Halaman 1 RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN

Transkripsi

1

2 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sesuai tahapan-tahapan penyusunan rencana pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan adanya penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mengacu pada RENSTRA-SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Sehubungan dengan itu, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi yang terbentuk mulai tanggal 15 Desember 2010 berkewajiban menyusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi setiap tahunnya. Rencana Kerja ini merupakan dokumen rencana kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan berdasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan riil yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan yang sudah dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Halaman 1

3 1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Nomor 45 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan asset daerah, melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, serta menyusun laporan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, bina keuangan dan dana perimbangan, perencanaan dan pengadaan asset, pengamanan dan pemeliharaan asset; 2. Perumusan dan pengkoordinasian kebijakan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah; 3. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 4. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD Pemerintah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Penyusunan laporan neraca pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan asset daerah pada Kabupaten / Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8. Penyelenggaraan monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan; Halaman 2

4 9. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah yang diserahkan oleh Gubernur. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretariat, membawahi : 1) Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi 2) Sub Bagian Umum dan Aparatur 3) Sub Bagian Keuangan dan Asset c. Bidang Anggaran, membawahi : 1) Subbidang Anggaran Wilayah I 2) Subbidang Anggaran Wilayah II d. Bidang Perbendaharaan, membawahi : 1) Subbidang Perbendaharaan Wilayah I 2) Subbidang Perbendaharaan Wilayah II e. Bidang Akuntansi, membawahi : 1) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah I 2) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah II f. Bidang Bina Keuangan Kabupaten / Kota dan Dana Perimbangan, membawahi : 1) Subbidang Bina Keuangan Kabupaten / Kota 2) Subbidang Dana Perimbangan g. Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Asset, membawahi : 1) Subbidang Perencanaan Pengadaan dan Penggunaan Asset 2) Subbidang Pemanfaatan, Penyimpanan dan Distribusi Asset h. Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Asset, membawahi : 1) Subbidang Pengamanan dan Pemeliharaan Asset 2) Subbidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Asset i. Unit Pelaksana Teknis Badan j. Kelompok Jabatan Fungsional Halaman 3

5 1.3 Landasan Hukum Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut : 1. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Halaman 4

6 13. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Nomor 3); 14. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi ; 15. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi. 1.4 Maksud dan Tujuan Maksud Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Tahun 2016 adalah sebagai dokumen Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk 1 (satu) periode tahun Tujuan Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah : Untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya. 1.5 Sistematika Dokumen Rencana Kerja Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi 1.3 Landasan Hukum 1.4 Maksud dan Tujuan 1.5 Sistematika Halaman 5

7 BAB II BAB III BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan 3.2 Sasaran dan Indikator Kinerja 3.3 Program dan Kegiatan 3.4 Dana Indikatif dan Sumbernya PENUTUP Halaman 6

8 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi telah menyusun dan melaksanakan beberapa Program dan Kegiatan serta tingkat pencapaian indikator kinerja yang dicapai pada tahun 2014 sebagai berikut : No. Kegiatan Anggaran (Rp) Indikator Kinerja I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Jaminan Asset Daerah pada BPKAD Provinsi Kalimantan Barat 3. Pelayanan Jasa Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ,00 Terlaksananya pembayaran Indovision ,00 Terlaksananya Asuransi Asset yang di kelola BPKAD Provinsi ,00 Terlaksananya pembayaran Pajak kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda ,00 Tersediannya Materai utk administrasi keuangan ,00 Tersedianya alat tulis kantor ,00 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan ,00 Terpenuhinya kebutuhan peralatan / perlengkapan kantor Realisasi Keuangan (Rp) % ,00 81,81 % ,00 82,95 % ,00 99,76 % ,00 100,00 % ,00 99,80 % ,00 99,25 % ,00 88,80 % Halaman 7

9 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 12. Penyediaan jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Lainnya 13. Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang ,00 Terpenuhinya kebutuhan peralatan / perlengkapan Rumah Tangga ,00 Terpenuhinya Surat Khabar dan Buku Peraturan Perundang- Undangan ,00 Tersedianya makanan dan minuman Tamu, Rapat ,00 Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah ,00 Terlaksananya pembayaran jasa pendukung perkantoran selama 1 tahun ,00 Terlaksananya Penatausahaan Keuangan dan Barang , % ,00 66,91 % ,00 93,07 % ,0 0 81,65 % ,00 94,74 % ,00 89,05 % 14. Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 15. Penataan dan Pemeliharaan Arsip 16. Penyediaan Informasi SKPD melalui Media Cetak dan Elektronik ,00 Terlaksananya Dokumentasi dan Publikasi ,00 Terciptanya Arsip yang rapi dan mudah dicari ,00 Informasi yang terupdate pada BPKAD ,00 94,06 % ,00 98,86 % ,00 98,79 % Halaman 8

10 II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 17. Pengadaan Kendaraan jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional ,00 Tersedianya kendaraan dinas / operasional Roda 2 sebanyak 2 Unit 18. Pengadaan AC / ,00 Tersedianya AC Kipas Angin sebanyak 7 buah 19. Pengadaan ,00 Kelancaran Perlengkapan/ Pelaksanaan Peralatan Kantor Tugas Pokok dan Fungsi pada BPKAD Prov.Kalimantan 20. Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Rumah Tangga 21. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi 22. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional 23. Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin 24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/ Peralatan Kantor Barat ,00 Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta pelayanan pada BPKAD ,00 Tersedianya Jaringan Internet BPKAD ,00 Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pimpinan ,00 Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Pelayanan BPKAD ,00 Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Pelayanan BPKAD III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 25. Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapan nya ,00 Kebutuhan Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya 26. Pengadaan Pakaian Khusus dan Kelengkapan nya ,00 Kebutuhan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya ,00 85,22 % ,00 95,38 % ,00 94,79 % , % , % ,00 93,50 % ,00 99,76 % ,00 93,35 % ,00 99,52 % ,00 49,78 % Halaman 9

11 IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 27. Pendidikan dan Pelatihan 28. Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop 29. Pembinaan Jasmani dan Rohani 30. Persiapan Keterampilan Menjelang Purna Tugas (Pensiun) V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEM BANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 31. Penyusunan Laporan Keuangan ,00 Terfasilitasinya Pelatihan bagi Pegawai dilingkungan BPKAD ,00 Terfasilitasinya PNS BPKAD untuk mengikuti Sosialisasi,Bimtek dan Workshop ,00 Terciptanya Sumber Daya Aparatur yang handal dan Sehat ,00 Terwujudnya Peningkatan Keterampilan menjelang Purna Tugas PNS ,00 Tersusunnya laporan Keuangan 32. Penyusunan LAKIP ,00 LAKIP BPKAD Provinsi 33. Penyusunan RENJA SKPD 34. Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ 35. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 36. Penyusunan RKA dan DPA SKPD ,00 Dokumen RENJA BPKAD Prov.Kalimantan Barat ,00 Laporan LPPD dan LKPJ BPKAD ,00 Tercapainya Tertib Administrasi serta teridentifikasinya permasalahan dan solusi BPKAD ,00 Terlaksananya Penyusunan RKA,DPA,RKAP dan DPPA BPKAD Prov ,00 83,32 % ,00 60,34 % ,00 97,13 % ,00 77,45 % , % ,00 93,58 % ,00 95,52 % ,00 88,58 % ,00 98,55 % ,00 99,64 % Halaman 10

12 VI. PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASSET DAERAH 37. Penyusunan/ Pelaporan Inventarisasi Asset ,00 Laporan Inventarisasi Asset ,00 99,82 % VII PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 38. Penyelesaian Akhir Penyusunan Perda Tentang APBD dan Pergub Tentang Penjabaran APBD TA Penelitian DPA-SKPD TA.2010 dan DPPA SKPD 40. Penerbitan Surat Penyediaan Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD - SKPD) TA Penyusunan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Tahun 2014 Ttg. Penjabaran APBD 42. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 43. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Kalbar Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA ,00 PERDA dan PERGUB tentang APBD TA ,00 DPA-SKPD TA 2014 dan DPPA- SKPD TA ,00 Surat Penyediaan Dana dilingkungan Pemprov Kalbar TA ,00 Buku PERGUB tentang Penyempurnaan APBD TA ,00 Rancangan Perda ttg Perubahan APBD TA ,00 Rancangan Pergub ttg Penjabaran Perubahan APBD TA , % , % ,00 81,94 % ,00 99,98 % ,00 87,55 % , % Halaman 11

13 44. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD ,00 Buku Rancangan PERDA ttg APBD TA ,00 89,06 % 45. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Kalbar ttg Penjabaran APBD 46. Penyempurnaan Peraturan Gubernur ttg Kode Rekening APBD 47 Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Rancangan Perubahan APBD TA 2014 dan RAPBD Murni TA Asistensi Anggaran Kas SKPD 49. Asistensi / Pra RKA SKPD 50. Pengentrian Data melalui Sistem Aplikasi dalam rangka Penyusunan RAPBD 51. Penyelesaian Akhir Penyusunan Perda ttg Perubahan APBD dan Pergub ttg Penjabaran Perubahan APBD TA Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ,00 Rancangan Pergub ttg Penjabaran APBD TA ,00 Buku Pergub ttg Kode Rekening APBD TA ,00 Percepatan Proses Penyusunan Perubahan APBD TA 2014 dan RAPBD TA ,00 Triwulan DPA- SKPD TA ,00 RKA-SKPD TA ,00 Updating Data dalam Aplikasi ,00 Perda ttg Perubahan APBD dan Pergub ttg Penjabaran ,00 Tersedianya Pedoman berupa Peraturan Gubernur ttg Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran ,00 99,89 % , % ,00 12,85 % ,00 99,99 % , % ,00 98,87 % ,00 87,65 % ,00 84,36 % Halaman 12

14 53. Fasilitasi Penyediaan Data BPKAD Provinsi 54. Pengentrian Data Anggaran Kas SKPD TA Penyusunan Data Realisasi Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak 56. Asistensi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA Peraturan Gubernur ttg Kode Rekening APBD Provinsi 58. Penyusunan Nota Keuangan dan Pidato Penyampaian Nota Keuangan ttg Rancangan APBD 59. Fasilitasi Penyusunan Naskah Keputusan Gubernur ttg Penunjukan/Penggan tian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas Beban APBD dan APBN (DKTP) 60. Penyusunan Nota Keuangan dan Pidato Penyampaian Nota Keuangan ttg Rancangan Perubahan APBD ,00 Pelayanan Permintaan Data terlaksana dengan baik ,00 Tersedianya Anggaran Kas SKPD dan Anggaran Kas Pemerintah Daerah ,00 Data Realisasi Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak ,00 Terlaksananya Asistensi DPPA SKPD TA ,00 Tersusunnya Pergub ttg Kode Rekening ,00 Nota Keuangan dan Pidato Gubernur ttg RAPBD ,00 Tersedianya Surat Keputusan Gubernur Kalbar ttg Penunjukkan dan Penggantian Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah atas Beban APBD ,00 Nota Keuangan dan Pidato Gubernur ttg Rancangan Perubahan APBD ,00 96,51 % ,00 98,47 % ,00 99,93 % , % , % , % ,00 99,33 % ,00 67,35 % Halaman 13

15 61. Penyusunan Peraturan Gubernur ttg Perjalanan Dinas Standar APBN 62. Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Dana DKTP 63. Penyusunan Laporan Keuangan Dana DKTP 64. Penyusunan Data Pembayaran Gaji PNS di Lingkungan Pemprov Kalbar TA Revisi Penyusunan Peraturan Gubernur ttg Perjalanan Dinas Biaya Reil 66. Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak 67. Penyusunan Data Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran APBD TA ,00 Tersusunnya Pergub ttg Perjalanan Dinas Standar APBN ,00 Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tepat Sasaran ,00 Laporan Dana DKTP Tepat Waktu ,00 Daftar Gaji PNS dilingkungan Pemprov Kalbar ,00 Standarisasi Pembiayaan Perjalanan Dinas ,00 Pelayanan Penyaluran Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak terlaksana dengan baik ,00 Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pelaksanaan APBD ,00 89,34 % ,00 89,72 % ,00 99,96 % ,00 94,62 % 00 % ,00 99,99 % ,00 99,75 % 68. Analisa Beban Kerja ,00 Tersedianya Informasi Beban Kerja BPKAD Prov.Kalbar 69. Analisis Resiko Beban Kerja ,00 Dokumen dan Informasi Resiko Beban Kerja BPKAD Prov.Kalbar ,00 92,09 % ,00 72,87 % Halaman 14

16 70. Penyusunan Laporan Penerimaan Iuran Wajib Pegawai 71. Pengembangan Wawasan Penyusunan APBD 72. Fasilitasi Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) 73. Updating Data Informasi BPKAD 74. Penyusunan Kartu Uraian Tugas dan Jabatan 75. Penyusunan Pergub ttg Penjabaran Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD TA Fasilitasi Penyusunan Jawaban Eksekutif terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Nota Keuangan APBD Perubahan dan RPAPBD 77. Penyusunan Penetapan Kinerja ( TAPKIN ) 78. Fasilitasi dan Penyusunan Data Keuangan BPKAD 79. Pelayanan dan Penataan Administrasi BPKAD ,00 Terlaksananya Penyusunan Laporan Penerimaan Iuran Wajib PNS ,00 95,70 % ,00 Peningkatan ,00 66,73 % Pemahaman mengenai Prosedur dalam Penyusunan APBD ,00 Meningkatnya ,00 86,12 % Kinerja Pegawai BPKAD Prov.Kalimantan Barat ,00 Informasi BPKAD , % ,00 Kartu Uraian Tugas di Lingkungan BPKAD ,00 Peraturan Gubernur ttg Penjabaran Pertangguyngjaw aban Pelaksanan APBD TA ,00 Terfasilitasinya penyusunan Jawaban Eksekutif ,00 48,42 % ,00 96,89 % ,00 100,00 % ,00 TAPKIN BPKAD ,00 99,77 % ,00 Tersusunnya Data Keuangan BPKAD ,00 Pelayanan sesuai SOP ,00 97,67 % ,00 96,82 % Halaman 15

17 80. Fasilitasi dan Penatausahaan DIPA TA Evaluasi Realisasi Penyerapan APBD Provinsi Kalbar TA Penyusunan Pergub ttg Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual 83. Penyusunan Peraturan Daerah ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA Pemutakhiran Data Gaji dan Tunjangan Keluarga 85. Implementasi Sistem Informasi Gaji PNS Provinsi Kalimantan Barat 86. Penyusunan Bahan Laporan Program- Program Kegiatan 87. Fasilitasi Pengembangan Data dan Informasi BPKAD 88. Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Prov.KalimantanBarat 89. Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah dengan Unit Kerja dan Instansi terkait ,00 Data Anggaran DIPA ,00 Teridentifikasinya Permasalahan dalam Penyerapan APBD ,00 Tersedianya Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan ,00 Peraturan Daerah ttg Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD ,00 Gaji PNS di lingkungan Pemprov Kalbar ,00 Tersedianya Informasi Gaji PNS Provinsi ,00 Laporan Pelasksanaan Program Kegiatan sebagai bahan evaluasi pada BPKAD Prov.Kalimantan Barat ,00 Data dan Informasi BPKAD Prov.Kalimantan Barat ,00 Dokumen atas CALK Provinsi TA ,00 Sinkronisasi Data Penerimaan APBD ,00 88,20 % , % ,00 71,50 % ,00 94,52 % , % ,00 75,59 % ,00 98,20 % ,00 94,84 % ,00 99,43 % ,00 82,41 % Halaman 16

18 90. Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan Penyaluran DAK dan Dana Penyesuaian TA Rekonsiliasi Penyusunan Data dan Gaji Pegawai dalam rangka Perhitungan DAU Tahun 2015 VIII PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 92. Sosialisasi Permendagri Tahun 2014 ttg Pedoman Penyusunan APBD TA Penyusunan Peraturan Gubernur ttg Standar Biaya TA Bimtek Penatausahaan Inventarisasi Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar 95. Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dilingkungan Pemerintah Provinsi ,00 Laporan Penyerapan Dana DAK TA ,00 Sinkronisasi dan Gaji Semester I TA ,00 Tersusunnya Pedoman Penyusunan APBD TA ,00 Adanya Pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah ,00 Keseragaman pada pengisian berbagai formulir dalam rangka pelaksanaan penatausahaan BMD sesuai dengan SAP ,00 Meningkatnya Kapasitas Tugas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan ,00 95,19 % ,00 91,14 % ,00 97,79 % ,00 98,01 % 00,00 00 % ,00 85,78 % Halaman 17

19 96. Sosialisasi Pergub ttg Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban APBD Provinsi 97. Petunjuk Teknis Penyusunan RKA- SKPD Provinsi 98. Bimtek Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana APBD 99. Bimtek Penggunaan Aplikasi SIMBADA di Lingkungan Pemerintah Provinsi 100. Revisi Penyusunan Peraturan Gubernur ttg Perjalanan Dinas sesuai Biaya Reil 101. Bimtek Disiplin Pegawai Negeri Sipil 102. Pelayanan Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian 103. Updating Data Sistem Kepegawaian ( SIMPEG ) ,00 Meningkatnya pemahamanan Bendahara ttg Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D atas beban APBD Prov.Kalbar ,00 Tersusunnya Juknis Penyusunan RKA- SKPD ,00 Meningkatnya pemahaman ttg tata cara pembayaran dan pertanggungjawa ban Dana APBD ,00 Terpenuhinya Pemahaman penggunaan aplikasi untuk menyusun pelaporan BMD dengan menggunakan Aplikasi SIMBADA ,00 Adanya Peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah ,00 Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur BPKAD ,00 Dokumen dan Data Kepegawaian PNS BPKAD Prov ,00 Terupdatenya Data Aplikasi PNS pada system Kepegawaian BPKAD Prov. Kalbar ,00 99,65 % , % ,00 97,68 % ,00 96,79 % ,00 96,00 % ,00 82,21 % ,00 98,29 % ,00 97,38 % Halaman 18

20 104. Fasilitasi Penyiapan Administrasi Kenaikan Pangkat 105. Rekonsiliasi Laporan Pelaksanaan Anggaran SKPD TA Penyusunan Laporan Arus Kas Tahun Anggaran Penyusunan Laporan Semester TA Monitoring / Pembinaan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 109. Penyusunan Neraca Daerah Provinsi Tahun Persiapan Penyusunan Neraca Daerah tahun Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat 112. Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat ,00 Berkas Usulan Kenaikan Pangkat PNS dilingkungan BPKAD Provinsi ,00 Sinkronisasi Data Laporan Keuangan ,00 Dokumen Laporan Arus Kas Umum Daerah ,00 Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan II TA ,00 Peningkatan Pemahaman SDM Penyusunan Laporan Keuangan ,00 Dokumen Neraca Daerah terdiri dari Asset,Kewajiban dan Ekuitas Daerah Tahun ,00 Kesesuaian Data Neraca Audited dengan Neraca SKPD ,00 Meningkatkan Kapasitas SDM Penyusun Laporan Keuangan ,00 Keterpaduan Aplikasi Program Pengelolaan Keuangan Daerah ,00 99,08 % ,00 99,06 % ,00 99,70 % ,00 97,12 % ,00 70,32 % ,00 97,84 % ,00 57,04 % ,00 87,05 % ,00 97,68 % Halaman 19

21 113. Pelatihan Kantor Sendiri ( PKS ) 114. Penyelesaian Administrasi Kenaikan Berkala 115. Fasilitasi dan Penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) BPKAD 116. Penyusunan Laporan Realisasi Paket Pekerjaan 117. Pemeliharaan Program Sistem Informasi Akuntansi Dinas dan Daerah ( SIADINDA ) 118. Penyusunan / Pelaporan Pajak Daerah 119. Bimtek Penerimaan,Pengelua ran dan Persediaan Barang Milik daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi 120. Penatausahaan Administrasi Kas Umum Daerah 121. Penyusunan Informasi Realisasi APBD Provinsi ,00 Terciptanya Sumber daya aparatur yang handal serta memahami tata naskah dinas ,00 SK kenaikan Gaji Berkala PNS Gol III/C ke bawah dilingkungan BPKAD Prov.kalbar ,00 Laporan Hasil Penyelesaian atas pemeriksaan Inspektorat, IRJEN dan BPK ,00 Data untuk Laporan TEPPA Provinsi ,00 Tertib dan lancarnya Administrasi Pengelolaan Keuangan pada BPKAD ,00 76,39 % ,00 99,08 % ,00 87,78 % ,00 97,29 % ,00 98,79 % ,00 Laporan Pajak ,00 99,83 % ,00 Tertibnya pengisian berbagai formulir dalam rangka pelaksanaan penerimaan,peng eluaran dan persediaan BMD ,00 Laporan Kas Umum Daerah ,00 Laporan Realisasi APBD untuk kementrian,bps dan BI ,00 84,33 % ,00 99,54 % ,00 84,14 % Halaman 20

22 122. Pengelolaan Aplikasi E-Audit untuk Akses Data LKPD Pemerintah Provinsi Kalbar 123. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 ttg Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah 124. Rekonsiliasi Data Pengeluaran Kas Daerah 125. Penyusunan Laporan Realisasi SP2D atas Beban APBD TA Penyusunan Laporan Pengendalian Pemungutan/Pemoto ngan dan Penyetoran Pajak 127. Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji kepada PNS Pindah Tugas, Pensiun dan Meninggal 128. Perhitungan dan Penetapan Pagu dana Persediaan untuk SKPD, Biro dan UPTD Tahun Penelitian / Verifikasi Kelengkapan SPM SKPD /UPT/Biro dalam Rangka Penerbitan SP2D ,00 Aplilkasi E-Audit untuk Akses Data LKPD Pemprov Kalbar TA ,00 Meningkatkan Kapasitas SDM SKPD/Biro/UPTD kab/kota dan anggota DPRD ,00 Data pengeluaran SKPD, Biro dan UPTD dilingkungan Pemprov Kalbar ,00 Laporan Realisasi SP2D ,00 Laporan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Pajak ,00 SKPP untuk PNS yang pension dan Pindah Tugas ,00 Keputusan Gubernur ttg Penetapan Pagu UP untuk SKPD,Biro dan UPTD TA ,00 Tersedianya SP2D ,00 95,32 % ,00 90,59 % ,00 93,16 % ,00 99,16 % ,00 99,74 % ,00 99,72 % , % ,00 99,67 % Halaman 21

23 IX Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota 130. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala daerah Kabupaten / Kota tentang APBD TA Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten / Kota ttg Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD TA Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota TA Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan kepala daerah Kabupaten / Kota ttg APBD TA Penyusunan Data APBD Kab/Kota TA 2013 dan Data Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Kab/Kota TA Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, Kab/Kota se Kalbar ,00 Keputusan Gubernur ttg Evaluasi RAPERDA dan RAPERDA APBD Kab/Kota ,00 Keputusan Gubernur ttg Evaluasi Raperda pertanggungjawa ban APBD Kab/Kota ,00 Kebijakan Pemerintah Provinsi terhadap Perda APBD Kab/Kota ,00 Keputusan Gubernur ttg Evaluasi Raperda Kab/Kota ,00 Tersedia dan terpenuhinya data APBD Murni dan perubahan APBD Kab/Kota TA 2012 serta pertanggungjawa ban APBD Kab/Kota TA ,00 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pem. Prov,Kab/Kota sesuai dg ketentuan yg berlaku ,00 99,10 % ,00 93,06 % ,00 97,84 % , % , % ,00 94,07 % Halaman 22

24 136. Monitoring Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Perda APBD Kab/Kota se Kalbar 137. Penyelenggaraan Program Kerja Tim Pertimbangan Bantuan Keuangan Pemprov Kalbar 138. Evaluasi Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten / Kota ttg Perubahan APBD TA Fasilitasi Pembinaan APBD Provinsi Kabupaten / Kota 140. Koordinasi, Konsultasi dan Monitoring Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak ,00 Pelaksanaan Pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ,00 Dana Bantuan keuangan secara berkeadilan transparan dan akuntabel ,00 Keputusan Gubernur ttg Evaluasi Raperda APBD Kab/Kota ,00 Solusi/kebijakan dalam rangka mengatasi masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan APBD Provinsi,Kab/Kota ,00 Dana Bantuan Keuangan Daerah,Provinsi dan Bagi Hasil Pajak tepat sasaran ,00 99,98 % , % ,00 98,41 % , % ,00 73,86 % X Program Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah 141. Pembinaan Pengamanan, Pemeliharaan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah 142. Pengamanan Fisik Asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ,00 Laporan Hasil Pembinaan ,00 Pemagaran Asset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalbar ,00 90,05 % ,00 99,53 % Halaman 23

25 143. Penanganan Permasalahan Asset Pemerintah Provinsi 144. Penaksiran dan Penilaian Penghapusan / Penjualan Rumah Dinas 145. Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda Penghapusan Barang Inventaris Lainnya 147. Penyusunan Laporan Hasil Pemeliharaan BMD TA 2013, DKBMD TA 2014 dan RKPBMD TA Sosialisasi Peraturan Gubernur ttg Penjualan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi 149. Monitoring Pengamanan Asset Pemerintah Provinsi 150. Penatausahaan Dokumen Kepemilikan Tanah dan Kendaraan Bermotor, Sewa Beli ,00 Progres penyelesaian permasalahan pengamanan asset pada pemprov Kalbar ,00 Laporan Hasil Penaksiran dan Penilaian ,00 SK Gubernur ttg Penghapusan kendaraan Dinas Daerah ,00 SK Gubernur ttg Penghapusan Barang Inventaris dan laporan Penghapusan BMD ,00 Laporan Hasil pemeliharaan BMD TA 2013,DKPBMD TA 2014, dan RKPBMD TA ,00 Meningkatnya pemahaman SKPD/Biro/UPTD terhadap Pergub ttg Penjualan Kendaraan Dinas dilingkungan Pemprov Kalbar ,00 Laporan Hasil Monitoring Pengamanan asset Pemerintah Provinsi Kalbar ,00 Stock Opname Sertifikat dan BPKB,Laporan Progres sewa beli Rumah dinas dan ,00 72,28 % 00,00 00,00 % ,00 86,54 % ,00 62,90 % ,00 95,02 % ,00 97,00 % ,00 81,23 % ,00 91,87 % Halaman 24

26 Rumah Dinas dan Hak Guna Bangunan di atas Tanah Milik Pemprov Kalbar 151. Pendataan dan Pemetaan Ulang Asset Tanah Milik Pemprov Kalbar 152. Fasilitasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemprov Kalbar 153. Penyusunan Petunjuk Tehnis tentang Pemberian dan Penerimaan Hibah Barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar 154. Bimbingan Teknis Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Asset di Lingkungan Pemerintah Provinsi 155. Penyusunan DKBMD TA 2014 serta RKBMD TA 2015 di Lingkungan Pemerintah Provinsi 156. Penyempurnaan Peraturan Gubernur ttg Kode Lokasi dan Kode Barang Milik Daerah di Lingkungan data objek HGB diatas tanah milik Pemprov Kalbar ,00 Laporan Hasil Pendataan dan Pemetaan Ulang asset Tanah HPL No 1/Benua Melayu Darat milik Pemprov Kalbar ,00 Dokumen Pemindahtangan an BMD ,00 Tersedianya Pedoman ttg Pemberian dan Penerimaan Hibah Barang dilingkungan Pemprov Kalbar ,00 Peningkatan kapasitas Aparatur Pengelola BMD dilingkungan Pemprov Kalbar dalam aspek pengamanan,pe meliharaan dan penghapusan BMD ,00 Tersedianya pedoman perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang/jasa ,00 Tersedianya pedoman dalam penatausahaan BMD ,00 97,80 % ,00 85,34 % ,00 33,42 % ,00 96,54 % ,00 93,92 % ,00 84,22 % Halaman 25

27 Pemerintah Provinsi 157. Rapat Koordinasi Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Asset di Lingkungan Pemerintah Prov.Kalbar 158. Sertifikasi dan Pengukuran Ulang Asset Tanah Pemerintah Provinsi 159. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ttg Pedoman Teknis Rekonsiliasi BMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi 160. Penyusunan Peraturan Gubernur Kalbar ttg Kebijakan Pengamanan BMD di Lingkungan Pemprov Kalbar 161. Pelaporan Hasil Pengadaan Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi 162. Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan BMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi ,00 Terciptanya kesepahamanan Persepsi,terkoord inasinya pelaksanaan pengamanan,pe meliharaan dan penghapusan BMD serta penyelesaian TLHP BPK ,00 Adanya kepastian hukum kepemilikan asset pemprov kalbar ,00 Rancangan pergub ttg pedoman teknis rekonsiliasi BMD dilingkungan pemprov Kalbar ,00 Tersedianya pedoman ttg kebijakan pengamanan BMD dilingkungan pemprov Kalbar ,00 Tersedianya Buku Buku Laporan Hasil Pengadaan Barang milik Pemprov Kalbar ,00 Tertib Pembukuan,Inve ntarisasi dan Pelaporan BMD dilingkungan Pemprov Kalbar ,00 88,81 % ,00 10,33 % ,00 85,32 % ,00 20,33 % ,00 95,31 % ,00 85,23 % Halaman 26

28 163. Pelaporan dan Verifikasi Buku Induk Inventaris Hasil Sensus BMD 164. Fasilitasi Penyusunan Penetapan Status Penggunaan Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi 165. Fasilitasi Pemutakhiran Data SIMBADA di Lingkungan Pemerintah Provinsi 166. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ttg Tata Cara Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi 167. Intensifikasi Pemanfaatan BMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi 168. Pembinaan Pelaksanaan Penyimpanan dan Pendistribusian BMD 169. Pelaporan Pelaksanaan Penyimpanan dan Pendistribusian BMD 170. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan BMD ,00 Rekapitulasi dan Buku Induk Inventaris BMD Pemprov Kalbar ,00 Status Penggunaan BMD dilingkungan Pemprov sesuai tupoksi ,00 Termutakhirnya Data BMD dilingkungan Pemprov Kalbar di Aplikasi SIMBADA ,00 Tersedianya Pedoman dalam tata cara pengelolaan Barang Persediaan BMD sesuai SAP ,00 Optimalisasi Pemanfaatan BMD yang dapat dimanfaatkan ,00 Tertibnya Administrasi Pencatatan Penerimaan, Pengeluaran dan Persediaan Barang ,00 Buku Laporan Penerimaan dan Pengeluaran BMD ,00 Tertib Administrasi Pemanfaatan BMD ,00 91,47 % ,00 88,33 % ,00 97,43 % ,00 90,84 % ,00 92,79 % ,00 89,59 % ,00 90,78 % ,00 89,02 % Halaman 27

29 171. Penilaian Asset Milik Pemerintah Provinsi 172. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ttg Petunjuk Teknis Pemanfaatan BMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi 173. Input dan Pemutakhiran Data Barang Milik Daerah pada BPKAD menggunakan Sistem Aplikasi SIMBADA 174. Rekonsiliasi dan Klarifikasi Asset Milik Pemerintah Provinsi 175. Penyusunan Buku Inventaris dan Laporan Hasil Mutasi BMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi 176. Penyusunan Laporan Barang Persediaan Khusus Asset di Bawah Nilai Kapitalisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi XI Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi 177. Pengembangan SIMBADA ,00 Tertibnya Pengamanan Administrasi BMD berupa nilai BMD ,00 Tersedianya pedoman dalam pemanfaatan pengelolaan BMD ,00 Data BMD menggunakan Aplikasi ,00 Keseragaman Buku Inventaris dengan Neraca Asset ,00 Buku laporan,daftar Mutasi dan Buku Inventaris BMD Pemprov Kalbar ,00 Buku Laporan Barang Persediaan dilingkungan Pemprov Kalbar ,00 Efektifitas dan efisiensi manajemen pengelolaan BMD ,00 96,99 % ,00 86,37 % ,00 99,33 % ,00 97,00 % ,00 92,18 % ,00 91,44 % ,00 96,52 % Halaman 28

30 178. Pengadaan Sistem Informasi Penerimaan dan distribusi BMD 179. Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) di Lingkungan Pemerintah Provinsi 180. Rehabilitasi Gedung Khusus / bangunan Khusus 181. Rehabilitasi Instalasi Listrik 182. Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik Asset Daerah 183. Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional XII Program Fasilitasi dan Pembinaan Bansos dan Hibah 184. Koordinasi,Konsulta si dan Monitoring Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial 185. Penyusunan Data Realisasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial 186. Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Dana Hibah dan Bantuan Sosial ,00 Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Pengelolaan BMD ,00 Dokumen Penatausahaan dan Akuntansi / Pelaporan disetiap Entitas Akuntansi ,00 Bertambahnya masa manfaat dan nilai ekonomis gedung Kartini 0,00 Bertambahnya Manfaat dan Keamanan Gedung Kartini ,00 Tersedianya Sumber Daya Air dan Listrik ,00 Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional ,00 Dana Bansos dan Hibah tepat sasaran ,00 Data Realisasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial dengan lengkap ,00 Pelayanan Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial terlaksana dengan baik ,00 96,67 % ,00 98,22 % ,00 88,70 % 00,00 00,00 % ,00 53,09 % ,00 83,82 % ,00 88,40 % ,00 99,94 % ,00 99,96 % Halaman 29

31 187. Fasilitasi Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ,00 Tersalurnya Dana BOS di wilayah 00,00 00 % Jumlah Total , ,00 88,33 % Adapun realisasi atau hasil-hasil atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah pada tahun 2014, adalah sebagai berikut : NO PROGRAM DAN KEGIATAN REALISASI PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN O1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 01. Penyediaan Jasa Komunikasi 100% 02. Penyediaan Jasa Jaminan Asset Daerah pada BPKAD Provinsi 03. Pelayanan Jasa Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional 12 Asset Tetap 41 Unit 04. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3300 Lembar Materai 05. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Tahun 06. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 875 Buku dan Lembar Cetak dan Penggandaan 07. Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor 08. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 09. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4 Buah 1 Tahun 1 Tahun 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Laporan 11. Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar daerah 14 Kabupaten/Kota dan Luar Daerah Halaman 30

32 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran lainnya 13. Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 14. Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi 19 Orang x 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 15. Penataan dan Pemeliharaan Arsip 100 % 16. Penyediaan Informasi SKPD melalui Media Cetak dan Elektronik 1 Laporan 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 01. Pengadaan kendaraan Jabatan,Kendaraan Dinas/Operasional 02. Pengadaan AC / Kipas Angin AC 1 PK 1 Unit 03. Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor 53 Unit 04. Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga 05. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi 06. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional 1 Set Kursi tamu,2 Unit Dispenser 1 Aplikasi 11 unit 07. Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin 85 Unit AC/Kipas Amgin 08. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Kantor 119 Unit Komputer PC/Notebook dan printer,7 Unit Mesin penghancur kertas dan mesin tik Halaman 31

33 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 01. Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya 02. Pengadaan Pakaian Khusus dan Kelengkapannya 108 Stel 180 Stel 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 01. Pendidikan dan Pelatihan 30 Org 02. Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop 20 Org 03. Pembinaan Jasmani dan Rohani 90 Org 04. Persiapan keterampilan menjelang purna tugas ( pensiun ) 1 Laporan 06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 01. Penyusunan Laporan Keuangan 2 Laporan 02. Penyusunan Lakip 1 Buku 03. Penyusunan Renja SKPD 1 Dokumen 04 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ 2 Laporan 05. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4 Laporan triwulan 06. Penyusunan RKA dan DPA-SKPD 4 dokumen 07. PROGRAM PENENTUAN KEBUTUHAN BARANG DAN JASA 01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset 2 Laporan 15. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 01. Penyelesaian Akhir penyusunan perda ttg APBD dan pergub ttg penjabaran APBD Tahun Anggaran Perda dan 1 Pergub Halaman 32

34 Penelitian DPA SKPD dan DPPA SKPD 113 SKPD 03. Penerbitan Surat Penyediaan Dana satuan kerja perangkat daerah 04. Penyusunan perubahan atas peraturan gubernur tahun 2014 ttg penjabaran APBD 05. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 06. Penyusunan rancangan peraturan gubernur ttg penjabaran perubahan APBD 07. Penyusunan Rancangan peraturan daerah ttg APBD 08. Penyusunan rancangan Peraturan Gubernur ttg penjabaran APBD 09. Penyempurnaan peraturan gubernur tentang Kode Rekening APBD 10. Pengumpulan data dalam rangka penyusunan rancangan perubahan APBD TA 2014 dan RAPBD murni TA SKPD 1 Pergub 1 Perda 1 Rancangan pergub 1 Rancangan Perda 1 Rancangan pergub 1 Pergub 114 SKPD 11. Asistensi Anggaran Kas SKPD 113 Unit Kerja 12. Asistensi / Pra RKA - SKPD 114 Unit Kerja 13. Pengentrian data melalui Sistem aplikasi dalam rangka penyusunan RAPBD 14. Penyelesaian akhir penyusunan perda ttg perubahan APBD dan pergub ttg penjabaran perubahan APBD TA Penyusunan Standar satuan harga barang dan jasa pemerintah provinsi kalimantan barat 16. Fasilitasi penyediaan data BPKAD provinsi kalbar 17. Pengentrian data anggaran kas SKPD tahun anggaran Penyusunan data realisasi bantuan keuangan dan bagi hasil pajak 60 Buku RAPBD 1 Perda dan 1 Pergub Pergub Terpenuhi 1 Tahun 1 Tahun Halaman 33

35 Asistensi dokumen perubahan pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah ( DPPA-SKPD ) tahun anggaran Peraturan gubernur ttg kode rekening APBD provinsi kalimantan barat 21. Penyusunan nota keuangan dan pidato penyampaian nota keuangan ttg rancangan APBD 22. Fasilitasi penyusunan naskah keputusan gubernur ttg penunjukan / penggantian pejabat pengelola keuangan daerah atas beban APBD dan APBN ( DKTP ) 23. Penyusunan nota keuangan dan pidato penyampaian nota keuangan ttg rancangan perubahan APBD 24. Penyusunan pergub perjalanan dinas standar APBN 25. Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan dana DKTP 114 Unit Kerja 1 Pergub 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Tahun 1 Tahun 26. Penyusunan Laporan Keuangan Dana DKTP 1 Tahun 27. Penyusunan data pembayaran gaji PNS dilingkungan pemprov kalbar TA Revisi penyusunan peraturan gubernur kalimantan barat tentang perjalanan dinas sesuai biaya reil 29. Fasilitasi pengelolaan bantuan keuangan dan bagi hasil pajak 30. Penyusunan data realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD TA Penyusunan laporan penerimaan TASPEN,ASKES dan TAPERUM PNS PNS 1 Pergub 1 Tahun 12 Laporan 12 Laporan 32. Analisis Beban Kerja 2 Dokumen 33. Analisis Resiko Beban Kerja 4 Dokumen 34. Penyusunan laporan penerimaan iuran wajib pegawai dan taperum PNS 1 Tahun Halaman 34

36 Pengembangan wawasan penyusunan APBD 114 Unit Kerja 36. Fasilitasi penyusunan dan penialaian sasaran kinerja Pegawai ( SKP ) Terwujud 37. Updating data informasi BPKAD Terpenuhi 38. Penyusunan Kartu uraian tugas dan jabatan 83 PNS 39. Penyusunan Peraturan Gubernur Ttg. Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun Fasilitasi penyusunan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi fraksi DPRD atas Nota keuangan APBD perubahan dan RPAPBD 1 Pergub 41 SKPD 41. Penyusunan penetapan kinerja ( TAPKIN ) 1 Laporan 42. Inventarisasi dan penyusunan data keuangan BPKAD 60 File Boks 43. Pelayanan dan penataan administrasi BPKAD 1 Tahun 44. Fasilitasi dan penatausahaan DIPA TA Tahun 45. Evaluasi realisasi penyerapan APBD provinsi Kalbar TA Finalisasi penyusunan pergub ttg pedoman teknis pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa 47. Penyusunan pergub ttg kebijakan akuntansi berbasis akrual 48. Penyusunan peraturan daerah ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun Pemutakhiran data gaji dan tunjangan keluarga 50. Implementasi sistem informasi gaji PNS Prov.Kalbar 51. Penyusunan bahan laporan program program kegiatan 2 Laporan 1 Pergub 1 Pergub 1 Perda 114 Unit Kerja 114 Unit Kerja 4 Laporan Halaman 35

37 Fasilitasi pengembangan data an informasi BPKAD 53. Penyusunan catatan atas laporan keuangan prov.kalbar tahun Rekonsiliasi data penerimaan kas daerah dengan unit kerja dan instansi terkait 55. Penyusunan laporan realisasi penyerapan penyaluran DAK dan dana penyesuaian TA Rekonsiliasi penyusunan data dan gaji pegawai dalam rangka perhitungan DAU tahun Laporan 1 Dokumen 12 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 16. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 01. Penyusunan peraturan gubernur kalimantan barat tentang standar biaya dan petunjuk teknis penyusunan RKA-SKPD provinsi kalimantan barat 02. Sosialisasi permendagri tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD TA Penyusunan peraturan gubernur kalimantan barat tentang standar biaya tahun anggaran Bimtek penatausahaan inventarisasi barang milik daerah dilingkungan pemerintah provinsi kalimantan barat 05. Monitoring dan pembinaan pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan dilingkungan pemerintah provinsi kalimantan barat 06. Sosialisasi peraturan gubernur tentang tata cara penerbitan surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana atas beban APBD provinsi kalimantan barat 07. Sosialisasi pergub ttg pedoman teknis pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa 1 Pergub Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kab/Kota sekalbar 1 Pergub 1 Kegiatan 113 Unit Kerja 226 Orang 113 Unit Kerja Halaman 36

38 Petunjuk teknis penyusunan RKA-SKPD provinsi kalimantan barat tahun anggaran Bimtek tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban penggunaan dana APBD 10. Bimtek penggunaan aplikasi SIMBADA dilingkungan pemerintah provinsi kalimantan barat 11. Revisi penyusunan peraturan gubernur kalimantan barat tentang perjalanan dinas sesuai biaya reil 1 Kegiatan 113 Unit Kerja 113 SKPD/Unit Kerja 10 SKPD 12. Bimtek Disiplin Pegawai Negeri Sipil 76 Orang 13. Pelayanan Pengelolaan Dokumen dan data kepegawaian 96 Dokumen 14. Updating data sistem kepegawaian (SIMPEG) 1 Aplikasi 15. Fasilitasi penyiapan administrasi kenaikan pangkat 16. Rekonsiliasi laporan pelaksanaan anggaran SKPD TA Penyusunan laporan arus kas tahun anggaran Tahun SKPD Pemerintah Prov.Kalbar/Kementerian/Pihak ketiga 1 Laporan 18. Penyusunan laporan semester TA Dokumen 19. Monitoring / pembinaan terhadap penyusunan laporan keuangan SKPD 20. Penyusunan neraca daerah provinsi kalimantan barat tahun Persiapan penyusunan neraca daerah tahun Bimtek penyusunan laporan keuangan SKPD dilingkungan provinsi kalimantan barat 23. Pemeliharaan sistem informasi manajemen keuangan daerah provinsi kalimantan barat 115 Unit Kerja 2 Dokumen 115 Satuan Keja 250 Orang 43 SKPD 24. Pelatihan kantor sendiri ( PKS ) 40 Orang Halaman 37

39 Pelatihan operasional aplikasi penyusunan RKA-SKPD 26. Penyelesaian administrasi kenaikan gaji berkala 27. Fasilitasi dan penatausahaan laporan hasil pemeriksaan (LHP) 113 Unit Kerja 1 Tahun 4 Laporan TLHP 28. Penyusunan laporan realisasi paket pekerjaan 12 Laporan 29. Pemeliharaan program sistem informasi akuntansi dinas dan daerah ( SIADINDA ) 100% 30. Penyusunan / pelaporan pajak daerah 12 Laporan 31. Bimtek penerimaan pengeluaran dan persediaan barang milik daerah dilingkungan pemerintah provinsi kalimantan barat 113 SKPD/Unit Kerja 32. Penatausahaan administrasi kas umum daerah 12 Laporan 33. Penyusunan informasi realisasi APBD prov.kalbar 34. Pengelolaan aplikasi E-Audit untuk akses data LKPD pemerintah provinsi kalbar 35. Sosialisasi peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2013 ttg penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah 12 Laporan Realisasi APBD Prov.Kalbar Data LKPD E-Audit 350 Orang 36. Rekonsiliasi data pengeluaran kas daerah 113 Unit Kerja 37. Penyusunan Laporan realisasi SP2D atas beban APBD TA Penyusunan laporan pengendalian pemungutan/pemotongan dan penyetoran pajak 40. Penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran gaji kepada PNS pindah tugas,pensiun dan meninggal 41. Perhitungan dan penetapan pagu dana persediaan untuk SKPD,biro dan UPTD tahun Laporan 12 Laporan 1 Laporan 1 SK Halaman 38