BAB I PENDAHULUAN. LAKIP 2014-Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 1

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Secara umum selama periode 2014 kondisi makro ekonomi Jawa Tengah cukup menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang bergerak positif pada tahun 2014 yaitu mencapai 5,4% (triwulan III). Kondisi ini disebabkan adanya tekanan dari harga minyak dunia yang meningkat serta melambatnya nilai ekspor akibat permintaan yang menurun. Sedangkan untuk angka inflasi Jawa Tengah pada 2014 sebesar 6,78%, lebih rendah dari kondisi 2013 sebesar 7,99%. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh penurunan indeks pada kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 4,19% dan kelompok bahan makanan sebesar 0,45%. Rendahnya angka inflasi ini juga turut meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mendorong peningkatan omzet Koperasi dan UMKM, dimana hingga posisi Desember 2014 omzet Koperasi sebesar Rp. 42,228 trilyun (tumbuh 12,82%, yoy) dan omzet UMKM binaan sebesar Rp 24,587 trilyun (tumbuh 20,85%, yoy). Berdasar Angka Sementara Proyeksi Sensus Penduduk Tahun 2010 jumlah penduduk Jawa Tengah pada 2013 mencapai 33,26 juta jiwa, dimana 6,471 juta (data Desember 2013) diantaranya merupakan anggota koperasi atau 19,45%. Per Desember 2014, jumlah anggota koperasi telah bertambah sebanyak orang menjadi orang. Dengan jumlah koperasi sebanyak unit yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota, unit (81,20%) merupakan koperasi aktif dan hanya unit (18,80%) merupakan koperasi tidak aktif. Sektor Koperasi dan UMKM juga turut berkontribusi positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Dari sektor Koperasi, pada 2014 jumlah tenaga kerja yang mampu diserap sebanyak orang, sehingga total tenaga kerja yang bekerja pada sektor Koperasi sebanyak orang. Sedangkan dari sisi UMKM Binaan, tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai orang. Selama Tahun 2014, guna mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah melalui APBD Provinsi telah mendirikan UMKM Center di LAKIP 2014-Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 1

2 Semarang. Sedangkan melalui APBN Tugas Pembantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI memperoleh alokasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM di Banyumas dan Kebumen (Tahun 2013), serta Cilacap dan Surakarta (Tahun 2014). Baik UMKM Center maupun PLUT KUMKM tersebut didirikan dengan tujuan untuk memberikan layanan konsultasi usaha, pendampingan usaha, pembentukan jejaring usaha, serta pemasaran dari produk produk unggulan Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah. Selain dukungan dalam bentuk pendampingan bagi KUMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan terkait pemberdayaan Koperasi, UMKM, serta pembentukan PT. Jamkrida Jateng guna mendorong peningkatan akses kredit bagi UMKM di Jawa Tengah. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat. Setelah upaya perencanaan dan pelaksanaan program program pembangunan, perlu dilakukan evaluasi program/kegiatan guna mengetahui sejauh mana efektivitas atas program/kegiatan yang sudah dilakukan terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan visi misi suatu instansi. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah adalah melalui dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dokumen LAKIP sendiri disusun sebagai wujudakuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas, pencapaian visi, misi dan tujuanorganisasi serta sebagai alat penilaian dan pengendalian dalam rangka memacupeningkatan kinerja organisasi. LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 2

3 B. LANDASAN HUKUM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut: 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi. 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. C. MAKSUD DAN TUJUAN Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah adalah : 1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD; 2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang; 3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun. LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 3

4 D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2008 Tentang penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah ; maka sesuai Pergub Nomor 67 bab II bagian pertama, pasal 2, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah mempunyaitugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Adapun Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah adalah: 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasidan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah lingkup Provinsi dan Kabupaten / Kota; 4. Pelaksanaan tugas di bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam lingkup Provinsi dan Kabupaten / Kota; 5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Lingkup Provinsi dan Kabupaten / Kota; 6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas menurut pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 tahun 2008, Kepala Dinas dibantu/membawahkan: 1. Sekretariat; 2. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 3. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 4

5 4. Bidang Peberdayaan Koperasi; 5. Bidang Pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam; 6. UPTD Balatkop dan UMKM; 7. Kelompok Jabatan Fungsional. E. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN SARPRAS 1. Susunan kepegawaian : Jumlah pegawai/personil Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah sebanyak 146orang terdiri dari : Pegawai Negeri Sipil : 145 orang Pekerja Harian Lepas : 1 orang Tabel 1. Kekuatan Personil PNS Menurut Golongan BIDANG GOL I GOL II GOL III GOL IV P W P W P W P W JUMLAH Sekretariat Kelembagaan Koperasi & UMKM Pemberdayaan UMKM Pemberdayaan Koperasi Pemberdayaan KSP Balatkop Diperbantukan KPU Jateng JUMLAH Tabel 2. Kekuatan Personil PNS Menurut Pendidikan BIDANG SD SMP SMA DIII S1 S2 P W P W P W P W P W P W JUMLAH Sekretariat Kelembagaan Koperasi & UMKM Pemberdayaan UMKM Pemberdayaan Koperasi Pemberdayaan KSP Balatkop Diperbantukan KPU Jateng JUMLAH LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 5

6 Tabel 2.3. Struktur Esselon PNS Menurut Jenis Kelamin PENDIDIKAN PRIA WANITA JUMLAH Esselon II - 1 orang 1 orang Esselon III 2 orang 4 orang 6 orang Esselon IV 7 orang 6 orang 13 orang JUMLAH 9 orang 11 orang 20 orang *Catatan : 3 PNS diperbantukan ke KPU Prov. Jateng dan 2 orang menduduki jabatan Esselon III dan 1 orang menduduki jabatan Esselon IV, dimana untuk Gaji dan TPP tetap dianggarkan pada Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi 1 (satu) orang widyaiswara yang ditempatkan pada UPTD Balaktop untuk mendukung pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat KUMKM. Terdapat tenaga kontrak tahunan untuk operasional UMKM Center sebanyak 5 orang Staf Administrasi, 2 Konsultan Perkoperasian, dan 5 Konsultan Bisnis UMKM, dimana pembiayannya berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk mendukung operasional PLUT KUKM juga telah direkrut sebanyak 5 orang staf administrasi, dan 7 orang Konsultan Bisnis dimana pembiayaannya berasal dari APBN Dekonsentrasi. Selain itu untuk meningkatkan kenyamanan dan mendukung pelayanan perkantoran, Dinas Koperasi dan UMKM menggunakan jasa dari penyedia jasa (outsourcing) untuk tenaga kebersihan sebanyak 17 orang serta tenaga keamanan sebanyak 14 orang. 2. Sarana dan Prasarana : Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut: Tabel 3. Tanah dan Gedung Yang Dimiliki NO URAIAN LUAS 1 Tanah 6 (enam) bidang terdiri dari a. Tanah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah b. Tanah UPTD Balatkop 1 c. Tanah UMKM Center d. Tanah UPTD Balatkop 2 e. Tanah PLUT KUMKM di Ds Dukuh Waluh Kec. Kembaran Kab. Banyumas f. Tanah di Ds. Dawuhan Kab. Banyumas M M M M M M 2 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 6

7 NO URAIAN LUAS 2 Bangunan Gedung 5 unit terdiri dari a. Bangunan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah b. Bangunan Balatkop c. Bangunan UMKM Center d. Bangunan PLUT KUMKM di Ds. Dukuh Waluh Kec. Kembaran Kab. Banyumas e. Bangunan di Ds. Dawuhan Kab. Banyumas M M M M M 2 Tabel 4. Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki NO URAIAN JUMLAH 1 Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sejumlah 11 (sebelas) unit terdiri dari : a. Honda Civic VTI Tahun 2001 (H 54) b. Toyota Kijang LGX Tahun 2004 (H 9504 VR) c. Toyota Innova G Diesel Tahun 2005 (H 9501 GR) d. Toyota Avansa 1300 G Tahun 2010 (H 9501 HG) e. Toyota Avansa 1300 G Tahun 2010 (H 9501 FR) f. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 CG) g. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 KG) h. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 PR) i. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 GZ) j. Toyota Avanza Veloz Tahun 2013 (H 9529 ZR) k. Suzuki APV 1500 GL Tahun 2014 (H 9525 FZ) 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 3 Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sejumlah 52 (lima puluh dua) unit terdiri dari a. Di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah b. Di Kota / Kabupaten Se Jateng Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) di Kabupaten / Kota Se Jawa Tengah 11 unit 41 unit 25 unit LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 7

8 BAB II PERENCANAAN KINERJA Tahun 2014 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah memfokuskan pencapaian sasaran utama pada: 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM; 2. Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal; 3. Peningkatan akses permodalan dan efektivitas pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM; 4. Peningkatan produktivitas jaringan pemasaran dan usaha Koperasi dan UMKM; 5. Peningkatkan kualitas SDM KUMKM. Sasaran-sasaran dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka untuk mendukung tercapainya visi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah yaitu SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN UMKM. Guna mencapai sasaran dimaksud maka pada tahun 2014telah menetapkan 5 program utamadan 60 kegiatan. A. RENCANA STRATEGIS Rencana stratejik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana stretejik Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah tahun merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengahyaitu : LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 8

9 1. Visi Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun yaitu Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari Mboten Korupsi MbotenNgapusi. Dengan mengacu pada Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut, maka SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah memiliki Visi sebagai berikut SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN UMKM Makna yang terkandung dari visi diatas adalah : SEJAHTERA Sejahtera merupakan suatu kondisi dimana segala macam kebutuhan masyarakat terpenuhi, baik berupa kebutuhan jasmani maupun rohani. Dalam konteks pembangunan Koperasi dan UMKM, sejahtera berarti tercukupinya kebutuhan masyarakat Koperasi dan UMKM baik lahir maupun batin, dimana hal sesuai dengan amanat UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Mengingat bahwa kondisi sejahtera dinamis sesuai dengan tuntutan dan aspirasi yang berkembang, maka diperlukan upaya terus menerus dalam penyempurnaan paket kebijakan, strategi program kegiatan serta pembinaan guna mewujudkan kondisi tersebut. BERSAMA Bersama merupakan suatu ikatan yang terbentuk atas dasar kesamaan tujuan maupun rasa kekeluargaan, dimana salah satu ciri utamanya adalah rasa saling memiliki dan kepedulian antar anggota terhadap kondisi dan arah hubungan yang terjalin. Dalam konteks pembangunan Koperasi dan UMKM, bersama berarti suatu hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Gerakan Koperasi dan UMKM, serta masyarakat dan para pemangku kebijakan lainnya dalam mensinergikan upaya pembangunan Koperasi dan UMKM guna memperoleh hasil yang optimal. Dengan demikian visi SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN UMKM dapat didefinisikan sebagai upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat Koperasi dan UMKM melalui sinergisitas antara pemerintah, masyarakat serta segenap pemangku kepentingan lainnya. LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 9

10 2. Misi Guna mewujudkan visi tersebut terdapat Misi yang harus dilaksanakan, yaitu : a. Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sbb: 1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan 2) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggu-langi Kemiskinan dan Pengangguran 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi 4) Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan 5) Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak 6) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat 7) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan b. Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah adalah: 1) Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat. 2) Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Jawa Tengah yang berdaya saing. 3) Penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja. 4) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UMKM yang kompeten. 5) Mewujudkan aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan KUMKM. LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 10

11 3. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penjabaran dari misi untuk mewujudkan visi pembangunan Koperasi dan UMKM selama kurun waktu Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut : 1. Misi ke-1 yaitu Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat. Tujuan : Meningkatkan peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah. Sasaran :Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah. 2. Misi ke-2 yaitumengembangkan Produk Unggulan Daerah Jawa Tengah yang berdaya saing. Tujuan : a. Meningkatkan Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah. b. Meningkatkan daya saing KUMKM di Jawa Tengah Sasaran : a. Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah b. Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah. 3. Misi ke-3 yaitupenumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja. Tujuan : a. Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah b. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM Sasaran : a. Meningkatnya jumlah wirausaha baru di Jawa Tengah b. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh Koperasi dan UMKM. 4. Misi ke-4 yaitumewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UMKM yang kompeten Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM Sasaran : Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM. LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 11

12 5. Misi ke-5 yaitu Mewujudkan aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan KUMKM. Tujuan : a. Meningkatkan kualitas perencanaan pemberdayaan KUMKM b. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Sasaran : a. Meningkatnya kualitas serta integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. b. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur B. RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) 2014 Dalam rencana kinerja Tahun 2014Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, sasaran, indikator, dan target sebagai mana tercantum dalam tabel sebagai berikut : Sasaran Strategis Tabel 5. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2014 Indikator Kinerja yang hendak dicapaiadalah Target (1) (2) (3) Koperasi berperan 1. JumlahPertumbuhan Koperasi Baru di Jawa Tengah tiap tahunnya Koperasi dalam 2. Jumlah Pertumbuhan Koperasi 500 Koperasi perekonomian Aktif di Jawa Tengah tiap tahunnya. Jawa Tengah 3. Jumlah Penurunan Koperasi Tidak Aktif di Jawa Tengah tiap tahunnya. 250 Koperasi 4. Jumlah PertumbuhanAnggota orang Koperasi di Jawa Tengah tiap tahunnya. Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah semakin berkualitas dan layak usahanya 1. Pertumbuhan Tenaga Kerja Koperasi di Jawa Tengah tiap tahunnya. 2. Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM di Jawa Tengah tiap tahunnya. 3. Pertumbuhan Aset Koperasi di Jawa Tengah tiap tahunnya 4. Pertumbuhan Aset UMKM di Jawa Tengah tiap tahunnya orang orang 5% 5% LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 12

13 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) 5. Pertumbuhan Omzet Koperasi di 8% Jawa Tengah tiap tahunnya. 6. Pertumbuhan Omzet UMKM di 8% Jawa Tengah tiap tahunnya. 7. Pertumbuhan Kredit untuk UMKM 8% di Provinsi Jawa Tengah tiap tahunnya SDM Koperasi 1. Jumlah pengurus/pengelola 750 orang dan UMKM Koperasi dan UMKM yang dilatih berkualitas tiap tahunnya SDM Koperasi dan UMKM berkualitas 2. Jumlah pengurus/pengelola Koperasi dan UMKM yang dilatih tiap tahunnya 750 orang C. PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2014 Setelah melalui berbagai tahapan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, ternyata rencana kinerja tahunan Tahun 2013, mengalami perubahan. Adapun perubahan dimaksud sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) yang telah disepakati antara kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dengan Kepala Daerah Tahun 2013, yaitu sebagai berikut : LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 13

14 Tabel 6. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) 1) Presentase Koperasi Aktif 80,71% ) Presentase Koperasi Provinsi 32,75% Berkualitas ) Presentase Koperasi Sehat 15,70% 4) Presentase omzet Koperasi 6,25% terhadap PDRB Jawa Tengah Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah 2. Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah 3. Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah 1) Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah 1) Presentase Pertumbuhan Aset Koperasi 2) Presentase Pertumbuhan Aset UMKM yang dibina 3) Presentase Pertumbuhan Omset Koperasi 4) Presentase Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina 5) Jumlah UMKM yang dibina LAKIP 2014-Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah ,85% 9,75% 12,20% 10,20% Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM, Kegiatan : a. Peningkatan Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi b. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi c. Pemeringkatan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP d. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemberdayaan KUMKM e. Penguatan Kelembagaan dan Usaha Masyarakat di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau f. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha, Kegiatan : a. Pengembangan dan Pemberdayaan sentra, Kualitas produk ragam corak dan desain batik UMKM diwilayah penghasil dan industri hasil tembakau b. Peningkatan Daya Saing Produk Usaha

15 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) 1) Penumbuhan wirausaha baru di 250 Jawa Tengah 4. Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah 5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM 1) Presentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM 11% Masyarakat di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau c. Peningkatan jaringan Produk KUMKM bagi Anggota Mitra Praja Utama (MPU) d. Fasilitasi Akses Pemasaran bagi Produk KUMKM e. Pelayanan Klinik Usaha bagi KUMKM Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM 7. Meningkatnya kualitas perencanaan pemberdayaan KUMKM 8. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur 1) Pengurus KUMKM yang dilatih 1) Presentase kesesuaian perencanaan pemberdayaan KUMKM Pusat dan Daerah 1) Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat % 30 Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM, Kegiatan : 1. Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUMKM 2. Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUMKM di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal, Kegiatan : 1. Fasilitasi Perlindungan Produk UMKM 2. Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat melalui Sarana Produksi di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau 3. Peningkatan usaha agribisnis masyarakat petani di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 15

16 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) 4. Pemberdayaan Koperasi Produksi di wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau 5. Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi di Wilayah penghasil dan industri hasil tembakau 6. Fasiltiasi Peningkatan Produktivitas UMKM di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau 7. Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal melalui Penumbuhan Wirausaha Baru di wilayah penghasil & industri hsl tembakau Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan, Kegiatan : 1. Fasilitasi Akses Permodalan bagi KUMKM 2. Pengendalian Pembiayaan KUMKM Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Akses Permodalan di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau Penguatan kemampuan pengelolaan usaha masyarakat di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 16

17 Apabila dicermati, antara RKT dengan PK, maka terdapat perbedaan target kinerja sebagai berikut : Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja Dalam RKT Target Kinerja Dalam PK Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah (1) (2) (3) (4) (5) 1. Presentase Koperasi ,71% Aktif Koperasi 2. 32,75% 2. Presentase Koperasi 2. Tidak ada 3. 15,70% Provinsi Berkualitas 3. Tidak ada 4. 6,25% 3. Presentase Koperasi 4. Tidak ada Sehat 4. Presentase omzet Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jateng Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM Meningkanya kualitas perencanaan pemberdayaan KUMKM Koperasi terhadap PDRB Jawa Tengah Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah 1. Presentase Pertumbuhan Aset Koperasi 2. Presentase Pertumbuhan Aset UMKM yang dibina 3. Presentase Pertumbuhan Omset Koperasi 4. Presentase Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina 5. Jumlah UMKM yang dibina Penumbuhan wirausaha baru di Jawa Tengah Presentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM Pengurus KUMKM yang dilatih Presentase kesesuaian perencanaan Pemberdayaan KUMKM Pusat dan Daerah Tidak ada 1. 5% 2. 5% 3. 8% 4. 8% 5. Tidak ada Tidak ada 250 Tidak ada 11% 105 Produk 1. 12,85% 2. 9,75% 3. 12,20% 4. 10,20% orang orang Tidak ada 100% LAKIP 2014-Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 17 Ket

18 Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Indikator Kinerja Target Kinerja Dalam RKT Target Kinerja Dalam PK (1) (2) (3) (4) (5) Jumlah Aparatur yang Tidak ada 30 orang mengikuti diklat Ket LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 18

19 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 Akuntabilitas kinerja dapat diartikansebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah.Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2014 ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu : 1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) 2. Evaluasi dan Analisis Kinerja 3. Akuntabilitas Keuangan Untuk memudahkan interpertasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut : - >101 = Amat Baik = Baik = Cukup - < 49 = Kurang A. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN Hingga akhir tahun 2014, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah telahmelaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.adapun sasaran strategis yang hendak dicapai selama tahun 2014 adalah : LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 19

20 1. Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah 2. Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jateng 3. Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah 4. Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah 5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM 6. Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM 7. Meningkanya kualitas perencanaan pemberdayaan KUMKM 8. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Untuk mengukur sejauhmana pencapaian atas sasaran tersebut sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan sektor Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah, telah dilakukan pengukuran terhadapsasaran tersebut sebagai berikut : a. Sasaran ke-1 : Berdasarkan hasil pengukuran kinerjasasaranke-1, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabelsebagaiberikut : Sasaran Strategis Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah Tabel 7. Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-1 Indikator Kinerja Target Realisasi Presen tase(%) (1) (2) (3) (4) (5) 1. Presentase 1. 80,71% 1. 81,20% Koperasi Aktif 2. 32,75% 2. 40,41% 2. Presentase 3. 15,70% 3. 15,96% Koperasi Provinsi 4. 6,25% 4. Data Berkualitas belum 3. Presentase tersedia Koperasi Sehat 4. Presentase ,61% ,39% ,66% 4. Data belum tersedia omzet Koperasi terhadap PDRB Jawa Tengah Rata-Rata capaian sasaran ke-1 108,55% Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ke-1, dari 4indikator kinerjaterdapat 3 indikator yang sudah dapat diukur kinerjanya, dan ada 1 indikator kinerja yang belum dapat diukur, yaitu Presentase Omset Koperasi terhadap PDRB Jawa Tengah. Penyebab indikator tersebut belum dapat diukur adalah belum tersedianya data PDRB Jawa Tengah Tahun 2014 oleh BPS. LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 20

21 Adapun untuk ketiga indikator lainnya telah dapat diukur dan hasil rata rata dari pengukuran ketiga indikator tersebut menunjukkan nilai sebesar 108,55% atau berpredikat amat baik. Adapun penyebab capaian kinerja dari indikator tersebut mampu diatas target disebabkan antara lain : 1. Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota, baik dalam bentuk kebijakan maupun anggaran, dalam mendorong peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi. 2. Meningkatnya kesadaran dari Koperasi untuk melakukan pengelolaan usaha secara profesional guna menghadapi kompetisi bisnis yang semakin dinamis. 3. Meningkatnya tuntutan dari anggota Koperasi terkait pelayanan prima mendorong Koperasi melakukan pembenahan manajemen pengelolaan usaha secara profesional dan sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan kompetensi serta keahlian dan ketrampilan dari aparatur secara berkala dalam menghadapi perkembangan peraturan maupun dinamika di lapangan. 2. Mendorong peran aktif segenap pihak terkait dalam rangka pemberian pendampingan, baik Pihak Kab/Kota, BDS, maupun Universitas, guna meningkatkan kinerja Koperasi. Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut : 1. Optimalisasi program kemitraan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Universitas atau BDS untuk mengimplementasikan sistem Pendampingan serta optimalisasi pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah 2. Peningkatan kemampuan dan kompetensi Pengurus/Pengelola KUMKM melalui berbagai diklat, magang, hingga on the job training. b. Sasaran ke-2 : Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-2, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 21

22 Sasaran Strategis Tabel 8. Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-2 Indikator Kinerja Target Realisasi Presen tase(%) (1) (2) (3) (4) (5) Bertambahnya Jumlah Produk 105 Produk 105 Produk 100% jumlah Produk OVOP berbasis OVOP berbasis Koperasi di Jawa Koperasi di Jateng Tengah Rata-Rata capaian sasaran ke-2 100% Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ke-2, dapat dilihat bahwa capaian sesuai dengan target (100%) atau berpredikat baik. antara lain : Upaya yang telah dilakukan guna mendukung pencapaian target tersebut 1. Koordinasi secara aktif antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota mendorong terbitnya berbagai kebijakan tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis OVOP di masing masing Kabupaten/Kota. 2. Sosialisasi secara kontinyu mengenai Kebijakan OVOP direspon dengan animo masyarakat dalam mengajukan berbagai produk produk unggulan daerah baru sesuai dengan potensi desa/daerah masing masing. Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut : 1. Upaya pengembangan Produk Unggulan Daerah dilakukan secara kontinyu dan terintegrasi dengan tidak lupa memperhatikan selera pasar. 2. Mendorong peran aktif dari Universitas, Lembaga Riset, dan Perusahaanuntuk meningkatkan kualitas dan inovasi dari Produk Unggulan Daerah yang ada. 3. Terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Kebijakan OVOP secara komprehensif. c. Sasaran ke-3 : Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-3, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 22

23 Sasaran Strategis Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah Tabel 9. Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-3 Indikator Kinerja Target Realisasi Presen tase(%) (1) (2) (3) (4) (5) 1. Presentase 1. 12,85% 1. 23,74% Pertumbuhan 2. 9,75% 2. 44,77% Aset Koperasi 3. 12,20% 3. 12,82% 2. Presentase 4. 10,20% 4. 20,85% Pertumbuhan Aset UMKM yang dibina 3. Presentase Pertumbuhan Omset Koperasi 4. Presentase Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina 5. Jumlah UMKM yang dibina ,75% ,18% ,08% ,41% ,35% Rata-Rata capaian sasaran ke-3 249,67% Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ke-3, dari 5 indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 5 indikator kinerja dicapai melebihi target yang telah ditetapkan (rata-rata capaian sasaran ke-3 adalah sebesar 249,67%) atau berpredikat amat baik. Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa terdapat 2 indikator yang pencapaiannya jauh diatas target, yaitu Presentase Pertumbuhan aset UMKM yang dibina (459,18%) dan Presentase Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina (204,41%). Hal ini disebabkan adanya peningkatan kucuran kredit perbankan kepada UMKM secara masif pada tahun 2014, dimana proporsi kredit UMKM di Jawa Tengah mencapai 29,78% serta pertumbuhan KUR di Jawa Tengah sebesar 31,76% per November Oleh karena itu ke depan dalam rangka mendorong peningkatan capaian kinerja di masa yang akan datang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan sistem pendampingan bagi Koperasi maupun UMKM melalui pihak terkait (Universitas, BDS, dan Perusahaan) LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 23

24 2. Perlunya pola kerjasama dengan Perusahaan untuk memberikan kesempatan bagi KUMKM dalam melakukan on the job training guna meningkatkan keahlian dan ketrampilannya. d. Sasaran ke-4 : Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-4 : Sasaran Strategis Tabel 10. Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-4 Indikator Kinerja Target Realisasi Presen tase(%) (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah Penumbuhan wirausaha baru di Jawa Tengah 250 orang 295 orang 118% Rata-Rata capaian sasaran ke-4 118% Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ke-4, dari indikator kinerja diatas dapat dilihat bahwa kinerjanya melampaui target (118%) atau berpredikat amat baik. Adapun penyebab tingginya capaian kinerja dibanding target tersebut disebabkan antara lain : 1. Keberhasilan dari peserta yang mampu berwirausaha, mendorong masyarakat untuk mengikuti program penumbuhan wairausaha baru yang ditawarkan Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng guna meningkatkan taraf kehidupan mereka. 2. Adanya pendampingan pasca pelatihan mendorong tingkat survivabilitas dari rintisan usaha yang dibangun oleh Calon Wirausaha. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kedepan, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Mendorong peningkatan kompetensi dari pendamping maupun praktisi pemberi materi. 2. Mengintegrasikan sistem pendampingan antar stakeholders. e. Sasaran ke-5 : Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-5 : LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 24

25 Sasaran Strategis Tabel 11. Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-5 Indikator Kinerja Target Realisasi Presen tase(%) (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya penyerapan Presentase Pertumbuhan 11% 13,54% 123,09% tenaga kerja Tenaga Kerja oleh KUMKM KUMKM Rata-Rata capaian sasaran ke-5 123,09% Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ke-5, dari indikator kinerja diatas dapat dilihat bahwa kinerjanya melampaui target (123,09%) atau berpredikat amat baik. Adapun penyebab tingginya capaian kinerja dibanding target tersebut disebabkan antara lain : 1. Peluang dari pertumbuhan ekonomi mendorong peningkatan produksi dari Koperasi maupun UMKM sehingga turut meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor ini. 2. Pendampingan yang diberikan oleh pihak terkait turut mendorong peningkatan produktivitas Koperasi dan UMKM sehingga mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kedepan, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Mendorong peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UMKM baik melalui diklat maupun bintek/workshop. 2. Mengoptimalkan sistem pendampingan bagi KUMKM sehingga mampu menekan tingkat kegagalan bisnis mereka. f. Sasaran ke-6 : Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-6: LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 25

26 Sasaran Strategis Tabel 12. Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-6 Indikator Kinerja Target Realisasi Presen tase(%) (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM Pengelola KUMKM yang kompeten orang orang 101,47% Rata-Rata capaian sasaran ke-6 101,47% Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ke-4, dari indikator kinerja diatas dapat dilihat bahwa kinerjanya melampaui target (101,47%) atau berpredikat amat baik. Adapun penyebab tingginya capaian kinerja dibanding target tersebut disebabkan antara lain : 1. Tuntutan dari persaingan usaha yang semakin meningkat, mendorong KUMKM untuk terus mengikutsertakan pengurus/pengelola terhadap pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kedepan, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Mendorong peningkatan kompetensi dari pendamping maupun praktisi pemberi materi. 2. Mengintegrasikan sistem pelatihan antar stakeholders guna meningkatkan kompetensi peserta pelatihan. g. Sasaran ke-7 : Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-7 : Sasaran Strategis Tabel 13. Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-7 Indikator Kinerja Target Realisasi Presen tase(%) (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya kualitas perencanaan pemberdayaan KUMKM Presentase Kesesuaian Perencanaan Pemberdayaan KUMKM Pusat & Daerah 100% 100% 100% Rata-Rata capaian sasaran ke-7 100% LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 26

27 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ke-7, dari indikator kinerja diatas dapat dilihat bahwa kinerjanya melampaui target (100%) atau berpredikat baik. Adapun penyebab tingginya capaian kinerja dibanding target tersebut disebabkan antara lain : 1. Sinergisitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam penyusunan perencanaan pemberdayaan KUMKM melalui Rakor maupun FGD sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kedepan, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Mendorong sinergisitas dan sinkronisasi program program perencanaan melalui berbagai Rapat Koordinasi maupun Rapat Teknis. 2. Melakukan komunikasi secara intensif kepada stakeholders guna menyamakan gerak langkah dalam pemberdayaan KUMKM. h. Sasaran ke-8 : Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-8 : Sasaran Strategis Tabel 14. Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-8 Indikator Kinerja Target Realisasi Presen tase(%) (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat 30 orang 30 orang 100% Rata-Rata capaian sasaran ke-8 100% Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ke-8, dari indikator kinerja diatas dapat dilihat bahwa kinerjanya melampaui target (100%) atau berpredikat baik. Adapun penyebab tingginya capaian kinerja dibanding target tersebut disebabkan antara lain : 1. Dukungan dan Komitmen yang tinggi dari Pimpinan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM Aparatur guna mewujudkan pelayanan birokrasi yang profesional, tanggap, dan responsif. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kedepan, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 27

28 1. Mendorong peningkatan kesadaran aparatur pada Dinas Koperasi dan UMKM untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya. B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran pencapaian sasaran (PPS) yang telah di lakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2014 dikategorikan Amat Baik. Mengingat bahwa pelaksanaan program program pembangunan Koperais dan UMKM pada 2014 merupakan tahapan pertama dalam penjabaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah serta Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah , maka terdapat perbedaan indikator kinerja antara pelaksanaan program pembangunan Koperasi dan UMKM Tahun 2014 dengan Tahun Sehubungan dengan hal tersebut, maka kiranya tidak dimungkinkan untuk dilakukan perbandingan kinerja antara Tahun 2014 dengan Tahun C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2014, yaitu : a. Target Pendapatan Pada tahun 2014, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah ditagetkan untuk menghasilkan pendapatan sebanyak Rp ,-, namun ternyata pendapatan yang diperoleh sebesar Rp ,- atau dicapai sebesar 103,77%. Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini : LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 28

29 Tabel 15. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2014 No Jenis Pendapatan Target (Rp) Realisasi (Rp) Selisih Retribusi Pelayanan Pendidikan 2 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Presentase (%) ( ) 97,75% ,59% 3 Penerimaan Lain lain SKPD Jumlah ,77% Capaian Tahun ( ) 87,70% 2013 Selisih ( ) ( ) ( ) ,32% Berdasarkan tabel di atas terlihat meskipun target pendapatan Tahun 2014dibandingkan Tahun 2013 mengalami penurunan, tetapi apabila dilihat dari presentase kinerja mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari presentase realisasi pendapatan Tahun 2013 sebesar 87,70% mampu ditingkatkan menjadi 103,77% pada tahun 2014 atau meningkat 118,32%. Meningkatnya realisasi pendapatan disebabkan bertambahnya aset Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng pada 2014 yaitu dengan mulai beroperasinya UMKM Center pada bulan Desember 2014 sehingga mampu mendorong peningkatan PAD. b. Pelaksanaan APBD Tahun 2014 Pada tahun 2014Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah mendapatkan total anggaran sebesar Rp ,-namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserapsebesarrp ,- atau (96,05%). Anggaran sejumlah Rp ,- dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp ,- (27,05%) dan belanja langsung ebesar Rp ,- (72,95%) Apabila dilihat dari jenis anggaran belanja, maka realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp ,- (93,27%) dari anggaran yang tersedia sebanyak Rp ,-, sedangkan LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 29

30 untuk belanja langsung dari anggaran yangada sebanyak Rp ,- direalisasikan sebesar Rp ,- (97,08%). Selanjutnya disajikan perincian data anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah tahun LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 30

31 NO Tabel 16. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2014 PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN APBD REALISASI SELISIH % I BELANJA TIDAK LANGSUNG ,07 II BELANJA LANGSUNG I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balatkop 3 Penyediaan Jasa komunikasi, SDA dan Listrik Sekretariat Dinas 4 Penyediaan Jasa komunikasi, SDA dan Listrik Balatkop 5 Jaminan Barang Milik Daerah 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Dinas 7 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balatkop 8 Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat 9 Penyediaan alat tulis kantor Balatkop 10 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Sekretariat 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Balatkop 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Sekretariat 13 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Balatkop 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 15 Penyediaan bahan bacaan, peraturan perundangundangan 16 Penyediaan Makanan dan Minuman 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah ,84% ,91% ,42% ,09% ,77% ,52% ,08% ,92% ,97% ,87% ,44% ,44% ,96% ,49% ,00% ,00% ,00% LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 31

32 NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN APBD REALISASI SELISIH % Penyediaan jasa pelayanan ,65% perkantoran Sekretariat Dinas 19 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Balatkop 20 Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21 Pembangunan Gedung Kantor 22 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 23 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Sekretariat Dinas 24 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Balatkop 25 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional 26 Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair Sekretariat 27 Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair Balatkop 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan Rumah tangga Sekretariat 29 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan Rumah tangga Balatkop 30 Peningkatan sarana dan prasarana kantor Sekretariat 31 Peningkatan sarana dan prasarana kantor Balatkop III Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 32 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 33 Pendidikan dan Pelatihan Formal. V Program Pendidikan Non Formal dan Informal 34 Pendidikan dan pelatihan masyarakat KUMKM ,34% ,00% ,57% ,78% ,15% ,77% ,92% ,00% ,72% ,62% ,97% ,04% ,56% ,76% ,56% ,39% LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 32

33 NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN APBD REALISASI SELISIH % VI Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak. 35 Peningkatan Kualitas dan ,00% Kinerja Kelembagaan Usaha bagi Kelompok Wanita Usaha/Kopwan 36 Pemberdayaan kelompok ,37% wanita usaha produktif diwilayah penghasil dan industri tembakau(dbhcht) VII Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM. 37 Peningkatan ,62% Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi 38 Pembinaan dan ,82% Pengawasan Koperasi 39 Pemeringkatan Koperasi ,85% dan Penilaian Kesehatan KSP 40 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemberdayaan KUMKM ,55% 41 Penguatan Kelembagaan ,83% dan Usaha Masyarakat di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau 42 Pembinaan Kemampuan ,52% dan Ketrampilan Masyarakat di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau VIII Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha 43 Kegiatan Pengembangan ,57% dan Pemberdayaan Sentra, Kualitas Produk Ragam Corak dan Desain Batik UMKM di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau (DBHCHT) 44 Kegiatan Peningkatan Daya ,57% Siang Produk Usaha Masyarakat di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) 45 Peningkatan Jaringan ,32% Produk KUKM bagi Anggota Mitra Praja Utama (MPU) 46 Fasilitasi Akses Pemasaran ,46% LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 33