KABUPATEN JEMBRANA LAPORAN REALISASI BULANAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD BULAN : DESEMBER TAHUN ANGGARAN Jumlah Pendapatan 0 0

Transkripsi

1 KABUPATEN JEMBRANA LAPORAN REALISASI BULANAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD BULAN : DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2012 kdrek2 nmrek apbdsusun memo rp_u sumdana Pendapatan Daerah Jumlah Pendapatan Belanja daerah Belanja Tidak Langsung KEGIATAN 1).BELANJA TIDAK LANGSUNG KECAMATAN PEKUTATAN Belanja pegawai Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS / Uang Representasi Gol IV Gol III Gol II Gol I Tunjangan Keluarga Gol IV Gol III Gol II Gol I Tunjangan Jabatan Gol III Gol IV

2 Tunjangan Fungsional Tujangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Gol IV Gol III Gol II Gol I Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Gol IV Gol III Gol II Gol I Pembulatan Gaji Gol IV Gol III Gol II Gol I Iuran Asuransi Kesehatan iuaran Askes PNS Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Camat ( 1 x 12 x ) Sekcam ( 1x12x ) Kasi ( 4x12x ) Kasubag ( 3x12x ) Staf I Gol II (21 x 12 x ) Staf gol III dan Gol IV ( 45x12 x

3 Staf PPK (2 Or x 12 x ) Sopir (1or x 12 x ) Satpol PP Gol III (3 Or x 12 x ) Gol II (1 Or x 12 x ) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya Uang Lauk Pauk ( 45 x 22 x 12 x Tunjangan Bendahara Bendahara pengeluaran (1Or Tunjangan Bendahara Pembantu Bendahara pengeluaran Pemb Tunjangan PPTK Gol III (1Or x!2 x 100. ) Gol II (1Or x 12 x ) Tunjangan Pengurus Barang Pengurus Barang (1Or x 12 x Tunjangan Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan(1Orx 12 x Tunjangan PPK SKPD Tunjangan PPK SKPD (1Or x Belanja Langsung ). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT DAU Belanja barang dan jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja perangko dan materai Materai

4 Materai KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Belanja barang dan jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon Belanja Telpon Belanja Listrik Belanja Listrik KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAU Belanja pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Kontrak Jasa Cleaning Service Jasa tenaga pengamanan kanto Jasa kebersihan taman Belanja barang dan jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Alat pembersih kaca bay fresh Super pel clear kaca pengharum ac fixal

5 sapu lidi sikat dinding sikat tangkai wc sekop sampah plastik lap kuning besar lap biru sapu ijuk biasa sapu ijuk panjang sapu bulu besar tong sampah tertutup gunting daun gunting taman besar sabit sekop alat pel lantai keset kamar mandi keset lantai ember plastik 6 galon gayung kamar mandi pisau mesin potong rumput ge seling mesin potong rumput ge busi mesin potong rumput gen KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR DAU Belanja barang dan jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor amplop kesing besar bantalan stempel hero tanggun binder klip besar

6 bulpoin boxy hitam bulpoin paster hitam buku agenda keluar masuk buku exspedisi kwitansi panjang buku tulis folio buku tulis kwarto box fail crown klip kertas no isi staples no lem takol besar map folio kertas biasa map snelenchter biasa map jepit plastik map odner TK map snelechter folio plastik nota 1/2 polio rangkap pensil stedler penghapus white board spidol kecil snowman WB spidol 90 permanent snowman sreples max HD tinta stampel yamura tinta parker cair isi cater ( isi 5 pcs ) isi staples max tinta suntik hitam tinta suntik warna tip Ex lak ban d hitam kertas CD prima kertas HVS 60 gram

7 black ink catridge colour ink catridge ribond catridge LK ribond catridge LQ Belanja Jasa Kantor Belanja Dekorasi spanduk baliho KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN DAU Belanja barang dan jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Blanko lembar disposisi blanko sppd Belanja Penggandaan foto copy penjilidan KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BAN DAU Belanja barang dan jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) baterai 9 volt alkaline bateari AA Alkaline

8 bateari AAA Alakaline baterai cangger sanyo 700 ma baterai ABC Besar Bateari ABC Kecil Esensial 14 W Philips esensial 8 W philips kabel NYY 3 x 2.5 mm focus philips TL D 38 w philips TL D 18 W KEGIATAN 7).PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Belanja modal Belanja Modal Pengadaan Alat alat Studio Belanja Modal Pengadaan Proyektor LCD Proyektor accer dan Scree KEGIATAN 8).PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG UN DAU Belanja barang dan jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Surat Kabar/majalah belanja koran KEGIATAN 9).PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DAU Belanja barang dan jasa Belanja Makanan dan Minuman

9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat snack kotak Belanja Makanan dan Minuman Tamu snack kotak KEGIATAN 10).RAPAT RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH Belanja barang dan jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah D Perjalanan Dinas Luar Daerah Lu KEGIATAN 11).PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI DAU Belanja pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Upah harian pegawai tidak tet Uang Lembur Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS Gol III 36 x Gol II 3 x KEGIATAN 12).ISO / SNI Belanja barang dan jasa

10 Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Penilaian Jasa konsultasi ISO KEGIATAN 13).PENYEDIAAN UPAKARA / UPACARA KEAGAMAAN DAU Belanja barang dan jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Upakara dan Banten banten sehari hari banten purnama dan tilem banten piodalan Padma banten piodalan Tugu ). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATU KEGIATAN 1).PENGADAAN PENYEDIAAN JASA SEWA KENDARAAN DINAS / OPE DAU Belanja barang dan jasa Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat belanja sewa kendaraan dinas KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR Belanja barang dan jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan belanja bahan baku bangunan

11 ongkos tukang KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAN DINAS/ OPERASION Belanja barang dan jasa Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service Kendaraan roda kendaraan roda Belanja Penggantian Suku Cadang kendaraan roda kendaraan roda Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas BBM Pelumas * Roda 4 ( 1 Unit x 16 liter ) * Roda 2 ( 15 Unit x 4 liter ) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan samsat roda 4 tanpa pergantia samsat roda 2 tanpa pergantia KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLATAN GEDUNG KANTOR Belanja barang dan jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jasa Service AC Ruangan Saund System Mesin Potong rumput

12 Komputer Belanja pemeliharaan sistem dan instalasi Jasa Service Komputer SIAK Jinet Tower Suku Cadang: Penggantian Suku Cadang SIAK Penggantian Suku Cadang SIAK ). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI HARI TERTENTU Belanja barang dan jasa Belanja Pakaian Khusus dan Hari hari tertentu Belanja Pakaian Batik Tradisional / Endek pembelian kain endek Belanja Pakaian Olahraga pembelian pakaian olah raga ge ). PROGRAM : PROGRAMA PEMBINAAN MASYARAKAT KEGIATAN 1).PEMBINAAN LOMBA LOMBA Belanja pegawai Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Uang hadiah diberikan untuk lomba Hadiah lomba

13 Belanja barang dan jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Piala, Tropi dan Piagam belanja piala dan tropy Belanja Pakaian Khusus dan Hari hari tertentu Belanja Pakaian Batik Tradisional / Endek Pembelian Pakaian endek tim p KEGIATAN 2).PERINGATAN HARI HARI BESAR DAN BERSEJARAH NASIONAL Belanja pegawai Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Uang hadiah diberikan untuk lomba hadiah lomba lomba Belanja barang dan jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Piala, Tropi dan Piagam belanja piala dan tropy Belanja Jasa Kantor Belanja Dekorasi belanja dekorasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Meja Kursi belanja sewa meja dan kursi

14 Belanja Sewa Tenda pementasan seni upacara bendera pembukaan lomba Belanja Sewa Sound System dan Lighting Sewa Sound System Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Nasi Belanja Jasa Lainnya Belanja Jasa Pementasan Kesenian / Hiburan pementasan kesenian menyam pementasan kesenian menyam Jumlah Belanja Penerimaan Pembiayaan Daerah Jumlah Penerimaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Jumlah Pengeluaran Daerah