KABUPATEN JEMBRANA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Transkripsi

1 KABUPATEN JEMBRANA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan Organisasi : : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan KELURAHAN DAUH WARU Halaman : PENDAPATAN DAERAH JUMLAH PENDAPATAN BELANJA DAERAH , ,00 ( ,00) ( 9,97) BELANJA TIDAK LANGSUNG , ,00 ( ,00) ( 10,75) KEGIATAN 1).BELANJA TIDAK LANGSUNG - KELURAHAN DAUH WARU , ,00 ( ,00) ( 10,75) Belanja pegawai , ,00 ( ,00) ( 10,75) Gaji dan Tunjangan , ,00 ( ,00) ( 9,75) Gaji Pokok PNS / Uang Representasi , ,00 ( ,00) ( 7,93) - Gol IV , ,00 ( ,00) ( 1,64) - Gol III , ,00 ( ,00) ( 8,09) - Gol II , ,00 ( ,00) ( 7,60) Tunjangan Keluarga , ,00 ( ,00) ( 14,22) - Gol IV , ,00 ( ,00) ( 57,23) - Gol III , ,00 ( ,00) ( 10,73) - Gol II , ,00 ( ,00) ( 21,20)

2 Halaman : Tunjangan Jabatan , ,00 ( ,00) ( 6,09) - Esl. I - Esl. III - Esl. IV , ,00 ( ,00) ( 6,09) - Esl. V Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum , ,00 ( ,00) ( 12,61) - Tunjangan fungsional Umum , ,00 ( ,00) ( 12,61) Tunjangan Beras , ,00 ( ,00) ( 15,86) - Gol. IV , ,00 ( ,00) ( 92,30) - Gol. III , ,00 ( ,00) ( 6,72) - Gol. II , ,00 ( ,00) ( 6,48) - Gol. I Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , ,00 ( ,00) ( 24,47) - Gol. IV , ,00 ( ,00) ( 92,88) - Gol. III , ,00 ( ,00) ( 16,28) - Gol. II , ,00 ( ,00) ( 14,20) Pembulatan Gaji , ,00 ( ,00) ( 62,75) - Gol. III 2.500,00 75,00 ( 2.425,00) ( 97,00) - Gol. II , ,00 ( 7.646,00) ( 59,40) - Gol II 6.990, ,00 ( 3.960,00) ( 56,65)

3 Halaman : Iuran Asuransi Kesehatan , ,00 ( ,00) ( 29,58) - Iuaran Asuransi Kesehatan , ,00 ( ,00) ( 29,58) Tambahan Penghasilan PNS , ,00 ( ,00) ( 14,78) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja , ,00 ( ,00) ( 11,81) - Lurah 1 orang x 12bulan x Rp , , ,00 - Seklur 1 orang x 12 bulan x Rp , ,00 ( ,00) ( 18,91) - Kasi - Kasi 2 orang x 12 bulan x Rp , , ,00 ( ,00) ( 33,33) - PNS Gol. III 4 orang x 12 bulan x Rp , , ,00 ( ,00) ( 6,25) - PNS Gol.II 2 orang x 12 bulan x Rp , , ,00 - Staf PPK 1 orang x 12 bulan x Rp , , , Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya , ,00 ( ,00) ( 16,28) - Uang Lauk Pauk PNS : 12 orang x 12 bulan x 22 x Rp , , ,00 ( ,00) ( 16,28) Tunjangan Bendahara , , Bendahara Pengeluaran : 1 orang x 12 bulan x Rp , , , Tunjangan PPTK , , Tunjangan PPTK 1 orang x 12 bulan x Rp , , , Tunjangan Pengurus Barang , , Pengurus Barang 1 orang x 12 bulan x Rp , , ,00

4 Halaman : Tunjangan Pejabat Pengadaan ,00 - ( ,00) ( 100,00) - Pejabat Pengadaan Barang 1 orang x 12 bulan x Rp , ,00 ( ,00) ( 100,00) Tunjangan PPK - SKPD , , Tunjangan PPK 1 orang x 12 bulan x Rp , ,00 BELANJA LANGSUNG , ,00 ( ,00) ( 6,70) ). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN , ,00 ( ,00) ( 8,63) KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT , , DAU Belanja barang dan jasa , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja perangko dan materai , , Materai , ,00 - Materai , , Belanja Jasa Kantor , , Belanja Surat Kabar/majalah , ,00 - -

5 Halaman : 5 - Koran Bali Post , , ,00 3,20 - Koran Jawa Post , ,00 ( ,00) ( 2,31) KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK , ,00 ( ,00) ( 31,73) LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI Belanja barang dan jasa , ,00 ( ,00) ( 31,73) Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 ( ,00) ( 1,43) Belanja Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) , ,00 ( ,00) ( 1,43) - Baterai Kecil (ABC) , ,00 - Baterai Alkalin (AA) , ,00 - Philip TLD Super Watt , ,00 ( ,00) ( 3,18) - Lampu Pijar TLD 18 Watt Philips , ,00 ( ,00) ( 3,00) - Baterai Wirlles 9 Volt , ,00 - Cuk Kabel Gulung , ,00 - Cuk T , ,00 - Baterai Besar ABC , ,00 ( 100,00) ( 0,10) Belanja Jasa Kantor , ,00 ( ,00) ( 35,83)

6 Halaman : Belanja Telepon , ,00 ( ,00) ( 26,22) - Telepon , ,00 ( ,00) ( 26,22) Belanja Air , ,00 ( ,00) ( 47,40) - Air , ,00 ( ,00) ( 47,40) Belanja Listrik , ,00 ( ,00) ( 45,04) - Listrik , ,00 ( ,00) ( 45,04) KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR , ,00 ( ,00) ( 15,73) LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI Belanja barang dan jasa , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau , , Belanja onxy piring makan melamin , ,00 - Belanja Sendok Aluminium , , Belanja kelengkapan inventaris kantor (koden, taplak, kaca meja, dll) , , Korden , ,00 - Rel Koreden , ,00

7 Halaman : Belanja modal ,00 - ( ,00) ( 100,00) Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor ,00 - ( ,00) ( 100,00) Belanja Modal Pengadaan Papan nama/informasi ,00 - ( ,00) ( 100,00) - Papan Nama PKK ,00 ( ,00) ( 100,00) - Papan Nama Hansip ,00 ( ,00) ( 100,00) - Papan Nama LPM ,00 ( ,00) ( 100,00) - Papan Nama Sekehe Teruna Teruni ,00 ( ,00) ( 100,00) KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR , ,00 ( 1.727,00) ( 0,01) LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI Belanja pegawai , , Honorarium Non PNS , , Honorarium Tenaga Kontrak , , Jasa Penjaga Malam : 1 Orang x 12 Bulan x Rp , ,00 - Jasa Kebersihan Kantor : 1 Orang x 12 Bulan x Rp , ,00

8 Halaman : Belanja barang dan jasa , ,00 ( 1.727,00) ( 0,05) Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 ( 1.727,00) ( 0,05) Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih , ,00 ( 1.727,00) ( 0,05) - Sapu Lidi Taman , ,00 - Sikat Tangkai WC , ,00 - Baypress , ,00 - Wipol , ,00 - Clear Pembersih Kaca Lemon 500 ml , ,00 ( 360,00) ( 0,30) - Kapur Barus Gantung , ,00 ( 56,00) ( 0,03) - Baygon Anti Nyamuk Spray 600 ml , ,00 ( 137,00) ( 0,06) - Rinso 1 kg , ,00 - Pixal , ,00 - Gunting Pangkas , ,00 - Sapu Ijuk , ,00 - Sapu Ijuk Panjang , ,00 - Sapu Bulu Ayam , ,00 - Gayung Mandi , ,00 - Ember Plastik Besar , ,00 ( 74,00) ( 0,40) - Tong Sampah Elite , ,00 - Bak Sampah Plastik , ,00

9 Halaman : 9 - Lap Biru , ,00 - Serok Sampah , ,00 - Pengharum AC , ,00 - Alat Pembersih Kaca , ,00 - Bagus toilet Colour Ball GS , ,00 ( 225,00) ( 0,27) - Keset Plastik 40cm x 60cm , ,00 - Sabit , ,00 - Super Pel Extra 800ml , ,00 - Tessa Tissue 300 sheets , ,00 ( 875,00) ( 0,55) - Tissue Roll Nice , , KEGIATAN 5).PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA , ,00 ( 109,00) ( 0,00) LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI Belanja barang dan jasa , ,00 ( 109,00) ( 0,00) Belanja Pemeliharaan , ,00 ( 109,00) ( 0,00) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin , ,00 ( 109,00) ( 0,00) - Servis Printer , ,00 - Servis Televisi , , ,00 47,60

10 Halaman : 10 - Servis Wireless , ,00 - Servis AC , ,00 - Servis Kipas Angin , ,00 - Servis Dispenser ,00 ( ,00) ( 100,00) - Servis Kamera Digital , ,00 - Servis Komputer , , Belanja pemeliharaan sistem dan instalasi , , Pemeliharaan J-Net , , KEGIATAN 6).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR , ,00 ( ,00) ( 0,58) LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI Belanja barang dan jasa , ,00 ( ,00) ( 0,58) Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 ( ,00) ( 0,58) Belanja Alat Tulis Kantor , ,00 ( ,00) ( 0,61) - Amplop Coklat 10 x 24 cm , ,00 ( 4.190,00) ( 1,27) - Amplop Persegi Biasa , ,00 ( ,00) ( 17,84) - Buku Agenda Surat keluar masuk , ,00 ( 4.200,00) ( 3,95)

11 Halaman : 11 - Buku Kas Folio 200 Lembar Mirage , ,00 - Buku Tulis Folio 100 Lembar , ,00 - Buku Expedisi , ,00 - Bantalan Stempel Hero Kecil , ,00 ( 1.905,00) ( 3,32) - Kalkulator 12 Digit , ,00 - Lak Ban Hitam , ,00 ( 1.750,00) ( 3,74) - Penggaris plastik mika 50 cm , ,00 ( 1.032,00) ( 1,27) - Penggaris Plastik 30 cm , ,00 - Kertas HVS F4 70gram Sidu isi 500 lembar , ,00 - Map Selkheter Lucky , ,00 - Map Folio Kertas , ,00 - Paper Clip Daito , ,00 - Gunting Kenko Besar , ,00 ( 600,00) ( 0,99) - Pensil Biasa HB , ,00 - Penghapus White Board , ,00 - Tinta Stempel Yamura , ,00 - Tipe X Fluid Biasa , ,00 - Box File Crow , ,00 - Lem Besar , ,00 - Sler Ban 9.080, ,00 ( 80,00) ( 0,88) - Map Jepit Plastik , ,00 ( 3.700,00) ( 2,52)

12 Halaman : 12 - Pelubang Kertas Besar , ,00 - Stabilo Boss , ,00 - Catridge HP , ,00 - Pensil Seadler 2 B , ,00 - Bollpiont Pilot BPTB , ,00 ( 324,00) ( 0,51) - Cutter Kenko L , ,00 - Spidol White Board Maker , ,00 ( 4.080,00) ( 2,35) - Isi Steples Merk Kanggaro No , ,00 ( 9.000,00) ( 12,00) - Isi Steples Merk Kanggaro 23/10 HD , ,00 - Catridge Cannon PG , ,00 - Tinta Suntik Warna , ,00 - Tinta Suntik Hitam , ,00 - Bollpoint Boxy , ,00 - Steples Kanggaro DS , ,00 ( ,00) ( 17,54) - Steples Kanggaro DS-45 L , ,00 - Buku Agenda Kerja , ,00 ( 1.208,00) ( 0,24) - Catridge Cannon CL , , Belanja Kelengkapan komputer (flash disk, mouse) , , Flasdisk Kingston DT.100/4 CTBFE , , KEGIATAN 7).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN , ,00 ( ,00) ( 17,42) LAIN - LAIN

13 Halaman : 13 PENGGANDAAN , ,00 100,00 PENDAPATAN ASLI Belanja pegawai , ,00 ( ,00) ( 19,22) Uang Lembur , ,00 ( ,00) ( 19,22) Uang Lembur PNS , ,00 ( ,00) ( 19,22) - Gol III , ,00 ( ,00) ( 23,35) - Gol II , , Belanja barang dan jasa , ,00 ( ,00) ( 16,53) Belanja Cetak dan Penggandaan , ,00 ( ,00) ( 16,53) Belanja Cetak , ,00 ( ,00) ( 30,92) - Cetak Blangko Disposisi , ,00 ( ,00) ( 16,66) - Cetak map Kop Kelurahan , ,00 - Cetak Blangko Absen , ,00 - Cetak Blangko Rekap Absen , ,00 - Cetak Lembar Kegiatan Harian ,00 ( ,00) ( 100,00) - Cetak Blangko Surat Ijin , ,00 - Cetak Blangko Surat Tugas , ,00

14 Halaman : 14 - Cetak Blangko DP ,00 ( ,00) ( 100,00) - Cetak Blangko SKCK , ,00 - Cetak Buku Tamu , ,00 - Cetak Laporan Keuangan , ,00 - Cetak Blangko Cuti , ,00 - Cetak Blangko Ijin Penebangan Kayu Rakyat , ,00 - Cetak Blangko Dinas Keluar , ,00 - Cetak Blangko ijin tidak masuk Kantor ,00 ( ,00) ( 100,00) Belanja Penggandaan , ,00 ( ,00) ( 10,72) - Foto Copy Kegiatan Rutin , ,00 - Foto Copy Profil dan Data Induk Kependudukan , ,00 ( ,00) ( 37,55) KEGIATAN 8).PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN , ,00 ( ,00) ( 0,25) LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI Belanja barang dan jasa , ,00 ( ,00) ( 0,25) Belanja Makanan dan Minuman , ,00 ( ,00) ( 0,25) Belanja Makanan dan Minuman Rapat , , Makan dan Minuman Rapat , ,00

15 Halaman : Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan , ,00 ( ,00) ( 0,71) - Nasi Kotak , , ,00 8,09 - Snack Kotak , ,00 ( ,00) ( 27,14) KEGIATAN 9).RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH , ,00 ( ,00) ( 6,50) LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI Belanja barang dan jasa , ,00 ( ,00) ( 6,50) Belanja Perjalanan Dinas , ,00 ( ,00) ( 6,50) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah , ,00 ( ,00) ( 6,50) - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah/Propinsi , ,00 ( ,00) ( 6,50) KEGIATAN 10).PENYEDIAAN UPACARA / UPAKARA KEAGAMAAN , , LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI Belanja barang dan jasa , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Upakara dan Banten , ,00 - -

16 Halaman : 16 - Banten Harian dan Banten Purnama Tilem , ,00 - Banten Piodalan Padmasana , ,00 - Banten Tumpek Landep , , ). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR , ,00 ( ,00) ( 0,77) KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAN DINAS/ OPERASIONAL , ,00 ( ,00) ( 3,31) DAU Belanja barang dan jasa , ,00 ( ,00) ( 3,31) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , ,00 ( ,00) ( 3,31) Belanja Jasa Service , , Belanja Jasa Servis Sepeda motor , , Belanja Penggantian Suku Cadang , ,00 ( ,00) ( 6,00) - Penggantian Suku Cadang Sepeda Motor Dinas , ,00 ( ,00) ( 6,00) Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas , ,00 ( ,00) ( 0,19) - Pelumas , ,00 - Belanja Bahan Bakar minyak/bbm , ,00 ( ,00) ( 0,21) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan ,00 - ( ,00) ( 100,00) - Penggantian STNK ,00 ( ,00) ( 100,00)

17 Halaman : KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR , , LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI Belanja modal , , Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor , , , , Pembuatan Pagar Alas Kantor Kelurahan Dauhwaru , ,00 - Tempat Parkir Kendaraan Dinas Roda 2 dan , , Belanja Modal Pengadaan Terali , , Trali ukuran 60 cm x 120 cm , ,00 - Tralli ukuran 72 cm x 120 cm , , ). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR , ,00 ( ,00) ( 20,00) KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU , ,00 ( ,00) ( 20,00)

18 Halaman : Belanja barang dan jasa , ,00 ( ,00) ( 20,00) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu , ,00 ( ,00) ( 20,00) Belanja Pakaian Batik Tradisional / Endek , ,00 ( ,00) ( 20,00) - Belanja pakaian endek PNS 12 orang x Rp , , ,00 ( ,00) ( 20,00) ). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT , ,00 ( ,00) ( 13,41) KEGIATAN 1).PEMBINAAN LOMBA-LOMBA , ,00 ( ,00) ( 13,41) LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI Belanja barang dan jasa , ,00 ( ,00) ( 13,41) Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Piala, Tropi dan Piagam , , Hadiah Lomba-lomba HUT RI dan HUT Kota Negara , , Belanja Jasa Kantor ,00 - ( ,00) ( 100,00) Belanja Dekorasi ,00 - ( ,00) ( 100,00) - Dekorasi Penjor dalam Lomba Penjor ,00 ( ,00) ( 100,00)

19 Halaman : Belanja Makanan dan Minuman , ,00 ( ,00) ( 3,12) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan , ,00 ( ,00) ( 3,12) - Snack dalam rangka latihan lomba , ,00 - Makan dalam kegiatan lomba , ,00 - Air Mineral dalam rangka mengikuti lomba , ,00 ( ,00) ( 20,00) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu , , Belanja Pakaian Olahraga , , Belanja pakaian Lomba-lomba , ,00 JUMLAH BELANJA , ,00 ( ,00) ( 9,97) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH JUMLAH PENERIMAAN DAERAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH JUMLAH PENGELUARAN DAERAH

20 Halaman : 20