LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L K j I P ) TAHUN ANGGARAN 2015

Transkripsi

1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L K j I P ) TAHUN ANGGARAN 2015 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN Jl. Sumbing No. 01 Telp./fax. ( 0285 ) / KAJEN

2 Badan Kepegawaian Daerah KATA PENGANTAR yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kepegawaian Daerah. Sesuai dengan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), telah diperkenalka n suatu sistem manajemen pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh pengguna anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah. Dalam Sistem AKIP, keberhasilan instansi pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas penggunaan anggaran pemerintah dan bukan dari keberhasilan menghabiskan anggaran tersebut Wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja tersebut,disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan tahun Laporan disusun dengan menyampaikan sasaran strategis dan indikator utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan, dengan melakukan pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja. Laporan ini juga merupakan wujud transparasi Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan kewajiban sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Selama tahun 2015, sejumlah target indikator kinerja utama yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015 dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Tahun Laporan ini diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Semoga evaluasi atas hasil pengukuran dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan koreksi untuk perencanaan dan pelaksanaan di masa yang akan datang. Kajen, Januari 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN BAMBANG TRI EDI P,SH.,MH Pembina Utama Muda NIP i

3 RINGKASAN EKSEKUTIF Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk menindaklanjutinya Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dibentuklah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian daerah. Dukungan dana untuk operasional / kegiatan Badan Kepegawaian Daerah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Sehubungan dengan dukungan biaya dari dana APBD Kabupaten Pekalongan, maka pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015 dapat dipertanggung jawabkan baik dihadapan jajaran penyelenggara pemerintahan maupun dihadapan masyarakat umum serta perlu dilakukan evaluasi sebagai upaya peningkatan kinerja sewaktu-waktu. Pada tahun 2015, Badan Kepegawaian Daerah telah melaksanakan 38 ( tiga puluh delapan ) kegiatan, yang terdiri dari 18 ( delapan belas ) Kegiatan Administrasi Perkantoran dan 20 ( dua puluh ) Kegiatan murni yang direncanakan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari rencana kinerja tahun Diharapkan seluruh kegiatan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan rencana kinerja Tahun 2015 menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja dari lima sasaran yang telah ditetapkan adalah 99,29 % Beberapa sasaran yang dikategorikan berhasil adalah sebagai berikut : No. Sasaran Nilai Capaian Kinerja Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan tertib administrasi dan layanan kepegawaian yang prima 4. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melalui pelaksanaan Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis Fungsional dan Diklat Kader. 5. Meningkatkan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur sesuai peraturan kepegawaian ii 99,60 95,54 101,31

4 Keberhasilan sasaran tersebut secara umum disebabkan oleh : 1. Perencanaan yang matang dan persiapan pelaksanaan kegiatan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Sumber Daya Manusia yang dimiliki mampu membantu dalam proses pencapaian tujuan. 3. Sarana dan prasarana meski belum mencukupi, tetapi harus memadai dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas. LAKjIP ini berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan. Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan adalah Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang prima dengan di dukung oleh Aparatur yang Profesional. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan menetapkan beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut : Tujuan 1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia aparatur perangkat daerah yang profesional, 2. Mewujudkan tertib manajemen administrasi kepegawaian daerah sesuai dengan Peraturan Kepegawaian, 3. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan pegawai. Sasaran 1. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran, 2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur, 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pelaksanaan Diklat Kepemimpinan, Diklat teknis, dan Diklat Kader, 4. Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan yang prima, 5. Meningkatkan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang diatur dalam peraturan kepegawaian. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan tahunan. Penyusunan laporan kegiatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini mengacu pada perencanaan strategi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan dari Bulan Januari sampai dengan Desember Berdasarkan hasil capaian kinerja di atas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan iii

5 kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara bertanggung jawab, dengan hasil kinerja rata-rata 99,29 % dan kategori kinerja adalah sangat baik. Namun demikian masih ditemui kendala dan upaya penyelesaiannya serta langkah-langkah antisipasi untuk tahun depan. Berikut ini dapat disampaikan beberapa kendala sebagai berikut : 1. Penataan administrasi dan pengelolaan arsip belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena terbatasnya sarana, prasarana perkantoran, 2. Perubahan regulasi kepegawaian yang terlalu cepat sehingga butuh waktu untuk dapat dipahami, seperti Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang ASN dan aturan pelaksanaannya, 3. Khusus dalam pelaksanaan Diklat dan Bintek, ada beberapa masalah yang dihadapi, antara lain : a. Masih belum maksimalnya untuk penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan karena terbatasnya anggaran. b. Index biaya Penyelenggaraan Diklat sering mengalami perubahan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah sehingga menyulitkan Pemerintah Kabupaten, terutama berkaitan dengan perencanaan anggaran untuk kegiatan Diklat Pegawai. Penyelesaian : Langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka mensiasati kekurangberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusianya yaitu dengan mengirimkan pegawai BKD untuk mengikuti Diklat sesuai kebutuhan dan kegiatan study banding. 2. Mengoptimalkan anggaran yang sudah dialokasikan sesuai jenis program/ kegiatan yang ada dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana program kerja dan arah kebijakan umum yang telah disusun. 3. Khusus dalam pelaksanaan Diklat dan Bimtek, ada beberapa kiat yang dilakukan untuk mengatasi masalah, antara lain : a) Dengan prasarana dan sarana yang dimiliki dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan kekurangan sarana yang lain bisa pinjam/sewa; b) Materi yang disampaikan langsung pada pokok permasalahan dan nara sumber sebagian mendatangkan dari Propinsi Jawa Tengah; iv

6 c) Sebelum diklat dan bintek diselenggarakan sudah ada koordinasi yang pasti dengan widyaiswara perihal alat peraga/ praktek yang harus disiapkan oleh panitia penyelenggara. Secara keseluruhan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan telah menganggarkan dana sebesar Rp ,- ( Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah ), dengan realisasi penyerapan sebesar Rp ,- ( Lima Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah ) atau 87,24 %. Dari total pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan Belanja Langsung sebesar Rp ,- ( Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah ) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp ,- ( Dua Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga ) dan untuk Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp ,- ( Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah ) dengan realisasi Rp ,- ( Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah ). Ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis. v

7 vi

8 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... i RINGKASAN EKSEKUTIF... ii DAFTAR ISI... vi BAB I PENDAHULUAN... 1 A. GAMBARAN UMUM... 1 B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI... 1 C. STRUKTUR ORGANISASI... 2 D. SUMBER DAYA MANUSIA... 5 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIK B. PERJANJIAN KINERJA...14 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA B. REALISASI ANGGARAN BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN B. TINJAUAN UMUM TENTANG KEBERHASILAN DAN PERMASALAHAN SERTA STRATEGI PEMECAHAN MASALAH LAMPIRAN I : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 LAMPIRAN II : RENCANA KINERJA TAHUNAN (TAHUN 2015) LAMPIRAN III : MATRIK CAPAIAN KINERJA SKPD (TAHUN 2015) YANG TERKAIT DENGAN RENSTRA SKPD LAMPIRAN IV : RENSTRA SKPD ( ) LAMPIRAN V : DPA PENETAPAN DAN PERUBAHAN (TAHUN 2015) LAMPIRAN VI : SK PENYUSUN LAKjIP SKPD vi

9 A. GAMBARAN UMUM BAB I PENDAHULUAN Badan Kepegawaian Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kepegawaian Daerah. Agar mengoptimalkan peran Badan Kepegawaian Daerah secara efektif dan efisien, maka perlu adanya pengendalian serta tindak lanjut secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan, sehingga akan mampu mendukung kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan senantiasa berpijak pada : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 4. Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulanga Bencana Daerah. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di Bidang kepegawaian daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut : a. Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian daerah. LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan

10 b. Fungsi 1).Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah; 2).Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kepegawaian daerah; 3).Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, data dan pembinaan pegawai; 4).Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian daerah; 5).Pelaksanaan kesekretariatan badan; 6).Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. C. STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan terdiri dari : 1) Kepala Badan 2) Sekretariat, terdiri dari : a).subbag Program b).subbag Keuangan c). Subbag Umum dan Kepegawaian 3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai terdiri dari : a). Subbid Perencanaan dan Formasi b). Subbid Pendidikan dan Pelatihan 4) Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari : a).subbid Pengangkatan, Kepangkatan dan Pemberhentian Pegawai b).subbid Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan 5) Bidang Data dan Pembinaan Pegawai, terdiri dari : a).subbid Pengelolaan Data Pegawai b).subbid Pembinaan dan Kedudukan Hukum Pegawai 6) Kelompok Jabatan Fungsional Adapun Uraian tugas dari masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut : 1) Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang kepegawaian daerah. LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan

11 2) Sekretariat a). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah Dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. b). Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, Keuangan, umum dan kepegawaian. Fungsi Sekretariat : (1) Pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan program, evaluasi serta pelaporan di bidang kepegawaian daerah; (2) Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan; (3) Pengelolaan surat menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah Tangga, perjalanan dinas dan ketata laksanaan; (4) Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian; (5) Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai Dengan tugas dan fungsinya. 2.1 Sub Bagian Program, Mempunyai tugas : Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, evaluasi serta Pelaporan di bidang kepegawaian daerah; 2.2 Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan; 2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : Melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi, arsip, Perlengkapan rumah tangga, perjalanan dinas, ketata laksanaan, Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian. 3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas Berikut : Melaksanakan perencanaan dan penyusunan formasi, serta pendidikan dan pelatihan pegawai. Fungsi : (1) Perencanaan, penyusunan pedoman teknis penyusunan formasi kebutuhan; (2) Penyiapan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil; (3) Perencanaan dan Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap; LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan

12 (4) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur, ujian dinas serta ujian penyesuaian ijazah; (5) Pelaksanaan pemberian ijin belajar, pemakaian gelar dan pemberian tanda jasa/ penghargaan; (6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3.1 Sub Bidang Perencanaan dan Formasi, mempunyai tugas : Merencanakan penyusunan formasi, pengadaan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, serta pengangkatan Pegawai Tidak tetap. 3.2 Sub Bidang Pendidikan dan Latihan, mempunyai tugas : Merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, pemberian izin belajar, pemakaian gelar serta pemberian tanda jasa/penghargaan. 4) Bidang Mutasi Pegawai, mempunyai tugas : melaksanakan pengangkatan, kepangkatan dan pemberhentian pegawai serta pemindahan dan pengangkatan dalam jabatan. Adapun Fungsinya adalah sebagai berikut : (1) Pelaksanaan penyiapan pertimbangan teknis mengenai pengangkatan, kenaikan Pangkat, penggajian dan pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil; (2) Pelaksanaan penyiapan bimbingan teknis pengangkatan, kepangkatan, penggajian dan pensiun Pegawai negeri Sipil; (3) Perencanaan pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian dan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil; (4) Penataan dan pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional; (5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4.1 Sub Bidang pengangkatan, Kepangkatan dan Pemberhentian PNS, mempunyai tugas : Menyusunan berkas pengangkatan Pegawai, kenaikan pangkat dan mutasi serta pemberhentian/ pensiun. 4.2 Sub Bidang Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan, mempunyai tugas : Mempunyai tugas mempersiapkan dan memproses pemindahan dan pengangkatan pegawai dalam jabatan. LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan

13 5) Bidang Data dan Pembinaan Pegawai dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pengelolaan data pegawai serta pembinaan dan kedudukan hukum pegawai. Fungsi : (1) Pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai dan inventarisasi masalah pegawai; (2) Penyelesaian kedudukan hukum pegawai dan pelaksanaan kebijakan dibidang kedisiplinan pegawai; (3) Pengelolaan dan pengumpulan data pegawai; (4) Penyajian data dan informasi kepegawaian; (5) Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Tugas dan fungsinya. 5.1 Sub Bidang Pengelolaan Data Pegawai, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengumpulan, penyimpanan dan penyajian data serta informasi kepegawaian. 5.2 Sub Bidang Pembinaan dan Kedudukan Hukum Pegawai, mempunyai tugas melaksanakan proses pembinaan disiplin pegawai, permohonan kartu pegawai/kartu istri/kartu suami, kartu Taspen, Taperum Pegawai Negeri Sipil, cuti pegawai, izin perceraian pegawai dan izin pencalonan menjadi kepala desa bagi Pegawai Negeri Sipil. D. SUMBER DAYA MANUSIA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai kemampuan potensial dalam melaksanakan tugas dibidang kepegawaian antara lain : 1. Sumber Daya Manusia/ Personalia Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan Per Desember 2015 saat ini berjumlah 45 orang, kompetensi pegawai dapat dilihat dari tingkat pendidikan, golongan, dan esselonering Menurut pendidikan formal sebagai berikut : NO PENDIDIKAN JUMLAH S 2 4 orang 2 S 1 22 orang 3 D IV 1 orang 4 D III 8 orang 5 S L T A 8 orang LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan

14 6 S M P 1 orang 7 S D 1 orang Jumlah 45 orang Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan : NO PENDIDIKAN PENJENJANGAN JUMLAH Diklatpim II 1 Orang 2 Diklatpim III 2 Orang 3 Diklatpim IV 6 Orang J u m l a h 9 Orang Berdasarkan Golongan / Pangkat : NO PANGKAT/ GOLONGAN JUMLAH Pembina Utama Muda /IVc 1 2 Pembina TK.I / IV b 1 3 Pembina / IV a 3 4 Penata TK. I / III d 6 5 Penata / III c 5 6 Penata Muda TK. I/ III b 11 7 Penata Muda/ III a 6 8 Pengatur TK.I/ II d 4 9 Pengatur / II c 4 10 Pengatur Muda Tk.I / II b 1 11 Pengatur Muda / II a 1 J u m l a h 43 LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan

15 1.1.4 Berdasarkan Jabatan Eselon NO Esselon JUMLAH II b 1 2. III a 1 3. III b 3 4. IV a 9 J u m l a h Berdasarkan Jenis Kelamin NO JENIS KELAMIN JUMLAH 1 Laki-Laki 2 Perempuan J u m l a h Berdasarkan jumlah eselon mulai dari sekretariat Daerah sampai dengan Kelurahan sesuai Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 4,5 dan 6 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda, Setwan, Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat keadaan Pegawai Negeri Sipil dari data per Desember 2015 dengan perincian sebagai berikut : 1. Keadaan PNS di Kabupaten Pekalongan berdasarkan Eselon NO TINGKAT ESELON JUMLAH JABATAN II. a 1 2 II. b 26 3 III.a 59 4 III.b 94 LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan

16 5 IV.a IV.b V a 52 J u m l a h Jumlah PNS menurut Golongan/ Ruang NO GOL. RUANG JUMLAH 1 I/a 3 2 I/b 45 3 I/c 78 4 I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e 1 J u m l a h LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan

17 3. Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan NO PENDIDIKAN JUMLAH SD SMP SMK 45 4 SMA D I 83 6 D II D III D IV 51 9 S S J u m l a h Berdasarkan Diklat Penjenjangan NO Diklat Penjenjangan JUMLAH 1 ADUM / Diklatpim IV SPAMA / Diklatpim III SPAMEN / Diklatpim II SPATI - LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan

18 J u m l a h Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan pendidikan: NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH 1. SD SMP SMA D III S 1 12 J u m l a h 221 LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan

19 BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 1. V I S I Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang prima dengan didukung oleh aparatur yang profesional. 2. M I S I a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mewujudkan aparatur yang profesional. b. Mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian kepada aparatur perangkat daerah. c. Merumuskan kebijakan peningkatan kesejahteraan pegawai. 3. TUJUAN a. Mewujudkan kualitas SDM aparatur perangkat daerah yang profesional. b. Mewujudkan tertib administrasi kepegawaian daerah. c. Menyelenggarakan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan peraturan kepegawaian. 4. SASARAN a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pelaksanaan Diklat kepemimpinan, Diklat Teknis fungsional dan Diklat Kader. b. Terwujudnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian yang prima. c. Terwujudnya manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan peraturan kepegawaian. 5. STRATEGI 5.1 Kebijakan 1) Perencanaan dan peningkatan SDM Aparatur Daerah 2) Penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah 3) Peningkatan tertib administrasi kepegawaian 4) Peningkatan kesejahteraan pegawai LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun

20 5) Pelayanan prima di bidang administrasi kepegawaian 5.2 Program 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 6. KEGIATAN Uraian tentang perincian kegiatan berdasarkan jenis program dapat kami jabarkan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan e. Penyediaan Alat tulis kantor f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga i. Penyediaan Makanan dan Minuman j. Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah k. Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Komputer, printer, LCD dan perlengkapannya b. Pengadaan Mebeleur c. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor d. Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas/operasional e. Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur f. Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas Jabatan g. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun

21 3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi a. Pemeliharaan dan operasional SIMPEG, SAPK, dan Website b. Pengelolaan Dokumen Kepegawaian c. Pengelolaan Pendataan Ulang PNS (e-pupns) 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah b. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Penerbitan Ijin Belajar c. Diklat Fungsional Bintek, Seminar bagi PNS d. Diklat Kepemimpinan e. Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya f. Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan g. Bintek Peningkatan Kompetensi Sekdes 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN b. Operasional Kegiatan Baperjakat c. Penyelesaian usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun d. Promosi dan Mutasi Pegawai e. Penyusunan Formasi Pegawai f. Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg g. Penanganan Pengolahan LHKPN dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS h. Pembinaan Kepegawaian SKPD i. Pengadaan Aparatur Sipil Negara j. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda Kab.Pekalongan) LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun

22 B. PERJANJIAN KINERJA 1. Sasaran, Indikator dan Rencana Tingkat Capaian ( target ) Sasaran Indikator Target ) Penyediaan Jasa Surat 12 bulan Menyurat 2) Penyediaan jasa komunikasi, 12 bulan sumber daya air dan listrik 3) Penyediaan Jasa 12 bulan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4) Penyediaan Administrasi 12 bulan Keuangan 5) Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 6) Penyediaan barang cetakan 13 jenis dan penggandaan 7) Penyediaan Komponen 12 bulan listrik/penerangan bangunan kantor 8) Penyediaan Peralatan Rumah 1 paket Tangga 9) Penyediaan Makanan dan 12 bulan Minuman 10)Rapat rapat Koordinasi dan 12 bulan Konsultasi ke Luar Daerah 11)Penyediaan Jasa Tenaga 2 orang Teknis/Administrasi 1.Tersedianya Pelayanan administrasi perkantoran 2.Meningkatnya Sarana dan prasarana Aparatur 1) Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan perlengkapannya 2) Pengadaan Mebeleur 3) Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung kantor 4) Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas/operasional 5) Pemeliharaan Rutin / berkala mebeleur 6) Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas Jabatan 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Perlengkapan 13 unit 63 unit 12 bulan 1 unit 12 bulan 1 unit 12 bulan LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun

23 3.Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian yang prima 4.Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melalui pelaksanaan Diklat Prajabatan, Diklat Pim, Diklat Teknis Fungsional dan Diklat Kader. 5.Meningkatkan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ada dalam peraturan kepegawaian 1) Pemeliharaan dan operasional SIMPEG, SAPK dan Website 2) Pengelolaan Dokumen Kepegawaian 3) Pengelolaan Pendataan Ulang PNS (e-pupns) 1) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah 2) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Penerbitan Ijin Belajar 3) Diklat Fungsional Bintek, Seminar bagi PNS 4) Diklat Kepemimpinan 5) Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya 6) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 7) Bintek Peningkatan Kompetensi Sekdes 1) Pemberian Bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN 2) Operasional kegiatan Baperjakat 3) Penyelesaian usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun 4) Melaksanakan Promosi dan Mutasi Pegawai 5) Penyusunan Formasi Pegawai 6) Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg 7) Penanganan Pengolahan LHKPN dan Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS 8) Pembinaan Kepegawaian SKPD 9) Pengadaan Aparatur Sipil Negara 10)Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda Kab.Pekalongan) record berkas pegawai 194 orang 74 orang 30 orang 2 orang 400 orang 130 orang 64 orang 5 Orang 400 PNS SK orang 2000 formasi 600 kartu 60 laporan 40 SKPD - orang 1 orang LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun

24 2. Sasaran dan Kegiatan Sasaran Program Kegiatan Tersedianya Pelayanan administrasi kantor 2.Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional 4) Penyediaan Administrasi Keuangan 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9) Penyediaan makanan dan minuman 10)Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 11)Penyediaan tenaga teknis / administrasi 1) Pengadaan Komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya 2) Pengadaan Mebeleur 3) Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung kantor 4) Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas/operasional 5) Pemeliharaan Rutin / berkala mebeleur 6) Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas Jabatan 7) Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun

25 3.Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan kepe-gawaian yang prima 4.Meningkatnya Kualitas SDM aparatur melalui pelaksanaan Diklat Prajabatan, Diklat Pim, Diklat Teknis Fungsional dan Diklat Kader 5.Meningkatkan Ma najemen Kepega waian Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ada dalam peraturan kepegawaian Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Pembinaan dan Pengembang an Aparatur 1) Pemeliharaan dan operasional SIMPEG, SAPK dan Website 2) Pengelolaan Dokumen Kepegawaian 3) Pengelolaan Pendataan Ulang PNS (e-pupns) 1) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah 2) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Penerbitan Ijin Belajar 3) Diklat Fungsional Bintek, Seminar bagi PNS 4) Diklat Kepemimpinan 5) Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya 6) Sosialisasi Peraturan Perundangundangan 7) Bintek Peningkatan Kompetensi Sekdes 1) Pemberian Bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN 2) Operasional kegiatan Baperjakat 3) Penyelesaian usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun 4) Promosi dan Mutasi Pegawai 5) Penyusunan Formasi Pegawai 6) Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg 7) Penanganan Pengolahan LHKPN dan Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS 8) Pembinaan Kepegawaian SKPD 9) Pengadaan Aparatur Sipil Negara 10)Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda Kab.Pekalongan) LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun

26 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan adalah perwujudan kewajiban Badan Kepegawaian Daerah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Indikator kinerja sasaran yang menjadi indikasi ukuran keberhasilan atau kegagalan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan dapat diidentifikasikan sebagai berikut : Indikator 1. Penyediaan jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya dan listrik Rencana Capaian Realisasi Capaian air 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan % Realisasi Capaian 12 bulan 12 bulan bulan 12 bulan bulan 12 bulan bulan 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan 100 LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun

27 6. Penyediaan barang cetakan 12 bulan 12 bulan 100 dan penggandaan 7. Penyediaan komponen 12 bulan 12 bulan 100 instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 Paket 1 Paket Penyediaan makanan dan 12 bulan 12 bulan 100 minuman 10. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bulan 12 bulan Penyediaan jasa tenaga 2 orang 2 orang 100 administrasi / teknis 12. Pengadaan Komputer, printer, 13 unit 13 unit 100 LCD dan perlengkapannya 13. Pengadaan Mebeleur 63 unit 63 unit Pemeliharaan Rutin / berkala 1 unit 1 unit 100 gedung kantor 15. Pemeliharaan Rutin / berkala 1 unit 1 unit 100 kendaraan dinas/operasional 16. Pemeliharaan Rutin / berkala 12 bulan 12 bulan 100 mebeleur 17. Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas Jabatan 1 unit 1 unit Pemeliharaan rutin/berkala 12 bulan 12 bulan 100 peralatan dan peralatan kantor 19. Pemeliharaan dan Operasional SIMPEG, SAPK dan Website 7000 record 7000 record Pengelolaan Dokumen Kepegawaian berkas berkas LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun

28 21. Pengelolaan Pendataan Ulang PNS (e-pupns) 22. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah Pegawai 194 orang Pegawai 98, orang Ujian Dinas dan Ujian 74 orang 74 orang 100 Penyesuaian Ijasah dan penerbitan ijin belajar 24. Diklat fungsional, Bintek, 30 orang 30 orang 100 seminar bagi PNS 25. Diklat Kepemimpinan 2 orang 2 orang Pemberian penghargaan Satya orang 68,75 lencana Karya Satya 27. Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan 28. Bintek Peningkatan Kompetensi Sekdes 29. Pemberian bantuan penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 30. Operasional Kegiatan Baperjakat 31. Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun orang 130 orang 130 orang orang 64 orang orang 6 orang orang 32. Promosi dan Mutasi Pegawai orang 98, SK 1500 SK 110,78 orang 33. Penyusunan Formasi Pegawai Pengusulan Karis,Karsu dan Karpeg formasi 3000 orang 2000 formasi 85, kartu 600 kartu 100 LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun

29 35. Penanganan Pengolahan LHKPN dan Penanganan Pelanggaran Disiplin Pegawai 36. Pembinaan Kepegawaian SKPD 37. Pengadaan Aparatur Sipil Negara 38. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda Kab.Pekalongan) 60 laporan 59 laporan 98,33 40 SKPD 40 SKPD orang - orang orang 1 orang Skala Penilaian Dari pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja, hasilnya dikategorikan sesuai skala penilaian seperti tersebut di bawah ini : 1. Kurang dari 55 : Gagal s.d 70 : Cukup Baik s.d 85 : Baik s.d 100 : Sangat Baik Hasil pengukuran kinerja untuk tahun 2015 di BKD Kabupaten Pekalongan menunjukan rata rata capaian kinerja 5 ( lima ) sasaran adalah 99,29 % ( sangat baik ). Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut : No. S A S A R A N % Realisasi 1. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur Pemerintah Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan 99,60 kepegawaian yang prima 4. Meningkatnya kualitas SDM aparatur melalui pelaksanaan Diklat Teknis Fungsional dan Diklat Kader 95,54 5. Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan 101,31 kepegawaian yang prima LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun

30 Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2015 adalah sebagai berikut : No. i. Sasaran 1 : Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Kinerja sasaran ini mencapai capaian kinerja sebesar 100 % dalam usaha mencapai sasaran, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai 11 ( sebelas ) indikator k inerja pencapaian sasaran seperti nampak dalam tabel berikut ini : Indikator Sasaran Tahun 2013 % pencapa ian target Tahun 2014 % pencap aian target Target Tahun 2015 Realisasi % Pencapaian Target Tercapainya bulan 12 bulan 100 proses surat menyurat 2. Terbayarnya bulan 12 bulan 100 rekening sarana komunikasi, air dan listrik 3. Terbayarnya PKB bulan 12 bulan 100 kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 4. Tersedianya Jasa administrasi keuangan bulan 12 bulan Tersedianya alat bulan 12 bulan 100 tulis kantor 6. Tercetaknya blanko dan bulan 12 bulan 100 barang cetakan 7. Tersedianya sarana komponen listrik bulan 12 bulan 100 LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun

31 8. Terbelinya peralatan kebersihan 9. Terbelinya Surat Kabar 10. Tersedianya makan dan minum 11. Terlaksananya Rakor dan Konsultasi ke luar daerah bulan 12 bulan bulan 12 bulan bulan 12 bulan Tersedianya bulan 12 bulan 100 tenaga Staf Teknis dan tenaga Kebersihan Rata - rata Dari Tabel tersebut nampak bahwa 11 indikator berhasil mencapai capaian kinerja sebesar 100 %, secara keseluruhan pada sasaran tersebut diatas masuk dalam kategori berhasil. Pada Sasaran 2 ini hasil capaian kinerja mencapai 100%, hasil capaian ini selalu 100% dari tahun 2013, 2014 maupun 2015 karena sasaran 1 merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan. Sasaran yang pertama dibandingkan dengan target Renstra tercapai dikarenakan sasaran pertama ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan sehingga capaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Hambatan dan kendala yang dihadapi pada sasaran yang pertama ini misalnya pembayaran tagihan yang tidak bisa diprediksi dan terkadang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, alternatif solusi yang dibuat misalnya penyusunan target ditetapkan mengacu pada tahun sebelumnya agar hasil capaiannya maksimal. Pada sasaran yang pertama untuk penggunaan anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp ,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah ) Rp LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun

32 ,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah ) sebesar 97,76% dari pagu anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp ,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah ), dengan demikian menunjukkan ada efisiensi anggaran sebesar Rp ,-( Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah ). Dalam rangka mencapai sasaran yang pertama Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan e) Penyediaan Alat Tulis Kantor f) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor h) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga i) Penyediaan Makanan dan Minuman j) Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah k) Penyediaan Jasa Tenaga Teknis / Administrasi ii. Sasaran 2 : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Kinerja sasaran ini mencapai capaian kinerja sebesar 100 % dalam usaha mencapai sasaran, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai 7 ( tujuh ) indikator kinerja pencapaian sasaran seperti nampak dalam tabel berikut ini : LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun

33 No. Indikator Sasaran Tahun 2013 % pencap aian target Tahun 2014 % pencap aian target Target Tahun 2015 Realisasi % Pencapaia n Target Tersedianya PC, unit 13 unit 100 laptop, printer, filling cabinet dan white board 2. Terpenuhinya unit 63 unit 100 Pengadaan Mebeleur 3. Terlaksananya unit 1 unit 100 pemeliharaan gedung kantor 4. Terlaksananya unit 1 unit 100 pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 5. Terlaksananya bulan 12 bulan 100 pemeliharaan mebeleur 6. Terlaksananya pemeliharaan unit 1 unit 100 kendaraan dinas Jabatan 7. Terlaksananya pemeliharaan bulan 12 bulan 100 peralatan dan perlengkapan kantor Rata - rata Dari Tabel tersebut nampak bahwa 7 indikator berhasil mencapai capaian kinerja sebesar 100 %, secara keseluruhan pada sasaran tersebut diatas masuk dalam kategori berhasil. Pada Sasaran 2 ini hasil capaian LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun

34 kinerja mencapai 100%, hasil capaian ini selalu 100% dari tahun 2013, 2014 maupun 2015 karena sasaran 2 merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan, sehingga jika dibandingkan dengan target direnstra capaiannya dikategorikan berhasil karena sesuai dengan target yang ditetapkan. Sasaran yang kedua capaiannya dikategorikan berhasil jika dibandingkan dengan target pada renstra, hal ini dikarenakan sasaran kedua merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan sehingga capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hambatan dan kendala yang dihadapi misalnya untuk pemeliharaan tidak bisa diprediksi kerusakannya, akan tetapi hasil capaian kinerjanya berhasil. alternatif solusi yang dibuat misalnya penyusunan target ditetapkan mengacu pada tahun sebelumnya agar hasil capaiannya maksimal. Anggaran yang terserap pada sasaran kedua tahun 2015 sebesar Rp ,- ( Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah ) atau 96,79 % dari pagu anggaran yang ditetapkan yaitu Rp ,- ( Dua Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah ) denga n demikian menunjukkan ada efisiensi anggaran sebesar Rp ,- ( Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Rupiah ). Dalam rangka mencapai sasaran yang pertama Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,dengan kegiatan : a) Pengadaan Komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya b) Pengadaan Mebeleur c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional e) Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur f) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Jabatan g) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun

35 iii. Sasaran 3 : Meningkatkan Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepegawaian yang Prima. Kinerja sasaran ini mencapai capaian kinerja sebesar 99,60 % dalam usaha mencapai sasaran, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten No. Pekalongan mempunyai 3 ( tiga ) indikator kinerja pencapaian sasaran seperti nampak dalam tabel berikut ini : Indikator Sasaran Tahun 2013 % pencap aian target Tahun 2014 % pencap aian target Target Tahun 2015 Realisasi % Pencapaian Target Terwujudnya 109, informasi data kepegawaian yang falid 2. Diterbitkannya 92,67 90, Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik 3. Terpeliharanya Hardware dan Software untuk operasional SAPK 4. Terpeliharanya perangkat software dan hardware SIMPEG, SAPK dan Website record 7000 record Terpeliharanya berkas arsip kepegawaian sesuai kriteria tertentu dan terlaksananya penerbitan KPE serta konversi NIP berkas 7100 berkas 100 LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun

36 6. Terdatanya pegawai (e- PUPNS) pegawai pegawai 98,80 Rata Rata 97,96 99,60 Dari Tabel tersebut nampak bahwa 3 indikator berhasil mencapai capaian kinerja sebesar %, secara keseluruhan pada sasaran tersebut diatas masuk dalam kategori sangat baik. Kegiatan Pengelolaan Pendataan Ulang PNS (e-pupns) tidak memenuhi target dikarenakan target pegawai adalah jumlah pegawai per Juni 2015, ternyata setelah berjalannya waktu jumlah pegawai berkurang karena adanya pensiun dan total pegawai yang telah terdata adalah pegawai. Pada Sasaran 3 hasil capaian kinerja meningkat dari tahun 2014 yang hanya 97,96 % naik sebesar 1,64 % menjadi 99,60 %. Sasaran yang ketiga dikategorikan sangat baik jika dibandingkan dengan target dalam renstra karena capaiannya diatas 90%, Hambatan dan kendala yang dihadapi misalnya perkembangan TI yang sangat cepat kurang ditunjang SDM yang memadai, eksistensi SIMPEG yang ada belum dapat mengakomodir sampai SKPD sehingga untuk menciptakan data dokumentasi kepegawaian yang akurat masih menggunakan metode konvensional, serta SIMPEG belum memiliki fitur document management system (DMS). Solusi yang digunakan sebagai berikut perlu adanya pengembangan dan pengelolaan SIMPEG online agar tercapai sinergi keakuratan data pegawai antara BKD dengan SKPD, serta perlu adanya aplikasi DMS yang diimplementasikan dalam SIMPEG online untuk membantu proses pelayanan kepegawaian dan mempercepat penyampaian data dokumen kepegawaian yang akurat. Anggaran yang digunakan tahun 2015 sebesar Rp ,- ( Dua Ratus Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah ) atau 99,38 % dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp ,- ( Dua Ratus Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah ) dengan demikian menunjukkan ada efisiensi anggaran sebesar Rp ,- ( Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah ) LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun

37 Dalam rangka mencapai sasaran yang pertama Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan kegiatan : a) Pemeliharaan Operasional SIMPEG, SAPK dan Website b) Pengelolaan Dokumen Kepegawaian c) Pengelolaan Pendataan Ulang PNS (e-pupns) No. iv. Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas SDM Aparatur melalui pelaksanaan Diklat Kepemimpinan, Diklat fungsional bintek,seminar bagi PNS Kinerja sasaran ini mencapai capaian kinerja sebesar 95,54 % dalam usaha mencapai sasaran, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai 7 ( tujuh ) indikator kinerja pencapaian sasaran seperti nampak dalam tabel berikut ini : Indikator Sasaran Tahun 2013 % pencap aian target Tahun 2014 % pencap aian target Target Tahun 2015 Realisasi % Pencapaian Target Terlaksananya orang 194 orang 100 pengiriman peserta diklat prajabatan gol.i, II dan III dari tenaga honorer K-2, formasi khusus dan formasi umum 2. Terlaksananya 124,8 104,80 74 orang 74 orang 100 ujian dinas dan penyesuaian ijasah serta penerbitan izin belajar LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun

38 3. Terkirimnya calon peserta diklat fungsional, bintek seminar bagi PNS BKD 4. terkirimnya peserta Diklatpim Tk.II 5. Terlaksananya Pelatihan ESQ- Outbound bagi pejabat struktural eselon III Pemerintah Kab.Pekalongan 6. Tersedianya SDM pengelolaan PBB 7. Terlaksananya Bintek Sertifikasi Pengadaan barang dan Jasa 8. Terlaksananya pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya 9. Terlatihnya 130 orang pejabat yang membidangi kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kab.Pekalongan 10. Terlaksananya diklat kompetensi sekdes 114,81 83,33 30 orang 30 orang ,33 2 orang 2 orang , orang 275 orang 68, orang 130 orang orang 64 orang 100 LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun

39 11. Terlaksananya pelatihan administrasi kepegawaian Rata rata 104,51 101,78 95,54 Dari Tabel tersebut nampak bahwa 6 indikator berhasil mencapai capaian kinerja antara 90% %, secara keseluruhan pada sasaran tersebut diatas masuk dalam kategori berhasil karena rata rata capaian indikator kinerja masih diatas % meskipun persentase pencapaian indikator kinerja pada tahun 2014 menurun. Kegiatan Penghargaan Satya Lancana Karya Satya tidak terpenuhi dikarenakan target yang ditetapkan termasuk usulan di tahun 2013 dan 2014 yang belum turun. Hasil Capaian kinerja pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2014 rata rata hasil capaian kinerjanya mengalami penurunan, tetapi hasil capaian kinerja tahun 2015 masih dalam kategori sangat baik. Sasaran yang keempat masih dikategorikan sangat baik jika dibandingkan dengan target renstra karena masih diatas 90%, hal ini dikarenakan perencanaan direncakanan secara baik, meskipun ada kegiatan yang capainnya dibawah 90% yaitu untuk kegiatan satya lancana karya satya. Hambatan dan kendala yang dihadapi untuk sasaran yang keempat ini misalnya ada beberapa kegiatan yang masih berhubungan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jateng dalam pelaksanaan kegiatannya sehingga terkadang target yang telah ditetapkan capaiannya tidak maksimal. Alternatif solusi yang digunakan misalnya mengacu dari kegiatan pada tahun sebelumnya dan melaksanakan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Anggaran yang digunakanan pada sasaran keempat tahun 2015 sebesar Rp ,- ( Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah ) atau 99,10% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp ,- ( Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun

40 Rupiah) dengan demikian menunjukkan ada efisiensi anggaran Rp ,- ( Sebelas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah ). Dalam rangka mencapai sasaran yang pertama Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan : a) Diklat Prajabatan CPNSD b) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Penerbitan Izin Belajar c) Diklat Fungsional Bintek,Seminar bagi PNS d) Diklat Kepemimpinan e) Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya f) Sosialisasi Peraturan Perundang undangan g) Bintek Peningkatan Kompetensi Sekdes v. Sasaran 5 : Meningkatkan Manajemen Kepegawaian Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan peraturan kepegawaian. Kinerja sasaran ini mencapai capaian kinerja sebesar 101,31 % dalam usaha mencapai sasaran, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai 9 ( sembilan ) indikator kinerja pencapaian No. sasaran seperti nampak dalam tabel berikut ini : Indikator Sasaran Tahun 2013 % pencapa ian target Tahun 2014 % pencap aian target Target Tahun 2015 Realisasi % Pencapaian Target Penempatan PNS 93, Pemberian Bantuan Penyelenggaraan orang 6 orang 120 LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun