Implementasi e-procurement Pada Satuan Kerja Pemerintah/ Pemerintah Daerah

Transkripsi

1 UNSOED Implementasi e-procurement Pada Satuan Kerja Pemerintah/ Pemerintah Daerah Disampaikan oleh: Yanuar E. Restianto, SE, M.Acc, Ak Ketua LPSE Unsoed 1

2 Pendahuluan Korupsi merupakan extraordinary crime dan crime against humanity 43,8% kasus di KPK adalah masalah pengadaan barang/jasa Sumber: Laporan Tahunan 2010, KPK Sumber: Laporan Tahunan 2011, KPK 2

3 3

4 4

5 Efisiensi PBJ dengan e-procurement Rerata efisiensi PBJ selama 5 tahun terakhir adalah 11,51% Khusus tahun 2011 efisiensi sebesar 11,72% atau Rp 4,4 Triliun 5

6 Belanja barang dan modal pemerintah pusat melalui proses pengadaan tahun 2011 lebih dari Rp 200 triliun ( 16% dari total belanja APBN) Belanja modal pada Pemda mencapai lebih dari Rp 70 triliun ( 20% dari total nilai transfer ke daerah) Angka tersebut belum termasuk pengadaan yang bersumber dari komponen APBD lain dan pengadaan yang dilakukan oleh BUMN/BUMD 6

7 Permasalahan Utama BPK:...penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa salah satunya karena rendahnya kapasitas manajemen pemerintah atau tidak memadainya pengetahuan para pegawai dan pejabat pemerintah dalam proses pengadaan barang/jasa Agus Raharjo:...solusi untuk mengatasi penyimpangan pengadaan adalah dengan memahami Perpres 54/2010 dengan baik, kemudian mengembangkan LPSE Busyro Muqodass:...aturan yang ketat harus diikuti dengan perbaikan SDM, karena percuma saja sistem dan aturannya ketat jika kapasitas, mental dan integritas SDM rendah 7

8 Fakta Pengadaan Konvensional Dari 86 perkara yang sudah ditangani oleh KPK, penyimpangan yang dilakukan antara lain adalah adanya PENGADAAN (PENUNJUKAN) LANGSUNG yang merugikan hingga 94 persen atau Rp 647 miliar, dan enam persennya (Rp 41,3 miliar) adalah penggelembungan (mark-up) harga atas harga per satuan proyek. Formula yang dikenal dalam Penujukkan Langsung: PL = LP c,s,..n 8

9 Penyimpangan Dalam Pengadaan Konvensional Pengadaan secara arisan dan adanya kick-back selama proses pengadaan; Melakukan suap untuk memenangkan pengadaan; Proses pengadaan yang tidak transparan; Satker tidak mengumumkan rencana pengadaan; Pemasok mematok harga yang lebih tinggi (mark-up); Memenangkan perusahaan saudara, kerabat, atau kelompok tertentu; Tidak membuka akses bagi peserta dari daerah sekitarnya; Membuat spesifikasi teknis yang hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu; Adanya pemasok yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi namun tetap dapat ikut pengadaan dan bahkan menang; Menggunakan metoda penunjukan langsung untuk pengadaan yang seharusnya dilelang secara terbuka Pemecahan paket pengadaan yang tidak sesuai ketentuan 9

10 Kelemahan Pengadaan Konvensional (Manual) Transparansi Pengadaan konvensional dinilai tidak memberi informasi tentang seluruh pemasok potensial kepada unit pengadaan Akibatnya, persaingan menjadi terbatas, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi melemah, terjadi eksklusi terhadap pemasok potensial dan pemberian hak khusus terhadap pemasok tertentu Pengadaan konvensional juga dinilai tidak menyediakan mekanisme pengawasan kepada publik Fakta: 4,2 juta perusahaan di Indonesia yang bergerak dalam sektor pengadaan barang/jasa pemerintah, hanya 3,5 persen ( ) yang terlibat 10

11 Kelemahan Pengadaan Konvensional (Manual) Kurang Efisien Waktu pengiriman (delivery time) menjadi lebih lama dan biaya menjadi lebih mahal, baik bagi pemerintah maupun penyedia Harga barang/jasa yang diperlukan menjadi lebih tinggi 11

12 Critical Point PBJ Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dapat terjadi pada seluruh tahap PBJ Perencanaan Pengadaan Penggelembungan anggaran (gejala penggelembungan terlihat dari unit price yang tidak realistis) Spesifikasi teknis dengan kriteria yang diarahkan Tidak mengumumkan secara terbuka rencana PBJ pada awal tahun anggaran Pemaketan pekerjaan yang direkayasa (memecah/ menggabungkan paket tidak realistis) Penyusunan jadwal yang tidak realistis Pemilihan metode pengadaan, metode dokumen, metode kualifikasi dan metode evaluasi yang tidak tepat Kegiatan yang seharusnya swakelola diganti menjadi kontraktual Anggaran untuk proses pengadaan tidak tersedia Manual = eproc 12

13 Pembentukan Pokja ULP Anggota Pokja tidak memenuhi kualifikasi/persyaratan Integritas Pokja Independensi Pokja Manual = eproc Rangkap jabatan Pokja dengan PPK/LPSE/Bendahara/Verifikator Tagihan/Validator SPM/Internal Auditor/Tim Pemeriksa atau Penerima BJ Penyusunan HPS HPS tidak ada Mark-up Mengarah pada merk produk tertentu Harga dasar tidak standar Penentuan estimasi tidak handal Referensi harga tidak memadai Penambahan item biaya yang tidak relevan Manual = eproc 13

14 Penyusunan Dokumen Pemilihan Persyaratan teknis tidak realistis dan menambahkan persyaratan yang tidak perlu Kriteria kelulusan evaluasi tidak jelas Dokumen tidak standar (tidak sesuai SDP) Dokumen tidak lengkap Manual = eproc Pengumuman Pengadaan Tidak melalui LPSE Menghindari menggunakan e-procurement Jangka waktu pengumuman tidak sesuai aturan Syarat kualifikasi dalam pengumuman tidak lengkap Manual > eproc 14

15 Prakualifikasi/Pascakualifikasi Dokumen tidak memenuhi syarat tetapi lolos Evaluasi tidak sesuai kriteria Dokumen administrasi bersifat aspal (Manual) Dokumen kualifikasi tidak didukung data otentik (Manual) Dokumen disusulkan (Manual) Manual > eproc Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen pemilihan Hampir tidak ada titik kritis dalam fase ini jika menggunakan e-proc Kemungkinan terjadi pengaturan kapasitas up/down bandwith, namun tidak bisa oleh panitia tetapi panitia berkolusi dengan LPSE (auditor dapat memperoleh bukti dengan melakukan Forensic IT Audit) Dokumen lelang yang diserahkan tidak sama (Manual) Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari (Manual) Menyatakan pendaftaran dan pengambilan dokumen tidak boleh diwakilkan/harus membawa dokumen asli (Manual), dll Manual > eproc 15

16 Penjelasan/aanwijzing Perubahan penting atas dokumen pemilihan penyedia tidak dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan penyedia Penjelasan yang kontroversial Pre bid meeting (Manual) Tidak membuat BA penjelasan/tidak disebarluaskan (Manual) Tidak ada partisipasi masyarakat (Manual) Pembukaan penawaran Ketidaklengkapan dokumen penawaran Perubahan jadwal pembukaan dokumen penawaran tidak disertai alasan yang logis Relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran (Manual) Penyimpanan dokumen penawaran tidak pada kotak terkunci (Manual) Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat (Manual) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari libur (Manual) Manual > eproc 16

17 Evaluasi Penawaran Kriteria evaluasi tidak memadai Pemilihan tempat evaluasi yang tersembunyi (Manual) Peserta lelang terpola atau peserta lelang menurunkan secara mencolok (Manual) Penggantian dokumen penawaran (Manual) Pengumuman Pemenang Perubahan jadwal pengumuman pemenang tanpa alasan jelas Tidak ada pengumuman pemenang (Manual) Pengumuman pemenang tidak diberitahukan kepada seluruh pesertalelang (Manual) Pengumuman tidak mengindahkan aspek publik atau dilakukan tersembunyi (Manual) Pengumuman tidak sesuai kaidah (Manual) Manual > eproc 17

18 Sanggahan Substansi sanggahan tidak ditanggapi Surat sanggahan tidak ditanggapi (Manual) Jawaban sanggahan ditunda-tunda (Manual) Sanggahan proforma untuk menghindari tuduhan tender diatur (Manual) Tidak seluruh sanggahan ditanggapi (Manual) Penunjukkan Pemenang Surat penunjukkan yang tidak lengkap Surat penunjukkan dibuat terburu-buru Manual > eproc Surat penunjukkan yang sengaja ditunda pengeluarannya (Manual) Tanggal surat penunjukkan dibuat lebih belakangan dibandingkan tanggal kontrak (Manual) 18

19 Penandatangan Kontrak Adanya kejanggalan dalam kontrak Penandatangan kontrak yang ditunda-tunda Tidak dilengkapi surat jaminan pelaksanaan dari bank (untuk nilai tertentu) Tanggal surat jaminan pelaksanaan lebih belakangan dibandingkantanggal kontrak Pelaksanaan/Penyerahan BJ Kualitas/kuantitas tidak sesuai spesifikasi Jaminan pasca jual palsu Keterlambatan penyerahan BJ Kriteria penerimaan BJ bias/tidak jelas Manual = eproc 19

20 Pembayaran dan Pelaporan Pembayaran yang tidak sesuai kemajuan fisik Pembayaran fiktif (khusus di Unsoed kecil kemungkinan terjadi) Kekurangan pemungutan dan penyetoran pajak Tidak dibuat berita acara pembayaran Pelaporan tidak lengkap/tidak sesuai aturan Potensi Penyimpangan Pemanfaatan Kualitas/Kuantitas BJ yang diterima tidak sesuai kebutuhan Penyerahan BJ di lokasi yang tidak tepat Barang/jasa yang belum/tidak dapat dimanfaatkan Manual = eproc 20

21 e-procurement? e-procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi melalui pelelangan umum secara elektronik Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e- purchasing 21

22 Dasar Hukum UU No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Perpres No. 54 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Inpres No. 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Inpres No. 1 Tahun 2010, tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional; Inpres No. 17 Tahun 2011, tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun

23 Tujuan E-Procurement Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat Mendukung proses monitoring dan audit Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan

24 Prinsip-Prinsip Dasar e-procurement Efisiensi Efektifitas Terbuka & Persaingan Sehat Transparansi Adil & Non-diskriminatif Akuntabilitas Interoperabilitas Jaminan Keamanan Data 24

25 Pengadaan Manual VS e-procurement #1 No. Tahapan Manual Elektronik 1. Pengumuman Melalui koran Melalui koran dan website 2. Pendaftaran & Pengambilan Dokumen Datang langsung (tatap muka) 3. Penjelasan Dokumen & Perubahan Dokumen Datang langsung (tatap muka) Online dan unduh dokumen di website 1. Komunikasi online 2. Berita acara tertuang dalam rekaman komunikasi online 3. Perubahan dokumen diunduh di website 4. Dokumen Penawaran & Pembukaan Dokumen Penawaran Bentuk hardcopy dengan sampul tersegel disampaikan secara langsung ke panitia dan dibuka secara manual Berbentuk dokumen elektronik yang disandikan (encrypt) dikirim (upload) melalui website dan dibuka (decrypt) secara elektronik. 25

26 Pengadaan Manual VS e-procurement #2 No. Tahapan Manual Elektronik 5. Evaluasi Penawaran Sama Sama 6. Evaluasi Kualifikasi Sama Sama 7. Usulan calon pemenang Sama Sama 8. Penetapan Pemenang Sama Sama 9. Pengumuman Pemenang Datang lihat langsung 10. Sanggah Hasil Lelang Datang langsung (tatap muka) atau surat menyurat 11. Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Sama Sama 12. Penandatanganan Kontrak Sama Sama Diumumkan di website dan dikirimkan melalui e- mail Komunikasi online 26

27 Pihak Yang Terlibat Dalam e-procurement Agency (Instansi) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan Penyedia Barang/Jasa LPSE 27

28 Proses e-procurement 1. Pengumuman lelang oleh Panitia 2. Upload dokumen lelang oleh Panitia 3. Download dokumen lelang oleh Penyedia 4. Penjelasan lelang 5. Pemasukan dokumen penawaran oleh Penyedia 6. Pembukaan dokumen penawaran oleh Panitia 7. Pengumuman pemenang lelang 8. Sanggahan 28

29 Mengapa Panitia Pengadaan Memerlukan e-proc? Mendapatkan penawaran yang lebih banyak Mempermudah proses administrasi Mempermudah PPK/Panitia Pengadaan dalam mempertanggung jawabkan proses pengadaan 29

30 Mengapa Penyedia Barang/Jasa Memerlukan e-proc? Menciptakan persaingan usaha yang sehat Memperluas peluang usaha Membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang Mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang 30

31 Jenis e-procurement e-tendering e-catalog e-reverse Auction 31

32 E-Tendering merupakan: Tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan 32

33 E-Purchasing merupakan: Tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik 33

34 Huruf e dalam procurement Compliance Perpres 54 Pertukaran Dokumen Penyampulan & otentikasi Compliance Perpres 54 dan UU no 11 ITE Urutan & Proses Kerja Transparan Virtual Aman (digital signature & encryption) Efisien Tak berbatas 34

35 Sirkulasi Dokumen (Physical sequential) Panitia Penerimaan Dokumen Penyedia 35

36 Sirkulasi Dokumen (Electronic paralel) Panitia e_ Procurement server Terminal Penyedia Internet Keaslian (cross check) Kemudahan audit Transparan 36

37 Keamanan Transaksi Data Manual E-Procurement Password Encryption Decryption Password 37

38 UU No. 11 Tahun ITE Merupakan rezim baru dalam khasanah peraturan perundang-undangan yang menganut azas jurisdiksi ekstrateritorial dan mengakui alat bukti elektronik sebagaimana alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHAP serta tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 12 Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi BAB III Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, Pasal 5 ayat 1 dan 5 Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakkannya merupakan alat bukti yang sah Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: Surat yang menurut undang undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta 38