LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI GORONTALO RENCANAKAN KERJAMU, KERJAKAN RENCANAMU

Transkripsi

1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI GORONTALO RENCANAKAN KERJAMU, KERJAKAN RENCANAMU BAPPEDA PROVINSI GORONTALO Jl. By. Pass Kelurahan Tamalate Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo Telp. (0435) bappedagtloprov@gmail.com

2 LAKIP BAPPEDA Prov. Gorontalo KATA PENGANTAR Dalam mengimplementasikan amanat tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas fungsi Perencanaan Pembangunan di Daerah, Ba Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo dengan mengacu pada tujuan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, maka laporan kinerja ini merupakan wujud nyata yang secara utuh menggambarkan tentang pelaksanaan kegiatan yang telah dikerjakan sebagaimana hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran. Untuk memenuhi tugas fungsi serta kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bappeda Provinsi Gorontalo, dalam hal ini dimana sebagai acuannya seperti yang telah diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi/Unit Kerja Tata Kerja Ba Perencanaan Pembangunan Percepatan Ekonomi Daerah Provinsi Gorontalo, dengan keputusan Gubernur Gorontalo No. 165 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah, serta Peraturan Daerah No. 7 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Lembagalembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo. Dalam rangka mempertanggung jawabkan keberhasilan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas fungsi Bappeda Provinsi Gorontalo melalui pengukuran kinerja ini semoga dapat dengan mudah untuk lebih meningkatkan potensi serta mengembangkan semangat inovatif dalam bentuk kerjasama semua Staf/Tim (Team Work) yang dibina selama ini. i

3 LAKIP BAPPEDA Prov. Gorontalo Olehnya itu, demi terwujudnya apa yang dicitacitakan mudahmudahan dengan pengukuran kinerja ini kami dapat memberikan manfaat senantiasa berupaya mengurangi halhal yang tidak sesuai dengan mekanisme penerapan Sistem Anggaran tentang kinerja serta Sistem Akuntabilitas dalam konteks Good Governance yang telah dijabarkan selama ini sesuai dinamika kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sehingga prinsip money follow function dapat diterapkan diimplementasikan dengan baik. Gorontalo, Januari ii

4 LAKIP BAPPEDA Prov. Gorontalo DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar... i Daftar Isi... iii Daftar Tabel... v BAB I PENDAHULUAN Dasar Pembentukan Organisasi Aspek Strategi Organisasi Tugas Pokok Fungsi Struktur Organisasi Sumber Daya Manusia Sarana Prasarana Kantor BAB II PERENCANAAN KINERJA Rencana Strategi Visi Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama Strategi Kebijakan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Program/Kegiatan Perjanjian Kinerja Tahun iii

5 LAKIP BAPPEDA Prov. Gorontalo BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Capaian Kinerja Organisasi Metode Pengukuran Kinerja Metode Penyimpulan Capain Kinerja Sasaran Realisasi Anggaran Akuntabilitas Keuangan Realisasi Keuangan Alokasi Anggaran BAB IV PENUTUP Kesimpulan Saran iv

6 LAKIP BAPPEDA Prov. Gorontalo DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1 Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan Tabel 2 Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Provinsi Gorontalo Menurut Golongan Tabel 3 Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Provinsi Gorontalo Menurut Kriteria Gender Tabel 4 Sarana Kantor Tabel 5 Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Provinsi Gorontalo Tabel 6 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Provinsi Gorontalo Tabel 7 Program/Kegiatan sesuai Sasaran Indikator Kinerja Tabel 8 Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun Tabel 9 Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Tabel 10 Perbandingan Target Indikator Kinerja Sasaran BAPPEDA Daerah Prov. Gorontalo Tahun 2013 s/d Tahun Tabel 11 Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Sasaran BAPPEDA Provinsi Gorontalo Tahun 2013 s/d Tabel 12 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Target Tahun 2017 Tabel 13 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran BAPPEDA Provinsi Gorontalo Tabel 14 Kelompok Capaian Kinerja Sasaran BAPPEDA Provinsi Gorontalo Tahun Tabel 15 Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja BAPPEDA Provinsi Gorontalo Tabel 16 Realisasi Keuangan sesuai Belanja Rutin BAPPEDA Provinsi Gorontalo v

7 LAKIP BAPPEDA Prov. Gorontalo Tabel 17 Realisasi Keuangan Per Kegiatan BAPPEDA Provinsi Gorontalo Tabel 18 Alokasi Anggaran BAPPEDA Provinsi Gorontalo Tahn vi

8 PENDAHULUAN Dasar Pembentukan Organisasi Ba Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan dari prinsip Desentralisasi kewenangan otonomi daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Ung Ung Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah juga merupakan konsekuensi logis dari terbentuknya Provinsi Gorontalo berdasarkan Ung Ung Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Lembagalembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo. Terbentuknya Bappeda Provinsi Gorontalo sebagai salah satu organisasi/perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan Daerah di Big Perencanaan Pembangunan Daerah. 1.2 Aspek Strategi Organisasi Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Lembagalembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo serta Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 17 Tahun 2014 tentang tugas fungsi Bappeda Provinsi Gorontalo Ba Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dekonsentrasi dibig Perencanaan, Tata Ruang, Data Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi misi Pemerintah Daerah Provinsi Provinsi Gorontalo, BAPPEDA selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai unsur staf yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan good governance. Dalam lima tahun ke depan, Sekretariat Daerah memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan mutu perencanaan, serta efisiensi 1

9 efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas terukur serta digunakan dalam pengendalian evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok fungsi masingmasing Bagian lingkup BAPPEDA Provinsi Gorontalo. Sistem pengendalian evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan pelaksanaan serta kajian Strategis pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi pelaksanaannya maupun penggunaan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di big ilmu pengetahuan teknologi seluruh insan BAPPEDA akan terus dipacu mengingat produk yang dinamis, efektif efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan ketrampilan sumber daya aparatur pelaksananya. Terorganisirnya basis data informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga BAPPEDA pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari mengungkapkan data informasi sebagai input dalam proses pelaksanaan. BAPPEDA akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin tidak saja berdaya guna berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders publik. Dasar utama penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk suatu organisasi adalah aya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam suatu organisasi sendiri. Besaran organisasi perangkat daerah harus mempertimbangan memperhatikan beberapa faktor, yaitu : a. Kemampuan keuangan daerah; b. Kebutuhan daerah ketersediaan SDAP; c. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan; d. Jenis banyaknya tugas; 2

10 e. Luas wilayah kerja kondisi geografis; f. Jumlah kepadatan penduduk, ; g. Potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani serta ketersedian sarana prasarana penunjang tugas. Dari cakupan berbagai faktor di atas diharapkan pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah menganut prinsip HEMAT STRUKTUR DAN KAYA FUNGSI yang berarti bahwa walaupun struktur organisasi minimal, namun secara fungsional dapat melaksanakan tugas secara maksimal. 1.3 Tugas Pokok Fungsi Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 17 Tahun 2014 tentang tugas fungsi Bappeda Provinsi Gorontalo. 1. Tugas pokok Bappeda mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas desentralisasi dekonsentrasi dibig perencanaan pembangunan daerah. 2. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Ba Perencanana Pembangunan Daerah Povinsi Gorontalo mempunyai fungsi : a. Perumusan perencanaan pembangunan daerah; b. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah melalui lintas sector untuk peningkatan pembangunan Daerah; c. Mengarahkan perencanaan pembangunan daerah sesuai program untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah; d. Melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. 3. Kewenangan Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, BAPPEDA mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Melakukan koordinasi terhadap penyusunan rencana program/kegiatan big perencanaan pembangunan daerah; 3

11 b. Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bersama SKPD, instansi vertical, stakeholder, lembaga swadaya masyarakat. Dari Tupoksi Kewenangan tersebut diatas lebih lanjut dijabarkan secara operasional terinci pada masingmasing Kepala Big Kepala Sub Big. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Provinsi Gorontalo. 1) Tugas Fungsi a. Kepala Ba Dalam pelaksanaan tugas, fungsi kewenangan Kepala Ba mempunyai tugas sebagian tugas kepala daerah dibig perencanaan pembagunan daerah (pasal 5 Peraturan Gubernur Gorontalo No. 14 Tahun 2014). Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Kepala Ba mempunyai fungsi : 1. Penyusunan program kegiatan ba; 2. Perumusan kebijakan makro perencanaan pembangunan daerah; 3. Pengorganisasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah; 4. Pembinaan pelaksanaan tugas di big perencanaan pembangunan daerah; 5. Memimpin mengkoordinir pelaksanaan perencanaan pembangunan menurut big Perencanaan Ekonomi Industri, Perencanaan Sosial Budaya Pemerintahan, Perencanaan Wilayah SDA Lingkungan Hidup Big Data Analisa Program; 6. Pengawasan pelaksanaan program kegiatan di lingkungan ba; 7. Memberikan saran pertimbangan kepada Gubernur mengenai langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam big tugasnya; 8. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat pusat maupun tingkat daerah; 9. Mengikuti, memenuhi petunjukpetunjuk dari bertanggung jawab kepala kepala daerah. 4

12 b. Bagian Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan evaluasi, keuangan, hubungan masyarakat (humas). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 pada Pasal 9 bahwa Sekretarian terdiri dari Sub Bagian Umum Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Perencanaan Evaluasi. Dalam menyelenggarakan tugasnya sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi pengendalian serta menyusun laporan; 2. Pengelolaan administrasi, keuangan urusan rumah tangga; 3. Pengelolaan umum kepegawaian; 4. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan; 5. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat kegiatan ba secara berkala; 6. Pengkoordinasian, pembinaan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan. d. Big Perencanaan Ekonomi Industri Big Perencanaan Ekonomi Industri mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan di Big Ekonomi Industri. Big Perencanaan Ekonomi Industri terdiri dari: 1) Sub Big Ekonomi, yang melaksanakan tugas Penyusunan Rencana Program Pembangunan Big Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan Dan Kelautan, Pertambangan ESDM, Pariwisata, Penanaman Modal Dan Keuangan Daerah, 2) Sub Big Industri, yang melaksanakan tugas Penyusun Rencana Program Pembangunan Big Perindustrian Perdagangan, Jasa, UMKM, Koperasi, Dunia Usaha. d. Big Perencanaan Sosial Budaya Pemerintahan Kependudukan 5

13 Big Perencanaan Sosial Budaya SDM terdiri dari : 1) Sub Big Sosial Budaya, 2) Sub Bagian Pemerintahan Kependudukan. Big Perencanaan Sosial Budaya Pemerintahan Kependudukan mempunyai fungsi : a. Melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan dibig Perencanaan Sosial Budaya Pemerintahan merumuskan langkahlangkah pemecahannya; b. Menyusun program/kegiatan pembangunan big Perencanaan Sosial Budaya Pemerintahan secara Inovatif; c. Mengkoordinasikan Program/Kegiatan Pembangunan big Sosial Budaya Pemerintahan yang diusulkan oleh SKPD Provinsi, Lintas Kab./Kota Instansi Vertikal; d. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan big tugasnya. f. Big Perencanaan Wilayah, SDA Lingkungan Hidup Big Perencanaan Tata Ruang yang terdiri dari : 1) Sub Big Pengembangan Wilayah Lingkungan Hidup, 2) Sub Big Sumber Daya Alam. Big Perencanaan Wilayah, SDA Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan di big pengembangan wilayah, Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup. g. Big Data Analisa Program Big Data Analisa Program terdiri dari : 1) Sub Big Data Analisis Program, 2) Sub Big Evaluasi Pelaporan. Big Data Analisa pembangunan Program daerah mempunyai jangka tugas panjang, menyusun menengah perencanaan tahunan, Melakukan analisis program evaluasi serta pelaporan program pembangunan daerah. h. UPT Kerjasama Pembangunan UPT Kerjasama Pembangunan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional daerah. UPT Kerjasama Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah bertanggung 6

14 jawab kepada Gubernur melalui Kepala Ba. Pengaturan tentang UPT mengenai nomenklatur, jumlah jenis susunan organisasi, tugas fungsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan perungungan. UPT Kerjasama terdiri dari : 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Kerja Regional; 3) Sub Bagian Kerja Internasional. i. UPT Data Analisa Pembangunan UPT Data Analisa Pembangunan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Data Analisa Pembangunan Daerah. UPT Data Analisa Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Ba. Pengaturan tentang UPT mengenai nomenklatur, jumlah jenis susunan organisasi, tugas fungsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan perungungan. UPT Kerjasama terdiri dari : 1) Seksi Bagian Tata Usaha; 2) Seksi Bagian Informasi Komunikasi; 3) Seksi Bagian Pendataan Analisa. 1.4 Struktur Organisasi Sebagaimana diuraikan pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tugas Fungsi Ba Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo, maka susunan organisasi BAPPEDA Provinsi Gorontalo terdiri dari : 1. Kepala Ba 2. Bagian Sekretariat 3. Big Perencanaan Ekonomi Dan Industri 4. Big Perencanaan Sosial Budaya Pemerintahan 5. Big Perencanaan Wilayah, Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup 6. Big Data Analisa Program 7. UPT Kerjasama Pembangunan 8. UPT Data Analisa Pembangunan 7

15 Susunan Organisasi Ba Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo yang telah diuraikan diatas dapat digambarkan dalam Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut : 8

16 KEPALA BAPPEDA Budiyanto Sidiki,S.Sos,M.Si Kelompok Jabatan Fungsional LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROV. GORONTALO NOMOR : 17 Tahun 2014 TANGGAL : 13 Maret 2014 TENTANG : TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI GORONTALO SEKRETARIS BAPPEDA Abd. Wahab Otaya, S.Sos Sub Bagian Perencanaan & Evaluasi Rahma Yahya, S.Pt, M.Si Kepala Big Perencanaan Ekonomi & Industri Irvan I.T. Katili, ST, M.Si Kepala Big Perencanaan Sosbud & Pemerintahan Hj. Fatma Biki, SE, M.Si Kepala Big Perencanaan Wilayah, SDA & LH Sulastri Husain, SE, M.Si Sub Bagian Umum & Kepegawaian Drs. Mohamad Saleh Kepala Big Data & Analisa Program Agus Irwin Sumba, SE Ka. Subbid Sosial Budaya Armita Botutihe, SH Ka. Subbid Sumber Daya Alam Dessy Rahmayanti, SE Ka. Subbid Data & Analisa Program Moh. Dicky Sidiki, SE Ka. Subbid Pemerintahan Ka. Subbid Pengembangan Kependudukan Wilayah & LH Winardi Dayi, ST, MT Ka. Subbid Evaluasi & Pelaporan Mahyudin Humalanggi, SE, M.Si Ka. Subbid Ekonomi Tity Iriani Datau, S.TP Ka. Subbid Industri Max Moerad, SE, MM Sub Bagian Keuangan Liliyah Muhammad,SE Ak, MM Ilham Safarudin Maku, SH, MH Kepala UPTB Kerjasama Pembangunan Ir. J. I. Baskoro, M.Si Kepala UPTB Data Analisa Pembangunan Sagita Wartabone, ST,MM Kasie Kerjasama Internasional Ka. Subbag Tata Usaha Kasie Kerjasama Regional Kasie Informasi & Komunikasi Ka. Subbag Tata Usaha Rusovanny Halalutu, SH, M.Si Didi Hermawan, S.Sos, M.Si Wiwik Junus Ismail, SS, M.Pd Syahrul M. Biki, S.STP,M.Ec.Dev Nursia Umar, SE Kasie Pendataan & Analisa Aten Nggule, SE 9

17 1.5 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Ungung Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Ungung Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian, secara umum menyampaikan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat mai yang taat hukum berperadaban modern, demokratis, makmur, adil bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsure aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil merata. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan Pegawai Negeri yang profesional bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan pembangunan, serta bersih KKN. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Bappeda Provinsi Gorontalo secara terintegrasi komprehensif akan sangat menentukan, maka karena itu peningkatan profesionalisme serta pengembangan budaya kerja diharapkan dilaksanakan secara terusmenerus berkesinambungans. Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini, perlu diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai mampu menjawab segala tantangan. Berikut ini data mengenai Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungan Ba Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan tingkat pendidikan, golongan kriteria gender : 1. Tingkat Pendidikan Sampai dengan 31 Desember Sumber Daya Manusia yang ada di BAPPEDA Provinsi Gorontalo berjumlah 86 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SLTA sampai dengan S3. Berdasarkan rekapitulasi yang disusun oleh Sub Bagian Umum Kepegawaian BAPPEDA Provinsi Gorontalo dari 86 orang PNS kalau dirangking menurut tingkat pendidikan maka pendidikan S2 menduduki urutan 10

18 Kedua dengan jumlah 21 orang urutan pertama adalah pendidikan S1 yaitu sebanyak 57 orang urutan ketiga adalah pendidikan SLTA sebanyak 5 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel rekapitulasi pendidikan PNS dilingkungan BAPPEDA Provinsi Gorontalo, sebagai berikut : Tabel 1 Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan No Bagian/Big Kepala/Sekretariat BAPPEDA Big Perencanaan Ekonomi Industri Big Perencanaan Sosbud Pemerintahan Big Perencanan Wil. SDA Lingkungan Hidup Big Data Analisa Program UPT Kerjasama Pembangunan UPT Data Analisa Pembangunan Jumlah Pendidikan S.3 S.2 S.1 D.3 SLTA Jumlah Sumber : BAPPEDA Provinsi Gorontalo, Tahun 2. Tingkat Golongan Kriteria Gender Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal profesional di bignya, maka BAPPEDA Provinsi Gorontalo secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuan aparaturnya baik dari pendidikan maupun kepangkatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan terpenuhinya syarat administrasi pemerintahan. Pangkat golongan seorang PNS ditentukan oleh pendidikan eselon. Sampai dengan 31 Desember PNS dilingkungan BAPPEDA Provinsi Gorontalo yang memiliki golongan III sebanyak 69 orang diikuti oleh golongan IV sebanyak 11 orang, golongan II sebanyak 6 orang. 11

19 Berikut tabel rekapitulasi PNS di lingkungan BAPPEDA Provinsi Gorontalo berdasarkan golongan : Tabel 2 Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Provinsi Gorontalo Menurut Golongan No Bagian/Big Kepala/Sekretariat BAPPEDA Big Perencanaan Ekonomi Industri Big Perencanaan Sosbud Pemerintahan Big Perencanan Wil. SDA Lingkungan Hidup Big Perencanaan Data Informasi Golongan Jumlah IV III II I UPT Kerjasama Pembangunan UPT Data Analisa Pembangunan Jumlah Sumber : BAPPEDA Provinsi Gorontalo, Tahun Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan adalah formasi jabatan struktural yang tersedia, sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik terpenuhinya syarat administrasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perungungan yang berlaku. 12

20 Tabel 3 Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Provinsi Gorontalo Berdasarkan Kriteria Gender No Bagian/Big Lakilaki Perempuan Kepala/Sekretariat BAPPEDA Big Perencanaan Ekonomi Industri Big Perencanaan Sosbud Pemerintahan Big Perencanan Wil. SDA Lingkungan Hidup Big Perencanaan Data Analisa Program UPT Kerjasama Pembangunan Jumlah Jumlah Sumber : BAPPEDA Provinsi Gorontalo, Tahun 1.6 Sarana Prasarana Kantor Kemajuan teknologi membuka konsekuensi dengan tuntutan perubahan untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut, bilamana sarana prasarana tidak dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan kemajuan teknologi tersebut berakibat mengalami ketertinggalan atau keterbelakangan di segala big. Untuk menjamin terlaksananya Pemerintahan sekaligus untuk dapat melaksanakan tugas pokok fungsi BAPPEDA Provinsi Gorontalo diperlukan sarana prasarana yang memadai. Berdasarkan data dari Bendahara Barang BAPPEDA Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember, Ba Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo memiliki sarana prasarana sebagai berikut : 13

21 1. PRASARANA Luas Tanah : M2 Luas Bangunan : M2 dengan Konstruksi bangunan 3 (tiga) lantai 2. SARANA No. Sarana Jumlah Ket a. Kendaraan 1. Kendaraan Roda 4 4 Unit 2. Kendaraan Roda 2 24 Unit b. Meja 1. Meja Kayu/Rotan 4 Buah 2. Meja Rapat 28 Buah 3. Meja Biro 38 Buah 4. Meja Komputer 1 Buah 5. Meja Kerja Pejabat Ess III 8 Buah 6. Meja Kerja Pejabat Ess IV 20 Buah Meja Kerja Pegawai Non Struktural 10 Buah 8. Meja Kerja Pejabat Lainlain 1 Buah 7. c. Kursi/Sofa 1. Kursi Rapat 341 Buah 2. Kursi Tamu 6 Buah 3. Kursi Putar 20 Buah 4. Kursi Biasa 29 Buah 5. Sofa 2 Buah 6. Kursi Kerja Pejabat Ess III 1 Buah 7. Kursi Kayu/Rotan/Bambu 1 Buah 8. Moubiler lainnya 1 Buah d. Lemari 1. Lemari Besi 1 Buah 2. Lemari Kayu 26 Buah 14

22 3. Filling Besi/Metal 17 Buah 4. Bran Kas 1 Buah 5. Rak Kayu 1 Buah e. Alat Elektronik 1. Komputer/PC 31 Unit 2. Printer 21 Unit 3. UPS 28 Unit 4. Monitor Dispaly 21 Unit 5. Perlengkapan Komputer 12 Unit 6. Proyektor/LCD 1 Unit 7. Scanner 2 Unit 8. Lemari Es 2 Unit 9. AC Unit 31 Unit 10. AC Split 2 Unit 11. Televisi 8 Unit 12. Ampliifiler 1 Unit 13. Equalizer 1 Unit 14. Sound System 1 Unit 15. Wirelless 2 Unit 16. Microphone 3 Unit 17. Microphone Floor Stand 1 Unit 18. Microphone Table Stand 2 Unit 19. Camera Digital 2 Unit 20. Dispenser 21. Mimbar/Podium 3 Buah 1 Unit 22. Handy Cam 2 Buah 23. Laptop 22 Unit 24. Note Book 8 Unit 25. CPU 2 Unit 26. Hard Disk 2 Buah 27. Router 18 Unit 28. Modem 2 Buah 15

23 29. Peralatan Komputer Mainframe 1 Unit 30. Peralatan Personal Komputer 2 Unit 31. Internet 1 Unit 32. Mesin Ketik Manual Portable 2 Unit 33. Mesin Ketik Listrik Portable 2 Unit 34. Mesin Ketik Elektronik 1 Unit 35. Mesin Penghitung Uang 1 Unit 36. Mesin Foto copy 2 Unit 37. Alat Penghancur Kertas 1 Unit 38. Mesin Absensi 2 Unit f. Alat Bengkel Alat Ukur 1. Global Positioning System 1 unit g. Alat Studio Alat Komunikasi 1. Camera + Attachment 3 Unit 2. Proyektor + Attachment 1 Unit 3. Unintemuptible Power Supply 1 Unit 4. Peralatan studio Visual lainnya 3 Unit 5. Lensa Kamera 1 Unit 6. Telephone Mobile 1 Unit 7. Handy Talky 1 Unit 8. Facsimile 1 Unit h. Alat Kedokteran 1. Cardiac Recorder 1 Buah i. Alat Laboratorium 1. Screen Sumber : BAPPEDA Provinsi Gorontalo, Tahun 1 Buah 16

24 2 PERENCANAAN KINERJA 2.1 Rencana Strategi Perencanaan Strategis Ba Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dilaksanakan oleh Ba Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun , dengan memperhitungkan potensi, peluang kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis (RENSTRA) Ba Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat BAPPEDA Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas seharihari, baik program kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok sasaran Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah serta tujuan sasaran pembangunan daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaikbaiknya untuk mencapai tujuan. 17

25 1. Visi Visi BAPPEDA dirumuskan untuk mendukung Visi Misi Provinsi Gorontalo. Secara dimensional pernyataan visi berfokus kemasa depan berdasarkan pemikiran masa kini pengalaman masa lalu. BAPPEDA Provinsi Gorontalo mempunyai visi kedepan sesuai dokumen RENSTRA BAPPEDA Provinsi GorontaloTahun , sebagai berikut : Perencanaan Berkualitas, yang Inovatif Fokus Maksud Visi Bappeda Provinsi Gorontalo yaitu Perencanaan berkualitas, yang Inovatif Fokus, mempunyai bukti yang lebih luas, yaitu : a. Data informasi yang akurat dapat dipertanggungjawabkan; b. RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD yang berkualitas tepat syarat; c. Terkendalianya pelaksanaan program kegiatan; d. Sinergitas Program Kegiatan antar SKPD Provinsi Gorontalo; e. Sinergitas Program Kegiatan antar Tingkat Pemerintahan (K/L Provinsi Kabupaten/Kota); f. Meningkatnya ketepatan pencapaian 10 Arah Pembangunan Provinsi Gorontalo ; g. Koordinasi/sinkronisasi pembangunan yang tepat syarat; h. Terlembaganya sisdur perencanaan di tiap SKPD; i. Optimalnya pemanfaatan ruang pengendalian ruang; j. Mekanisme perencanaan yang semakin berkualitas; k. Bappeda Provinsi Gorontalo sebagai pusat Studi Banding Big Perencanaan. 18

26 2. Misi Untuk mewujudkan visi diatas, harus ditetapkan misi organisasi yang jelas, adapun misi Bappeda Provinsi Gorontalo adalah : a. Melembagakan Sistem Perencanaan pembangunan yang menghasilkan perencanaan yang berkualitas inovatif untuk percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo; b. Meningkatkan kualitas pelayanan pengkajian pelayanan perencanaan untuk percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo yang inovatif fokus; c. Meningkatkan kualitas tata kerja yang akuntabel transparansi serta peningkatan kualitas pembelajaran pertumbuhan untuk pelayanan perencanaan yang berkualitas. 3. Tujuan Dengan memperhatikan Visi Misi SKPD BAPPEDA Provinsi Gorontalo dengan tetap mengacu pada Visi Misi Kepala Daerah Wakil Kepala Dearah dalam peride , tujuan yang ingin di capai BAPPEDA Provinsi Gorontalo adalah : a. Melembagakan sistem prosedur perencanaan di tiap SKPD lingkup Provinsi Gorontalo; b. Mewujudkan sinkronisasi, koordinasi sinergitas perencanaan pembangunan antar SKPD Provinsi Kabupaten/Kota; c. Penyusunan Data Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo; d. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berbasis keruangan; e. Terwujudnya pengendalian evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang optimal terpadu; f. Mewujudkan Aparatur BAPPEDA yang Profesional dalam Perencanaan pembangunan Daerah. 19

27 g. Meningkatkan kualitas sarana prasarana serta pelayanan administrasi bagi aparatur perencana. 4. Sasaran Sasaran adalah tahapan untuk mewujudkan tujuan. Adapun sasaran Bappeda Provinsi Gorontalo adalah : a. Terlaksananya Sinergitas Perencanaan Pembangunan antara Provinsi Kabupaten/Kota b. Meningkatnya Aksebilitas Data/Informasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah c. Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Daerah 5. Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja Utama adalah deskripsi kuantitatif atau kualitatif terhadap capaian kinerja. Indikator kinerja digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai melihat perkembangan kinerja yang dicapai selama jangka waktu tertentu. Indikator kinerja merupakan sarana atau alat untuk melakukan pengukuran kinerja pelaksanaan tugas fungsi yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan /atau target. Pada dasarnya, perumusan indikator kinerja utama adalah tanggung jawab manajemen, akan tetapi dapat juga dirumuskan berdasarkan kesepakatan bersama antara manajemen dengan mengikutsertakan pihakpihak terkait yang dianggap berkepentingan. Dalam hal indikator kinerja telah dibuat manajemen, maka manajemen dapat meminta kepada auditor untuk mereview apakah indikator kinerja yang disusun telah sesuai dengan syaratsyarat indikator kinerja yang baik. Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan indikator kinerja sasaran yang sangat berguna untuk memudahkan perhitungan kinerja pada penyusunan LAKIP setiap tahunnya. 20

28 INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA PROVINSI GORONTALO Tujuan : Mewujudkan Sinergitas Perencanaan Pembangunan antar SKPD Provinsi Kabupaten/Kota Sasaran Strategis Indikator Kinerja Penjelasan Terlaksananya Sinergitas Perencanaan Pembangunan antara Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah SKPD yang melaksanakan tahapan Perencanaan Semua dokumen perencanaan yang wajib dibuat oleh seluruh SKPD untuk mendukung perencanaan jalannya kegiatan setiap tahunnya. Jadi setiap SKPD memiliki minimal 1 Dokumen Perencanaan sehingga total keseluruhan mengikuti jumlah SKPD seprovinsi Gorontalo (34 SKPD seprovinsi Gorontalo) Presentase usulan Program/Kegiatan yang telah disinkronisasikan di koordinasikan pelaksanaannya dengan Kabupaten/Kota Usulan Program/kegiatan yang telah mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, KUAPPAS, LKPJ) Tujuan : Penyusunan Data Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Sasaran Strategis Meningkatnya Aksebilitas Data/Informasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Jumlah Data Informasi yang dapat di akses untuk perencanaan pembangunan daerah Penjelasan 16 Dokumen/Laporan yang dihasilkan dari seluruh kegiatan pada Sasaran 2 yang memuat Dasar Pelaksanaan, Tujuan Pelaksanaan, Tahapan Pelaksanaan sampai dengan Hasil Akhir Pelaksanaan Kegiatan harus diunduh di website resmi Bappeda. 21

29 Jumlah pengguna Dokumen/laporan tersebut yaitu: data informasi RPJMD perencanaan RKPD pembangunan KUAPPAS daerah LKPJ RTRW Dokumen Rancang Bangun Kawasan Pertanian Terpadu Dokumen Matriks Data Kerjasama Pembangunan Daerah Dokumen Kerjasama Lembaga Donor Gorontalo Dalam Angka Profil Daerah Data Capaian Target MDG s Data Pembentukan Lembaga Pusat Data Daerah Data Perencanaan Pembangunan berbasis Capaian IPM Dokumen Pengembangan Kawasan Perdesaan berkelanjutan Berbasis Geospasial Dokumen Pengembangan Kawasan Perkotaan Terintegrasi Berbasis Geiospasial Dokumen Pengembangan Kawasan DOB Berbasis Geospasial. 22

30 Tujuan : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Keruangan Sasaran Strategis Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Daerah Indikator Kinerja Jumlah Aplikasi Penataan ruang Geospasial Keruangan Jumlah pengguna Aplikasi penataan ruang geospasial keruangan Penjelasan Aplikasi etaru yaitu Sebuah Aplikasi yang menjelaskan tentang Pengolahan data spasial non spasial berbasis Web yang mendukung penataan ruang. Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Masyarakat luas. 23

31 6. Strategi Rumusan strategi merupakan pernyataanpernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan sasaran. Strategi pokok Ba Perencanaan Pembangunan Daerah akan ditempuh melalui : a. Penyempurnaan penyusunan dokumen sisdur perencanaan untuk lingkup SKPD yang didukung dengan kualitas kuantitas data informasi; b. Meningkatkan kompentensi tenaga perencana yang berkualitas handal di tiap SKPD yang profesional c. Dukungan kerjasama dengan BPKP untuk penilaian penyelenggaraan sisdur perencanaan sebagai bagian dari SPIP di lingkup Pemerintahan Provinsi Gorontalo; d. Penyempurnaan ranwal RPJMD ranwal Renstra SKPD sesuai data informasi yang akurat; e. Meningkatkan kualitas kuantitas MUSRENBANG RPJMD RENSTRA SKPD; f. Penyempurnaan RPJMD Provinsi Gorontalo RENSTRA SKPD sesuai data informasi yang berkualitas; g. Terselenggaranya Sosialisasi Diseminasi RPJMD Provinsi Gorontalo; h. Meningkatkan kualitas kajian dalam rangka proses perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan pembangunan diberbagai big untuk mendukung tujuan sasaran RPJMD ; i. Membangun sistem perencanaan yang sinergis antara SKPD Provinsi Kabupaten/Kota; j. Penyempurnaan penyusunan Provinsi Gorontalo Dalam Angka sesuai data informasi yang akurat; 24

32 k. Membangun rekonsiliasi sinkronisasi data informasi renbangda tematik yang didukung dengan kualitas data informasi; l. Meningkatkan kualitas data informasi renbangda yang valid didukung dengan kualitas kuantitas data informasi yang akurat; m. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, sarana prasarana serta pedoman penyediaan pengelolaan Data Base Perencanaan; n. Pelaksanaan proses penyusunan kajian perencanaan pembangunan daerah berbasis keruangan; o. Mengupayakan pencapaian target kinerja dalam RPJMD ; p. Meningkatkan kompentensi aparatur perencanaan yang berkualitas handal; q. Penyediaan sarana prasarana yang berkualitas serta pelayanan administrasi bagi aparatur perencana; r. Penyusunan SOP administrasi perkantoran yang baku & diterapkan dengan baik 7. Kebijakan Strategi menentukan garis besar atau dasardasar pokok pedoman pencapaian tujuan sasaran. Segkan, untuk mencapai tujuan sasaran organisasi, maka strategi memerlukan persepsi tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan yang diambil menjadi pedoman pelaksanaan tindakantindakan organisasi. Lebih lanjut, untuk mengoperasionalisasikan sasaran strategis Bappeda Provinsi Gorontalo, beberapa kebijakan tehnis yang dapat dijadikan pedoman, adalah : a. Penerapan dokumen sisdur perencanaan untuk lingkup SKPD; b. Peningkatan dukungan manajemen tenaga perencana yang handal di tiap SKPD; c. Penguatan kerjasama dengan BPKP terkait penilaian penyelenggaraan sisdur perencanaan di lingkup Pemerintahan Provinsi Gorontalo; 25

33 d. Mendorong peningkatan kualitas ranwal RPJMD ranwal Renstra SKPD sesuai data informasi yang akurat sebagai dasar dalam Penyusunan RPJMD Renstra SKPD; e. Peningkatan sumber daya sarana prasarana dalam pelaksanaan MUSRENBANG RPJMD RENSTRA SKPD; f. Mendorong peningkatan kualitas penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo RENSTRA SKPD sesuai data informasi yang berkualitas tepat syarat; g. Mendorong berpatisipasi aktif dalam penyelenggaraan sosialisasi diseminasi RPJMD Provinsi Gorontalo; h. Peningkatan kualitas serta pedoman pelaksanaan kajian dalam rangka proses perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan pembangunan di berbagai big untuk mendukung tujuan sasaran RPJMD ; i. Penguatan kualitas sistem perencanaan yang sinergis antara SKPD Provinsi Kabupaten/Kota; j. Peningkatan kualitas data informasi yang akurat dalam penyusunan Provinsi Gorontalo dalam Angka; k. Penguatan rekonsiliasi sinkronisasi data informasi renbangda tematik yang didukung dengan kualitas data informasi yang akurat; l. Penerapan Perencanaan pembangunan daerah penganggaran berbasis kinerja serta penyediaan data perencanaan yang lengkap akurat; m. Penguatan Sumber Daya Manusia, sarana prasarana serta pedoman penyediaan pengelolaan Data Base Perencanaan; n. Peningkatan kualitas kajian perencanaan pembangunan daerah berbasis keruangan o. Peningkatan sumber daya sarana prasarana dalam pelaksanaan Rakordal; p. Berperan aktif dalam monitoring pelaksanaan RKTL hasil rakordal; q. Peningkatan sumberdaya sarana prasarana dalam rangka pelaksanaan Musrenbang; 26

34 r. Mengupayakan peningkatan kompetensi kualitas aparatur perencana yang handal; s. Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan administrasi bagi aparatur perencana. 8. Rencana Kinerja Tahunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra, akan dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Gorontalo melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) meliputi Sasaran Strategis yang berisi Indikator Target yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, uraian Program, Kegiatan, Indikator Kinerja serta Target Kuantitas/anggaran disetiap kegiatan tersebut. 27

35 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN INSTANSI : BAPPEDA PROVINSI GORONTALO Sasaran Uraian Indikator Target Jumlah SKPD yang 34 SKPD Perencanaan pembangunan 1. Penyusunan Laporan Keterangan Input : Dana Rp melaksanakan tahapan daerah Pertanggungjawaban Gubernur Perencanaan 4 Dokumen Gorontalo Data/Dokumen (dalam 5 Tahun) Terlaksananya Sinergitas Perencanaan Pembangunan antara Provinsi Kabupaten/Kota Presentase usulan Program/Kegiatan yang telah disinkronisasikan di koordinasikan pelaksanaannya dengan Kabupaten/Kota Program Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kuantitas Output : Dokumen LKPJ Gubernur Gorontalo Dokumen 1 Tahun 2014 Outcome : Pelaksanaan Program Kegiatan yang % 100 sesuai dengan Perencanaan 2. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Input : Dana Rupiah Data/Dokumen/Waktu Output : Rakupus, Forum gabungan SKPD, Kegiatan 11 Konsultasi Publik RKPD, Koordinasi Musrenbangda Kab./Kota, Penyusunan Dokumen 7 Renja SKPD, Pra Musrenbangda Provinsi, Musrenbangda Provinsi, Pasca Musrenbangda Provinsi, Musrenbang Temu Konsultasi BAPPENAS BAPPEDA Outcome Terlaksananya Perencanaan tahunan % 100 tepat waktu, sinkron sinergi program/kegiatan dengan Pamer pusat Kab./Kota se Provinsi Gorontalo

36 3. Fasilitasi Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten/Kota Input : Dana Rupiah Data/Dokumen/Waktu Output : Kagiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kab./Kota 3 RPJMD Kab./Kota Outcome : Terselenggaranya/terfasilitasinya % 100 Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten/Kota tahun Perencanaan Pembangunan 1. Perencanaan Pembangunan Sektor Input : Dana Rupiah Ekonomi Daerah Data/Dokumen Output : Kegiatan Sosialisasi Fasilitasi KAPET Dokumen 1 GOPANDANG; Fasilitasi Pembentukan Ba kegiatan 13 Pengelola KAPET GOPANDANG; Dokumen Road Map Wilayah Pesisir, Laut Pulaupulau kecil Provinsi Gorontalo; Studi Pengembangan Kawasan Industri Prov. Gorontalo Outcome : Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi % 100 Fasilitasi KAPET GOPANDANG; Terfasilitasi Pembentukan Ba Pengelola KAPET GOPANDANG; Tersusunnya Dokumen Road Map Wilayah Pesisir, Laut Pulaupulau kecil Provinsi Gorontalo; Terfasilitasi Studi Pengembangan Kawasan Industri Prov Perencanaan Pembangunan 1. Koordinasi Program dengan Input : Dana Rupiah Sosial Budaya Kemeterian/Lembaga Big Sosial Budaya Pemerintahan Data/Dokumen/Waktu Output : Kegiatan koordinasi, sinkronisasi Kegiatan 1 konsolidasi program dengan Kementerian/Lembaga Big Sosial Budaya Pemerintahan Outcome : Terkoordinasinya program pemerintahan % 100 daerah dengan pusat; Tersusunnya dokumen perencanaan APBD/APBN; Terkoordinasinya programprogram pro rakyat (PKH, Jamkesmas, BOS, Raskin, PNPM, AKT, PUG, IDI, TMMD, TKPK, Mahyani, KTM, dll; Terwujudnya Konsolidasi K/L

37 2. Pemantauan Evaluasi RAD MDG s Provinsi Gorontalo 3 Sosialisasi, Sinkronisasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Capaian IPM Tahun di 5 Kabupaten 4 Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Input : Dana Rupiah Data/Dokumen/Waktu Output : Laporan Capaian target MDGs Provinsi Dokumen 1 Gorontalo tahun 2014; Desiminasi Lounching Data Base MGDs (P3BM); Kegiatan 2 keikutsertaan pada rapat koordinasi evaluasi MDGs dengan K/L terkait (4 kali) Outcome : Tersusunnya laporan pencapaian target % 100 MDGs Input : Dana Rupiah Data/Dokumen/Waktu Output : Tersedianya data base index Pembangunan Dokumen 1 Manusia di Provinsi Gorontalo Kegiatan 5 Outcome : Terlaksananya koordinasi perencanaan % 100 : pembangunan berbasis capaian IPM; Tersusunnya Laporan hasil parencanaan Input pembangunan berbasis capaian IPM : Dana Rupiah Data/Dokumen/Waktu Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi Kegiatan 1 perencanaan penanggulangan kemiskinan antar Sulawesi Outcome : Terkoordinasinya program penanggulangan % 100 kemiskinan antara pemerintah pusat, regional daerah; terpenuhinya kebutuhan dasar peningkatan pendapatan melalui integrasi/sinergi program kemiskinan sesuai Kerjasama Pembangunan Daerah 1 Koordinasi Perencanaan Kerjasama Regional Sulawesi, KTI Nasional Input : Dana Rupiah Data/Dokumen/Waktu Output : Terlaksananya koordinasi kerjasama Sulawesi Kegiatan 3 (BKPRS) Forum KTI (BaKTI) Outcome : Harmonisasi kerjasama Regional Sulawesi % 100 Forum KTI

38 2 Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Internasional/Lembaga Mitra Internasional/Lembaga Donor Input : Dana Rupiah Data/Dokumen/Waktu Output : Pelaksanaan Rakernas V Kepala Bappeda se Dokumen 1 Indonesia; Diseminasi/Sosialisasi program Kegiatan 3 kerjasama daerah lintas Kab./Kota Outcome : Terlaksananya pertemuan Rakernas V % 100 Bappeda se Indonesia; Terwujudnya kerjasama, perencanaan penganggaran Pusat Daerah serta Provinsi Kabupaten/Kota 3 Evaluasi Kerjasama Pembangunan Daerah Input : Dana Rupiah Data/Dokumen/Waktu Output : Terlaksananya evaluasi capaian kinerja Kegiatan 1 Outcome : Review rencana tindak perjanjian % 100 kerjasama/mou dengan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan program strategis daerah Meningkatnya Aksebilitas Jumlah Data 16 Dokumen Pengembangan Data / 1. Penyusunan Profile Daerah Input : Dana Rupiah Data/Informasi dalam Informasi yang dapat di Informasi Gorontalo Data/Waktu rangka Perencanaan akses untuk perencanaan Pembangunan Daerah pembangunan daerah Jumlah pengguna data informasi perencanaan pembangunan daerah Output : Dokumen, Data/informasi Profil Dokumen 1 Pembangunan Daerah Outcome : Terinformasinya Data Perencanan % 100 Pembangunan kepada masyarakat 2. Pengembangan Simpul Jaringan Sistem INA Geospasial Input : Dana Rupiah Data/Dokumen/Waktu Output : Koordinasi, Fasilitasi, Bimtek Simpul Jaringan Kab/Kota 6 Outcome : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas SDM % 100 Terwujudnya Peta Geospasial tematik

39 3. Penyediaan Data Perencanaan Daerah berbasis Elektronik Input : Dana Rupiah Data/Dokumen/Waktu Output : Data/Informasi pembangunan daerah yang Dokumen 1 valid akurat; Dokumen pembentukan Lembaga Pusat Data Rakor Data Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Elektronik Outcome : Terintegrasinya data perencanaan % 100 pembangunan antara pemerintah Provinsi Kab./Kota; Terlaksananya studi pembentukan Lembaga Pusat Data Daerah; Terlaksananya Rakor Data Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Meningkatnya Pengendalian Jumlah Aplikasi Penataan Aplikasi e Perencanaan big Penataan 1 Koordinasi Perencanaan Kegiatan Input : Dana Rupiah Pemanfaatan Tata ruang Geospasial Keruangan Taru Ruang, Infrastruktur, Tata Ruang, Infrastruktur, Data/Dokumen/Waktu Ruang Daerah Perhubungan, Perumahan Perhubungan Lingkungan Hidup Instansi Output : Kegiatan koordinasi fasilitasi Tata Ruang, Kegiatan 1 Lingkungan Hidup Jumlah pengguna Aplikasi pemerintah Infrastruktur Lingkungan Hidup Kab./Kota 6 penataan ruang geospasial provinsi, Outcome : Terkoordinasinya program/proyek Tata % 100 keruangan kab/kota, Ruang, Infrastruktur Lingkungan Hidup masyarakat luas 2 Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Air Minum Penyehatan Lingkungan 4. Implementasi RAD GRK (Gas Rumah Kaca) Input : Dana Rupiah Data/Dokumen/Waktu Output : Kegiatan koordinasi, Konsultasi Program Kegiatan 1 AMPL, PAMSIMAS, PPSP, SANIMAS Kab./Kota 6 Outcome : Terlaksananya Kegiatan koordinasi, % 100 Konsultasi Program AMPL, PAMSIMAS, PPSP, SANIMAS di Provinsi Gorontalo Input : Dana Rupiah Data/Dokumen Output : Dokumen Hasil Pemantauan RAD GRK Kab./Kota 6 dokumen 1 Outcome : Tersusunnya Dokumen/Data Hasil % 100 Pemantauan RAD GRK Provinsi Gorontalo `

40 Pengendalian Pemanfaatan 1. Penguatan Kapasitas, Peran Input : Dana Rupiah Ruang Fungsi BKPRD dalam Penataan Data/Dokumen/Waktu Ruang Output : Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Kegiatan 1 Bimtek Penataan Ruang Rapatrapat Kab./Kota 6 BKPRD Outcome : Terlaksananya kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, % 100 Pemantauan, Bimtek Penataan Ruang Rapatrapat BKPRD 2. Sosialisasi PERDA DAS Input : Dana Rupiah Data/Dokumen/Waktu Output : Peraturan Daerah Aliran Sungai (DAS) dokumen 1 Outcome : Tersusunnya Naskah Akademik Pengelolaan DAS; Terealisasinya Perda Pengelolaan DAS TOTAL Rp

41 Untuk dapat melihat relevansi konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, Strategi kebijakan, dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Provinsi Gorontalo Visi : Perencanaan Berkualitas yang Inovatif Fokus Misi 1 : Melembagakan Sistem Perencanaan pembangunan yang menghasilkan perencanaan yang berkualitas inovatif untuk percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo. 1. Tujuan Sasaran Mewujudkan Sinergitas Perencanaan Pembangunan antar SKPD Provinsi Kabupaten/Kota Terlaksananya Sinergitas Perencanaan Pembangunan antara Provinsi Kabupaten/Kota Indikator Kinerja 1. Jumlah SKPD yang melaksanakan tahapan Perencanaan 2. Presentase usulan Program/Kegiatan yang telah disinkronisasikan di koordinasikan pelaksanaannya dengan Kabupaten/Kota Indikator Sasaran Dokumen Perencanaan (Setiap SKPD) Dokumen RPJMD Dokumen RKPD KUA PPAS KUA PPAS Perubahan Dokumen LKPJ Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan pengkajian pelayanan perencanaan untuk percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo yang inovatif fokus. Tujuan 1. Penyusunan Data Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo. Sasaran Meningkatnya Aksebilitas Data/Informasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Jumlah Data Informasi yang dapat di akses untuk perencanaan pembangunan daerah Jumlah pengguna data informasi perencanaan pembangunan daerah Indikator Sasaran RPJMD RKPD KUAPPAS LKPJ RTRW Dokumen Rancang Bangun Kawasan Pertanian Terpadu 32

42 Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berbasis keruangan. Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Daerah Jumlah Aplikasi Penataan ruang Geospasial Keruangan Jumlah pengguna Aplikasi penataan ruang geospasial keruanga Dokumen Matriks Data Kerjasama Pembangunan Daerah Dokumen Kerjasama Lembaga Donor Gorontalo Dalam Angka Profil Daerah Data Capaian Target MDG s Data Pembentukan Lembaga Pusat Data Daerah Data Perencanaan Pembangunan berbasis Capaian IPM Dokumen Pengembangan Kawasan Perdesaan berkelanjutan Berbasis Geospasial Dokumen Pengembangan Kawasan Perkotaan Terintegrasi Berbasis Geiospasial Dokumen Pengembangan Kawasan DOB Berbasis Geospasial. Aplikasi etaru yaitu Sebuah Aplikasi yang menjelaskan tentang Pengolahan data spasial non spasial berbasis Web yang mendukung penataan ruang. Instansi pemerintah provinsi, kab/kota, masyarakat luas. Misi 3 : Meningkatkan kualitas tata kerja yang akuntabel transparansi serta peningkatan kualitas pembelajaran pertumbuhan untuk pelayanan perencanaan yang berkualitas. Tujuan Sasaran 1. Terwujudnya pengendalian evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang Meningkatnya kualitas perencanaan Evaluasi kinerja serta akuntabilitas Indikator Kinerja 1. Jumlah Dokumen Perencanaan 2. Jumlah Dokumen Evaluasi Indikator Sasaran 1. 5 Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, KUAPPAS, Renstra, Renja) 2. 3 Dokumen Evaluasi Pelaporan (LKPJ, 33

43 optimal terpadu keuangan Mewujudkan Aparatur BAPPEDA yang Profesional dalam Perencanaan pembangunan Daerah. Meningkatnya pelayanan administrasi jasa perkantoran penyediaan sarana prasarana serta pengelolaan kepegawaian LAKIP, LPPD) Persentase keselarasan Pelaksanaan Program % dengan dokumen perencanaan Hasil penilaian AKIP SKPD oleh Inspektorat 4. Nilai Evaluasi Lakip "CC" Provinsi Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang sesuai 5. 2 Laporan Keuangan (Semester dengan SAP Tahunan) Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap 6. 95% Baik pelayanan administrasi keuangan 1. Jumlah jasa kantor yang tersedia tepat waktu 2. Jumlah Sarana prasarana yang tersedia 3. Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi jasa perkantoran saranan prasarana 4. Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana 5. Persentase kelengkapan database kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu 6. Jumlah dokumen kepegawaian 7. Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pengelolaan kepegawaian 1. Belanja Air, Belanja Listrik, Belanja Surat Kabar, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit, Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Paket 3. 95% Baik 4. 95% 5. 95% Dokumen Kepegawaian 7. 95% Baik 34