PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 614/EQ.SHPK/X/2017

Transkripsi

1 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 614/EQ.SHPK/X/2017 LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Pertama VLK terhadap : Nama Auditee : KUB PERJUANGAN Alamat : Dukuh Nambangan RT 007/RW 003 Desa Serenan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten Jawa Tengah No. Izin : Akta Pendirian Kelompok Usaha Bersama Perjuangan No. 114 oleh Notaris Yantut Agung Haryanto, SH, M.Kn Tanggal 11 Desember 2015 Produk Furniture Kapasitas Produksi : Tanggal Pelaksanaan : 11 s.d 18 September 2017 Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilikan VLK dinyatakan Lulus, sehingga Sertifikat yang diberikan kepada KUB Perjuangan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dapat dipertahankan dan direvisi dari No. 162/EQC VLK/XII/2015 menjadi No /EQCVLK/X/2017 yang berlaku sejak diterbitkan awal sampai 22 Desember 2021 Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Nama LVLK : PT. EQUALITY INDONESIA Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. : (0251) Fax. : (0251) eq@equalityindonesia.com Website : Bogor, 16 Oktober 2017 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, S. Hut. Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

2 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 033/EQIKEP.Cert/RevInd/X/2017 TENTANG PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK) PADA KELOMPOK INDUSTRI RUMAH TANGGA (IRT) KUB PERJUANGAN DI KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH AKTE PENDIRIAN KELOMPOK USAHA BERSAMA PERJUANGAN NO 114 OLEH NOTARIS YANTUT AGUNG HARYANTO, SH. M.Kn TANGGAL 11 DESEMBER 2015 JUMLAH 7 ANGGOTA Menimbang : DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VIBPPHH/2014 dan kesepakatan kelompok sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya; b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jumlah dan anggota pada KUB PERJUANGAN sebagaimana tercantum dalam lampiran sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada KUB PERJUANGAN Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 086/EQIF090 tanggal 6 Oktober 2017; d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 086/EQIF037 tanggal 6 Oktober 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 188.1/EQIF039 tanggal 9 Oktober 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; e. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI F077) Nomor Urut tanggal 9 Oktober 2017 menunjukkan KUB PERJUANGAN telah seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, KUB PERJUANGAN telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK); f. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan kesepakatan kelompok, perubahan jumlah dan anggota kelompok sebagaimana dimaksud huruf a dan b, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf e, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 190/EQIKEP.Cert/ /XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 perlu dilakukan penyesuaian. Mengingat : 1. UndangUndang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; Halaman 1 dari 5

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk ButirButir Pedoman BSN : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. Pedoman KAN : Penilaian Kesesuaian Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis; 8. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Thirdparty Certification Systems: 9. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 10. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHKII/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak; 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016; 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016; 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/MenhutII/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/MenhutII/2011 tentang Penetapan Tanda VLegal; 17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/MenhutVI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/MenhutII/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen VLegal; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/MDAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; Halaman 2 dari 5

4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/MDAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah 21. dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/MDAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016; 22. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) tentang Penggunaan Tanda VLegal; 23. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat ReAkreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/MenhutVI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/MenhutVI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI) dan telah diperpanjang kembali sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 3386/MenLHKPHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI); 25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3640/MenLHK PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V Legal; 26. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/MenhutII/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen VLegal; 27. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016; 28. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen VLegal; 29. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.17/PPHH/SPHH/PPBJ3/8/2017 Tanggal 29 Agustus 2017 Halaman 3 dari 5

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN Menetapkan : MEMUTUSKAN : PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK) PADA KELOMPOK INDUSTRI RUMAH TANGGA (IRT) KUB PERJUANGAN DI KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH AKTE PENDIRIAN KELOMPOK USAHA BERSAMA PERJUANGAN NO 114 OLEH NOTARIS YANTUT AGUNG HARYANTO, SH. M.Kn TANGGAL 11 DESEMBER 2015 JUMLAH 7 ANGGOTA PERTAMA KEDUA KETIGA : Kelompok IRT KUB PERJUANGAN (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 162/EQCVLK/XII/2015 dinyatakan LULUS karena seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK), sehingga SLK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 162/EQCVLK/XII/2015 menjadi Nomor : 162.1/EQCVLK/X/2017. : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 22 Desember 2021 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda VLegal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen VLegal dan atau penggunaan Tanda VLegal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi halhal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisikondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; Halaman 4 dari 5

6 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kemjawa Tengah sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau halhal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut; d. Halhal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 09 Oktober 2017 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Ketua Kelompok KUB PERJUANGAN, di Klaten; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 5 dari 5

7

8

9

10 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia b. Nomor : LVLK006IDN Akreditasi c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks : : , equalitycert@gmail.com e. Direktur : Ir. Agustri Warsono f. Standar : Permen LHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta, S.Hut (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono 2. Rita Sugiarti, S.Hut (2) Identitas Auditee a. Nama Kelompok b. Nomor & Tanggal Kesepakatan : : Kelompok IRT KUB PERJUANGAN Kesepakatan Kelompok tanggal 27 Juli 2015 c. Akte Pendirian Akte Pendirian Nomor : 114 tanggal 11 Desember 2015 d. Lokasi : Kabupaten Klaten e. Alamat Sekretariat : Ds. Serenan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten Jawa Tengah. f. Nomor telepon : g. Pengurus Ketua Sekretaris Bendahara Aggota : : : : Siti Latifah Joko Setiono Yuwono Taufiq Rochmadi Tarwanto Wandinah Joko Hariyono Handoko saputro EQIF / Halaman 1 dari 21

11 (3) Ringkasan Tahapan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Tidak ada Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tanggal 11 September 2017, di sekretariat Kelompok KUB Perjuangan, Klaten Jawa Tengah Tanggal 11 September 17 September 2017, di lokasi Anggota Kelompok KUB Perjuangan, Klaten Jawa Tengah Tanggal 18 September 2017, di sekretariat Kelompok KUB Perjuangan, Klaten Jawa Tengah Tanggal, 9 Oktober 2017 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia. Pertemuan dilaksanakan di di sekretariat Kelompok KUB Perjuangan, Klaten; perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016 tanggal 31 Agustus Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/ PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kelompok IRT KUB Perjuangan atas kerja samanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQIF / Halaman 2 dari 21

12 (4) Resume Hasil Audit : 1. UD. ANINDITA FINE FURNITURE Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable Ringkasan Justifikasi P.1. Industri Rumah Tangga/Pengrajin mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. K.1.1. Industri Rumah Tangga/ Pengrajin dalam bentuk kelompok atau perorangan pengrajin/ industri rumah tangga Indikator Identitas Diri bagi perorangan 1. Verifier KTP / SIM / Kartu Keluarga Berdasarkan pemeriksaan Izin Industri Rumah TanggaPengrajin (IRTP) UD. Anindit a Fine Furniture dan Kartu Tanda Penduduk, informasi yang terdapat dalam izin Industri Rumah TanggaPengrajin menunjukan kesesuaian dengan identitas pemilik Izin Industri Rumah Tangga Pengrajin (IRTP). Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 2. Verifier a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 3. Verifier b Internal audit anggota kelompok Auditee adalah anggota kelompok Industri Kelompok Usaha Bersama Perjuangan, dibentuk sesuai kesepakatan Kelompok Perjuangan tanggal 27 Juli 2015 yang terdiri dari 10 (sepuluh anggota dan kesepakatan yang dibuat telah ditandatangani oleh seluruh anggota dan telah diberi materai cukup. Dan dipertegas dengan Akte Pendirian Kelompok Usaha Bersama Perjuangan dengan Nomor : 114, yang diterbitkan oleh Notaris Yantut Agung Haryanto, SH.M.Kn, tanggal 11 Desember Di dalam kesepakatan tersebut juga telah diatur tentang konsekuensi antara anggota kelompok, dimana telah sepakat menerima konsekuensi pembekuan atau pencabutan sertifikat kelompok dalam hal salah satu anggota kelompok tidak memenuhi persyaratan sertifikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, selama periode 24 bulan yaitu bulan September 2015 sampai Agustus 2017 Kelompok IRT KUB Perjuangan telah melakukan audit internal terhadap seluruh anggota kelompok. P.2. Industri rumah tangga/ pengrajin mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. K.2.1.Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator Industri rumah tangga/ pengrajin mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. 4. Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku atau bukti pembelian 5. Verifier b. Bukti Penerimaan Bahan Baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Berdasarkan hasil pemeriksaan, selama periode 24 bulan terakhir, September 2015 sampai Agustus 2017, auditee telah melakukan pembelian bahan baku sebanyak 11 kali dan telah dilengkapi dengan bukti pembelian berupa kuitansi/nota Kontan sebagai bukti sahnya pembelian kayu. kayu rakyat selama periode, bulan September 2015 sampai Agustus 2017, sebanyak pcs dan volume 36,4008 M 3 telah dilengkapi dengan dokumen Nota Kayu, serta Nota Angkutan Kayu Bulat dari TPT (bakul kayu). EQIF / Halaman 3 dari 21

13 6. Verifier c Dokumen jaminan legalitas kayu impor 7. Verifier d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah 8. Verifier e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP 9. Verifier f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Bahan Baku yang diterima auditee bukan berasal dari impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan bahan baku selama periode September 2015 sampai Agustus 2017, telah dilengkapi Nota Kayu Olahan serta dokumen angkutan berupa Nota Angkutan. Jumlah dokumen angkutan kayu olahan dari penggergajian sesuai dengan jumlah dokumen Nota Angkutan pembelian kayu bulat dari bakul kayu. Jumlah penerimaan kayu olahan baik keping maupun volume dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama. Auditee tidak menerima kayu lelang sehingga tidak terdapat dokumen SAL dan tidak ada pemisahan terhadap bahan baku lelang yang menggunakan dokumen SAL. Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran atau sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. 10. Verifier g Dokumen SLK / SPHPL yang bahan baku kayu rakyat dari TPT (bakul kayu) selama dimiliki pemasok dan/atau DKP dari periode September 2015 Agustus 2017, telah pemasok. dilengkapi dengan surat angkutan hasil hutan berupa Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP. Auditee telah memiliki prosedur pemeriksaan Pemasok, personil pemeriksa pemasok dan DKP serta telah membuat Laporan pemeriksaan DKP. 11. Verifier h Bahan baku yang digunakan auditee berasal dari TPT Informasi terkait VLBB untuk hutan rakyat yang belum dilakukan Sertifikasi pemasok yang belum memiliki Legalitas Kayu namun telah disertai dengan dokumen SLK/DKP angkutan berupa Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Indikator Industri Rumah Tangga/ Pengrajin menerapkan dokumentasi penelusuran kayu 12. Verifier a Laporan Hasil Produksi 13. Verifier b Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan hasil produksi selama periode 24 bulan terakhir, September 2015 sampai Agustus 2017, telah sesuai dengan catatan penerimaan dan penggunaan kayu serta hasil olahan. Nilai Rendemen produksi auditee sebesar 74,24 %, masih dalam range standar rendemen produk Office Furniture yang berasal dari kayu olahan, menunjukan hubungan yang logis antara input dan output produksi. Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan EQIF / Halaman 4 dari 21

14 14. Verifier c Dokumen catatan/ laporan penerimaan dan penggunaan kayu Berdasarkan hasil pemeriksaan auditee telah membuat Catatan Mutasi Kayu yang menunjukan kesesuaian antara dokumen pendukung meliputi penerimaan, pemakaian bahan baku, hasil produksi dan dokumen penjualan produk pada periode yang sama. Dan terdapat kesetimbangan antara stok, penerimaan dan pengeluaran. P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk K.3.1. Adanya dokumentasi pemindahtanganan produk K.3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V Legal Indikator Industri rumah tangga / pengrajin memiliki dokumentasi pemindah tanganan produk 15. Verifier Dokumen yang menunjukan pemindahtanganan produk Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penjualan produk furniture selama periode September 2015 sampai Agustus 2017, sebanyak 93 kali dengan Indikator Implementasi Tanda V Legal 16. Verifier Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan jumlah 944 pcs dan volume 25,6070 M 3 telah berdasarkan Purchase Order dan dilengkapi dengan Dokumen surat jalan. Auditee telah menerapkan penggunaan tanda Vlegal pada dokumen angkutan berupa Surat Jalan dengan penulisan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Auditee tidak membeli kayu bulat yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak ada tanda V legal yang dibubuhkan pada kayu lelang. P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri rumah tangga/pengrajin. K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). K.4.2. Pemenuhan hakhak tenaga kerja Indikator Implementasi K Verifier a Ketersediaan personil untuk Implementasi K Verifier b Ketersediaan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD). 19. Verifier Pekerja yang masih dibawah umur Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki penanggung jawab K3 yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3 dilingkungan auditee. Sesuai surat pernyataan pemilik tanggal 26 Juli 2015 Auditee telah melaksanakan implementasi K3 dengan menyiapkan peralatan penunjang pelaksanaan K3, meliputi sarana pemadam api berupa pasir dan air, Alat Pelindung Diri (APD) serta Kotak P3K. Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur, dimana usia tenaga kerja paling muda adalah 36 tahun. 2. UD. DENN ART Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable Ringkasan Justifikasi P.1. Industri Rumah Tangga/Pengrajin mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. K.1.1. Industri Rumah Tangga/ Pengrajin dalam bentuk kelompok atau perorangan pengrajin/ industri rumah tangga Indikator Identitas Diri bagi perorangan 1. Verifier KTP / SIM / Kartu Keluarga Berdasarkan pemeriksaan Izin Industri Rumah TanggaPengrajin (IRTP) UD. Denn Art dan Kartu Tanda Penduduk, informasi yang terdapat dalam EQIF / Halaman 5 dari 21

15 izin Industri Rumah TanggaPengrajin menunjukan kesesuaian dengan identitas pemilik Izin Industri Rumah Tangga Pengrajin (IRTP). Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 2. Verifier a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 3. Verifier b Internal audit anggota kelompok Auditee adalah anggota kelompok Industri Kelompok Usaha Bersama Perjuangan, dibentuk sesuai kesepakatan Kelompok Perjuangan tanggal 27 Juli 2015 yang terdiri dari 10 (sepuluh anggota dan kesepakatan yang dibuat telah ditandatangani oleh seluruh anggota dan telah diberi materai cukup. Dan dipertegas dengan Akte Pendirian Kelompok Usaha Bersama Perjuangan dengan Nomor : 114, yang diterbitkan oleh Notaris Yantut Agung Haryanto, SH.M.Kn, tanggal 11 Desember Di dalam kesepakatan tersebut juga telah diatur tentang konsekuensi antara anggota kelompok, dimana telah sepakat menerima konsekuensi pembekuan atau pencabutan sertifikat kelompok dalam hal salah satu anggota kelompok tidak memenuhi persyaratan sertifikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, selama periode 24 bulan yaitu bulan September 2015 sampai Agustus 2017 Kelompok IRT KUB Perjuangan telah melakukan audit internal terhadap seluruh anggota kelompok. P.2. Industri rumah tangga/ pengrajin mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. K.2.1.Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator Industri rumah tangga/ pengrajin mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. 4. Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku atau bukti pembelian 5. Verifier b. Bukti Penerimaan Bahan Baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah 6. Verifier c Dokumen jaminan legalitas kayu impor 7. Verifier d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Berdasarkan hasil pemeriksaan, selama periode 24 bulan terakhir, September 2015 sampai Agustus 2017, auditee telah melakukan pembelian bahan baku sebanyak 15 kali dan telah dilengkapi dengan bukti pembelian berupa Nota Kontan sebagai bukti sahnya pembelian kayu. kayu rakyat selama periode, bulan September 2015 sampai Agustus 2017, sebanyak pcs dan volume 44,4348 M3 telah dilengkapi dengan dokumen Nota Kayu, serta Nota Angkutan Kayu Bulat dari TPT (bakul kayu). Bahan Baku yang diterima auditee bukan berasal dari impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan bahan baku selama periode September 2015 sampai Agustus 2017, telah dilengkapi Nota Kayu Olahan serta dokumen angkutan berupa Nota Angkutan. Jumlah dokumen angkutan kayu olahan dari penggergajian sesuai dengan jumlah dokumen Nota Angkutan pembelian kayu bulat dari bakul kayu. Jumlah penerimaan kayu olahan baik keping maupun volume dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama. EQIF / Halaman 6 dari 21

16 8. Verifier e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP 9. Verifier f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran atau sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. 10. Verifier g Dokumen SLK / SPHPL yang bahan baku kayu rakyat dari TPT (bakul kayu) selama dimiliki pemasok dan/atau DKP dari periode September 2015 Agustus 2017, telah pemasok. dilengkapi dengan surat angkutan hasil hutan berupa Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP. Auditee telah memiliki prosedur pemeriksaan Pemasok, personil pemeriksa pemasok dan DKP serta telah membuat Laporan pemeriksaan DKP. 11. Verifier h Bahan baku yang digunakan auditee berasal dari TPT Informasi terkait VLBB untuk hutan rakyat yang belum dilakukan Sertifikasi pemasok yang belum memiliki Legalitas Kayu namun telah disertai dengan dokumen SLK/DKP angkutan berupa Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Indikator Industri Rumah Tangga/ Pengrajin menerapkan dokumentasi penelusuran kayu 12. Verifier a Berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan hasil Laporan Hasil Produksi produksi selama periode 24 bulan terakhir, September 2015 sampai Agustus 2017, telah sesuai dengan catatan penerimaan dan penggunaan kayu serta hasil olahan. Nilai Rendemen produksi auditee sebesar 74,90 %, masih dalam range standar rendemen produk Office Furniture yang berasal dari kayu olahan, menunjukan hubungan yang logis antara input dan output produksi. 13. Verifier b Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan 14. Verifier c Berdasarkan hasil pemeriksaan auditee telah Dokumen catatan/ laporan membuat Catatan Mutasi Kayu yang menunjukan penerimaan dan penggunaan kayu kesesuaian antara dokumen pendukung meliputi penerimaan, pemakaian bahan baku, hasil produksi dan dokumen penjualan produk pada periode yang sama. Dan terdapat kesetimbangan antara stok, penerimaan dan pengeluaran. P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk K.3.1. Adanya dokumentasi pemindahtanganan produk K.3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V Legal Indikator Industri rumah tangga / pengrajin memiliki dokumentasi pemindah tanganan produk 15. Verifier Dokumen yang menunjukan pemindahtanganan produk Berdasarkan pemeriksaan dokumen, seluruh penjualan produk furniture selama periode September 2015 sampai Agustus 2017, sebanyak 68 kali dengan jumlah pcs dan volume 35,0773 M 3 telah berdasarkan Purchase Order dan dilengkapi dengan Dokumen surat jalan. Indikator Implementasi Tanda V Legal 16. Verifier Auditee telah menerapkan penggunaan tanda Vlegal EQIF / Halaman 7 dari 21

17 Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan pada dokumen angkutan berupa Surat Jalan dengan penulisan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Auditee tidak membeli kayu bulat yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak ada tanda V legal yang dibubuhkan pada kayu lelang. P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri rumah tangga/pengrajin. K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). K.4.2. Pemenuhan hakhak tenaga kerja Indikator Implementasi K Verifier a Ketersediaan personil untuk Implementasi K Verifier b Ketersediaan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD). 19. Verifier Pekerja yang masih dibawah umur Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki penanggung jawab K3 yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3 dilingkungan auditee. Sesuai surat pernyataan pemilik tanggal 1 Agustus 2015 Auditee telah melaksanakan implementasi K3 dengan menyiapkan peralatan penunjang pelaksanaan K3, meliputi sarana pemadam api berupa pasir dan air, Alat Pelindung Diri (APD) serta Kotak P3K. Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur, dimana usia tenaga kerja paling muda adalah 32 tahun. 3. UD. ELLO YONGKY FURNITURE Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable Ringkasan Justifikasi P.1. Industri Rumah Tangga/Pengrajin mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. K.1.1. Industri Rumah Tangga/ Pengrajin dalam bentuk kelompok atau perorangan pengrajin/ industri rumah tangga Indikator Identitas Diri bagi perorangan 1. Verifier KTP / SIM / Kartu Keluarga Berdasarkan pemeriksaan Izin Industri Rumah TanggaPengrajin (IRTP) UD. Ello Yongky Furniture dan Kartu Tanda Penduduk, informasi yang terdapat dalam izin Industri Rumah TanggaPengrajin menunjukan kesesuaian dengan identitas pemilik Izin Industri Rumah Tangga Pengrajin (IRTP). Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 2. Verifier a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Auditee adalah anggota kelompok Industri Kelompok Usaha Bersama Perjuangan, dibentuk sesuai kesepakatan Kelompok Perjuangan tanggal 27 Juli 2015 yang terdiri dari 10 (sepuluh anggota dan kesepakatan yang dibuat telah ditandatangani oleh seluruh anggota dan telah diberi materai cukup. Dan dipertegas dengan Akte Pendirian Kelompok Usaha Bersama Perjuangan dengan Nomor : 114, yang diterbitkan oleh Notaris Yantut Agung Haryanto, SH.M.Kn, tanggal 11 Desember Di dalam kesepakatan tersebut juga telah diatur tentang konsekuensi antara anggota kelompok, dimana telah sepakat menerima konsekuensi pembekuan atau pencabutan sertifikat kelompok dalam hal salah satu anggota kelompok tidak memenuhi persyaratan EQIF / Halaman 8 dari 21

18 3. Verifier b Internal audit anggota kelompok sertifikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, selama periode 24 bulan yaitu bulan September 2015 sampai Agustus 2017 Kelompok IRT KUB Perjuangan telah melakukan audit internal terhadap seluruh anggota kelompok. P.2. Industri rumah tangga/ pengrajin mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. K.2.1.Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator Industri rumah tangga/ pengrajin mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. 4. Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku atau bukti pembelian 5. Verifier b. Bukti Penerimaan Bahan Baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah 6. Verifier c Dokumen jaminan legalitas kayu impor 7. Verifier d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah 8. Verifier e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP 9. Verifier f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. 10. Verifier g Dokumen SLK / SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. 11. Verifier h Informasi terkait VLBB untuk Berdasarkan hasil pemeriksaan, selama periode 24 bulan terakhir, September 2015 sampai Agustus 2017, auditee telah melakukan pembelian bahan baku sebanyak 23 kali dan telah dilengkapi dengan bukti pembelian berupa kuitansi/nota Kontan sebagai bukti sahnya pembelian kayu. kayu rakyat selama periode, bulan September 2015 sampai Agustus 2017, sebanyak pcs dan volume 43,4597 M 3 telah dilengkapi dengan dokumen Nota Kayu, serta Nota Angkutan Kayu Bulat dari TPT (bakul kayu). Bahan Baku yang diterima auditee bukan berasal dari impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan bahan baku selama periode September 2015 sampai Agustus 2017, telah dilengkapi Nota Kayu Olahan serta dokumen angkutan berupa Nota Angkutan. Jumlah dokumen angkutan kayu olahan dari penggergajian sesuai dengan jumlah dokumen Nota Angkutan pembelian kayu bulat dari bakul kayu. Jumlah penerimaan kayu olahan baik keping maupun volume dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama. Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran atau sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. bahan baku kayu rakyat dari TPT (bakul kayu) selama periode September 2015 Agustus 2017, telah dilengkapi dengan surat angkutan hasil hutan berupa Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP. Auditee telah memiliki prosedur pemeriksaan Pemasok, personil pemeriksa pemasok dan DKP serta telah membuat Laporan pemeriksaan DKP. Bahan baku yang digunakan auditee berasal dari TPT hutan rakyat yang belum dilakukan Sertifikasi EQIF / Halaman 9 dari 21

19 pemasok yang belum memiliki Legalitas Kayu namun telah disertai dengan dokumen SLK/DKP angkutan berupa Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Indikator Industri Rumah Tangga/ Pengrajin menerapkan dokumentasi penelusuran kayu 12. Verifier a Berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan hasil Laporan Hasil Produksi produksi selama periode 24 bulan terakhir, September 2015 sampai Agustus 2017, telah sesuai dengan catatan penerimaan dan penggunaan kayu serta hasil olahan. Nilai Rendemen produksi auditee sebesar 75,74 %, masih dalam range standar rendemen produk Office Furniture yang berasal dari kayu olahan, menunjukan hubungan yang logis antara input dan output produksi. 13. Verifier b Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan 14. Verifier c Berdasarkan hasil pemeriksaan auditee telah Dokumen catatan/ laporan penerimaan dan penggunaan kayu membuat Catatan Mutasi Kayu yang menunjukan kesesuaian antara dokumen pendukung meliputi penerimaan, pemakaian bahan baku, hasil produksi dan dokumen penjualan produk pada periode yang sama. Dan terdapat kesetimbangan antara stok, penerimaan dan pengeluaran. P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk K.3.1. Adanya dokumentasi pemindahtanganan produk K.3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V Legal Indikator Industri rumah tangga / pengrajin memiliki dokumentasi pemindah tanganan produk 15. Verifier Dokumen yang menunjukan pemindahtanganan produk Indikator Implementasi Tanda V Legal 16. Verifier Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Berdasarkan pemeriksaan dokumen, seluruh penjualan produk furniture selama periode September 2015 sampai Agustus 2017, sebanyak 80 kali dengan jumlah pcs dan volume 36,7574 M 3 telah berdasarkan Purchase Order dan dilengkapi dengan Dokumen surat jalan. Auditee telah menerapkan penggunaan tanda Vlegal pada dokumen angkutan berupa Surat Jalan dengan penulisan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Auditee tidak membeli kayu bulat yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak ada tanda V legal yang dibubuhkan pada kayu lelang. P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri rumah tangga/pengrajin. K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). K.4.2. Pemenuhan hakhak tenaga kerja Indikator Implementasi K Verifier a Ketersediaan personil untuk Implementasi K Verifier b Ketersediaan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD). 19. Verifier Pekerja yang masih dibawah umur Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki penanggung jawab K3 yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3 dilingkungan auditee. Sesuai surat pernyataan pemilik tanggal 28 Juli 2015 Auditee telah melaksanakan implementasi K3 dengan menyiapkan peralatan penunjang pelaksanaan K3, meliputi sarana pemadam api berupa pasir dan air, Alat Pelindung Diri (APD) serta Kotak P3K. Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur, dimana usia tenaga kerja paling muda adalah 30 tahun. EQIF / Halaman 10 dari 21

20 4. UD. FAIZA FURNITURE Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable Ringkasan Justifikasi P.1. Industri Rumah Tangga/Pengrajin mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. K.1.1. Industri Rumah Tangga/ Pengrajin dalam bentuk kelompok atau perorangan pengrajin/ industri rumah tangga Indikator Identitas Diri bagi perorangan 1. Verifier KTP / SIM / Kartu Keluarga Berdasarkan pemeriksaan Izin Industri Rumah TanggaPengrajin (IRTP) UD. Faiza Furniture dan Kartu Tanda Penduduk, informasi yang terdapat dalam izin Industri Rumah TanggaPengrajin menunjukan kesesuaian dengan identitas pemilik Izin Industri Rumah Tangga Pengrajin (IRTP). Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 2. Verifier a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 3. Verifier b Internal audit anggota kelompok Auditee adalah anggota kelompok Industri Kelompok Usaha Bersama Perjuangan, dibentuk sesuai kesepakatan Kelompok Perjuangan tanggal 27 Juli 2015 yang terdiri dari 10 (sepuluh anggota dan kesepakatan yang dibuat telah ditandatangani oleh seluruh anggota dan telah diberi materai cukup. Dan dipertegas dengan Akte Pendirian Kelompok Usaha Bersama Perjuangan dengan Nomor : 114, yang diterbitkan oleh Notaris Yantut Agung Haryanto, SH.M.Kn, tanggal 11 Desember Di dalam kesepakatan tersebut juga telah diatur tentang konsekuensi antara anggota kelompok, dimana telah sepakat menerima konsekuensi pembekuan atau pencabutan sertifikat kelompok dalam hal salah satu anggota kelompok tidak memenuhi persyaratan sertifikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, selama periode 24 bulan yaitu bulan September 2015 sampai Agustus 2017 Kelompok IRT KUB Perjuangan telah melakukan audit internal terhadap seluruh anggota kelompok. P.2. Industri rumah tangga/ pengrajin mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. K.2.1.Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator Industri rumah tangga/ pengrajin mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. 4. Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku atau bukti pembelian 5. Verifier b. Bukti Penerimaan Bahan Baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Berdasarkan hasil pemeriksaan, selama periode 24 bulan terakhir, September 2015 sampai Agustus 2017, auditee telah melakukan pembelian bahan baku sebanyak 14 kali dan telah dilengkapi dengan bukti pembelian berupa kuitansi/nota Kontan sebagai bukti sahnya pembelian kayu. kayu rakyat selama periode, bulan September 2015 sampai Agustus 2017, sebanyak pcs dan volume 79,6220 M 3 telah dilengkapi dengan dokumen Nota Kayu, serta Nota Angkutan Kayu Bulat dari TPT (bakul kayu). 6. Verifier c Dokumen jaminan legalitas kayu impor Bahan Baku yang diterima auditee bukan berasal dari impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan 7. Verifier d EQIF / Halaman 11 dari 21

21 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah 8. Verifier e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP 9. Verifier f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. bahan baku selama periode September 2015 sampai Agustus 2017, telah dilengkapi Nota Kayu Olahan serta dokumen angkutan berupa Nota Angkutan. Jumlah dokumen angkutan kayu olahan dari penggergajian sesuai dengan jumlah dokumen Nota Angkutan pembelian kayu bulat dari bakul kayu. Jumlah penerimaan kayu olahan baik keping maupun volume dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama. Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran atau sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. 10. Verifier g Dokumen SLK / SPHPL yang bahan baku kayu rakyat dari TPT (bakul kayu) selama dimiliki pemasok dan/atau DKP dari periode September 2015 Agustus 2017, telah pemasok. dilengkapi dengan surat angkutan hasil hutan berupa Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP. Auditee telah memiliki prosedur pemeriksaan Pemasok, personil pemeriksa pemasok dan DKP serta telah membuat Laporan pemeriksaan DKP. 11. Verifier h Bahan baku yang digunakan auditee berasal dari TPT Informasi terkait VLBB untuk hutan rakyat yang belum dilakukan Sertifikasi pemasok yang belum memiliki Legalitas Kayu namun telah disertai dengan dokumen SLK/DKP angkutan berupa Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Indikator Industri Rumah Tangga/ Pengrajin menerapkan dokumentasi penelusuran kayu 12. Verifier a Berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan hasil Laporan Hasil Produksi produksi selama periode 24 bulan terakhir, September 2015 sampai Agustus 2017, telah sesuai dengan catatan penerimaan dan penggunaan kayu serta hasil olahan. Nilai Rendemen produksi auditee sebesar 74,55 %, masih dalam range standar rendemen produk Office Furniture yang berasal dari kayu olahan, menunjukan hubungan yang logis antara input dan output produksi. 13. Verifier b Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan 14. Verifier c Berdasarkan hasil pemeriksaan auditee telah Dokumen catatan/ laporan penerimaan dan penggunaan kayu membuat Catatan Mutasi Kayu yang menunjukan kesesuaian antara dokumen pendukung meliputi penerimaan, pemakaian bahan baku, hasil produksi dan dokumen penjualan produk pada periode yang sama. Dan terdapat kesetimbangan antara stok, penerimaan dan pengeluaran. P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk K.3.1. Adanya dokumentasi pemindahtanganan produk K.3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V Legal Indikator Industri rumah tangga / pengrajin memiliki dokumentasi pemindah tanganan produk EQIF / Halaman 12 dari 21

22 15. Verifier Dokumen yang menunjukan pemindahtanganan produk Indikator Implementasi Tanda V Legal 16. Verifier Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Berdasarkan pemeriksaan dokumen, seluruh penjualan produk furniture selama periode September 2015 sampai Agustus 2017, sebanyak 129 kali dengan jumlah 965 pcs dan volume 58,9439 M 3 telah berdasarkan Purchase Order dan dilengkapi dengan Dokumen surat jalan. Auditee telah menerapkan penggunaan tanda Vlegal pada dokumen angkutan berupa Surat Jalan dengan penulisan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Auditee tidak membeli kayu bulat yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak ada tanda V legal yang dibubuhkan pada kayu lelang. P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri rumah tangga/pengrajin. K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). K.4.2. Pemenuhan hakhak tenaga kerja Indikator Implementasi K Verifier a Ketersediaan personil untuk Implementasi K Verifier b Ketersediaan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD). 19. Verifier Pekerja yang masih dibawah umur Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki penanggung jawab K3 yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3 dilingkungan auditee. Sesuai surat pernyataan pemilik tanggal 1 Agustus 2015 Auditee telah melaksanakan implementasi K3 dengan menyiapkan peralatan penunjang pelaksanaan K3, meliputi sarana pemadam api berupa pasir dan air, Alat Pelindung Diri (APD) serta Kotak P3K. Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur, dimana usia tenaga kerja paling muda adalah 41 tahun. 5. UD. INDRA FURNITURE Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable Ringkasan Justifikasi P.1. Industri Rumah Tangga/Pengrajin mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. K.1.1. Industri Rumah Tangga/ Pengrajin dalam bentuk kelompok atau perorangan pengrajin/ industri rumah tangga Indikator Identitas Diri bagi perorangan 1. Verifier KTP / SIM / Kartu Keluarga Berdasarkan pemeriksaan Izin Industri Rumah TanggaPengrajin (IRTP) UD. Indra Furniture dan Kartu Tanda Penduduk, informasi yang terdapat dalam izin Industri Rumah TanggaPengrajin menunjukan kesesuaian dengan identitas pemilik Izin Industri Rumah Tangga Pengrajin (IRTP). Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 2. Verifier a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Auditee adalah anggota kelompok Industri Kelompok Usaha Bersama Perjuangan, dibentuk sesuai kesepakatan Kelompok Perjuangan tanggal 27 Juli 2015 yang terdiri dari 10 (sepuluh anggota dan kesepakatan yang dibuat telah ditandatangani oleh seluruh anggota dan telah diberi materai cukup. Dan dipertegas dengan Akte Pendirian Kelompok Usaha Bersama Perjuangan dengan Nomor : 114, yang EQIF / Halaman 13 dari 21