PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL DIY TAHUN 2014

Transkripsi

1 PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL DIY TAHUN 2014 PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2015

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-nya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpentig yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam upaya meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD, Biro Organisasi Setda DIY berinisiatif menyusun Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD. Panduan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang proses Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD dan dapat memberi kemudahan bagi SKPD untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Panduan ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan panduan ini dengan tenaga dan pikirannya saya ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga panduan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Yogyakarta, Februari 2015 Kepala Totok Prianamto NIP LAKIP Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY Tahun 2014 i

3 DAFTAR ISI Kata Pengantar.. i Daftar Isi. ii Ikhtisar Eksekutif.. iii I BAB I PENDAHULUAN 1 I.1 Struktur Organisasi. 3 I.2 Fungsi dan Tugas I.3 Keadaan Pegawai... 4 I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana 7 I.5 Keuangan. 9 I.6 Sistematika LAKIP II BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA II.1 Perencanaan Strategis 25 II.1.1 Visi dan Misi 25 II.1.2 Tujuan dan Sasaran. 25 II.1.3 Strategi II Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan 27 Misi Pertama.. II Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan 28 Misi Kedua.. II Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan 29 Misi Ketiga.. II Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan 30 Misi Keempat.. II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 32 II.2 Penetapan Kinerja Tahun II.3 Rencana Anggaran. 37 II.3.1 Target Belanja Badan Kerjasama dan 37 Penanaman Modal DIY... II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis. 38 II.4 Instrumen Pendukung. 39 III BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 41 III.1 Capaian Kinerja Tahun III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja. 43 III.2.1 Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi di DIY 43 baik PMA Maupun PMDN... LAKIP Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY Tahun 2014 ii

4 III.2.2 Sasaran Terciptanya Daya Tarik, Daya Tahan dan Daya Saing Investasi yang Mendukung Peningkatan Investasi.. III.2.3 Sasaran Terwujudnya Kesepakatan Kerjasama dan Perjanjian Kerjasama Baik Kerjasama Dalam Negeri Maupun Kerjasama Luar Negeri III.2.4 Sasaran Terciptanya Hubungan yang Harmonis Antara Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Masyarakat DIY di Jakarta dan Pihak Swasta.. III.3 Akuntabilitas Anggaran.. 54 IV PENUTUP.. 56 LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi BKPM DIY 2. Perencanaan Strategis 3. Reviu Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja Tahun Penghargaan yang diterima Tahun Tindak lanjut LAKIP Tahun 2014 oleh Inspektorat LAKIP Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY Tahun 2014 iii

5 IKHTISAR EKSEKUTIF Sesuai Rencana Strategis (Renstra) tahun , Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY telah menetapkan visinya yaitu Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah tujuan Penanaman Modal yang menarik. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 4 (empat) misi BKPM DIY sebagai berikut: 1. Mendorong peningkatan realisasi investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif; 2. Mendorong peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan menciptakan pelayanan dan fasilitasi investasi yang handal; 3. Mendorong pengembangan jejaring kerjasama untuk mendukung pembangunan daerah; 4. Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak swasta. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Indikator Kinerja Sasaran Instansi Tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY Tahun Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. A. Capaian Kinerja Ringkasan prestasi kinerja Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2014, dapat digambarkan sebagai berikut: LAKIP Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY Tahun 2014 iv

6 a. Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Investasi di DIY baik PMA maupun PMDN dengan indikatornya 1. Nilai Investasi capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2014 adalah realisasi sebesar Rp (106,46%) dari target sebesar Rp ,- b. Sasaran 2: Terciptanya daya tarik, daya tahan dan daya saing investasi yang mendukung peningkatan investasi dengan indikatornya : 1. Jumlah surat persetujuan/ijin prinsip capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2014 adalah realisasi 371 ijin (106,92 %) dari target 347 ijin c. Sasaran 3: Terwujudnya kesepakatan kerjasama dan perjanjian kerjasama baik kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri dengan indikatornya: 1. Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti kedalam perjanjian kerjasama capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2014 adalah realisasi 47,06% (78,43 %) dari target 60% d. Sasaran 4: Terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak swasta dengan indikatornya : 1. Jumlah Kegiatan yang mendukung Kaperda capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2014 adalah realisasi 4 kegiatan (100 %) dari target 4 kegiatan. B. Kinerja Keuangan Untuk kinerja keuangan, realisasi keuangan Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY di tahun 2014 sebesar Rp ,- atau mencapai 96,25% dari anggaran sebesar Rp ,- dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2013 yang realisasinya sebesar 93,62%. LAKIP Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY Tahun 2014 v

7 C. Permasalahan Yang menjadi permasalahan pelaksanaan program Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY di tahun 2014 adalah pada kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 4. Koordinasi dan pembinaan pemanfaatan perizinan dan nonperizinan 5. Penyelenggaraan Pameran Investasi Unggulan dan Strategis 6. Promosi Potensi Investasi Melalui Media Cetak dan Elektronik 7. Fasilitasi Dan Koordinasi Penanganan Kerjasama Luar Negeri Ke depannya untuk mengatasi permasalahan tersebut akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut melakukan evaluasi monev program/kegiatan tiap akhir triwulan. LAKIP Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY Tahun 2014 vi

8 BAB I PENDAHULUAN Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal (BKPM) DIY Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY Tahun 2014 diharapkan dapat: 1. Mendorong Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY Tahun 2014 didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. 3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. I.1 Struktur Organisasi Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja serta dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana pada Badan kerjasama dan Penanaman Modal yang terakhir telah diubah dengan Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 1

9 Peraturan Gubernur DIY Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 49 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksanan Teknis Pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut : Susunan Organisasi : Untuk melaksanakan amanat sebagaimana tersebut di atas, susunan organisasi Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY meliputi: 1. Sekretariat, meliputi: a. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Umum; 2. Bidang Kerjasama: a. Subbidang Kerjasama Dalam Negeri; b. Subbidang Kerjasama Luar negeri; 3. Bidang Perencanaan dan Promosi: a. Subbidang Perencanaan Penanaman Modal; b. Subbidang Promosi Potensi Daerah; 4. Bidang Fasilitasi dan Perijinan Penanaman Modal: a. Subbidang Fasilitas Pelayanan; b. Subbidang Perijinan; 5. Bidang Pengawasan dan pelaksananaan Penanaman Modal: a. Subbidang Pengawasan Penanaman Modal; b. Subbidang Pelaporan Penanaman Modal; 6. UPT-LTD terdiri: a. Kantor Perwakilan Daerah; b. Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu ( P2T ); Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 2

10 Bagan 1.1 Struktur Organisasi BKPM DIY I.2 Fungsi dan Tugas Tugas Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerjasama dan penanaman modal. Adapun fungsi yang melekat pada ketugasan tersebut meliputi: 1. Penyusunan program kerjasama, perencanaan promosi, fasilitas dan perijinan penanaman modal serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal; 2. Perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama, perencanaan dan promosi, fasilitasi dan perijinan penanaman modal serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal; 3. Penyelenggaraan koordinasi kerjasama, perencanaan dan promosi, fasilitasi dan perijinan penanaman modal serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal; 4. Penyelenggaraan dan monitoring evaluasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri; Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 3

11 5. Perumusan rencana umum penanaman modal dan promosi potensi daerah; 6. Pemberian fasilitas pelayanan dan perijinan penanaman modal; 7. Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan penanaman modal; 8. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; 9. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. I.3 Keadaan Pegawai Komposisi pegawai di lingkungan Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 dapat dirinci ke dalam tabel-tabel menurut kategori sebagai berikut: a) Berdasarkan distribusi pada unit-unit kerja Tabel 1.1 Distribusi Pegawai BKPM DIY berdasar unit kerja Unit / Bidang jumlah staf % Kantor Induk 54 57,45 Kepala Badan 1 1,06 Sekretaris Badan 1 1,06 Subbag Umum 6 6,38 Subbag Keuangan 7 7,45 Subbag Program, Data dan TI 2 2,13 Kabid Kerjasama 1 1,06 Subbid Kerjasama Dalam Negeri 7 7,45 Subbid Kerjasama Luar Negeri 8 8,51 Kabid Perencanaan Dan Promosi 1 1,06 Subbid Perencanaan Penanaman Modal 4 4,26 Subbid Promosi Potensi Daerah 3 3,19 Kabid Fasilitasi Dan Perijinan Penanaman 1 1,06 Modal Subbid Fasilitasi Pelayanan 3 3,19 Subbid Perijinan 2 2,13 Kabid Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 1 1,06 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 4

12 Subbid Pengawasan Penanaman Modal 3 3,19 Subbid Pelaporan Penanaman Modal 3 3,19 Kantor Gerai P2t 17 18,09 Kepala Gerai 1 1,06 Kepala Subbag Tata Usaha 1 1,06 Kasie Perizinan Bidang Sosial dan 1 1,06 Kesejahteraan Rakyat Kasie Perizinan Bidang Perekonomian dan 1 1,06 Infrastruktur Staf 13 13,83 Kantor Perwakilan Daerah (Kaperda ) 23 24,47 Kepala Kaperda 1 1,06 Kepala Subbag Tata Usaha 1 1,06 Kasie Anjungan dan Promosi 1 1,06 Kasie Hubungan Antar Lembaga 1 1,06 Staf 19 20,21 Jumlah Total ,00 Sumber: Data Kepegawaian BKPM DIY b) Berdasarkan tingkat pendidikan Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai BKPM Tahun 2014 No. Tingkat pendidikan Jumlah (orang) % 1. Sarjana Srata 3 (S3) Sarjana Strata 2 (S2) 8 8,51 3. Sarjana Strata 1 (S1) 42 44,68 4. Sarjana Muda / Diploma 8 8,51 5. SLTA sederajat 30 31,91 6. SLTP sederajat 3 3,19 7. Sekolah Dasar (SD) 3 3,19 Jumlah Sumber: Data Kepegawaian BKPM DIY Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 5

13 c) Berdasarkan tingkat penjenjangan Tabel 1.3 Penjenjangan Pegawai BKPM No. Tingkat Pendidikan s.d Tahun 2014 % dari total Penjenjangan Jumlah orang staf 1. SPAMEN 0 0,00 2. SPAMA/SEPADYA/DIKLATPIM III 11 36,67 3. ADUMLA/SEPALA 3 10,00 4. ADUM/SEPADA 16 53,33 Jumlah ,00 Sumber: Data Kepegawaian BKPM DIY d) Berdasarkan Eselon Tabel 1.4 Jumlah Eselon di BKPM DIY No. Eselon Jumlah 1. 2 A A A Staf non struktural 69 Jumlah Total 94 Sumber: Data Kepegawaian BKPM DIY e) Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Tabel 1.5 Jumlah Pegawai dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja PEGAWAI BKPM GERAI P2T KAPERDA ABK Riil ABK Rill ABK Riil Eselon II Eselon III Eselon IV Staf JUMLAH Sumber: Pergub 1,2,3 Tahun 2012 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 6

14 Pada tabel di atas, jumlah pegawai riil dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja dibagi menjadi jumlah pegawai BKPM Induk, Gerai P2T dan Kaperda. Untuk Pegawai riil BKPM Induk berjumlah 55 (lima puluh lima) orang atau 48,24%, dibandingkan dengan jumlah pegawai menurut standar analisis beban kerja, sedangkan pegawai riil GERAI P2T berjumlah 16 (enam belas orang) atau 42,10% dibandingkan dengan jumlah pegawai menurut standar analisis beban kerja Sementara itu, Pada Pegawai riil Kaperda di jakarta berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang atau 52,27% dibandingkan dengan pegawai menurut standar analisis beban kerja. I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY tahun 2014, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY sesuai data asset tetap dan asset lainnya pada tahun 2014 terdapat sebanyak item barang senilai Rp ,- dengan garis besar rincian: Tabel 1.5 Data Aset BKPM DIY Tahun 2014 No Uraian Jumlah Jumlah Harga Barang (Rp) 1. Tanah ,- 2. Alat-alat besar ,- 3. Alat-alat angkutan ,- 4. Alat-alat kantor dan rumah tangga ,- 5. Alat-alat studio dan komunikasi ,- 6. Bangunan gedung ,- 7. Instalasi ,- 8. Jaringan ,- 9. Buku perpustakaan ,- 10. Barang bercorak kesenian dan ,- kebudayaan 11. Aset Renovasi Jumlah total ,- Sumber: Laporan Keuangan BKPM DIY Tahun 2014 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 7

15 Beberapa rincian aset tetap alat-alat angkutan dan peralatan kantor antara lain: a. Kendaraan roda 4 : 12 buah 1) BKPM Kantor Induk : 4 buah 2) Kantor Gerai P2T : 2 buah 3) Kaperda : 6 buah b. Kendaraan roda 2 : 8 buah 1) BKPM Kantor Induk : 2 buah 2) Kantor Gerai P2T : 4 buah 3) Kaperda : 2 buah c. Komputer yang dapat digunakan : 73 unit 1) BKPM Kantor Induk : 39 unit 2) Kantor Gerai P2T : 16 unit 3) Kaperda : 18 unit d. Laptop yang dapat digunakan : 46 unit 1) BKPM Kantor Induk : 8 unit 2) Kantor Gerai P2T : 2 unit 3) Kaperda : 4 unit e. Printer yang dapat digunakan : 40 unit 1) BKPM Kantor Induk : 23 unit 2) Kantor Gerai P2T : 8 unit 3) Kaperda : 9 unit f. Gedung Kantor : 1. Kantor Induk (Unit 7: Sekretariat, Bidang Kerjasama, Bidang Perencanaan dan Promosi, Bidang Fasilitasi Pelayanan dan Perijinan Penanaman Modal, Bidang Pengawasan Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal, Unit 6: Bidang Kerjasama) di Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta. 2. Kantor Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) di Jln. Brigjen Katamso, Yogyakarta. 3. Kantor Kaperda DIY di Jln. Diponegoro, 52, Menteng, Jakarta Pusat. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 8

16 I.5 Keuangan Pendapatan Realisasi pendapatan BKPM DIY bersumber dari Pendapatan Izin Masuk Tenaga Asing (IMTA) yang berada di GERAI P2T dan retribusi pemakaian kekayaan daerah (artshop, kafetaria, gedung dan gamelan) serta retribusi tempat penginapan yang berada di Kantor Perwakilan Daerah (KAPERDA) DIY tahun 2014 adalah sebesar Rp ,- atau lebih besar dari target sebesar Rp ,- (124,12%). Alokasi Anggaran Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran RPJMD DIY yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaian sasaran selanjutnya dijabarkan secara lebih sistematis ke dalam program kegiatan BKPM DIY. Pada tahun Anggaran 2014, BKPM melaksanakan 10 (sepuluh) program terbagi 2 (dua) sumber dana APBD dan Dana Keistemewaan yang meliputi: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 6) Program Peningkatan Promosi, Kerjasama, Dan Pemerataan Pertumbuhan Investasi 7) Program Pengembangan Nilai Budaya 8) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. 9) Program Pengelolaan Keragaman Budaya. (Keistimewaan) 10) Program Peningkatan Prasarana Anjungan DIY di TMII (Keistimewaan) Pagu total anggaran setelah perubahan belanja BKPM DIY yang dibiayai oleh ABPD Pemerintah Daerah DIY dan dibiayai Dana Keistimewaan untuk tahun 2014 tercatat sebesar Rp ,- (delapan belas milyar tiga ratus tiga puluh dua juta dua puluh enam ribu empat ratus enam rupiah), dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 9

17 Rp ,- dan belanja langsung Rp ,- yang terbagi untuk setiap urusan dan program/kegiatan dijabarkan sebagai berikut: 1. Urusan Pemerintahan 0.00 : Administrasi Umum Jumlah program : 4 Jumlah kegiatan : 26 Jumlah anggaran : Rp ,- (27,67%) 2. Urusan Pemerintahan 1.16 : Penanaman Modal Jumlah program : 2 Jumlah kegiatan : 18 Jumlah anggaran : Rp ,- (34,66%) 3. Urusan Pemerintahan 1.17 : Kebudayaan Jumlah program : 1 Jumlah kegiatan : 2 Jumlah anggaran : Rp ,- (3,41%) 4. Urusan Pemerintahan 3.17 : Keistimewaan Jumlah program : 2 Jumlah kegiatan : 2 Jumlah anggaran : Rp ,- (21,66%) 5. Urusan Pemerintahan 1.20 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, dst. Jumlah program : 1 Jumlah kegiatan : 6 Jumlah anggaran : Rp ,- (12,60%) Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 10

18 Grafik 1.1 Prosentase Alokasi Anggaran (%) Adapun pembagian pengampu tugas masing-masing urusan adalah sebagai berikut: Tabel 1.6 Urusan dan Pengampu No. Urusan Pengampu Tugas 1. Administrasi umum Sekretariat BKPM, Gerai P2T, Kantor Perwakilan Daerah (KAPERDA) 2. Penanaman Modal Bidang Perencanaan dan Promosi, Bidang Fasilitasi Pelayanan dan Perijinan Penanaman Modal, Bidang Pengawasan dan Pelaporan Penanaman Modal, Gerai Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) 3. Otda, Pemerintahan Umum, Bidang Kerjasama dst. 4. Kebudayaan Kantor Perwakilan Daerah 5. Keistimewaan Kantor Perwakilan Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 11

19 Pada tahun anggaran 2014, BKPM DIY juga menerima dana tugas pembantuan/dekonsentrasi sebesar Rp ,- yang terbagi dari BKPM RI dengan surat pengesahan DIPA Nomor: /2014 tanggal 5 desember 2013 untuk program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal, kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV sebesar Rp ,- dan dari Kementerian Dalam Negeri dengan surat pengesahan DIPA Nomor: /2014 tanggal 14 mei 2014 untuk program Bina Pembangunan Daerah pada kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebesar Rp ,-. Adapun realisasi secara total sebesar Rp ,- atau sebesar 97,12% dengan rincian Rp ,- atau sebesar 99,62% untuk kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV dan realisasi sebesar Rp atau sebesar 95,12% untuk Fasilitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Realisasi Anggaran Tahun 2014 Pagu anggaran setelah perubahan belanja BKPM DIY dalam APBD- Perubahan Pemerintah Daerah DIY dan Dana Keistimewaan pada tahun 2014 sebesar Rp ,- (delapan belas milyar tiga ratus tiga puluh dua juta dua puluh enam ribu empat ratus enam rupiah) dengan realisasi sebesar Rp ,- (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh lima juta enam puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) dan terbagi untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Selanjutnya jumlah tersebut terinci sebagai berikut : a. Belanja Tidak Langsung Jumlah anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp ,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp ,- (empat milyar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah) atau Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 12

20 sebesar 99,01% dengan peruntukan pembayaran gaji dan tunjangan PNS di lingkungan BKPM DIY. b. Belanja Langsung Anggaran belanja langsung sebesar Rp ,- (tiga belas milyar enam ratus tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah) terdiri dari anggaran untuk kantor induk BKPM DIY, Gerai P2T dan Kaperda terealisasi sebesar Rp ,- (dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh enam tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 95,29%. Adapun rincian anggaran dan realisasi menurut urusan adalah sebagai berikut: Urusan Administrasi Umum Tabel 1.7 Realisasi keuangan dan fisik urusan Administrasi Umum No. Program/Kegiatan Pagu (Rp) 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Realisasi Keuangan Realisasi (%) Keu fisik Keterangan Urusan ,03 100,00 - Administr asi Umum ,11 100,00 Sisa paket pengiriman s.d.a 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan 1.4 Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor ,87 100,00 Belanja rekening listrik sesuai dengan kwintasi pembayaran s.d.a ,99 100,00 s.d.a ,46 100,00 - s.d.a ,84 100,00 - s.d.a ,00 100,00 - s.d.a Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 13

21 No. Program/Kegiatan Pagu (Rp) 1.7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Realisasi Keuangan Realisasi (%) Keu fisik Keterangan Urusan ,10 100,00 - s.d.a 1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman ,00 100,00 - s.d.a ,40 100,00 - s.d.a ,62 100,00 - s.d.a ,71 100,00 - s.d.a 1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ,52 100,00 - s.d.a 1.13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor / Tempat Kerja ,00 100,00 - s.d.a 2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2.2. Pengadaan Peralatan gedung kantor ,33 95,88 - Administr asi Umum ,21 100,00 - s.d.a ,94 100,00 - s.d.a 2.3. Pengadaan Mebeleur ,22 100,00 - s.d.a 2.4. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor ,66 100,00 - s.d.a Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 14

22 No. Program/Kegiatan Pagu (Rp) 2.5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional* Realisasi Keuangan Realisasi (%) Keu fisik Keterangan Urusan ,14 100,00 s.d.a 2.6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor* ,38 100,00 - s.d.a ,00 100,00 - s.d.a 2.8. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2.9. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 3 Aparatur Pendidikan dan Pelatihan* ,90 67,00 Adanya renovasi Gedung Unit 6 membuat sulit teridentifikasin ya asset BKPM dengan Biro Hukum sehingga berakibat kesulitan dalam melaksanakan nya s.d.a ,57 100,00 - Administr asi Umum ,57 100,00 - s.d.a 3.1 Peningkatan Pengembangan 3.2 Sistem Penyusunan Pelaporan laporan kinerja SKPD ,74 100,00 - Administr asi Umum ,21 100,00 - s.d.a 4 Penyusunan laporan keuangan SKPD ,30 100,00 s.d.a 4.1 Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta ,23 100,00 - s.d.a Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 15

23 No. Program/Kegiatan Pagu (Rp) 4.2 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD Realisasi Keuangan Realisasi (%) Keu fisik Keterangan Urusan ,84 100,00 - s.d.a Jumlah ,13 98,97 Urusan Penanaman Modal Tabel 1.8 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Penanaman Modal No. Program/Kegiatan Pagu (Rp) 1 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1.1 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) Realisasi Keuangan Realisasi (%) Keu fisik Keterangan Urusan ,48 100,00 - Penanama n Modal ,62 100,00 s.d.a 1.2 Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ,89 100,00 s.d.a 1.3 Koordinasi Antar Lembaga dalam Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal ,96 100,00 s.d.a 1.4 Penyusunan kajian investasi Strategis ,40 100,00 s.d.a 1.5 Koordinasi perencanaan pengembangan penanaman modal ,25 100,00 s.d.a Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 16

24 No. Program/Kegiatan Pagu (Rp) 1.6 Bimbingan dan pelatihan di bidang penanaman modal Realisasi Keuangan Realisasi (%) Keu fisik Keterangan Urusan ,37 100,00 s.d.a 1.7 koordinasi dan pembinaan pemanfaatan perizinan dan nonperizinan 1.8 Koordinasi Percepatan dan Pemerataan Realisasi Investasi ,36 100,00 Pemberian honor tim diukur dengan kinerja yang ditentukan dari ada atau tidaknya perusahaan yang mengajukan insentif dan kemudahan s.d.a ,80 100,00 s.d.a 1.9 Koordinasi Penciptaan Stabilitas Iklim Investasi ,99 100,00 s.d.a 1.10 Koordinasi pembinaan pemanfaatan izin dan non perizinan ,00 100,00 s.d.a 1.11 Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal ,95 100,00 s.d.a 2 Peningkatan Promosi, Kerjasama dan pemerataan pertumbuhan Investasi ,96 95,57 - Penanama n Modal Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 17

25 No. Program/Kegiatan Pagu (Rp) 2.1. Penyelenggaraan Pameran Investasi Unggulan dan Strategis Realisasi Keuangan Realisasi (%) Keu fisik Keterangan ,15 84,00 sesuai dengan surat No 195/B.3/A.6/20 14 perihal kegiatan promosi investasi di luar negeri tahun anggaran 2014 dari BKPM RI bahwa : 1.Promosi BKPM RI di Korea Selatan ditiadakan karena adanya suatu hal (kebijakan efisiensi perjalanan dinas ke luar negeri) Urusan s.d.a 2.2. Penyelenggaraan pameran potensi daerah ,09 100,00 - s.d.a 2.3. Pengembangan sistem informasi penanaman modal ,31 100,00 - s.d.a 2.4. Temu Bisnis Peluang Investasi dengan Investor Potensial ,04 100,00 - s.d.a 2.5. Koordinasi Penjajagan Peluang Investasi dengan Calon Investor Potensial ,00 100,00 s.d.a 2.6. Penyusunan Data Potensi Investasi ,15 100,00 - s.d.a Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 18

26 No. Program/Kegiatan Pagu (Rp) 2.7. Promosi Potensi Investasi Melalui Media Cetak dan Elektronik Realisasi Keuangan Realisasi (%) Keu fisik Keterangan ,32 85,00 Tidak terjadi kesepakatan terhadap harga dengan pihak ketiga penyusun konten promosi. Jumlah ,17 97,79 Urusan s.d.a Urusan Otda, Pemerintahan Umum, dst. Tabel 1.9 Realisasi fisik dan keuangan Urusan Otda dan Pemerintahan No. Program/Kegiatan Pagu (Rp) 1 Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Umum,dst. Realisasi Realisasi (%) Keuangan Keu fisik Keterangan Urusan ,80 98,83 - Otonomi Daerah, Pemerinta han umum, dst. 1.1 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik 1.2 Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerjasama dalam negeri ,05 100,00 s.d.a ,24 100,00 s.d.a 1.3 Fasilitasi Dan Koordinasi Penanganan Kerjasama Luar Negeri ,49 93,00 Tidak terlaksananya penandatanga nya naskah MoU kerjasama sister province diy- st Petersburg pada tahun 2014 Dikarenakan adanya pergantian Gubernur di St.Petersburg s.d.a 1.4 Evaluasi Kerjasama Dalam Negeri ,68 100,00 s.d.a Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 19

27 No. Program/Kegiatan Pagu (Rp) 1.5 Evaluasi Kerjasama Luar Negeri 1.6 Koordinasi Kerjasama Pemerintah Swasta Realisasi Realisasi (%) Keterangan Urusan Keuangan Keu fisik ,08 100,00 s.d.a ,20 100,00 s.d.a Jumlah ,80 98,83 Urusan Kebudayaan Tabel 1.10 Realisasi fisik dan keuangan Urusan Kebudayaan No. Program/Kegiatan Pagu (Rp) 1 Pengembangan nilai budaya 1.1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1.2 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Realisasi Realisasi (%) Keterangan Urusan Keuangan Keu fisik ,68 100,00 - Kebudayaan ,00 100,00 s.d.a ,21 100,00 s.d.a Jumlah ,68 100,00 Urusan Keistimewaan Tabel 1.11 Realisasi fisik dan keuangan Urusan Keistimewaan No. Program/Kegiatan Pagu (Rp) 1 Pengelolaan Keragaman Budaya 1.1 Aktualisasi Seni, Adat dan Budaya Daerah 2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan Realisasi Keuangan Realisasi (%) Keu fisik Keterangan Urusan ,22 100,00 - Keistimewaan ,22 100,00 - s.d.a ,51 100,00 - s.d.a Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 20

28 2.1. Pengembangan Sarana Prasarana Anjungan DIY di TMII ,51 100,00 - s.d.a Jumlah ,69 100,00 Grafik 1.2 Realisasi Anggaran Perurusan Penjelasan Realisasi Anggaran Secara umum sampai dengan akhir tahun 2014, capaian fisik pelaksanaan program/kegiatan sebesar 99,03% dengan realisasi keuangan sebesar 95,74%. Selanjutnya program yang dapat diselesaikan 100% sebanyak 7 (tujuh) program meliputi pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Pengembangan nilai budaya, Pengelolaan Keragaman Budaya, dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan Adapun pelaksanaan program yang realisasi fisiknya tidak dapat mencapai 100 % meliputi 3 (tiga) program yakni: 1. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur; capaian keluaran pada kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur tidak tercapai 100 %. Dikarenakan Adanya renovasi Gedung Unit 6 membuat sulit Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 21

29 teridentifikasinya asset BKPM dengan Biro Hukum sehingga berakibat kesulitan dalam melaksanakannya. 2. Peningkatan Promosi, Kerjasama dan pemerataan pertumbuhan Investasi; Program ini tidak bisa mencapai 100% karena pada kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi Unggulan dan Strategis, sesuai dengan surat No 195/B.3/A.6/2014 perihal kegiatan promosi investasi di luar negeri tahun anggaran 2014 dari BKPM RI bahwa : Promosi BKPM RI di Korea Selatan ditiadakan karena adanya suatu hal (kebijakan efisiensi perjalanan dinas ke luar negeri). Dan pada kegiatan Promosi Potensi Investasi Melalui Media Cetak dan Elektronik tidak terlaksananya promosi media melalui youtube dikarenakan Tidak terjadi kesepakatan terhadap harga dengan pihak ketiga penyusun konten promosi. 3. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; karena pada kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Penanganan Kerjasama Luar Negeri tidak bisa mencapai 100% dikarenakan Tidak terlaksananya penandatanganya naskah MoU kerjasama sister province diy- st Petersburg pada tahun 2014 Dikarenakan adanya pergantian Gubernur di St.Petersburg. Beberapa catatan terkait pelaksanaan kegiatan yang serapan keuangannya dibawah 90% adalah sebagai berikut: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; sisa dari paket pengiriman. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik; sisa dari alokasi penyediaan anggaran telepon, langganan internet, dan listrik yang realisasinya telah sesuai kebutuhan. 3. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur; service meja dan kursi belum dilaksanakan karena Adanya renovasi Gedung Unit 6 membuat sulit teridentifikasinya asset BKPM dengan Biro Hukum sehingga berakibat kesulitan dalam melaksanakannya. 4. Penyelenggaraan Pameran Investasi Unggulan dan Strategis; Promosi BKPM RI di Korea Selatan ditiadakan karena adanya suatu hal (kebijakan efisiensi perjalanan dinas ke luar negeri). 5. Promosi Potensi Investasi Melalui Media Cetak dan Elektronik; Tidak Terlaksananya Kegiatan Belanja Publikasi Reklame Youtube Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 22

30 dikarenakan Tidak terjadi kesepakatan terhadap harga dengan pihak ketiga penyusun konten promosi.. 6. koordinasi dan pembinaan pemanfaatan perizinan dan nonperizinan; disebabkan adanya Pemberian honor tim diukur dengan kinerja yang ditentukan dari ada atau tidaknya perusahaan yang mengajukan insentif dan kemudahan. 7. Fasilitasi Dan Koordinasi Penanganan Kerjasama Luar Negeri; dikarenakan Tidak terlaksananya penandatanganya naskah MoU kerjasama sister province diy- st Petersburg pada tahun 2014 Dikarenakan adanya pergantian Gubernur di St.Petersburg. I.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY selama tahun Dalam Laporan ini, pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran, yaitu dengan melakukan pengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pemerintah Daerah DIY. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal DIY Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekilas pengantar lainnya. Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Memuat perencanaan kinerja dalam Renstra, visi dan misi Badan Kerjasama dan Penanaman Modal ( BKPM) DIY, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta Perjanjian Kinerja Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal DIY Tahun Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 23

31 Bab III : Akuntabilitas Kinerja Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran strategis Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja. Bab IV : Penutup Dalam bab ini berisi kesimpulan dari akuntabilitas kinerja LAMPIRAN Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 24

32 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA II.1 Perencanaan Strategis II.1.1 Visi dan Misi Berdasarkan uraian filosifi, visi, dan misi pembangunan Pemda DIY , serta memperhatikan visi dan misi Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, maka Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BPKM) DIY merumuskan visi: Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah tujuan Penanaman Modal yang Menarik Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 4 (empat) misi BKPM DIY sebagai berikut: 1. Mendorong peningkatan realisasi investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif; 2. Mendorong peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan menciptakan pelayanan dan fasilitasi investasi yang handal; 3. Mendorong pengembangan jejaring kerjasama untuk mendukung pembangunan daerah; 4. Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di jakarta dan pihak swasta. II.1.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi BKPM DIY serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah, sebagai berikut: Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 25

33 Tabel II.1.2. Keterkaitan Misi dan Tujuan Misi 1. Mendorong peningkatan realisasi investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif; 2. Mendorong peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan menciptakan pelayanan dan fasilitasi investasi yang handal; 3. Mendorong pengembangan jejaring kerjasama untuk mendukung pembangunan daerah; 4. Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di jakarta dan pihak swasta. Tujuan 1. Mewujudkan kebijakan daerah yang mampu mendorong peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi; 2. Mewujudkan inovasi, strategi dan penajaman target promosi yang berorientasi pada efektifitas efesiensi dan kualitas yang informatif serta menciptakan pelayanan prima guna peningkatan investasi; 3. Mewujudkan peningkatan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka pembentukan dan pelaksanaan kerjasama; 4. Mewujudkan hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di jakarta dan pihak swasta. Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut: Tabel II Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN KONDISI AWAL 2012 TARGET AKHIR Meningkatkan Nilai Investasi di DIY baik PMA maupun PMDN 2. Terciptanya daya tarik, daya tahan dan daya saing investasi yang mendukung peningkatan investasi 3. Terwujudnya kesepakatan kerjasama dan perjanjian kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri 1. Nilai Investasi Rupiah Jumlah surat persetujuan/ijin prinsip 3. Persentase (%) kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama Ijin % 55% 75% Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 26

34 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN KONDISI AWAL 2012 TARGET AKHIR Terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak swasta 4. Jumlah kegiatan yang mendukung kaperda kegiatan 3 5 II.1.3 Strategi Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi,kebijakan, program dan kegiatan yang seperti tertuang berikut ini: II Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Pertama: Mendorong peningkatan realisasi investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif 1. Strategi Strategi untuk mencapai sasaran misi pertama adalah: a. Koordinasi lintas sektor dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pemerataan investasi (pertumbuhan investasi di kabupaten tertinggal) 2. Kebijakan Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran misi pertama adalah: a. Mendorong meningkatkan Nilai Investasi DIY dari Rp ,- menjadi Rp ,- 3. Program Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari misi pertama adalah: a. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 27

35 4. Kegiatan Program dari strategi untuk mencapai sasaran misi pertama didukung kegiatan sebagai berikut: a. Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanaan Terpadu Satu Pintu ( P T S P ); b. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; c. Koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal; d. Penyusunan Kajian Investasi Strategis di Provinsi DIY dalam Rangka Peningkatan Iklim Investasi; e. Bimbingan dan Pelatihan di Bidang Penanaman Modal; f. Koordinasi dan Pembinaan Pemanfaatan Perizinan dan Nonperizinan; g. Koordinasi Percepatan dan Pemerataan Realisasi Investasi; h. Koordinasi Penciptaan Stabilitas Iklim Investasi; i. Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama dan Realisasi Investasi; j. Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal. II Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Kedua: Mendorong peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan menciptakan pelayanan dan fasilitasi investasi yang handal 1. Strategi Strategi untuk mencapai sasaran misi kedua adalah : a. Peningkatan daya saing, daya tahan dan daya tarik investasi. 2. Kebijakan Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran misi kedua adalah : a. Memacu pertumbuhan surat persetujuan/ijin prinsip penanaman modal dari 334 menjadi 369. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 28

36 3. Program Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari misi kedua adalah : a. Program peningkatan promosi, kerjasama, dan pemerataan pertumbuhan investasi. 4. Kegiatan Program dari strategi untuk mencapai sasaran misi kedua didukung kegiatan sebagai berikut: a. Penyelenggaraan Pameran Investasi Unggulan dan Strategis; b. Penyelenggaraan Pameran Potensi Unggulan Daerah; c. Temu Bisnis Peluang Investasi dengan Investor Potensial; d. Koordinasi Penjajagan Peluang Investasi dengan Calon Investor Potensial; e. Penyusunan Data Potensi Investasi; f. Promosi Potensi Investasi Melalui Media Cetak dan Elektronik. II Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Ketiga: Mendorong pengembangan jejaring kerjasama untuk mendukung pembangunan daerah 1. Strategi Strategi untuk mencapai sasaran misi ketiga adalah : a. Meningkatkan intensitas komunikasi dengan mitra kerjasama baik dalam maupun negeri. 2. Kebijakan Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran misi ketiga adalah : a. Mendorong komitmen pemerintah daerah dan mitra kerjasama baik di dalam maupun di luar negeri untuk merealisasikan kesepakatan kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dari 55% menjadi 75%. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 29

37 3. Program Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari misi ketiga adalah : a. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. 4. Kegiatan Program dari strategi untuk mencapai sasaran misi ketiga didukung kegiatan sebagai berikut: a. Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik; b. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerjasama dalam negeri; c. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerjasama luar negeri; d. Evaluasi Kerjasama Dalam Negeri; e. Evaluasi Kerjasama Luar Negeri; f. Koordinasi Kerjasama Pemerintah Swasta. II Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Keempat: Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak Swasta 1. Strategi Strategi untuk mencapai sasaran misi keempat adalah : a. Komunikasi dan koordinasi dalam rangka menjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak Swasta. 2. Kebijakan Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran misi keempat adalah : a. Melakukan kegiatan yang mendukung terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 30

38 dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak Swasta. 3. Program Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari misi keempat sebagai berikut: a. Program Pengembangan Nilai Budaya; b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya (Keistimewaan); c.program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan (Keistimewaan) 4. Kegiatan Program dari strategi untuk mencapai sasaran misi keempat didukung kegiatan sebagai berikut: a. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah; b. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya; c. Aktualisasi Seni, Adat dan Budaya Daerah; d. Pengembangan Sarana Prasarana Anjungan DIY di TMII. II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang seperti tertuang dalam tabel berikut ini: Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 31

39 Tabel II.1.4. Rencana Kinerja Tahunan BKPM DIY Tahun 2014 No Sasaran Strategis 1 Meningkatan Nilai Investasi di DIY baik PMA maupun PMDN 2 Terciptanya daya tarik, daya tahan dan daya saing investasi yang mendukung peningkatan investasi 3 Terwujudnya kesepakatan kerjasama dan perjanjian kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri 4 Terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak swasta Indikator Kinerja Satuan Target Nilai Investasi Rupiah Rp jumlah surat persetujuan / ijin prinsip Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama Jumlah kegiatan yang mendukung kaperda Izin 347 % 60 kegiatan 4 II.2 Penetapan Kinerja Tahun 2014 Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan penetapan kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. PK pada tabel berikut merupakan Penetepan Kinerja (PK) BKPM DIY tahun 2014 anggaran setelah perubahan : Tabel II.2. Penetapan Kinerja (Reviu) Tahun 2014 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN 1. Meningkatnya Nilai Investasi di DIY baik PMA maupun PMDN 1. Nilai Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1. Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanaan Terpadu Satu Pintu ( P T S P ) 2. Peningkatan Pembinaan dan Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 32

40 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN 2. Terciptanya daya tarik, daya tahan dan daya saing investasi yang mendukung peningkatan investasi 2. jumlah surat persetujuan / ijin prinsip Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 3. Koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal 4. Penyusunan Kajian Investasi Strategis di Provinsi DIY dalam Rangka Peningkatan Iklim Investasi 5. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal 6. Bimbingan dan Pelatihan di Bidang Penanaman Modal 7. Koordinasi dan Pembinaan Pemanfaatan Perizinan dan Nonperizinan 8. Koordinasi Percepatan dan Pemerataan Realisasi Investasi 9. Koordinasi Penciptaan Stabilitas Iklim Investasi 10. Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama dan Realisasi Investasi 11. Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 347 Program Peningkatan Promosi, Kerjasama dan Pemerataan Pertumbuhan Investasi 1. Penyelenggaraan Pameran Investasi Unggulan dan Strategis 2. Penyelenggaraan Pameran Potensi Unggulan Daerah 3. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 33