolah Lapang GAP manggis 2 kelompok Pengembangan kawasan bawang merah 35 Ha Fasilitas sarana prasarana pasca panen buah (alat panen dan pengangkutan sayur dalam rangka peningkatan mutu sayur 1 unit C. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Industri Hilir Pemasaran Page 23

27 dan EksporHasil Pertanian (Satker 07 Tanaman Pangan) 1. Bantuan sarana pengembangan penggilingan padi 5 kelompok D. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana 1. Perluasan areal Peternakan (HMT) 20 Ha Pengembangan Sumber air (sumur dangkal) 4 paket Pengembangan Jalan Usaha Peternakan 4 Km E. Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Alami, Sehat, Utuh dan Halal 1. Pemberian intensif sapi betina produktif 600 ekor Pengembangan Sapi Potong 102 ekor Pengembangan Kawasan kerbau 46 ekor Pejantan Pemacek 28 ekor Pembibitan Sapi potong 33ekor Pembibitan ternak itik 457 ekor Pengembangan budidaya puyuh ekor Budidaya Sapi potong PUMK (Penguatan Modal Usaha Kelompok) 20 ekor F. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 1. Pengembangan kelapa 260 Ha Pemeliharaan kebun induk cengkeh 20 Ha Bantuan bibit cengkeh batang Bantuan Bibit kako batang Page 24

28 5. Optimasi Tanaman Karet 140 Ha G. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana pertanian Peningkatan kesuburan lahan berbahan organik rendah Pengembangan Jaringan Irigasi wilayah baru Ha Ha Pembangunan Irigasi air tanah 1 unit Cetak sawah baru 500 Ha Optimasi lahan hortikultura (manggis) 80 Ha Penggembangan SRI (System of Rice Intensification) Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Ha Gapoktan Page 25

29 BAB IV PENUTUP Rencana kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, CommunityBase Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada giliranya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan adalah Program tahunan Dinas yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan selain menjadi bahan pelaksanaan kegiatan tahun 2014 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajeman dan seluruh staf Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Page 26

30 I. PENDAHULUAN 1. Gambaran Umum Sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pertanian, Kabupaten Pesisir Selatan dengan potensi sumber daya alam yang tinggi dan diperkaya keanekaragaman hayati menjadikan sektor pertanian sebagai sektor yang memiliki keunggulan komparatif tinggi ini terlihat dari PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 sector pertanian memberikan kontribusi sebesar 33,62% yang didominasi oleh sub sector tanaman pangan 18,62%, sector perikanan 6,53%, sector peternakan 3,46%, sector perkebunan 4,58% dan sector kehutanan sebesar 0,41%. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan instansi publik yang mempunyai Rencana Strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Penjabaran Renstra secara tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memuat perencanaan kegiatan/program yang berasal dari hasil Musrenbang Kecamatan. Program pembangunan pertanian tersebut dirumuskan dalam tujuh program yaitu: 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi pertanian/perkebunan, 4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, 5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, 6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan Pembangunan baik sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan maupun perkebunan merupakan penyumbang perbaikan perekonomian masyarakat karena disamping bertani, masyarakat masih bisa menjadikan usaha beternak dan berkebun sebagai usaha tambahan maupun sebagai tabungan bagi keluarga. Hal ini dapat dicerminkan dari data statistik Pesisir Selatan tahun 2011, dimana sebagian besar Kepala Keluarga (KK) yang merupakan keluarga yang berusaha disektor pertanian sekitar KK (52,47% dari jumlah penduduk yang bekerja). Page 1

31 2. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 di maksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang Pertanian yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun Sedangkan tujuanya adalah : 1. Sebagai acuan bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengoperasionalkan RKPD Kab. Pesisir Selatan tahun 2014 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten pesisir selatan Tahun Anggaran Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Pada bagian ini di jelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga subtansi pada bab bab berikutnya dapat di pahami dengan baik. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura peternakan dan Perkebunan kab. Pesisir selatan tahun 2013, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Page 2

32 dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kab. Pesisir selatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan tahun sebelumnya. B. Analisa Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, berisikan kajian terhadap capaian kinerja SKPD berdasarkan indicator kinerja yang sudah di temukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun Jika indicator yang di kaji, di sesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. C. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan. D. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN A. Sasaran Kinerja, sasaran kinerja digunakan sebagai dasar untuk merencanakan program/kegiatan yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan. B. Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang di kaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan kab. Pesisir selatan. C. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : factor factor yang menjadi bahan perbandingan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta Page 3

33 penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rencana awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. BAB IV PENUTUP Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaanya serta rencana tindak lanjut Page 4

34 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2013 A. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Tahun 2013 dan Capaian RENSTRA 1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Tahun 2013 Anggaran pembangunan pertanian, peternakan dan perkebunan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan selama tahun 2013 yaitu Rp ,- yang memuat 15 program dan 68 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp ,- atau 98,45% dengan capaian kenerja fisik sebesar 100%. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2013 ada beberapa kegiatan yang realisasi dan penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan: a. Penumbuhan Penangkar Karet Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan SDM petani dalam menghasilkan b ibit karet unggul melalui pelatihan penangkar karet. Target kinerja adalah 30 orang petani. Alokasi anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 79,26% dengan realisasi fisik 100%. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan berubahnya lokasi pelatihan dari ibukota Kabupaten ke Page 5

35 kecamatan BAB Tapan sehingga terdapat kelebihan anggaran dimata anggaran penggantian transport. b. Perlombaan P3A Tujuan dari kegiatan ini untuk mengadakan perlombaan kelompok Petani Pengguna Pemakai Air (P3A) tingkat kabupaten dan kelompok pemenang tingkat Kabupaten untuk mengikuti perlombaan P3A tingkat Propinsi. Alokasi anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 90,73% dengan realisasi fisik 100%. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena digabungnya dua pertemuan yaitu pertemuan sosialisasi P3A dengan pertemuan Penyusunan Sosial Ekonomi Teknik Kelembagaan sehingga terdapat kelebihan anggaran pada mata anggaran honorarium narasumber. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian, peternakan dan perkebunan selama tahun 2013 dikaitkan dengan RENJA SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan yang telah disusun pada tahun 2012 maka terdapat perbedaan antara RENJA dan pagu Anggaran APBD Kabupataen pesisir selatan, dari usulan Rp ,- sedangkan yang disahkan melalui APBD Kabupaten Pesisir Selatan Rp ,- atau sebesar 80%. Sementara itu dari jumlah program dan kegiatan yang diusulkan 100% disetujui. Page 6

36 2. Perkiraan Pencapaian Kinerja Program Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian, peternakan dan perkebunan kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 mendapatkan anggaran Rp ,- dengan rincian sebagai berikut: a. Belanja rutin dan operasional pelayanan administrasi Rp ,- b. Belanja DAK Rp ,- c. Belanja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Rp ,- d. Belanja Bidang Peternakan Rp ,- e. Belanja Bidang Perkebunan Rp ,- f. Belanja Bidang Sarana Prasarana Rp ,- Secara keseluruhan untuk tahun anggaran 2014 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 10 program dan 42 kegiatan, dimana diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% baik dari realisasi keuangan maupun realisasi fisiknya. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian program kegiatan tahun 2014, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut: 1. Kegiatan Pemusnahan Anjing Liar secara realisasi keuangan tercapai 100%. Namun dari segi target indikator kegiatan yang ditetapkan yaitu tereliminasinya anjing liar sebanyak ekor, terealisasi sebesar ekor. Target ini tidak tercapai karena kurangnya jumlah anjing liar yang ditemui dan karena faktor cuaca Page 7

37 (hujan). Untuk mengatasi permasalahan ini pada tahun mendatang maka akan diupayakan pelaksanaan kegiatan dikonsentrasikan pada nagari-nagari yang terdapat kasus gigitan anjing liar dan populasi anjing liar yang banyak. Upaya lain yang dilakukan adalah menebar umpan/racun pada siang hari. 2. Kegiatan Penilaian P3A realisasi keuangan tercapai 100%. Namun dari segi pelaksanaan kegiatan direncanakan dilaksanakan pada 12 kecamatan, terlaksana hanya pada 7 kecamatan. Hal ini dikarenakan kelompok P3A yang telah berbadan hukum sebagai syarat mengikuti perlombaan P3A hanya terdapat pada 7 kecamatan. Pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah dengan mengupayakan pembinaan dan legalisasi kelompok P3A secara bertahap. B. Isu Strategik Yang Mempengaruhi Pembangunan Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu: 1. Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Belum optimalnya peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan pangan produk pertanian Kondisi ini terjadi karena terbatasnya sarana prasarana pertanian terutama irigasi dan alsintan, masih lemahnya kelembagaan perbenihan, kurangnya akses permodalan petani, tingginya tingkat kehilangan hasil dan lemahnya sumber daya manusia petani. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke sektor non pertanian Rata-rata kepemilikan lahan di pedesaan cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya alih fungsi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum. Tantangan untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang, Page 8

38 meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Terjadinya anomali (penyimpangan ) iklim yang berdampak terhadap produksi pertanian. Dampak dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, ekplosi hama dan penyakit tanaman dan pada akhirnya penurunan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura. 2. Sub Sektor Peternakan Meningkatnya pemotongan ternak dan 20% dari ternak yang dipotong merupakan ternak betina produktif Pertambahan populasi belum dapat mengimbangi peningkatan pemotongan ternak. Pertambahan populasi ternak khususnya sapi terus diupayakan memalui program Inseminasi Buatan (IB). Penanganan wabah flu burung dan masih adanya kasus gigitan anjing liar Kurangnya anggaran Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian plasma nutfah unggulan daerah, salah satunya sapi pesisir dan itik bayang. 3. Sub Sektor Perkebunan Masih rendahnya produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan Faktor yang mempengaruhi antara lain pemakaian bibit unggul, pengendalian serangan orgasnisme penggangu tanaman dan penerapan teknologi budidaya belum optimal. Rendahnya mutu hasil komoditi perkebunan berdampak pada penurunan harga jual. Solusi terhadap permasalahan tersebut diantaranya pemberian bantuan bibit unggul dan penyuluhan teknis budidaya komoditi perkebunan. Page 9

39 Kurangnya penyediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan perkebunan, penanganan pasca panen dan pemasaran produk perkebunan. Hal ini menyebabkan biaya produksi, transportasi dan biaya pemasaran menjadi tinggi. Selain itu penanganan pasca panen dan olahan hasil perkebunan belum optimal sehingga harga jual dan daya saing rendah. Page 10