RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN

Transkripsi

1 RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN TAHUN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN R.I. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN Jalan Racing Centre No. 28, Kotak Pos 1148 Makassar Telp. (0411) , Fax. (0411) MAKASSAR

2 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah dan rahmat-nya, Penyusunan Rencana Strategis Balai Besar Industri Hasil Perkebunan untuk kurun waktu lima tahun ke depan, , dapat dilaksanakan dengan baik. Semakin besarnya tantangan yang dihadapi sebagai konsekuensi logis dari era globalisasi dan perdagangan bebas yang ditandai dengan persaingan yang semakin ketat dan tuntutan akan layanan prima, mengharuskan Balai Besar Industri Hasil Perkebunan untuk secara terus-menerus melakukan perubahan yang sistematis dan terencana ke arah perbaikan-perbaikan agar dapat tetap eksis dan berarti keberadaannya dalam memberikan layanan jasa kepada Industri. Rencana strategis ini berisi visi dan misi institusi serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari berbagai perspektif dalam kurun waktu Tujuan dan sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam kebijakan manajemen, program operasional dan kegiatan/aktifitas tahunan yang lebih spesifik. Meskipun tidak bersifat statis, Rencana Strategis ini kiranya dapat dijadikan acuan dalam merencanakan program kegiatan tahunan Balai Besar Industri Hasil Perkebunan untuk kurun waktu , baik yang dibiayai dari dana APBN, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun dana dari sumber-sumber lainnya. Kepala Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar, DEWANTARA DAUD NIP i

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... i ii BAB I PENDAHULUAN Kondisi Umum Potensi dan Permasalahan BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BBIHP Visi Misi Tujuan Strategis Sasaran Strategi BBIHP BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Arah Kebijakan dan Strategi BBIHP BAB IV PENUTUP LAMPIRAN Analisa Lingkungan Internal dan Eksternal (SWOT) Peta Strategi BBIHP dalam BSC Target Pembangunan Untuk tahun Kebutuhan Pendanaan Pembangunan tahun ii

4 BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum Balai Besar Industri Hasil Perkebunan didirikan pada tahun 1947 dengan nama Laboratorium voor Schelkunding Onderzook, sebagai cabang dari laboratorium Pusat di Bogor. Pada tahun 1952 nama institusi ini berubah menjadi Balai Penyelidikan Kimia Cabang Makassar. Pada tahun 1961 institusi ini mulai berdiri sendiri dengan nama Balai Penelitian Kimia. Selanjutnya pada tahun 1980 institusi direorganisasi dan namanya menjadi Balai Penelitian dan Pengembangan Industri Ujung Pandang. Reorganisasi kembali terjadi pada akhir tahun 2002 menjadi Balai Riset dan Standardisasi Industri dan Perdagangan Makassar (Baristand Industri Makassar). Institusi ini semakin berkembang dengan aktivitas dan pelayanan yang semakin luas maupun kemampuan sumber daya yang dimiliki maka berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 48/M-IND/PER/2006 terjadi reorganisasi kembali disertai peningkatan status dari Eselon III menjadi Eselon IIb dengan nama Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah Badan Penelitian dan pengembangan Industri (BPPI), Balai Besar Industri hasil Perkebunan (BBIHP) turut secara aktif mendukung pengembangan kompetensi di bidang industri Hasil perkebunan baik secara lokal maupun regional melalui penyediaan jasa layanan teknis dan teknologi di bidang riset, standardisasi dan sertifikasi. Saat ini produk jasa layanan yang ditawarkan meliputi riset terapan, pengujian, sertifikasi dan standardisasi, pelatihan teknis dan konsultansi. Di masa-masa yang akan datang jenis produk jasa layanan akan diperluas termasuk ruang 1

5 lingkup masing-masing berdasarkan semakin besarnya tantangan yang dihadapi sebagai konsekwensi logis dari era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia membawa enam hal tantangan Litbang dan Pelayanan Teknis, yaitu 1. Perkembangan teknologi yang sangat cepat 2. Perubahan kebutuhan dunia usaha 3. Perubahan dalam segmen pasar atau munculnya segmen pasar yang baru 4. Tekanan Persaingan yang semakin ketat 5. Peraturan/kebijakan pemerintah 6. Tuntutan masyarakat/pengguna akan layanan prima Balai Besar Industri Hasil Perkebunan sebagai institusi riset dan standardisasi industri dituntut secara terus-menerus melakukan perubahan-perubahan yang sistematis dan terencana ke arah perbaikan-perbaikan agar dapat tetap eksis dan berarti keberadaannya dalam memberikan jasa layanan riset dan standardisasi bagi industri dan dunia usaha di Indonesia Sebagai gambaran untuk melakukan pembenahan dan tindakan perbaikan BBIHP telah melakukan pemetaan terhadap berbagai kondisi baik secara internal yang meliputi kemampuan kelembagaan dan sumber daya yang ada maupun secara eksternal yang meliputi respons terhadap jasa layanan yang ditawarkan ke masyarakat/dunia industri maupun dari segi pengalokasian anggaran. Berikut ini beberapa gambaran menyangkut kondisi BBIHP secara internal maupun eksternal yang dievaluasi sampai dengan tahun 2009 (Tabel 1). 2

6 Tabel 1. Kondisi BBIHP Tahun 2009 dan Kondisi yang diharapakan tahuan NO. LINGKUP KONDISI SAAT INI SAMPAI AKHIR 2009 KONDISI YANG DIHARAPKAN TAHUN Kapabilitas SDM Kemampuan 50 % Kemampuan % 2 Fasilitas : Laboratorium Uji : (Kimia dan Mikrobiologi, Fisika dan mekanik, Lingkungan dan Uji Hasil Litbang) Terakreditasi Peralatan 40 % Ruang Lingkup 10 komoditi Perpanjangan status Terakreditasi Peralatan 75 % Ruang Lingkup 22 komoditi Lab. Kalibrasi Belum Terakreditasi Peralatan belum ada Ruang Lingkup belum ada Terakreditasi Tersedianya peralatan standar dan alat bantu Ruang Lingkup 4 bidang Lab. Proses: (Pasca Panen, Diversifikasi Produk dan Komoditi Hasil Perkebunan) Pusat Inovasi Belum lengkap (30 %) Lengkap 70 % Peralatan Proses 30 % Fasilitas Pelatihan 20% Peralatan Proses 70% Fasilitas Pelatihan 70% Sistem Informasi (Perpustakaan dan IT) Jaringan 70% Hardware & Software Referensi Buku 300 judul Website (situs) masih statis LAN berfungsi 100% Min semua Eselon IV telah dilengkapi dengan PC+Printer & LAN Koleksi buku baru 400 judul Website menjadi media informasi dan promosi (bersifat dinamis) Unit Perbengkelan Peralatan 30% Peralatan 50% 3

7 NO. LINGKUP Tanah dan Bangunan 1. Luas tanah Perkantoran KONDISI SAAT INI SAMPAI AKHIR M2, bersertifikat KONDISI YANG DIHARAPKAN TAHUN M2 2. Bangunan Kantor 2. Bangunan: 8 unit (terdapat 1 unit berlantai 3 kurang layak sebagai ruang kerja maupun laboratorium) 2. Bangunan: 8 unit layak huni 1 unit pusat inovasi kakao 3. Satu unit Rumah kabatan eselon II 3. Tidak layak huni, bersertifikat 3. Layak huni 4. Satu unit mess pegawai 4. Tidak layak huni, bersertifikat 4. Layak huni 5. Tanah seluas 399 M2 5. Bangunan milik pensiunan, tanah milik negara (BBIHP), proses pembuatan sertifikat BPN kota Makassar per tgl 09 Nop Tanah dan bangunan milik negara (BBIHP), bersertifikat Kendaraan Operasional: 1. Roda unit (4 unit layak operasional, 2 unit tdk layak) 1. 8 unit layak operasional 2. Roda 2 Daya dan Jasa : 1. Listrik 2. 2 unit layak operasional 1. Terpasang 56 KVA, terdiri dari 2 meteran masing-masing 33 KVA dan 23 KVA unit layak operasional 1. Terpasang KVA, 3 meteran dan mempunyai travo (gardu) sendiri 2. Telepon 2. Tersedia 4 line, kabel jaringan internal belum tertata dengan baik 2. Tersedia 4 line, kabel jaringan tertata baik 3. Air 3. Sumber air bersih dari sumur bor tapi tidak layak untuk air minum/proses, belum menggunakan PDAM 3. Sumber air bersih dari PDAM dan sumur bor 4

8 NO. LINGKUP KONDISI SAAT INI SAMPAI AKHIR Internet Koneksi menggunakan ADSL (Speedy), 2 (dua) line belum terintegrasi Koneksi LAN menggunakan kabel UTP KONDISI YANG DIHARAPKAN TAHUN Koneksi 2 (dua) line terintegrasi Koneksi LAN menggunakan kabel UTP dan Wireless LAN Meubelair : 1) Meja dan Kursi 2) Lemari arsip/ Filing cabinet Perlengkapan Kantor : 1) Komputer PC 3 Litbang : 2) Server Fokus Litbang Hasil Perkebunan Litbang Inovatif Litbang Terapan Aplikasi Litbang 1) Terdapat 65 (enam puluh lima) unit meja dan kursi bagi pejabat fungsional dan pegawai lainnya tidak layak lagi untuk digunakan 2) Terdapat 9 orang pejabat struktural eselon IV dan 10 orang pejabat fungsional peneliti/ perekayasa belum memiliki lemari arsip 1) Tersedia 34 (tiga puluh empat) unit komputer, 5 unit diantaranya sudah tidak berfungsi/rusak 2) Tersedia 2(dua) unit server, 1(satu) diantaranya tidak berfungsi/rusak 75 % Belum ada 3 judul 4 kegiatan 1) Tersedia 65 ( enam puluh lima unit meja dan kursi pejabat fungsional dan pegawai lainnya layak digunakan 2) Tersedia 19 unit lemari arsip bagi pejabat struktural dan fungsional 1) 50(lima puluh) unit komputer berfungsi dengan baik 2) Tersedia 2(dua) unit server yang berfungsi dengan baik 90 % 5 Judul 15 judul 15 kegiatan 5

9 NO. LINGKUP 4. Penilaian Kesesuaian : Lembaga Sertifikasi: Lingkup Akreditasi oleh KAN Laboratorium Uji: Lingkup Akreditasi oleh KAN Laboratorium Kalibrasi: Lingkup Akreditasi oleh KAN Pengembangan Standardisasi Industri: - Kaji Ulang SNI - Usulan RSNI KONDISI SAAT INI SAMPAI AKHIR komoditi 10 komoditi Belum terakreditasi Belum ada Belum ada KONDISI YANG DIHARAPKAN TAHUN komoditi 22 komoditi 4 bidang terakreditasi 4 komoditi 8 produk 5 Jasa Layanan Publik: Pelatihan 1 kegiatan 15 kegiatan Pengujian 192 customer 300 customer Sertifikasi 39 Perusahaan 136 Perusahaan Standardisasi - 5 Kegiatan Konsultansi - 5 kegiatan Kalibrasi - 40 perusahaan Litbang 7 kegiatan 35 kegiatan RBPI - 5 kegiatan 6 Anggaran Kurang Disesuaikan dengan renstra Berdasarkan hasil evaluasi kondisi saat ini terhadap berbagai kebutuhan untuk mencapai kondisi yang diharapkan maka terdapat beberapa lingkup yang diprioritaskan sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategi (Renstra)

10 TUGAS POKOK DAN FUNGSI Balai Besar Industri hasil Perkebunan atau disingkat BBIHP, berkedudukan di Makassar Sulawesi selatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Badan Penelitian dan pengembangan Industri Departemen Perindustrian. Institusi ini dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional sesuai dengan kebijakan Kementerian Perindustrian. Dalam menjalankan kebijakan litbang, BBIHP berpedoman pada Kebijakan Pembangunan Industri, serta kebijakan Badan Penelitian dan pengembangan Industri dan juga tidak terlepas dari segala potensi yang ada, baik itu Sumber Daya Manusia, maupun potensi sumber daya alam yang ada di daerah Sulawesi Selatan yang tentunya juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah daerah Sulawesi Selatan. Berdasarkan peraturan Menteri Perindustrian RI : 48/M- IND/PER/2006 tugas pokok dari Balai Besar Industri Hasil Perkebunan adalah melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri hasil perkebunan sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBIHP menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penelitian, dan pengembangan dan pelayanan jasa teknis bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan, dan penanggulangan pencemaran industri hasil perkebunan; b. pelaksanaan rancang bangun dan perekayasaan peralatan proses; c. penelitian, pengembangan, perancangan, penerapan standardisasi; d. pelaksanaan layanan teknis pengujian mutu bahan baku, bahan pembantu, peroduk akhir, hasil ikutan dan limbah; e. pelaksanaan pelayanan teknis kalibrasi peralatan; 7

11 f. pelaksanaan inspeksi teknis; g. pelaksanaan alih teknologi penelitian dan pengembangan; h. pelaksanaan penyuluhan termasuk pembinaan teknis dan ekonomis, konsultansi, dan informasi; i. pelaksanaan pemasaran dan kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi; j. pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBIHP dan penyusunan laporan serta evaluasi hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas, maka sesuai Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 48/M-IND/PER/2006 tentang organisasi dan tata kerja terbagi atas Tata Usaha dan 4 (empat) Bidang serta kelompok Fungsional yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut: 8

12 1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan BBIHP. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan program, evaluasi dan laporan; b. pelaksanaan urusan keuangan dan inventarisasi barang milik negara; dan c. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, keamanan, urusan perlengkapan, pemeliharaan dan perawatan serta urusan kepegawaian. Bagian Tata Usaha terdiri dari : (1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melalukan urusan keuangan dan inventarisasi barang milik negara. (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, keamanan, perlengkapan, pemeliharaan dan perawatan gedung, peralatan kantor dan laboratorium serta urusan kepegawaian. 2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melaksanakan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Jasa Teknik menyelenggarakan fungsi: 9

13 a. perencanaan dan pelaksanaan pemasaran, pelayanan pelanggan, kerjasama, negosiasi, dan kontrak kerjasama usaha; dan b. perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan pelayanan jasa teknologi pada industri, serta pengelolaan perpustakaan. Bidang Pengembangan Jasa Teknik terdiri dari: (1) Seksi Pemasaran dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemasaran, pelayanan pelanggan, kerjasama, negosiasi, dan kontrak kerjasama usaha. (2) Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan perpustakaan. 3. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, penelitian dan pengembangan bahan baku, bahan pembantu, produk akhir, teknologi proses, rancang bangun dan perekayasaan industri, hasil ikutan serta limbah industri hasil perkebunan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan dan pelaksanaan teknologi pengolahan hasil perkebunan pasca panen; dan b. perencanaan dan pelaksanaan teknologi diversifikasi produk hilir. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari : 10

14 (1) Seksi Teknologi Pengolahan Pasca Panen mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penelitian dan pengembangan, alih teknologi dan konsultansi di bidang industri hasil perkebunan pasca panen dan hasil ikutan serta limbah industri hasil perkebunan. (2) Seksi Teknologi Diversifikasi Produk Hilir mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penelitian dan pengembangan alih teknologi dan konsultansi di bidang diversifikasi produk hilir industri hasil perkebunan. 4. Bidang Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, produk industri serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penilaian Kesesuaian menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan pelaksanaan pengujian bahan baku, bahan pembantu dan produk industri, serta pelaporan dan evaluasi hasil pengujian; b. perencanaan dan pelaksanaan kalibrasi peralatan, evaluasi hasil kalibrasi, penyiapan penerbitan sertifikat kalibrasi dan melaksanakan sertifikasi ulang; dan c. perencanaan dan pelaksanaan sertifikasi sistem mutu produk, keamanan, pengambilan contoh, jasa pelayanan sertifikasi, dan memelihara sistem sertifikasi. Bidang Penilaian Kesesuaian terdiri dari: (1) Seksi Pengujian dan Kalibrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengujian bahan baku, bahan pembantu dan produk industri, pelaporan dan evaluasi hasil pengujian, pelaksanaan kalibrasi peralatan, dan evaluasi hasil kalibrasi, serta persiapan penerbitan sertifikat kalibrasi dan melaksanakan sertifikasi ulang. 11

15 (2) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan sertifikasi sistem mutu produk, keamanan, keselamatan, pengambilan contoh, jasa pelayanan sertifikasi, dan memelihara sistem sertifikasi. 5. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dan sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliaannya. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang dipilih oleh kelompok pejabat fungsional yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Kepala BBIHP. (3) Jumlah dan jenis tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.2 Potensi dan Permasalahan Dalam mewujudkan visi dan misinya, BBIHP didukung oleh lingkungan strategi yang sangat potensial dan menguntungkan baik secara internal maupun eksternal. Lingkungan internal adalah faktorfaktor yang berpengaruh terhadap kinerja institusi yang dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal adalah 12

16 faktor-faktor yang berpengaruh tetapi berada di luar kendali institusi. Kedua lingkungan strategis ini dapat menjadi faktor-faktor penghambat keberhasilan institusi dalam mewujudkan visi dan misinya. Lingkungan internal berupa kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) yang ada pada institusi, sedangkan lingkungan eksternal berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang ada. 1. Lingkungan Internal a. Kekuatan (strength) 1. Dalam menjalankan misinya, Balai Besar Industri hasil Perkebunan (BBIHP) didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang terdiri atas tenaga struktural dan fungsional dengan berbagai latar belakang akademik dan pelatihan, seperti kimia, farmasi, biologi, teknologi hasil pertanian, teknologi hasil perikanan, teknologi industri, teknik, ekonomi dan administrasi. Jumlah SDM saat ini sebanyak 105 orang. Tenaga fungsional yang ada terdiri dari peneliti, perekayasaan, teknisi litkayasa, penyuluh, lingkungan, pustakawan dan arsiparis. 2. Dilengkapi dengan laboratorium uji yang terakreditasi oleh KAN (Kimia dan mikrobiologi, Fisika dan Mekanik, Lingkungan dan Uji Hasil Litbang) laboratorium Kalibrasi dalam proses akreditasi oleh KAN), laboratorium proses, Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro BBIHP) serta bengkel rekayasa dan perpustakaan. 3. Adanya produk-produk jasa layanan publik yang dihasilkan/ditawarkan berupa Litbang, Pengujian, Sertifikasi, pelatihan teknis, konsultansi, standardisasi, Kalibrasi dan RBPI. 4. Adanya kemitraan yang cukup baik dengan industri, dunia usaha, BUMN, instansi pemerintah, dan lain-lain yang tersebar di 13

17 Kawasan Timur Indonesia. Disamping itu, telah terjalin kerjasama pelatihan dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), dan kerjasama litbang dengan Perguruan tinggi 5. Tersedianya sumber dana pembiayaan, baik dari APBN, Penerimaan JPT ataupun dari sumber-sumber lain. 6. Penerapan Manajemen Mutu ISO 9000: Penerapan 5K b. Kelemahan (Weaknes) 1) Secara umum tingkat keahlian dan profesionalisme SDM relatif belum memadai, terlebih bila dikaitkan dengan tuntutan (calon) pelanggan akan layanan prima dan persaingan yang semakin ketat 2) Komposisi usia SDM yang tidak seimbang (tenaga teknis dan tenaga peneliti didominasi usia di atas 40 tahun yang menyulitkan proses penjenjangan dan pengkaderan 3) Prasarana dan sarana laboratorium belum memadai untuk menghasilkan produk-produk jasa riset dan standardisasi yang handal. Demikian juga halnya dengan sarana mobilitas untuk mendukung kegiatan lapangan 4) Sarana perpustakaan untuk mengakses perkembangan IPTEK baik berupa textbooks maupun jurnal-jurnal ilmiah dari institusi riset lainnya masih sangat terbatas 5) Dalam beberapa hal, daya saing produk-produk jasa riset dan standardisasi yang dihasilkan/ditawarkan masih rendah (harga, mutu, ketepatan waktu penyerahan, dll), khususnya bila dikaitkan dengan tuntutan (calon) pengguna. Khusus hasil riset inovasi IPTEK dan komersialisasi hasil litbang masih sangat lemah 14

18 6) Kurangnya kerjasama antara lembaga litbang dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan kerjasama antara industri sebagai pengguna hasil litbang. 7) Kegiatan litbang belum mampu dilaksanakan dalam skala pilot projects dan masih berskala laboratorium disebabkan minimnya anggaran, begitupun fokus litbang yang bersifat berkelanjutan (multi years) menjadi parsial. 2. Lingkungan Eksternal a. Peluang (Opportunities) 1) Sumber daya alam pertanian, kelautan, kehutanan, dan pertambangan di Kawasan Timur Indonesia cukup potensial yang bila dikelola secara optimal akan memacu pertumbuhan ekonomi dikawasan ini. 2) Otonomi daerah yang memberi peluang bagi daerah-daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing 3) Terbatasnya laboratorium uji dan kalibrasi yang terakreditas dengan lingkup pengujian dan kalibrasi yang sama di Kawasan Indonesia Timur 4) Belum adanya lembaga sertifikasi produk (LSPro) di KTI dalam memberikan layanan jasa Sertifikasi Produk Pengguna Tanda (SPPT) SNI baik SNI wajib maupun SNI sukarela 5) Terbukanya pasar bebas (WTO, APEC dan AFTA) b. Ancaman (threats) 1) Dampak negatif dari krisis ekonomi yang masih berlangsung yang menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga mempengaruhi permintaan akan produk-produk jasa riset dan standardisasi. 15

19 2) Kurang fleksibelnya penggunaan dana JPT dan terlambatnya persetujuan DIPA yang akan menghambat pelaksanaan program secara keseluruhan 3) Munculnya pesaing-pesaing (kompetitor) baik yang suda hada maupun yang akan menawarkan produk jasa sejenis dengan yang ditawarkan BBIHP, baik dari instansi pemerintah daerah, perguruan tinggi dan usaha swasta di daerah ini, maupun kemungkinan masuknya institusi/usaha sejenis dari luar negeri. 4) Adanya rencana LSPro Terpadu oleh Deptan Kementerian Perindustrian Secara umum akumulasi permasalahan yang dihadapi BBIHP dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya adalah belum secara optimal memenuhi kebutuhan industri kecil dan menengah khususnya yang berkaitan dengan perbaikan mutu, standardisasi dan sertifikasi sebagai akibat masih terbatas beberpa peralatan proses, alat uji, dan sarana pendukung lainnya. Di bidang penelitian dan pengembangan, aktivitasnya sangat tergantung pada besarnya anggaran yang disetujui dalam APBN. Untuk merencanakan strategi dan langkah-langkah yang berorentasi ke depan dan pada pelayanan prima, diperlukan perencanaan strategis yang sistematis. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor tahun 2009 tentang Pedoman penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra-Kl) disebutkan bahwa Rencana Strategis Kementerian/Lembaga , selanjutnya disebut Renstra-KL, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 16

20 (lima) tahun, yakni tahun 2010 sampai dengan 2014, yang merupakan penjabaran dari RPJMN perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu (1(satu) sampai 5 (lima) tahun yang mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran, yang meliputi kebijakan, program operasional dan aktifitas atau kegiatan yang realistik dan mengantisipasi perkembangan masa depan. Program strategis ini kemudian dituangkan dalam rencana strategis (Renstra) untuk 5 (lima) tahun ke depan dan secara detail dijabarkan dalam Target Pembangunan untuk tahun (Matriks Kinerja) MAKSUD DAN TUJUAN Rencana strategis Balai Besar Industri Hasil Perkebunan disusun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2010 s/d 2014), dengan maksud dan tujuan menjadi : a. Pedoman untuk menetapkan program kegiatan tahunan atau berkelanjutan dari institusi, baik yang dibiayai oleh dana APBN, dana Penerimaan jasa pelayanan teknis (JPT), atau sumber sumber dana lainnya. b. Pedoman untuk penyusunan perencanaan kinerja tahunan institusi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi institusi. 17

21 2.1 VISI BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN Visi adalah cara pandang jauh ke depan, kemana dan bagaimana organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan. Visi pembangunan industri nasional dalam jangka panjang adalah membawa Indonesia untuk menjadi Sebuah negara industri tangguh di dunia, dengan visi yaitu : Pada tahun 2020 Indonesia menjadi Negara Industri Maju Baru. Hal ini terwujud dalam kondisi bahwa pada tahun tersebut kemampuan industri Nasional telah diakui di dunia Internasional, yang mampu menjadi basis kekuatan ekonomi modern secara struktural pada masa depan, sekaligus mampu menjadi wahana tumbuh-suburnya ekonomi, maka sebagai visi Kementerian Perindustrian sampai dengan tahun 2014 adalah menjadikan sektor industri sebagai pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan visi BPPI adalah Menjadi lembaga penyedia rumusan kebijakan yang visioner dan pelayanan teknis teknologis terkini yang professional bagi sektor industri nasional Sebagai implementasi dari visi Departemen Perindustrian dan visi BPPI maka Balai Besar Industri Hasil Perkebunan telah menetapkan visinya untuk memberikan suatu pedoman dan pendorong untuk mencapai tujuannya. 18

22 Visi Balai Besar Industri Hasil Perkebunan didefinisikan sebagai berikut: Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam Bidang Industri Hasil Perkebunan dan Penyedia Layanan Jasa Teknis yang Unggul dan Terdepan 2.2 MISI Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar selanjutnya menetapkan misi-nya yang merupakan penyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang akan membawa institusi kepada suatu fokus. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Balai Besar Industri Hasil Perkebunan kurun waktu adalah sebagai berikut yaitu : a. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan industri b. Meningkatkan pelayanan jasa teknis yang berkualitas dan profesional c. Memperluas jejaring dengan industri dan lembaga terkait lainnya 2.3 Tujuan Strategis Tujuan strategis merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi, adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Penetapan tujuan strategis organisasi pada umumnya didasarkan pada tugas dan fungsi institusi dan isuisu strategis. Tujuan Strategis Balai Besar Industri Hasil Perkebunan menggambarkan arah prioritas strategis institusi dan perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi institusi dan isu-isu strategis. Tujuan ini merupakan penjabaran atau implementasi dari misi 19

23 institusi dan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan strategis Balai Besar Industri Hasil Perkebunan mencakup hal-hal sebagai berikut : a. Meningkatkan peran dan kualitas hasil litbang dalam mendukung Industri Hasil Perkebunan b. Meningkatkan kegiatan pelayanan jasa teknis c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten d. Meningkatkan jejaring yang luas antara lembaga litbang dan institusi terkait 2.4 Sasaran Strategis Balai Besar Industri hasil Perkebunan Sasaran strategis disini adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh organisasi setiap dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran dirumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam sasaran dirancang pula indikator pencapaian sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan strategi secara berkelanjutan (sustainable) dan memiliki dukungan secara nyata terhadap tujuan yang ditetapkan di dalam rencana strategis. Sasaran Strategis BBIHP ditetapkan untuk kurun waktu adalah sebagai berikut : 20

24 a. Terwujudnya hasil riset teknologi terapan yang inovatif dan dapat dimanfaatkan dan diterapkan oleh dunia industri, masyarakat, pemerintah daerah dan dunia pendidikan. b. Terwujudnya peningkatan kegiatan konsultansi teknologi, pelatihan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, kalibrasi peralatan, rancang bangun dan perekayasaan dan sistem manajemen mutu terhadap masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan nilai jasa (JPT) dan daya saing produk yang dihasilkan c. Terwujudnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang handal dan profesional d. Terwujudnya kerjasama yang luas dengan industri atau instansi terkait di bidang Iptek, Litbang, pelatihan maupun kegiatan lainnya baik skala nasional maupun internasional. Tujuan dan sasaran strategis organisasi dalam kurun waktu tahun telah dijabarkan secara detail dalam Matriks Kinerja BBIHP (Lampiran 3). Sebagai indikator sasaran adalah : a. Meningkatnya volume litbang yang inovatif dan litbang yang dapat diterapkan b. Kenaikan volume kegiatan/jasa layanan secara keseluruhan selama periode 2010 s/d 2014, c. Kenaikan penerimaan jasa pelayanan teknis (JPT), untuk periode yang sama. d. Meningkatnya jumlah SDM yang terlatih e. Meningkatnya jumlah kesepakatan kerjasama yang siap diterapkan. 21

25 Karena sifatnya yang spesifik, suatu kegiatan/jasa layanan yang sejenis apalagi yang berbeda jenis, akan memerlukan sumber daya keahlian, sarana dan waktu penyelesaian yang berbeda dari yang lainnya. Sasaran kuantitatif dari masing-masing kegiatan/jasa layanan untuk periode 2010 s/d 2014 disajikan pada tabel 2 dan 3. 22

26 Tabel 2. Sasaran Volume Kegiatan/Pelayanan Jasa Teknis 2010 s/d 2014 Kegiatan Jasa Layanan Publik Tahun Ket Kerjasama Litbang Terapan dan RBPI 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan Pelayanan Jasa Pengujian contoh contoh contoh contoh contoh Pelayanan Jasa Sertifikasi Produk 15 Sertifikat SNI 17 Sertifikat SNI 19 Sertifikat SNI 23 Sertifikat SNI 25 Sertifikat SNI Pelayanan Jasa Stadardisasi 3 komoditi 3 komoditi 3 komoditi 3 komoditi 3 komoditi Pelayanan Jasa Kalibrasi 20 alat ukur 50 alat ukur 50 alat ukur 65 alat ukur 75 alat ukur 4 bidang Pelayanan Jasa Pelatihan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan Pelayanan Jasa Konsultansi: Konsultansi ISO 9000 Konsultansi ISO Konsultansi Diagnosisi IKM 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 23

27 Tabel 3. Sasaran Penerimaan Jasa Layanan Teknis (JPT) Tahun 2010 s/d 2014 (Rp.000) Kegiatan/Jasa Layanan Publik Kerjasama Litbang Terapan dan RBPI Pelayanan Jasa Pengujian Tahun Ket Pelayanan Jasa Sertifikasi Produk Pelayanan Jasa Stadardisasi Pelayanan Jasa Kalibrasi Pelayanan Jasa Diklat Masyarakat Pelayanan Jasa Konsultansi: Konsultansi ISO 9000 Konsultansi ISO Konsultansi Diagnosisi IKM Total

28 BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL Cara mencapai tujuan dan sasaran Balai Besar Industri hasil Perkebunan (BBIHP) merupakan rencana menyeluruh dan terpadu dari upayaupaya institusi, yang meliputi kebijakan, program operasional, dan aktifitas atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, atau tahun 2010 s/d 2014 dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki, serta kondisi lingkungan yang dihadapi. Upaya menerjemahkan cara pencapaian tujuan dan sasaran maka kebijakan yang ditetapkan oleh BBIHP tidak terlepas dari kebijakan pada level eselon diatasnya dimana secara nasional telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) RPJMN telah memasuki tahap ke 2 dimana kebijakannya diarahkan untuk dilakukan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan penekanan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi (IPTEK) serta penguatan daya saing perekonomian. Arah dan Kebijakan ini kemudian dituangkan dalam program/kegiatan strategis masing-masing lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai dengan KIN dan PP No. Tahun 2008 dan RPJM , maka arah kebijkan litbang industri tahun adala a. Mempertajam fokus litbang industri yang berorientasi pada pemetaan dan kebutuhan dunia usaha dengan road map yang jelas; b. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas litbang industri dengan memperkuat sumber daya manusia, kelembagaan intermediasi dan sarana litbang; 25

29 c. Meningkatkan networking (jejaring) antara lembaga litbang, memperkuat kompetensi inti balai-balai dan memperkuat pemasaran bersama balaibalai; d. Meningkatkan pengelolaan pengetahuan (Knowledge management) melalui pusat-pusat inovasi industri, inkubator, dan pilot project di daerah-daerah; e. Meningkatkan Pelayanan teknis standar industri & regulasi teknis; f. Perumusan kebijakan menuju Iklim usaha kondusif dan KPIN yang efektif; g. Meningkatkan fasilitasi kepada kawasan industri hijau dan pengembangan pemanfaatan energi terbarukan ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BBIHP Upaya menerjemahkan kebijakan yang tertuang secara nasional dalam RPJMN telah dilakukan melalui penetapan tujuan dan sasaran serta program-program strategis institusi BBIHP selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Mengingat kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran institusi maka manajemen Balai Besar Industri hasil Perkebunan (BBIHP) menetapkan kebijakan tersebut untuk tahun 2010 s/d 2014 sebagai berikut : 1. Menciptakan kondisi ilmiah yang kondusif bagi terciptanya hasil-hasil riset terapan dan inovasi iptek yang bernilai komersil, dan memberikan manfaat nyata bagi industri dan dunia usaha. 2. Menciptakan suasana kondusif bagi terlaksananya kegiatan pelayanan jasa teknis (standardisasi/pengujian, sertifikasi, kalibrasi, pelatihan dan konsultansi) sesuai dengan misi institusi. 3. Memberikan peluang yang sama bagi karyawan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian untuk mendukung misi institusi, berdasarkan tugas dan kompetensi masing-masing pegawai 26

30 4. Memperluas jejaring/kemitraan dengan lembaga litbang atau industri terkait 5. Memperkuat sarana dan prasarana kelembagaan untuk meningkatkan pelayanan kepada mitra jejaring PROGRAM OPERASIONAL Program operasional Balai Besar Industri hasil Perkebunan (BBIHP) merupakan penjabaran rinci dari langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan, sasaran, dan kebijakan institusi selama kurun waktu 5(lima) tahun ke depan. Sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya bahwa keberhasilan pembangunan Perindustrian di Kawasan Timur Indonesia (KTI), tidak dapat diwujudkan hanya oleh Balai Besar Industri Hasil Perkebunan saja karena juga harus melibatkan secara aktif pasif dan langsung tidak langsung berbagai instansi teknis serta pihak lain: swasta, masyarakat dan berbagai lembaga yang terkait dengan Perindustrian. Keterlibatan berbagai pihak tersebut tidak seluruhnya dapat dinyatakan dalam rencana strategis yang disusun karena luasnya cakupan dan cepatnya dinamika sektor Perindustrian. Pada hakekatnya program kegiatan Balai Besar Industri Hasil Perkebunan merupakan bagian integral dari program Kementerian Perindustrian khususnya BPPI yang secara menyeluruh dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional bidang Perindustrian. Namun demikian, dalam rangka strukturisasi program, perlu dilakukan pengklasifikasian maupun penjenjangan sehingga terlihat secara jelas di mana muaranya program Balai Besar Industri Hasil Perkebunan sebagai instansi di bidang industri hasil perkebunan di daerah. 27

31 Secara garis besar program operasional Balai Besar Industri hasil Perkebunan (BBIHP) tahun 2010 s/d 2014 ditinjau dari dari berbagai perspektif adalah sebagai berikut : Perspektif Pemangku Kepentingan Peningkatan Peran Litbang IHP Nasional melalui : 1. Program peningkatan kualitas hasil litbang 2. Program peningkatan kompetensi sumber daya manusia. 3. Program peningkatan kegiatan layanan jasa teknis yang profesional 4. Program pengembangan jejaring yang luas Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok : 1. Peningkatan kemampuan teknologi industri 2. Pengembangan layanan teknis litbang, pelatihan, pengujian, konsultasi, standardisasi, inspeksi teknis, sertifikasi produk dan kalibrasi 3. Sosialisasi dan promosi kegiatan hasil litbang dan jasa layanan teknis 4. Pengembangann industri melalui Pust Inovasi 5. Peningkatan sistem pengendalian internal 6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan : 1. Peningkatan kompetensi SDM aparatur 2. Pengembangan SDM industri 3. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan 4. Pengembangan dan pemutakhiran SOP 5. Pengembangan sarana dan prasarana 6. Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi 28

32 AKTIVITAS / KEGIATAN Aktifitas atau kegiatan bertujuan untuk merealisasikan program operasional dan merupakan cerminan strategis institusi yang akan diimplementasikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mengimplementasikan program operasionalnya, Balai Besar Industri hasil Perkebunan (BBIHP) menetapkan aktifitas atau kegiatan yang akan dilakukan untuk tahun 2010 s/d 2014, seperti pada tabel berikut: Tabel 4: Program dan Aktivitas kegiatan NO PROGRAM TAHUN Pelaksana 1 Program Peningkatan kualitas hasil litbang Penelitian Produk/Teknik Produksi dan RBPI Inovatif Penelitian Produk/Teknik Produksi dan RBPI Terapan Pendirian Pusat Inovasi Teknologi kakao X X X Bid. Litbang & Fungsional X X X X X Bid. Litbang & Fungsional - X X X X Bid. Litbang & Fungsional Pendirian Inkubator riset - X X X X Bid. Litbang & Fungsional Aplikasi Litbang X X X X X Bid. Litbang, Fungsional & Bid. PJT Penelitian Produk/Teknik Produksi X X X X X Bid. Litbang & Fungsional Penerbitan Jurnal IHP X X X X X Dewan Redaksi JIHP, Bid. Litbang, & Fungsional 2. Program Peningkatan Pelayanan Jasa Teknis yang profesional Otomatisasi Pelayanan jasa Teknis X X X X X Bag. TU, Bid. Litbang,Bid PK, & Bid. PJT Pelayanan Jasa Pengujian X X X X X Bid. PJT, Bid. PK 29

33 NO PROGRAM TAHUN Pelaksana Pelayanan Jasa Sertifikasi Produk X X X X X Bid. PJT, Bid. PK Pelayanan Jasa Stadardisasi X X X X Bid. PJT, Bid. PK Pelayanan Jasa Kalibrasi X X X X X Bid. PJT, Bid. PK Pelayanan Jasa Pelatihan X X X X X Bid. PJT, Bid. PK Pelayanan Jasa Konsultansi: ISO 9000, ISO dan Konsultansi Diagnosis IKM 3 Program peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia X X X X X Bid. PJT, Bid. PK, Konsultan ISO, Konsultan Diagnosis IKM Pendidikan S2/S3 X X X X X Bag. TU Diklat Teknis dan Manajemen X X X X X Bag. TU Diklat calon Fungsional dan pejabat fungsional X X X X X Bag. TU Studi Banding dan magang X X X X X Bag. TU Diklat struktural X X X X X Bag. TU 4. Program Peningkatan Kerjasama Industri/Lembaga Terkait (Jejaring yang Luas) Seminar IPTEK X X X Bid.PJT & Bid. Litbang Kerjasama Litbang X X X X X Bid.PJT & Bid. Litbang Seminar Nasional X X X Bid.PJT & Bid. Litbang Diseminasi Komersialisasi Hasil Litbang X X X X X Bid.PJT, Bid. Litbang & Fungsional Pameran X X X X X Bid.PJT & Bid. Litbang Open House X X X X X Bid.PJT,Bid. Litbang, Bid. PK Company Profile BBIHP X X X X X Bid.PJT,Bid. Litbang, Bid. PK 30

34 NO PROGRAM TAHUN Pelaksana Brosur hasil litbang dan Pelayanan Jasa Teknis X X X X X Bid.PJT,Bid. Litbang, Bid. PK Situs Web X X X X X Bid. PJT 5. Program Pengembangan sarana dan Prasarana Pengembangan Lab. Uji (Kimia dan Mikrobiologi, Fisika dan Mekanik, Lingkungan dan Hasil Uji Litbang X X X X X Bid. PK, Bid. Litbang Perluasan ruang lingkup LSPro X X X X X Bid. PK Perluasan Ruang lingkup Lab. Uji X X X X X Bid. PK Akreditasi lab. Kalibrasi X X X X x Bid. PK Pengembangan Lab. Proses (Pasca panen, Diversifikasi Produk dan Proses Hasil Perkebunan) - X X X X Bid. Litbang dan Fungsioanl Pengembangan fasilitas Sistem Informasi (Perpusatkaan dan IT) X X X X x Bid. PJT Unit Perbengkelan X X X X x Bid. Litbang Tanah dan Bangunan X X X X x Bag. TU Kendaraan Operasional X X X X x Bag. TU Meubelair X X X X x Bag. TU Daya dan Jasa X X X X x Bag. TU 6 Program Ketatalaksanaan Monitoring dan evaluasi Eksternal pelaksanaan kegiatan Sistem Monitoring dan pelaporan internal Program dan Perencanaan jangka pendek dan jangka Menengah Pengelolaan Sistem Pengendalian Penganggaran dan Keuangan yang Akuntabel Penerapkan Sistem Mutu (Penarapan ISO 9000:2008) X X X X x Bag. TU, PJT, Litbang, PK X X X X x Bag. TU X X X X x Bag. TU, PJT, Litbang, PK X X X X x Bag. TU X X X X x Bag. TU, PJT, Litbang, PK 31

35 Keterangan: Bag. TU Bid. PJT Bid.Litbang Bid. PK : Bagian Tata Usaha : Bidang Pengembangan Jasa Teknik : Bidang Penelitian dan Pengembangan : Bidan Penilaian Kesesuian REKAPITULASI GAMBARAN KEUANGAN (dalam Rp.000) Kegiatan RM PNBP Total Cat: rencana trend 20% perthn 32

36 BAB IV P E N U T U P Rencana Strategi (RENSTRA) Balai Besar Industri Hasil Perkebunan tahun disusun dengan mengacu kepada RENSTRA BPPI yang mengacu pula pada RPJM dan RENSTRA Kemenprin RENSTRA ini merupakak upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi BBIHP, yang merupakan pernyataan tujuan jangka panjang dan menjadi acuan dalam menyusun program/kegiatan jangka pendek. Pengalokasian kegiatan dan sumber-sumber biayanya dapat dipersiapkan dan ditetapkan secara terencana melalui Penetapan Kinerja dan Rencanan Kinerja (TAPKIN dan RENKIN). Renstra ini bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis Pemberian bobot/pengukuran terhadap setiap kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kini (eksternal maupun internal) dan kondisi yang diinginkan sehingga tingkat keberhasilan dari setiap perencanaan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki dan menetapkan strategi pada tahun tahun berikutnya. Hasil evaluasi terhadap Visi, Misi, dan Strategi yang dituangkan dalam Renstra dapat dijadikan acuan apakah masih layak dipertahankan atau diperbaharui. 33

37 LAMPIRAN ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL (S W O T) K O N D I S I PELUANG (O) Produksi hasil industri perkebunan Indonesia berpeluang untuk ditingkatkan karena tersedia bahan baku dan SDM Permintaan komoditi hasil perkebunan dari luar negeri semakin meningkat Peningkatan nilai jual dapat ditingkatkan melalui proses pasca-panen dan pengolahan produksi sebelum diekspor Belum tersedianya lembaga litbang pada daerah otonomiyang baru dimekarkan KEKUATAN (S) SDM yang terdidik, terlatih dan berpengalaman dalam melaksanakan litbang Tersedia sarana laboratorium pengujian dan lembaga sertifikasi untuk mendukung penelitian dan pengawasan mutu Lokasi BBIHP pada pintu gerbang ekspor komoditi hasil perkebunan di KTI ANALISIS S - O Meningkatkan kompotensi dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan paska panen dan teknologi pengolahan hasil perkebunan Meningkatkan sarana dan ruang lingkup laboratorium pengujian dan kalibrasi Menambah ruang lingkup lembaga sertifikasi Melaksanakan kerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mendorong pengembangan industri hasil perkebunan KELEMAHAN (W) Kegiatan litbang hasil perkebunan belum focus untuk memenuhi keinginan konsumen Sarana penelitian dan pengembangan teknologi proses pengolahan belum cukup untuk memenuhi keinginan konsumen Kualitas RBPI- bengkel belum memuaskan Aplikasi teknologi informasi masih terbatas ANALISIS W - O Meningkatkan mutu hasil litbang produk andalan hasil perkebunan Meningkatkan mutu penelitian dan pengembangan pasca panen dan teknologi pengolahan untuk dimanfaatkan oleh dunia usaha hasil perkebunan TANTANGAN (T) Pasar dalam negeri dan luar negeri mempersyaratkan mutu yang lebih ketat Munculnya pesaing baru potensi sebagai produsen hasil perkebunan Lambatnya penelitian dan pengembangan industri hasil perkebunan di Indonesia Peralatan pengolahan hasil perkebunan masih diimpor dengan harga yang mahal ANALISIS S T Meningkatkan mutu produksi hasil perkebunan dengan melaksanakan teknologi paska panen Membangun kemampuan penelitian dan pengembangan ANALISIS W T Meningkatkan mutu komoditi hasil perkebunan Meningkatkan kemampuan teknologi pengolahan hasil perkebunan 34

38 PETA STRATEGIS BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN DALAM BSC VISI DAN MISI BBIHP VISI : Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam Bidang Industri Hasil Perkebunan dan Penyedia Layanan Jasa Teknis yang Unggul dan Terdepan MISI : 1. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan industri 2. Meningkatkan pelayanan jasa teknis yang berkualitas dan profesional 3. Memperluas jejaring dengan industri dan lembaga terkait lainnya Perspektif Pemangku Kepentingan 1 Meningkatnya Kualitas Hasil Litbang 2 Meningkatnya Pelayanan Jasa Teknis yang Profesional Meningkatnya Peran Litbang dalam mendukung IHP Nasional 3 Terciptanya Jejaring yang luas 4 Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompeten Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok Litbang Pelayanan dan Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan 1. Melaksanakan Litbang teknologi bahan baku, bahan pembantu, produk akhir, teknologi proses, rancang bangun dan perekayasaan industri, hasil ikutan serta limbah industri hasil perkebunan 1. Melaksanakan layanan teknis litbang, pelatihan, konsultansi, pengujian, standardisasi, inspeksi teknis, sertifikasi dan kalibrasi peralatan 2. Melaksanakan sosialisasi dan promosi hasil litbang dan jasa layanan teknis 3. Melaksanakan pengembangan Industri 1. Meningkatkan sistem pengendalian internal 2. Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SDM PERENCANAAN KETATALAKSANAAN SISTEM INFORMASI Perspektif Peningkatan Kapasitas Mengembangkan SDM Aparatur yang kompeten Mengembangan Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Pemutakhiran SOP Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pengembangan Sistem informasi yang terintegrasi 35

39 Matriks Kinerja BBIHP TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET BAG/BID. PELAKSANAN Peningkatan Kualitas Hasil Litbang Penelitian Produk/Teknik Diperolehnya hasil-hasil Produksi dan RBPI Inovatif litbang yang inovatif dalam bidang IHP Litbang dan RBPI yang Inovatif kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan Bid. Litbang Penelitian Produk/Teknik Produksi dan RBPI Terapan Pendirian Pusat Inovasi Teknologi kakao Pendirian Inkubator riset Diperolehnya hasil-hasil Litbang dan RBPI yang bisa diterapkan Meningkatkan pengembangan industri kakao melalui Pusat Inovasi Teknologi Meningkatkan pengembangan industri hasil perkebunan melalui inkubator riset Litbang yang bisa diterapkan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan Unit Inovasi Teknologi Unit Inkubator - 1 unit - 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Aplikasi Litbang Litbang yang teraplikasi Jumlah Litbang yang diaplikasikan pada industri 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan Penelitian Produk/Teknik Produksi Penerbitan Jurnal IHP Terlaksananya Litbang teknologi bahan baku, bahan pembantu, produk akhir, teknologi proses, rancang bangun dan perekayasaan industri, hasil ikutan serta limbah industri hasil perkebunan Publikasi Jurnal Ilmiah Hasil Litbang Volume/Judul Kegiatan Litbang Volume penerbitan 10 judul 10 judul 12 judul 12 judul 12 judul 2 volume 2 volume 2 volume 2 volume 2 volume Bid. Litbang dan pejabat fungsional Bid. Litbang dan pejabat fungsional Bid. Litbang dan pejabat fungsional Bid. Litbang, Bid. PJT dan Pejabat fungsional Bid. Litbang dan pejabat fungsional Bid. Litbang, Pejabat fungsional dan Dewan Redaksi JIHP Peningkatan Pelayanan Jasa Teknis yang Profesional Otomatisasi Pelayanan Jasa teknis Terwujudnya pelayanan yang tepat waktu dan transparansi Aplikasi IT 1 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi Bag. TU, Bid. PJT, Bid. PK Pelayanan Jasa Pengujian Jasa Pengujian dan lingkungan Jumlah Contoh/Sampel contoh contoh contoh contoh contoh Bid. PJT dan Bid. PK 36

40 KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR Pelayanan Jasa Sertifikasi Produk: Jaminan Mutu Produk pada perusahaan yang mendapat SNI Jumlah SPPT SNI, Pengawasan berkala terhadap perusahaan TARGET BAG/BID. PELAKSANAN Bid. PJT dan Bid. PK - SPPT SNI - 15 Perusahaan 15 perusahaan - Surveilen - 11 Perusahaan 15 perusahaan - Reasesmen - 3 Perusahaan Pelayanan Jasa Stadardisasi Revisi SNI dan RSNI berdasarkan komoditi SNI produk/komoditi yang - Revisi SNI yang direvisi atau dirancang baru - RSNI Jumlah komoditi yang diusulkan untuk revisi atau 3 perusahaan 17 perusahaan 29 perusahaan 12 perusahaan 19 perusahaan 58 perusahaan 13 perusahaan 23 perusahaan 102 perusahaan 11 perusahaan 25 perusahaan 126 perusahaan 12 perusahaan - 1 komoditi 1 komoditi 1 komoditi 1 komoditi - 2 komoditi 2 komoditi 2 komoditi 2 komoditi Bid. PK Pelayanan Jasa Kalibrasi Jasa Kalibrasi Alat Jumlah alat yang dikalibrasi 20 alat ukur 50 alat ukur 55 alat ukur 65 alat ukur 75 alat ukur Bid. PJT dan Bid. PK Pelayanan Jasa Pelatihan Terlaksananya kegiatan pelatihan pada pelaku industri Jumlah Peserta yang terdidik 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan Bag. TU,Bid. PJT dan Bid. Litbang Pelayanan Jasa Konsultansi: ISO 9000, ISO dan Konsultansi Diagnosis IKM Meningkatnya Manajemen Mutu, Pengelolaan Lingkungan dan Manajemen Teknik IKM Jumlah IKM yang dibina 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan Bid.PJT, Bid. PK, Konsultan Peningkatan Kerjasama Industri/Lembaga Terkait (Jejaring yang Luas) Seminar IPTEK Kerjasama Litbang Terciptanya Jejaring Litbang yang luas Pelayanan Jasa Teknis dalam Bidang Litbang Jumlah stakholder industri yang berpartisipasi dalam pengembangan litbang industri Meningkatnya Kerjasama Litbang dengan stakholder bid. Industri 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Bid. PJT, Bid. Litbang Bid. Litbang, Bid. JPT Seminar Nasional Terciptanya Jejaring Litbang yang luas Jumlah stakholder industri yang berpartisipasi dalam pengembangan litbang industri 1 kegiatan 1 kegiatan 37