PT JASA MARGA (PERSERO) TBK

Transkripsi

1 KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU) 2016 PT JASA MARGA (PERSERO) TBK PEMETAAN ADLI & DOKUMEN PENDUKUNG KATEGORI 4 PENGUKURAN, ANALISIS, DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN CABANG CAWANG TOMANG CENGKARENG Jakarta, Desember 2016 LAMPIRAN-2 Kerangka Acuan Penilaian Kinerja Cabang/Anak Perusahaan

2 KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU) 2016 PT JASA MARGA (PERSERO) TBK CABANG / ANAK PERUSAHAAN PEMETAAN PROSES (ADLI) KATEGORI 4 PENGUKURAN, ANALISIS, DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN o Kategori 4. Pengukuran, Analisis, dan Sub Kategori 4.1 Pengukuran, Analisis, dan Peningkatan Kinerja Perusahaan: a. Pengukuran KInerja (1) Pengukuran Kinerja a.1.1 Bagaimana perusahaan menggunakan data dan informasi untuk menelusuri operasi harian dan kinerja operasional keseluruhan? Input : 1. Data Volume Lalin 2. Data Pendapatan Tol 3. Data Pendapatan Usaha Lain 4. Data Tenaga Kerja 5. Data RKAP A6 D6 L6 I5 Ukuran Input : 1. JMPE Pertumbuhan Pendapatan Tol 2. JMPE Pertumbuhan Volume Lalin 3. JMPE Jumlah kerjsasam dengan pelanggan usaha lain 4. JMPE Penyerapan Anggaran Proses Utama Diterapkan : Pemilik Proses : DGM HRGA Penerapan Proses : 1) Dept HRGA bekerjasama dengan Departement lain Melakukan pengumpulan data 2) Dept HRGA bekerjasama dengan departemen lain Melakukan pengolahan data 3) Dept HRGA bekerjasama dengan departemen lain Melakukan evaluasi dan validasi laporan Proses Utama Direview : Media : Rapat Tinjauan Manajamen Rapat Koordinasi Periode : 6 BLN SEKALI Proses Review : Dept HRGA melakukan rapat pembahasan untuk meriview Prosedur No. PM- Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi : Profil : P.1.b(2) Pelanggan dan Stakeholders P.2.c elemen sistem Perbaikan Kinerja P.1 a(3) Profil Tenaga Kerja Proses lain : Kat., 2.2.a(1) Proses Prerencanaan Strategis 2.2.a(5) Pengukuran Kinerja. 2.2 a(4) Perencanaan Tenaga Kerja o Kategori 4-1

3 Proses Utama : dalam menggunakan data dan informasi untuk menelusuri operasi harian dan kinerja operasional keseluruhan berpedoman pada Prosedur No. PM- Teknologi Informasi Perusahaan, pada 6.2 Alur Pengelolaan Data masingmasing unit sebagai berikut : 1. Melakukan pengumpulan data 2. Melakukan pengolahan data 3. Melakukan evaluasi dan validasi laporan 4. Melakukan pembuatan laporan 5. Menguplaod Laporan 6. Menyampaikan Laporan 7. Menyusun Laporan menjadi laporan manajemen Ukuran Proses : 1. JMPE Kinerja Peralatan Transkasi (alat kontrol transaksi) 2. JMPE b Defect Peralatan Operasi Output : Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan 4) Dept HRGA bekerjasama dengan departemen lain Melakukan pembuatan laporan 5) Dept HRGA bekerjasama dengan departemen lain Menguplaod Laporan 6) Dept HRGA bekerjasama dengan departemen lain Menyampaikan Laporan 7) Dept HRGA bekerjasama dengan departemen lain Menyusun Laporan menjadi laporan manajemen PORTAL MAGMA JM CTC (portal.jmctc.net) Laporan Laporan Harian Kinerja Operasional Perusahaan dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja sbb : 1. JMPE Pemenuhan KPI 2. JMPE a Pemenuhan Sasaran Mutu (SPM) Notulen Rapat RTM tentang kesesuaian Prosedur No. PM- Perusahaan dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja Kinerja Unggul : 1. JMPE Pemenuhan KPI 2. JMPE a Pemenuhan Sasaran Mutu (SPM) Laporan Ukuran Output : 1. JMPE Pemenuhan KPI Kategori 4-2

4 a.1.2 Bagaimana perusahaan : 2. JMPE a Pemenuhan Sasaran Mutu (SPM) 1. Prosedur No. PM- Penyampaian Data, Perusahaan 2. Surat Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 205/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang Prinsip Dasar Tata Kelola Teknologi Informasi PT Jasa Marga Persero). 3. Surat Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 149/KPTS/2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyampaian Informasi Perusahaan. a Menyeleksi, mengumpulkan, menyelaraskan, dan mengintegrasikan data dan informasi untuk menelusuri operasi harian dan kinerja organisasional keseluruhan? Input : 1. Data Volume Lalin 2. Data Pendapatan Tol 3. Data Pendapatan Usaha Lain 4. Data Tenaga Kerja 5. Data RKAP A6 D6 L6 I5 Proses Utama Diterapkan : - Pemilik Proses : DGM HRGA - Penerapan Proses : 1) Dept HRGA bekerjasama dengan departemen lain mengidentifikasi Proses Utama Direview : Media : Rapat Tinjauan Periode : 6 (enam) bulan sekali Proses Review : Dept HRGA melakukan rapat pembahasan Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi : 1) Profil : P.1.b(2) Pelanggan dan Stakeholders 2) P.2.c elemen sistem Perbaikan Kinerja Kategori 4-3

5 Ukuran Input : 1. JMPE Pertumbuhan Lalin 2. JMPE Pertumbuhan Pendapatan Tol 3. JMPE Pertumbuhan Pendapatan Non Tol 4. JMPE Penyerapan Anggaran Proses Utama : menyeleksi, mengumpulkan, menyelaraskan, dan mengintegrasikan data dan informasi untuk menelusuri operasi harian dan kinerja organisasional keseluruhan berpedoman pada Prosedur No. PM- Teknologi Informasi Perusahaani sebagai berikut : 1. Mengidentifikasi kinerja ukuran utama (KPI Cabang) 2. Mengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan pengoperasian jalan tol dan usaha lain (pendapatan tol, pendapatan usaha lain, volume transaksi, biaya operasi) 3. Mengumpulkan data dan inforamsi kinerja operasinal harian (ERP) 4. Penilaian Kinerja Karyawan melalui ERP (EOPA dan kinerja ukuran utama (KPI Cabang) 2) Dept HRGA bekerjasama dengan departemen lain melakukan pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan pengoperasian jalan tol dan usaha lain (pendapatan tol, pendapatan usaha lain, volume transaksi, biaya operasi) 3) Dept HRGA bekerjasama dengan departemen lain melakukan pengumpulan data dan inforamsi kinerja operasinal harian (ERP) 4) Dept HRGA bekerjasama dengan departemen lain melakukan Penilaian Kinerja Karyawan melalui ERP (EOPA dan SMK) 5) Mengumpulkan data suara pelanggan 6) Menyelarasakan dan menigntegrasikan data pengoperasian jalan tol dan usaha untuk meriview Prosedur No. PM- Perusahaan dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja sbb : 1) JMPE Pemenuhan KPI 2) JMPE a Pemenuhan SPM 3) JMPE 7.1.b Indeks kepuasan pelanggan tol 4) JMPE Efektivitas usaha lain 5) JMPE Kepuasan Karyawan Total Notulen Rapat RTM tentang kesesuaian Prosedur No. PM- 3) P.1 a(3) Profil Tenaga Kerja Proses lain : 1) Kat., 2.2.a(1) Proses Prerencanaan Strategis 2) 2.2.a(5) Pengukuran Kinerja. 3) 2.2 a(4) Perencanaan Tenaga Kerja Kinerja Unggul : 1) JMPE Pemenuhan KPI 2) JMPE a Pemenuhan SPM 3) JMPE 7.1.b Indeks kepuasan pelanggan tol 4) JMPE Efektivitas usaha lain 5) JMPE Kepuasan Karyawan Total Laporan JM- CTC Kategori 4-4

6 SMK) 5. Mengumpulkan data suara pelanggan 6. Menyelarasakan dan menigntegrasikan data pengoperasian jalan tol dan usaha laian, biaya operasi, biaya adminstrasi sdengan menggunakan aplikasi MAGMA 7. Melakuakan evaluasi pencapaian kinerja operasi dan kinerja perushaaan secara keseluruhan 8. Menyusun Laporan, Laporan HPT, Laporan Mutasi keuangan, laproan Pemenuhan SPM, Laporan Pemenuhan Tolok ukur, Laporan Kinerja tenaga Kerja) - laian, biaya operasi, biaya adminstrasi sdengan menggunakan aplikasi MAGMA 7) Melakukan evaluasi pencapaian kinerja operasi dan kinerja perusahaan secara keseluruhan 8) Menyusun Laporan, Laporan HPT, Laporan Mutasi keuangan, laproan Pemenuhan SPM, Laporan Pemenuhan Tolok ukur, Laporan Kinerja tenaga Kerja) Perusahaan dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja Ukuran Proses : 1. JMPE b Tingkat akurasi data IT 2. JMPE i Kecepatan perbaikan gangguan IT 3. JMPE 7.1.1h Tingkat keandalan kinerja peralatan tol Output : 1. Laporan Manajamen 2. Laporan Hasil Pendapatan Tol 3. Laporan Mutasi Keuangan 4. Laporan Pemenuhan SPM - PORTAL MAGMA JM CTC (portal.jmctc.net) - Laporan Cabang - Menyusun Laporan, Laporan HPT, Laporan Mutasi keuangan, laproan Pemenuhan SPM, Laporan Pemenuhan Tolok ukur, Laporan Kinerja tenaga Kerja) Kategori 4-5

7 a Menelusuri kemajuan pencapaian sasaran strategis dan rencana kerja? 5. Laporan Pemenuhan Tolok Ukur 6. Laporan Kinerja Tenaga Kerja Ukuran Output : 1) JMPE Pemenuhan KPI 2) JMPE a Pemenuhan SPM 3) JMPE 7.1.b Indeks kepuasan pelanggan tol 4) JMPE Efektivitas usaha lain 5) JMPE Kepuasan Karyawan Total 1. Prosedur No. PM- Penyampaian Data, Perusahaan 2. SK DIR No. 145/KPTS/2009 tgl 25 Agustus 2009 Tentang KPI 3. SK BPJT No : 03/KPTS/BPJT/2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Pedoman pemantuan & penilaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol Input : 1. Data Volume Lalin 2. Data Pendapatan Tol 3. Data Pendapatan Usaha Lain 4. Data Tenaga Kerja Data RKAP A6 D6 L6 I5 Pemilik Proses : Proses Utama Direview : DGM HRGA Media : Rapat Penerapan Proses : Tinjauan 1. Dept HRGA Periode : 6 (enam) bekerjasama dengan bulan sekali kompilator Melakukan Proses Review : Dept pengambilan data HRGA melakukan Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi : 1) Profil : P.1.b(2) Pelanggan dan Stakeholders 2) P.2.c elemen sistem Perbaikan Kategori 4-6

8 Ukuran Input : 1. JMPE Pertumbuhan Lalin 2. JMPE Pertumbuhan Pendapatan Tol 3. JMPE Pertumbuhan Pendapatan Non Tol 4. JMPE Penyerapan Anggaran Proses Utama : dalam menggunakan data dan informasi untuk menelusuri operasi harian dan kinerja operasional keseluruhan berpedoman pada Prosedur No. PM-K3/SU/05- CTC Penyampaian Data, Serta Perusahaan, (Sesuai pada Bagan 6.1 Alur Penyampaian Data Kinerja ) sebagai berikut : 1. Melakukan pengambilan data 2. Melakukan pengolahan data 3. Menyusun Laporan 4. Melakukan Evaluasi 5. Melakukan Validasi 6. Melakukan Verifikasi Data ke Unit kerja terkait 7. Melakukan penyimpana data 8. Membuat kompilasi laporan 9. Membuat Laporan manajemen 10. Melakukan pengambilan keputusan strategis 2. Dept HRGA bekerjasama dengan kompilator Melakukan pengolahan data 3. Dept HRGA bekerjasama dengan kompilator Menyusun Laporan 4. Dept HRGA bekerjasama dengan kompilator Melakukan Evaluasi 5. Dept HRGA bekerjasama dengan kompilator Melakukan Validasi 6. Dept HRGA bekerjasama dengan kompilator Melakukan Verifikasi Data ke Unit kerja terkait 7. Dept HRGA bekerjasama dengan kompilator Melakukan penyimpana data 8. Dept HRGA bekerjasama dengan kompilator Membuat kompilasi laporan 9. Dept HRGA bekerjasama dengan kompilator Membuat Laporan manajemen 10. Dept HRGA bekerjasama dengan kompilator dan rapat pembahasan untuk meriview Prosedur No. PM- Perusahaan dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja sbb : 1. JMPE Pemenuhan KPI 2. JMPE a Pemenuhan SPM 3. JMPE 7.1.b Indeks kepuasan pelanggan tol 4. JMPE Efektivitas usaha lain Notulen Rapat RTM tentang kesesuaian Prosedur No. PM- Perusahaan dengan Kinerja 3) P.1 a(3) Profil Tenaga Kerja Proses lain : 1) Kat., 2.2.a(1) Proses Prerencanaan Strategis 2) 2.2.a(5) Pengukuran Kinerja. 3) 2.2 a(4) Perencanaan Tenaga Kerja Kinerja Unggul : 1. JMPE JMPE Pemenuhan KPI 2. JMPE a Pemenuhan SPM 3. JMPE 7.1.b Indeks kepuasan pelanggan tol 4. JMPE Efektivitas usaha lain Laporan JM- CTC Kategori 4-7

9 Ukuran Proses : 1. JMPE b Tingkat akurasi data IT 2. JMPE i Kecepatan perbaikan gangguan IT 3. JMPE 7.1.1h Tingkat keandalan kinerja peralatan tol Output : 1. Laporan Kinerja Operasional 2. Laporan Pencapaian KPI 3. Laporan Pemenuhan SPM 4. Laporan Realisasi RKAP Ukuran Output : 1) JMPE Pemenuhan KPI 2) JMPE a Pemenuhan SPM 3) JMPE 7.1.b Indeks kepuasan pelanggan tol 4) JMPE Efektivitas usaha lain 1. Prosedur No. PM- Penyampaian Data, Serta Perusahaan 2. SK DIR No. 145/KPTS/2009 tgl 25 Agustus 2009 Tentang KPI 3. SK BPJT No : 03/KPTS/BPJT/2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Pedoman pemantuan & penilaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol Pembina melakukan pengambilan keputusan strategis - PORTAL MAGMA JM CTC (portal.jmctc.net) - Laporan Cabang - Menyusun Laporan, Laporan HPT, Laporan Mutasi keuangan, laproan Pemenuhan SPM, Laporan Pemenuhan Tolok ukur mempertimbangkan pencapaian kinerja Kategori 4-8

10 a.1.3 Apa saja ukuran kinerja organisasional perusahaan, termasuk ukuran kinerja keuangan jangka-pendek danpanjang? a.1.4 Seberapa sering ukuranukuran ini ditelusuri? (2) Data Pembanding a.2.1 Bagaimana perusahaan menyeleksi dan memastikan efektifitas penggunaan data dan informasi pembanding? JM_CTC melakukan ukuran kinerja keuangan jangka pendek dan jangka penajang sesuai Prosedur No. PM- Perusahaan sesuai pada 5.6 Tabel Sumber Data & Informasi JMCTC menelusuri pengukuran kinerja dengan frekuensi bulanan, triwulanan dan tahunan sesuai Prosedur No. PM- Perusahaan, pada 5.6 Tabel Sumber Data & Informasi A6 D6 L6 I5 Pemilik Proses : Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras : Management Representatif Media : Profil: (MR) Rapat Tinjauan P.1.a(2) Visi dan Penerapan Proses : Misi, P.2.a.(1) Posisi 1. MR bersama dengan Periode : minimal 6 Persaingan, Dept HRGA melakukan bulan sekali Input: - Data Pembanding - Ukuran Jumlah Kinerja Pembanding - Jumlah Pembanding Ukuran Input: JMPE a Jumlah Kinerja KPI yang lebih unggul dari pembanding Proses Utama : menyeleksi dan memastikan efektifitas penggunaan data dan informasi pembanding berpedoman pada Prosedur No. PM-Kp3/SU/05- CTC Teknologi Informasi Perusahaan, yang termuat pada 6.1. Alur Penyampaian Data Kinerja, dengan tahapan sebagai berikut : 1. Mencari sumber-sumber data pencarian sumbersumber data pembanding yang diperoleh dari laporan manajemen (KPI) JM Kantor Pusat 2. MR bersama dengan Dept HRGA melakukan pengolahan data dan informasi pembanding secara efektif. 3. MR bersama dengan Dept HRGA melakukan integrasi data pembanding sebagai dasar pembuatan perencanaan jangka panjang (RJP). Proses Review : Dept HRGA melakukan rapat pembahasan untuk meriview Prosedur No. PM- Perusahaan dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja sbb : 1. Ukuran LeTCI 7.1. Hasil Produk dan Proses P.2.a.(3)Sumber Data Pembanding, P.2.b konteks strategis Proses lain : Kat., 2.2.a(1) Proses Prerencanaan Strategis 2.2.a(5) Pengukuran Kinerja. 2.2b Kinerja Unggul : 5. Ukuran LeTCI 7.1. Hasil Produk dan Proses 6. Ukuran LeTCI 7.2 Kategori 4-9

11 pembanding yang diperoleh dari laporan manajemen (KPI) JM Kantor Pusat 2. Melakukan pengolahan data dan informasi pembanding secara efektif. 3. Mengintegrasikan data pembanding sebagai dasar pembuatan perencanaan jangka panjang (RJP). 4. Indikator yang dibandingkan: Data Keuangan, Pencapaian SPM, dan implementasi teknologi yang relevan. 5. Mengevaluasi pencapaian relatif JM CTC terhadap kompetitor dan membuat rencana tindak lanjut. Ukuran Proses : - JMPE a Indikator Kinerja KPI yang lebih unggul dari pembanding - JMPE q study banding Output : - Laporan Penetapan Data Pembanding Ukuran Output : 1. Ukuran LeTCI 7.1. Hasil Produk dan Proses 2. Ukuran LeTCI 7.2 Hasil Fokus Pelanggan 3. Ukuran LeTCI 7.3 Hasil 4. MR bersama dengan Dept HRGA melakukan Indikator yang dibandingkan: Data Keuangan, Pencapaian SPM, dan implementasi teknologi yang relevan. 5. MR bersama dengan Dept HRGA melakukan evaluasi pencapaian relatif terhadap kompetitor dan membuat rencana tindak lanjut - Prosedur No. PM- Perusahaan - RKAP RJP (Revisi 2015) 2. Ukuran LeTCI 7.2 Hasil Fokus Pelanggan 3. Ukuran LeTCI 7.3 Hasil Fokus Tenaga Kerja 4. Ukuran LeTCI 7.4 Hasil Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggungjawab Kemasyarakatan 5. Ukuran LeTCI 7.5 Financial dan Market Outcomes Notulen Rapat RTM tentang kesesuaian Prosedur No. PM- Perusahaan dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja Hasil Fokus Pelanggan 7. Ukuran LeTCI 7.3 Hasil Fokus Tenaga Kerja 8. Ukuran LeTCI 7.4 Hasil Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggungjawab Kemasyarakatan 9. Ukuran LeTCI 7.5 Financial dan Market Outcomes Kategori 4-10

12 a.2.2 Bagaimana perusahaan menyeleksi dan memastikan efektifitas penggunaan data dan informasi pembanding untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan strategis? Fokus Tenaga Kerja 4. Ukuran LeTCI 7.4 Hasil Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggungjawab Kemasyarakatan Ukuran LeTCI 7.5 Financial dan Market Outcomes - Prosedur No. PM- Penyampaian Data, Perusahaan - RKAP RJP (Revisi 201 5) TAHUN BERIKUTNYA A6 D6 L6 I5 Pemilik Proses : Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras : Management Representatif Media : Profil: (MR) Rapat Tinjauan P.1.a(2) Visi dan Penerapan Proses : Misi, P.2.a.(1) Posisi 1. MR bersama dengan Dept Periode : minimal 6 Persaingan, Input: 1. Data Pembanding 2. Ukuran Jumlah Kinerja Pembanding 3. Jumlah Pembanding Ukuran Input: JMPE a Jumlah Kinerja KPI yang lebih unggul dari pembanding Proses Utama : menyeleksi dan memastikan efektifitas penggunaan data dan informasi pembanding berpedoman pada Prosedur No. PM-Kp3/SU/05- CTC HRGA melakukan pencarian sumber-sumber data pembanding yang diperoleh dari laporan manajemen (KPI) JM Kantor Pusat 2. MR bersama dengan Dept HRGA Melakukan pengolahan data dan informasi pembanding secara efektif. 3. MR bersama dengan Dept HRGA melakukan bulan sekali Proses Review : Dept HRGA melakukan rapat pembahasan untuk meriview Prosedur No. PM- P.2.a.(3)Sumber Data Pembanding, P.2.b konteks strategis Proses lain : Kat., 2.2.a(1) Proses Prerencanaan Strategis 2.2.a(5) Pengukuran Kinerja. 2.2b Kategori 4-11

13 Teknologi Informasi Perusahaan, yang termuat pada 6.1. Alur Penyampaian Data Kinerja, dengan tahapan sebagai berikut : 1. Mencari sumber-sumber data pembanding yang diperoleh dari laporan manajemen (KPI) JM Kantor Pusat 2. Melakukan pengolahan data dan informasi pembanding secara efektif. 3. Mengintegrasikan data pembanding sebagai dasar pembuatan perencanaan jangka panjang (RJP). 4. Indikator yang dibandingkan: Data Keuangan, Pencapaian SPM, dan implementasi teknologi yang relevan. 5. Mengevaluasi pencapaian relatif JM CTC terhadap kompetitor dan membuat rencana tindak lanjut. Ukuran Proses : - JMPE a Indikator Kinerja KPI yang lebih unggul dari pembanding - JMPE q study banding Output : Revisi RJPP Revisi RKAP Ukuran Output : integrasi data pembanding sebagai dasar pembuatan perencanaan jangka panjang (RJP). 4. MR bersama dengan Dept HRGA mengevaluasi Indikator yang dibandingkan: Data Keuangan, Pencapaian SPM, dan implementasi teknologi yang relevan. 5. MR bersama dengan Dept HRGA Mengevaluasi pencapaian relatif JM CTC terhadap kompetitor dan membuat rencana tindak lanjut. - Prosedur No. PM- Perusahaan - RKAP RJP (Revisi 2015) Perusahaan dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja sbb : 1. Ukuran LeTCI 7.1. Hasil Produk dan Proses 2. Ukuran LeTCI 7.2 Hasil Fokus Pelanggan 3. Ukuran LeTCI 7.3 Hasil Fokus Tenaga Kerja 4. Ukuran LeTCI 7.4 Hasil Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggungjawab Kemasyarakatan 5. Ukuran LeTCI 7.5 Financial dan Market Outcomes Notulen Rapat RTM tentang kesesuaian Prosedur No. PM- Perusahaan dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja : Kinerja Unggul : 1. Ukuran LeTCI 7.1. Hasil Produk dan Proses 2. Ukuran LeTCI 7.2 Hasil Fokus Pelanggan 3. Ukuran LeTCI 7.3 Hasil Fokus Tenaga Kerja 4. Ukuran LeTCI 7.4 Hasil Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggungjawab Kemasyarakatan 5. Ukuran LeTCI 7.5 Financial dan Market Outcomes Kategori 4-12

14 1. Ukuran LeTCI 7.1. Hasil Produk dan Proses 2. Ukuran LeTCI 7.2 Hasil Fokus Pelanggan 3. Ukuran LeTCI 7.3 Hasil Fokus Tenaga Kerja 4. Ukuran LeTCI 7.4 Hasil Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggungjawab Kemasyarakatan 5. Ukuran LeTCI 7.5 Financial dan Market Outcomes - Prosedur No. PM- Penyampaian Data, Perusahaan - RKAP RJP (3) Data Pelanggan a.3.1 Bagaimana perusahaan menggunakan data dan informasi suara pelanggan dan pasar? Input: 1. Data Lalin 2. Data Keluhan Pelanggan 3. Keluhan CPAR A5 D5 L5 I5 Pemilik Proses : General Manager Penerapan Proses : GM bersama dengan MR melakukan Tinjauan terhadap Prosedur No. Proses Utama Direview : Media : Rapat Koordinasi Periode : minimal 6 bulan sekali Proses Utama Selaras : Profil:P.1.a(2) Visi dan Misi, P.1.b(2) Pelanggan dan Stakeholder P.2.b konteks Kategori 4-13

15 Ukuran Input: 1. JMPE 7.22c Tingkat pertumbuhan Lalin CTC GOL 1 2. JMPE Ketidakpuasan pelanggan 3. JMPE CPAR Total Ukuran proses : 1. JMPE a Frekuensi gangguan IT 2. JMPE Tingkat kegagalan sistem 3. JMPE b Defect Peralatan Operasi 4. JMPE 7.171a Pemeliharaan Jalan Tol 5. JMPE d CPAR berulang Proses Utama: menggunakan data dan informasi suara pelanggan dan pasar berpedoman pada: 1. Prosedur No. PM-Kp3/SU/05- CTC Teknologi Informasi Perusahaan 2. Prosedur No.PM-PK3/PT/04-CTC Pemeliharaan Sarana Operasi 3. Prosedur No PM-PK3/PML/01- CTC Pemeliharaan Prasarana Operasi 4. Prosedur No PM-PK33/MR/08- CTC Tindakan Perbaikan dan Pencegahan PM-Kp3/SU/05-CTC Perusahaan GM bersama dengan MR melakukan Tinjauan Prosedur No.PM- PK3/PT/04-CTC Pemeliharaan Sarana Operasi GM bersama dengan MR melakukan Tinjauan Prosedur No PM- PK3/PML/01-CTC Pemeliharaan Prasarana Operasi GM bersama dengan MR melakukan Tinjauan Prosedur No PM- PK33/MR/08-CTC TindakanPerbaikan dan Pencegahan Notulen RTM yang membahs Prosedur No. PM-Kp3/SU/05-CTC Proses Review : Dept HRGA melakukan rapat pembahasan untuk meriview Prosedur No. PM- Perusahaan dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja sbb : 1. JMPE 7.21a Kepuasan Pelanggan Gol 1 2. JMPE indeks kepuasan pelanggan jasa usaha lain 3. JMPE c Hasil Penyelesaian Feedback dan Komunikasi dengan Pelanggan 4. JMPE h Jumlah pelanggan yang memberi saran strategis Proses lain : 3.1 & 3.2 Kinerja Unggul 1. JMPE 7.21a Kepuasan Pelanggan Gol 1 2. JMPE indeks kepuasan pelanggan jasa usaha lain 3. JMPE c Hasil Penyelesaian Feedback dan Komunikasi dengan Pelanggan 4. JMPE h Jumlah pelanggan yang memberi saran Kategori 4-14

16 Output : 1. Peningkatan Kepuasan dan Keterikatan Pelanggan 2. Tindak lanjut berupa perbaikan proses & produk dengan memperhatikan kebutuhan pasar. Ukuran Output: 1. JMPE 7.21a Kepuasan Pelanggan Gol 1 2. JMPE indeks kepuasan pelanggan jasa usaha lain 3. JMPE c Hasil Penyelesaian Feedback dan Komunikasi dengan Pelanggan 4. JMPE h Jumlah pelanggan yang memberi saran 1. Prosedur No. PM-Kp3/SU/05- CTC Teknologi Informasi Perusahaan 2. Prosedur No.PM-PK3/PT/04-CTC Pemeliharaan Sarana Operasi 3. Prosedur No PM-PK3/PML/01- CTC Pemeliharaan Prasarana Operasi 4. Prosedur No PM-PK33/MR/08- CTC Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Perusahaan Prosedur No.PM- PK3/PT/04-CTC Pemeliharaan Sarana Operasi Prosedur No PM- PK3/PML/01-CTC Pemeliharaan Prasarana Operasi Prosedur No PM- PK33/MR/08-CTC TindakanPerbaikan dan Pencegahan Laporan Hasil Survey Pelanggan Laporan Dept TCM Laporan Dept TM Laporan Dept MSM Laporan Hasil Survey Pelanggan Laporan Dept TCM Laporan Dept TM Laporan Dept MSM Notulen Rapat Koordinasi / Notulen MR Tindak lanjut atas hasil Temu Pelanggan JM CTC Kategori 4-15

17 a.3.2 Bagaimana perusahaan : 5. Surat Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 149/KPTS/2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyampaian Informasi Perusahaan. a Memilih dan memastikan efektivitas penggunaan data dan informasi suara pelanggan dan pasar (termasuk data yang di agregat dan komplain) untuk membangun budaya lebih fokus pada pelanggan dan menunjang operasional dan pengambilan keputusan strategis dan inovasi? A6 D6 L6 I5 Input: Peningkatan Kepuasan dan Keterikatan Pelanggan Ukuran Input: 1. JMPE Kepuasan Pelanggan tentang Layanan Transaksi 2. JMPE Kepuasan tentang 3. JMPE Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan lalulintas 4. JMPE Kepuasan Pelanggan tentang Layanan Konstruksi Proses Utama: memastikan efektivitas penggunaan data dan informasi suara pelanggan dan pasar (termasuk data yang di agregat dan komplain) untuk membangun budaya lebih fokus pada pelanggan dan menunjang operasional dan pengambilan keputusan strategis dan Proses Utama Diterapkan : Pemilik Proses : Management Representative Penerapan Proses : 1. MR bersama-sama dengan unit lain mengambil data suara pelanggan dari sumber-sumber data pelanggan (Survey Pelanggan, CPAR, Temu pelanggan, Media Sosial) 2. MR bersama-sama dengan unit lain Membahas informasi terkait pelanggan didalam rapat manajemen mutu dan rapat review kinerja untuk pengambilan keputusan yang fokus pelanggan 3. MR bersama-sama Proses Utama Direview : Media : Rapat Koordinasi Periode : minimal 6 bulan sekali Proses Review : Dept HRGA melakukan rapat pembahasan untuk meriview Prosedur No. PM-K3/SU/05- CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Perusahaan dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja sbb : 1. JMPE Kepuasan Pelanggan Proses Utama Selaras : Profil: P.1.a(2) Visi dan Misi, P.1.b(2) Pelanggan dan Stakeholder P.2.b konteks strategis Proses lain : 3.1a1 & 3.2a2 Kinerja Unggul 1. JMPE Kepuasan Pelanggan 2. JMPE 7.4-3c Hasil Penyelesaian Feedback dan komunikasi dengan pelanggan 3. JMPE 7.180a Kategori 4-16

18 inovasi berpedoman pada: Prosedur No. PM-Kp3/SU/05-CTC Penyampaian Data, Serta Perusahaan, dengan data terdiri dari : 1. suara pelanggan dari sumbersumber data pelanggan (Survey Pelanggan, CPAR, Temu pelanggan, Media Sosial) 2. Membahas informasi terkait pelanggan didalam rapat manajemen mutu dan rapat review kinerja untuk pengambilan keputusan yang fokus pelanggan 3. Tabel 3-01 Cara Untuk Mendengarkan, Berinteraksi dan Mengamati Prilaku Pelanggan Jalan Tol. Ukuran Proses : 1. JMPE Ketidakpuasan Pelanggan 2. JMPE CPAR Total 3. JMPE d CPAR berulang Output : Laporan hasil temu pelanggan Ukuran Output : 1. JMPE Kepuasan Pelanggan 2. JMPE 7.4-3c Hasil Penyelesaian Feedback dan komunikasi dengan unit lain melakukan evaluasi terhadap Tabel 3-01 Cara Untuk Mendengarkan, Berinteraksi dan Mengamati Prilaku Pelanggan Jalan Tol. Laporan Hasil Survey Pelanggan Laporan Dept TCM Laporan Dept TM Laporan Dept MSM 2. JMPE 7.4-3c Hasil Penyelesaian Feedback dan komunikasi dengan pelanggan 3. JMPE 7.180a CPAR terselesaikan Laporan Hasil Survey Pelanggan Laporan Dept TCM Laporan Dept TM Laporan Dept MSM Notulen Rapat Koordinasi / Notulen MR Tindak lanjut atas hasil Temu Pelanggan JM CTC, dengan kinerja : CPAR terselesaikan Kategori 4-17

19 dengan pelanggan 3. JMPE 7.180a CPAR terselesaikan 1. Prosedur No. PM-Kp3/SU/05- CTC Teknologi Informasi Perusahaan 2. Surat Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 149/KPTS/2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyampaian Informasi Perusahaan. a Menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan melalui media sosial, sesuai keperluannya? Input: 1. Website 2. A6 D6 L6 I5 Pemilik Proses : Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras : Managemen Media : Profil: Representative Rapat Koordinasi P.1.a(2) Visi dan Penerapan Proses : Misi, MR bersama-sama Periode : minimal 6 P.1.b(2) Pelanggan dengan Kategori 3 bulan sekali dan Stakeholder menelusri sumber data Proses Review : Dept P.2.b konteks pelanggan melalui Media HRGA melakukan strategis Sosial (website, Twitter) rapat pembahasan untuk meriview Proses lain: Prosedur No. PM- 3.1a1 & 3.2a2 - Laporan Hasil Survey Kinerja Unggul Pelanggan 1. JMPE Laporan Dept kepuasan TCM pelanggan - Laporan Dept 2. JMPE Ukuran Input: 1. JMPE o Jumlah follower di twitter 2. JMPE p Jumlah pengunjung website Proses Utama: Menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan melalui media sosial berpedoman pada Prosedur No. PM-Kp3/SU/05-CTC Penyampaian Data, Serta Kategori 4-18

20 Perusahaan, dengan pengambilan data dari : sumber data pelanggan melalui Media Sosial (website, Twitter) Ukuran proses : 1. JMPE Ketidakpuasan Pelanggan 2. JMPE ketidakpuasan pelanggan usaha lain Output : Tindak lanjut berupa perbaikan proses & produk yang didapat dari keluhan serta saran pelanggan melalui webiste dan Twitter. Ukuran Output: 1. JMPE kepuasan pelanggan 2. JMPE kepuasan pelanggan tentang layanan transkasi 3. JMPE kepuasan pelanggan tentang layanan lalu lintas 4. JMPE kepuasan pelanggan tentang layanan kontruksi 5. JMPE Indeks kepuasan pelanggan jasa usaha lain 1. Prosedur No. PM-Kp3/SU/05- CTC Teknologi TM - Laporan Dept MSM Perusahaan dengan mempertimbangkan pencapaian sbb : 1. JMPE kepuasan pelanggan 2. JMPE kepuasan pelanggan tentang layanan transkasi 3. JMPE kepuasan pelanggan tentang layanan lalu lintas 4. JMPE kepuasan pelanggan tentang layanan kontruksi 5. JMPE Indeks kepuasan pelanggan jasa usaha lain Laporan Hasil Survey Pelanggan Laporan Dept TCM Laporan Dept TM Laporan Dept MSM kepuasan pelanggan tentang layanan transkasi 3. JMPE kepuasan pelanggan tentang layanan lalu lintas 4. JMPE kepuasan pelanggan tentang layanan kontruksi 5. JMPE Indeks kepuasan pelanggan jasa usaha lain Kategori 4-19

21 Informasi Perusahaan. 2. Surat dari Divisi Operation Management (DOM) tentang keluhan pelanggan JMCTC yang masuk melalui Notulen Rapat Koordinasi / Notulen MR Tindak lanjut atas hasil Temu Pelanggan JM CTC, dengan kinerja (4) Kelincahan Pengukuran a.4.1 Bagaimana perusahaan memastikan sistem pengukuran kinerja dapat merespon perubahan eksternal atau internal yang cepat atau tidak terduga? A6 D6 L6 I5 Input: Pemilik Proses : Proses Utama Direview: Proses Utama Selaras : General Manager Media : Profil: 1. Realisasi Pencapaian KPI Penerapan Proses : Rapat Tinjauan P.1.a(2) Visi dan Misi, 2. Laporan P.2.a (2) Perubahan 1. GM dibantu para Deputy Periode :6 Bulanan Persaingan Ukuran Input: Genaral Manager Proses Review : P.2.b konteks 1. JMPE Pencapaian KPI Menetapkan program General Manager strategis 2. JMPE EBITDA kerja (RKAP) yang melakukan rapat 3. JMPE Pertumbuhan berdasarkan RJP pembahasan untuk Proses lain: EBITDA 2. GM dibantu para Deputy mereview Bagan a.3, Genaral Manager Sistem Review 2.2a1, Proses Utama: Menggunakan KPI Kinerja, Perbaikan 2.2a2, memastikan sistem sebagai indikator Berkelanjutan dan 2.2.a.5, pengukuran kinerja dapat merespon keberhasilan program Inovasi dengan 2.2a6, perubahan eksternal atau internal kerja mempertimbangkan 2.2.b, yang cepat atau tidak terduga sesuai 3. GM dibantu para Deputy pencapaian sbb : 3.1a1 Bagan 4-01 Sistem Review Kinerja, Genaral Manager 3.2b2, Perbaikan Berkelanjutan dan Inovasi Mereview pencapaian 1. JMPE a1 dengan tahapan sebagai berikut : RKAP dan KPI setiap Realisasi Kinerja Unggul triwulan program kerja 1. Menetapkan program kerja 4. GM dibantu para Deputy terhadap rencana 1. JMPE a1 (RKAP) yang berdasarkan RJP Genaral Manager 2. JMPE a2 Realisasi Kategori 4-20

22 2. Menggunakan KPI sebagai indikator keberhasilan program kerja 3. Mereview pencapaian RKAP dan KPI setiap triwulan 4. Mereview pencapaian Sasaran Kerja Karyawan (SKK) dengan proses CMC 5. Merevisi RKAP & RJP sesuai perubahan kondisi makro ekonomi dan tantangan bisnis Ukuran Proses : 1. JMPE c Pertumbuhan pendapatan tol (KPI) 2. JMPE Pertumbuhan pendapatan non tol 3. JMPE Pertumbuhan EBITDA Output : 1. Revisi RJP, 2. Revisi RKAP 3. Revisi SKK berdasarkan CMC Ukuran Output : 1. JMPE a1 Realisasi program kerja terhadap rencana 2. JMPE a2 Realisasi anggaran beban usaha 3. JMPE a3 Realisasi anggaran beban investasi 4. JMPE f Pencapaian sasaran strategis 5. JMPE Pencapain KPI 6. JMPE g Akurasi Proyeksi Mereview pencapaian Sasaran Kerja Karyawan (SKK) dengan proses CMC 5. GM dibantu para Senioor Leader Merevisi RKAP & RJP sesuai perubahan kondisi makro ekonomi dan tantangan bisnis - Revisi Tolok Ukur - Kontrak - Hasil SKK melalui CMC Realisasi anggaran beban usaha 3. JMPE a3 Realisasi anggaran beban investasi 4. JMPE f Pencapaian sasaran strategis 5. JMPE Pencapain KPI 6. JMPE g Akurasi Proyeksi Strategis 7. JMPE Penyerapan Anggaran Notulen Rapat Tinjauan berisi Hasil Review KPI, Tolok ukur, SKK Dengan hasil kinerja : 1. program kerja terhadap rencana 2. JMPE a2 Realisasi anggaran beban usaha 3. JMPE a3 Realisasi anggaran beban investasi 4. JMPE f Pencapaian sasaran strategis 5. JMPE Pencapain KPI 6. JMPE g Akurasi Proyeksi Strategis 7. JMPE Penyerapan Anggaran Kategori 4-21

23 Strategis 7. JMPE Penyerapan Anggaran 1. Prosedur No. PM-Kp3/SU/05- CTC Teknologi Informasi Perusahaan 2. SK DIR No. 145/KPTS/2009 tgl 25 Agustus 2009 Tentang KPI 3. SK BPJT No : 03/KPTS/BPJT/2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Pedoman pemantuan & penilaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol 4. SK General Manager No. 040/KPTS /CJ/2015, tgl 06 Mei 2015 tentang Tolok Ukur Standar Operasional Pelayanan Tahun 2015 b. Analisisi dan Tinjauan KInerja b.1 Bagaimana mereview kinerja dan kapabilitas perusahaan? A6 D6 L6 I5 Input Pemilik Proses : Proses Utama Direview: Proses Utama Selaras : 1. Laporan Triwulanan Management Media : Profil:P.1.a(2) Visi 2. Hasil Survey pelanggan dan Representative Rapat Tinjauan dan Misi, survey karyawan Penerapan Proses : P.2.a (2) Perubahan MR bersama-sama Periode : 6 bulan Persaingan dan 3. Harapan stakeholder dengan GM dan Deputy Proses Review : P.2.b konteks 4. Hasil Audit Internal & Eksternal Genaral Manager MR melakukan rpat strategis mengevaluasi hasil pembahasan terkait Kategori 4-22

24 Ukuran Input: 1. JMPE 7.1.1b Indeks Kepuasan pelanggan 2. JMPE Kepuasan karyawan total 3. JMPE a Hasil Audit Internal 4. JMPE b Audit Finance Independent Proses Utama: mereview kinerja dan kapabilitas perusahaan berpedoman pada Manual Organisasi Nomor : MO/01- dengan urutan sebagai berikut : 1. Kepuasan, ketidakpuasan dan keterikatan pelanggan 2. Audit Internal 3. Audit Eksternal 4. Pengukuran dan pemantauan proses 5. Pengukuran dan pemantauan produk Ukuran Proses : 1. JMPE ketidakpuasan pelanggan 2. JMPE 7.4.3e Review Hasil Audit Output : 1. Laporan Kinerja Cabang Kepuasan, ketidakpuasan dan keterikatan pelanggan MR bersama-sama dengan GM dan Deputy Genaral Manager Audit Internal MR bersama-sama dengan GM dan Deputy Genaral Manager Audit Eksternal MR bersama-sama dengan GM dan Deputy Genaral Manager Pengukuran dan pemantauan proses MR bersama-sama dengan GM dan Deputy Genaral Manager Pengukuran dan pemantauan produk Notulen Rapat TInjauan yang membahas MANUAL ORGANISASI Nomor : MO/01- MANUAL ORGANISASI Nomor : MO/01- dengan pencapaian sbb : 1. JMPE Indeks Kepuasan pelanggan 2. JMPE efektivitas usaha lain 3. JMPE Kepuasan karyawan total 4. JMPE Pencapain KPI 5. JMPE Pertumbuhan Pendapatan Tol 6. JMPE Pertumbuhan Pendapatan Non Tol Notulen Rapat TInjauan yang membahas MANUAL ORGANISASI Nomor : MO/01- Proses lain: 1.1.a.3, 2.2a1, 2.2a2, 2.2.a.5, 2.2a6, 2.2.b, 3.1a1 3.2b2, Kinerja Unggul : 1. JMPE Indeks Kepuasan pelanggan 2. JMPE efektivitas usaha lain 3. JMPE Kepuasan karyawan total 4. JMPE Pencapain KPI 5. JMPE Pertumbuhan Pendapatan Tol JMPE Pertumbuhan Pendapatan Non Tol Kategori 4-23

25 Ukuran Output : 1. JMPE Indeks Kepuasan pelanggan 2. JMPE efektivitas usaha lain 3. JMPE Kepuasan karyawan total 4. JMPE Pencapain KPI 5. JMPE Pertumbuhan Pendapatan Tol 6. JMPE Pertumbuhan Pendapatan Non Tol 1. MANUAL ORGANISASI Nomor : MO/01-2. SK DIR No. 145/KPTS/2009 Tentang KPI 3. SK BPJT No : 03/KPTS/BPJT/2006 tentang Pedoman pemantuan & penilaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol 4. SK General Manager No. 040/KPTS /CJ/2015, tgl 06 Mei 2015 tentang Tolok Ukur Standar Operasional Pelayanan Tahun Prosedur Mutu : ISO Prosedur SMK3 : OHSAS 7. SK General Manager No. 037/KPTS/CJ/2013 tanggal 26 November 2013 tentang Pembentukan Tim Review Rencana Jangka Panjang (RJP) Kategori 4-24

26 b.2 Bagaimana perusahaan menggunakan ukuran kinerja utama, serta data pembanding dan pelanggan dalam review ini? Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Cawang-Tomang- Cengkareng A6 D6 L6 I5 Input: Pemilik Proses : Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras : Laporan Kinerja Cabang General Manager Media : Rapat Profil:P.1.a(2) Visi 1. GM bersama-sama Koordinasi dan Misi, P.1.b(2) dengan Para DGM Periode : minimal 6 Pelanggan dan Ukuran Input: melakukan Penerapan bulan sekali Stakeholder dan 1. JMPE Pencapaian KPI Proses : Setiap bagian Proses Review : P.2.b konteks 2. JMPE EBITDA mengirimkan laporan General melakaukan strategis 3. JMPE Pertumbuhan manajemen (pencapaian rapat pembahasan Proses lain:3.1& EBITDA KPI) dan laporan terhadap Bagan pencapaian RKAP yang Sistem Review Kinerja, merupakan ukuran kinerja Perbaikan Kinerja Unggul : utama kepada Finance Berkelanjutan dan Dept sebagai unit Inovasi dengan 1. JMPE 7.1.1b kompilator pencapaian sbb : Indeks Kepuasan 2. GM melalui dengan DGM 1. JMPE 7.1.1b Proses Utama: mereview kinerja dan kemampuan organisasi melalui rapat evaluasi kinerja mingguan, bulanan,triwulanan & Tahunan sesuai Bagan 4-01 Sistem Review Kinerja, Perbaikan Berkelanjutan dan Inovasi dengan Tahapan sebagai berikut : 1. Setiap bagian mengirimkan laporan manajemen (pencapaian KPI) dan laporan pencapaian RKAP yang merupakan ukuran kinerja utama kepada Finance Dept sebagai unit kompilator 2. Bagian keuangan mengirimkan laporan tersebut kepada kantor pusat dan General Manager 3. General Manager beserta para Deputy General Manager mengadakan Rapat Review Kinerja untuk membahas kinerja Finance mengirimkan laporan tersebut kepada kantor pusat 3. General Manager beserta para Deputy General Manager mengadakan Rapat Review Kinerja untuk membahas kinerja operasional dan pencapaian strategis organisasi berdasarkan ukuran kinerja utama - Laporan Hasil Survey Indeks kepuasan pelanggan 2. JMPE a1 Realisasi priogram kerja thd rencana 3. JMPE z Laporan Realisasi anggaran triwulan 4. JMPE a2 Realisasi anggaran beban usaha 5. JMPE a Indikator kinerja KPI yang lebih unggul dari pembanding Pelanggan 2. JMPE a1 Realisasi priogram kerja thd rencana 3. JMPE z Laporan Realisasi anggaran triwulan 4. JMPE a2 Realisasi anggaran beban usaha 5. JMPE a Indikator kinerja KPI yang lebih unggul dari pembanding Kategori 4-25

27 operasional dan pencapaian strategis organisasi berdasarkan ukuran kinerja utama Ukuran Proses: 1. JMPE c Pertumbuhan pendapatan tol (KPI) 2. JMPE Pertumbuhan pendapatan non tol 3. JMPE Pertumbuhan EBITDA Output : 1. Penetapan Revisi RJP dan RKAP 2. Kontrak 3. Perbaikan proses kerja Ukuran Output : 1. JMPE 7.1.1b Indeks kepuasan pelanggan 2. JMPE a1 Realisasi priogram kerja thd rencana 3. JMPE z Laporan Realisasi anggaran triwulan 4. JMPE a2 Realisasi anggaran beban usaha 5. JMPE a Indikator kinerja KPI yang lebih unggul dari pembanding 1. SK DIR No. 145/KPTS/2009 tgl 25 Agustus 2009 Tentang KPI 2. SK BPJT No : 03/KPTS /BPJT/2006 tanggal 23 Mei 2006 Pelanggan - Database TIC/Senkom terkait keluhan pelanggan - Laporan Dept TCM - Laporan Dept TM - Laporan Dept MSM - Laporan Hasil Survey Pelanggan - Database TIC/Senkom terkait keluhan pelanggan - Laporan Dept TCM - Laporan Dept TM - Laporan Dept MSM - Notulen Rapat Koordinasi / Notulen MR - Tindak lanjut atas hasil Temu Pelanggan JM CTC Kategori 4-26

28 tentang Pedoman pemantuan &penilaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol 3. SK General Manager No. 040/KPTS /CJ/2015, tgl 06 Mei 2015 tentang Tolok Ukur Standar Operasional Pelayanan Tahun 2015 b.3 Analisa apa yang dilakukan untuk mendukung review tersebut dan memastikan kesimpulannya valid (akurat dan tepat)? b.4 Bagaimana perusahaan dan pimpinan senior menggunakan hasil review untuk b.4.1 Menilai kesuksesan perusahaan, kinerja yang kompctitif, kesehatan keuangan, dan kemajuan pencapaian sasaran strategis dan rencana kerja? Tabel 4-01 Metoda Perhitungan Dan Analisis Indikator Kinerja Kunci Analisis-analisis yang digunakan: Analisis Gap Analisis Sebab Akibat Analisis Trend Analisis Pertumbuhan A6 D6 L6 I5 Pemilik Proses : Proses Utama Direview: Proses Utama Selaras : General Manager Media : Profil:P.1.a(2) Visi Penerapan Proses : Rapat Koordinasi dan Misi, P.2.a (2) 1. GM menerima laporan Perubahan manajemen (pencapaian Periode : 6 Bulan Persaingan dan KPI) dan laporan sekali P.2.b konteks pencapaian RKAP yang Proses Review : strategis merupakan ukuran kinerja General Manager utama kepada Finance melakukan rapat Dept sebagai unit pembahasan kompilator terhadap Bagan 4-01 Input: Laporan per Triwulan Ukuran Input: 1. JMPE Pencapain KPI 2. JMPE a Pemenuhan SPM Proses Utama: Menilai kesuksesan perusahaan, kinerja yang kompctitif, kesehatan keuangan, dan kemajuan pencapaian sasaran strategis dengan rencana kerja sesuai Bagan GM melalui Dept Finance mengirimkan laporan Sistem Kinerja, Review Perbaikan Proses lain:1.1.a.3, 2.2a1,2.2a2, 2.2.a.5, 2.2a6, 2.2.b,3.1a1 & 3.2b2, Kinerja Unggul : 1. JMPE 7.1.1b Indeks Kategori 4-27

29 Sistem Review Kinerja, Perbaikan Berkelanjutan dan Inovasi dengan Tahapan sebagai berikut : 1. Setiap bagian mengirimkan laporan manajemen (pencapaian KPI) dan laporan pencapaian RKAP yang merupakan ukuran kinerja utama kepada Finance Dept sebagai unit kompilator 2. Bagian keuangan mengirimkan laporan tersebut kepada kantor pusat dan General Manager 3. General Manager beserta para Deputy General Manager mengadakan Rapat Review Kinerja untuk membahas kinerja operasional dan pencapaian strategis organisasi berdasarkan ukuran kinerja utama 4. Tabel 4-02 baris 4 Mekanisme Review Kinerja Departemen dan Cabang CTC Ukuran Proses: 1. JMPE c Pertumbuhan pendapatan tol (KPI) 2. JMPE Pertumbuhan pendapatan non tol 3. JMPE Pertumbuhan EBITDA Output: 1. Penetapan Revisi RKAP 2. Kontrak 3. Perbaikan proses kerja tersebut kepada kantor pusat 3. General Manager beserta para Deputy General Manager mengadakan Rapat Review Kinerja untuk membahas kinerja operasional dan pencapaian strategis organisasi berdasarkan ukuran kinerja utama 4. GM membahas dengan para DGM Tabel 4-02 baris 4 Mekanisme Review Kinerja Departemen dan Cabang CTC RKAP Kontrak Notulen Rapat Koordinasi Berkelanjutan dan Inovasi dengan pencapaian sbb : 1. JMPE 7.1.1b Indeks kepuasan pelanggan 2. JMPE a1 Realisasi priogram kerja thd rencana 3. JMPE z Laporan Realisasi anggaran triwulan 4. JMPE a2 Realisasi anggaran beban usaha 5. JMPE f Pencapaian sasaran strategis Notulen Rapat Koordinasi yang membahas Mekanisme Review Kinerja Departemen dan Cabang CTC, kepuasan pelanggan 2. JMPE a1 Realisasi priogram kerja thd rencana 3. JMPE z Laporan Realisasi anggaran triwulan 4. JMPE a2 Realisasi anggaran beban usaha 5. JMPE f Pencapaian sasaran strategis Kategori 4-28

30 Ukuran Output: 1. JMPE 7.1.1b Indeks kepuasan pelanggan 2. JMPE a1 Realisasi priogram kerja thd rencana 3. JMPE z Laporan Realisasi anggaran triwulan 4. JMPE a2 Realisasi anggaran beban usaha 5. JMPE f Pencapaian sasaran strategis 1. SK DIR No. 145/KPTS/2009 tgl 25 Agustus 2009 Tentang KPI 2. Peraturan Menteri PU No. 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal jalan Tol 3. SK General Manager No. 040/KPTS /CJ/2015, tgl 06 Mei 2015 tentang Tolok Ukur Standar Operasional Pelayanan Tahun 2015 B,4,2 Menilai kemampuan perusahaan dalam merespons secara cepat perubahan kebutuhan dan tantangan di lingkungan pengoperasian perusahaan, termasuk kebutuhan untuk perubahan transformasional dalam struktur organisasi dan sistem kerja? A6 D6 L6 I5 Input: 1. Keunggulan Bisnis Penyumbang pendapatan Usaha terbesar bagi Perusahaan Memiliki system kenaikan tariff tol berkala 2. Keunggulan Operasional Mempunyai prasarana dan prosedur kerja yang modern Mengatur Truk Masuk Dalam Kota Pemilik Proses : General Manager Penerapan Proses : 1. GM menerima laporan manajemen (pencapaian KPI) dan laporan pencapaian RKAP yang merupakan ukuran kinerja utama kepada Finance Dept sebagai unit kompilator Proses Utama Direview: - Media : Rapat Tinjauan - Periode : 6 Bulan sekali - Proses Review : General Manager melakukan rapat pembahasan terhadap Bagan 4-01 Proses Utama Selaras : Profil:P.1.a(2) Visi dan Misi, P.2.a Lingkungan Persaingan, P.2.a.(3) Data Pembanding, P.2.b konteks strategis Proses lain :2.2.b (semua) Kategori 4-29

31 3. Keunggulan CSR Membuat program CSR yang mensejahterakan masyarakat 4. Keunggulan SDM Penerapan Traning Needs Analysis 5. Penerapan Budaya Kerja CTC Ukuran Input: 1. JMPE Pencapain KPI 2. JMPE a Pemenuhan SPM Proses Utama: Menilai kemampuan perusahaan dalam merespons secara cepat perubahan kebutuhan dan tantangan di lingkungan pengoperasian perusahaan, termasuk kebutuhan untuk perubahan transformasional dalam struktur organisasi dan sistem kerja sesuai Bagan 4-01 Sistem Review Kinerja, Perbaikan Berkelanjutan dan Inovasi dengan Tahapan sebagai berikut : 1. Setiap bagian mengirimkan laporan manajemen (pencapaian KPI) dan laporan pencapaian RKAP yang merupakan ukuran kinerja utama kepada Finance Dept sebagai unit kompilator 2. Bagian keuangan mengirimkan laporan tersebut kepada kantor pusat dan General Manager 3. General Manager beserta para 2. GM melalui Dept Finance mengirimkan laporan tersebut kepada kantor pusat 3. General Manager beserta para Deputy General Manager mengadakan Rapat Review Kinerja untuk membahas kinerja operasional dan pencapaian strategis organisasi berdasarkan ukuran kinerja utama Buku review RKAP Notulen Rapat Tinjauan Sistem Review Kinerja, Perbaikan Berkelanjutan dan Inovasi dengan pencapaian sbb : 1. JMPE a1 Realisasi priogram kerja thd rencana 2. JMPE z Laporan Realisasi anggaran triwulan 3. JMPE a2 Realisasi anggaran beban usaha - Notulen Rapat Tinjauan - Hasil analisa beban kerja Kinerja Unggul : 1. JMPE a1 Realisasi priogram kerja thd rencana 2. JMPE z Laporan Realisasi anggaran triwulan 3. JMPE a2 Realisasi anggaran beban usaha Kategori 4-30

32 Deputy General Manager mengadakan Rapat Review Kinerja untuk membahas kinerja operasional dan pencapaian strategis organisasi berdasarkan ukuran kinerja utama Ukuran Proses: 1. JMPE c Pertumbuhan pendapatan tol (KPI) 2. JMPE Pertumbuhan pendapatan non tol 3. JMPE Pertumbuhan EBITDA Ukuran Proses: 1. JMPE b Efektifitas Rapat Koordinasi 2. JMPE a Tingkat Kehadiran Rapat Output: 1. Penetapan Revisi RKAP 2. Kontrak 3. Transformasi Struktur Organisasi Ukuran Output: 1. JMPE a1 Realisasi priogram kerja thd rencana 2. JMPE z Laporan Realisasi anggaran triwulan 3. JMPE a2 Realisasi anggaran beban usaha Kategori 4-31

33 1. SK DIR No. 145/KPTS/2009 tgl 25 Agustus 2009 Tentang KPI 2. Peraturan Menteri PU No. 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal jalan Tol 3. SK DIR No. 136/KPTS/2015 tgl 03 Juli 2015 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT Jasa marga (Persero) Tbk No 44/KPTS/2013 tentang Struktur organisasi kantor Cabang Type A dan type B 4. SK General Manager No. 040/KPTS /CJ/2015, tgl 06 Mei 2015 tentang Tolok Ukur Standar Operasional Pelayanan Tahun 2015 b.5 Bagaimana dewan tata kelola (direksi dan komisaris) mereview kinerja perusahaan dan kemajuan dalam pencapaian sasaran strategis dan rencana kerjanya? A6 D6 L6 I5 - TIDAK RELEVAN UNTUK DIJAWAB Kategori 4-32

34 c. Peningkatan Kinerja (1) Best Practices c.1.1 Bagaimana berbagi praktek terbaik dalam perusahaan? Input : Hasil Study banding Karyawan ataupun unit kerja Ukuran Input : 1. JMPE q Study Banding Proses Utama: berbagi praktek terbaik dalam perusahaan sesuai Bagan 4-01 Sistem Perbaikan Berkelanjutan dan Inovasi, dengan tahapan sebagai berikut : 1. Hasil Review Kinerja di Dokumentasikan ke dalam Hard Copy dan Soft Copy 2. Soft Copy di Upload ke dalam PORTAL MAGMA 3. Hasil review kinerja yang menunjukan hasil memuaskan dijadikan sebagai best practices dan dibakukan kedalam Prosedur 4. Prosedur prosedur baru tersebut lalu di Upload kembali ke dalam PORTAL MAGMA JM- CTC. Ukuran Proses : JMPE p Sharing Knowledge A6 D6 L6 I5 Pemilik Proses : Proses Utama Direview: Management Media : Representatif Rapat Tinjauan Penerapan Proses : 1. MR bekerjasama dengan Peiode : 6 bulan Persaingan, unit lain terkait Hasil sekali P.2.a.(3) Review Kinerja di Proses Review : Pembanding, Dokumentasikan ke dalam MR melakukan Hard Copy dan Soft Copy pembahasan Proses lain: 2. MR bekerjasama dengan terhadap Bagan 4-01 unit lain terkait Soft Copy Sistem Perbaikan di Upload ke dalam Berkelanjutan dan PORTAL MAGMA Inovasi, dengan 3. MR bekerjasama dengan unit lain terkait Hasil review kinerja yang Output : Pemanfaatan dan Pengaplikasian menunjukan hasil memuaskan dijadikan sebagai best practices dan dibakukan kedalam Prosedur. 4. MR bekerjasama dengan unit lain untuk selalu memperbarui Prosedur prosedur baru tersebut di Upload kembali ke dalam PORTAL MAGMA PORTAL MAGMA JM- CTC pencapaian sbb : 1. JMPE q Study Banding 2. JMPE p Sharing Knowledge Notulen Rapat Tinjauan Proses Utama Selaras : Profil:P.1.a(2) Visi dan Misi, P.2.a Lingkungan Data P.2.b konteks strategis 2.2.a.(5), 2.2.a.(6) Kinerja Unggul : 1. JMPE q Study Banding 2. JMPE p Sharing Knowledge Kategori 4-33

35 best practice c.1.2 Bagaimana perusahaan mengidentifikasi unit-unit organisasi atau operasi yang berkinerja tinggi? Ukuran Output: 1. JMPE q Study Banding 2. JMPE p Sharing Knowledge 1. Prosedur No. PM-Kp3/SU/05- CTC Teknologi Informasi Perusahaan 2. SK Direksi No : 110/KPTS/2013 tentang kebijakan pengetahuan Korporat (Enterprise Knowledge Managemen Policy) 3. Sistem Inovasi : SK Dir. No. 129/KPTS/2010 Ttg. Pedoman Perbaikan Mutu Berkelanjutan 4. SK General Manager No : 35/KPTS/CJ/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Pembentukan Tim Inovasi A6 D6 L6 I5 Pemilik Proses : Proses Utama Direview: Management Media : Representatif Rapat Tinjauan Penerapan Proses : 1. MR bekerjasama dengan Peiode : 6 bulan Persaingan, unit lain terkait Hasil sekali P.2.a.(3) Review Kinerja di Proses Review : Pembanding, Dokumentasikan ke dalam MR melakukan Hard Copy dan Soft Copy pembahasan Proses lain: 2. MR bekerjasama dengan terhadap Bagan 4-01 Input : Hasil Study banding Karyawan ataupun unit kerja Ukuran Input : JMPE q Study Banding Proses Utama: mengidentifikasi unit-unit operasi yang berkinerja tinggi sesuai Proses Utama Selaras : Profil:P.1.a(2) Visi dan Misi, P.2.a Lingkungan Data P.2.b konteks strategis 2.2.a.(5), 2.2.a.(6) Kategori 4-34