SENARAI INDUK DOKUMEN KUALITI JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA 1 JKWPKL&P-MK-01 MANUAL KUALITI

Transkripsi

1 BIL NO. DOKUMEN TAJUK DOKUMEN NO. KELUARAN NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA 1 JKWPKL&P-MK-01 MANUAL KUALITI PROSEDUR KUALITI 2 JKWPKL&P-PK-01 KAWALAN DOKUMEN JKWPKL&P-PK-02 KAWALAN REKOD JKWPKL&P-PK-03 AUDIT DALAMAN JKWPKL&P-PK-04 KAWALAN PRODUK YANG TIDAK AKUR JKWPKL&P-PK-05 TINDAKAN PEMBETULAN JKWPKL&P-PK-06 TINDAKAN PENCEGAHAN PROSEDUR KUALITI TAMBAHAN 8 JKWPKL&P-PK-07 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN 9 JKWPKL&P-PK-08 ANGGARAN BELANJA MENGURUS JKWPKL&P-PK-09(I) PENYELENGGARAAN BANGUNAN JKWPKL&P-PK-09(II) PENYELENGGARAAN ASET 12 JKWPKL&P-PK-09(III) PENYELENGGARAAN ICT 13 JKWPKL&P-PK-10 PENGURUSAN PEROLEHAN JKWPKL&P-PK-11 PENGURUSAN ADUAN JKWPKL&P-PK-KA-01 PEMANTAUAN INDIKATOR AKTIVITI DI BAHAGIAN KESIHATAN AWAM 16 JKWPKL&P-PK-P-01 PERLINDUNGAN PERUBATAN JKWPKL&P-PK-T-01 PENGURUSAN LATIHAN ANGGOTA JKWPKL&P-MK-T MANUAL PROSEDUR KERJA PENGURUSAN (Rujuk Lampiran A - Proses Kerja Bahagian Pengurusan) JKWPKL&P-MK-F MANUAL PROSEDUR KERJA FARMASI (Rujuk Lampiran B - Proses Kerja Bahagian Farmasi) 20 JKWPKL&P-MK-P MANUAL PROSEDUR KERJA PERUBATAN (Rujuk Lampiran C - Proses Kerja Bahagian Perubatan) 21 JKWPKL&P-MK-KA MANUAL PROSEDUR KERJA KESIHATAN AWAM (Rujuk Lampiran D - Proses Kerja Bahagian Kesihatan Awam)

2 PROSES KERJA BAHAGIAN PENGURUSAN Lampiran A BIL PROSES KERJA Unit Pentadbiran 1 Pengurusan Surat Masuk Di Unit Pentadbiran 2 Pengurusan Surat Keluar 3 Permohonan Pas Keselamatan Jabatan 4 Penyediaan Kad Perakam Waktu 5 Prosedur Penyediaan Kad perakam Waktu yang hilang 6 Prosedur Penyediaan Laporan Kad Perakam Waktu Digital 7 Pengurusan Membuka Fail 8 Pengeluaran dan Penyimpanan Fail 9 Pelupusan Fail 10 Permohonan Menduduki Kuarters JKWPKL&P 11 Permohonan Talian Terus Telefon/Faksmili 12 Permohonan Bantuan Pembelian Alat Telekomunikasi dan Caj Panggilan 13 Permohonan Keluar Kuarters 14 Urusan Daftar Kunci Keselamatan 15 Urusan Kehilangan Kunci Keselamatan 16 Prosedur Penyediaan Buku Log 17 Prosedur Penyemakan Buku Log Kenderaan 18 Prosedur Permohonan Tempahan Kenderaan 19 Prosedur Permohonan Kad Inden Minyak 20 Prosedur Penggunaan Kad Inden Minyak 21 Prosedur Pembatalan Kad Inden Minyak 22 Prosedur Permohonan Kad Touch N' Go 23 Prosedur Penggunanan Kad Touch N' Go 24 Prosedur Pembatalan / Penggantian Kad Touch N' Go 25 Urusan Panggilan Telefon 26 Pengurusan Kaunter Khidmat Pelanggan 27 Tempahan Bilik Mesyuarat 28 Majlis Rasmi Berjadual 29 Majlis Rasmi Tidak Berjadual 30 Penganjuran Program Kualiti Unit Kewangan 31 Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus 32 Penyediaan Dasar Baru dan One-Off 33 Penyediaan Waran Peruntukan Asal/ Tambah/Kecil 34 Penyediaan Waran Pindah Peruntukan 35 Prosedur Peruntukan Waran Tarik Balik 36 Waran Peruntukan Tarik Balik PTJ2/3

3 37 Penyediaan Laporan perbelanjaan 38 Penyediaan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun 39 Baucar Bayaran espkb 40 Baucar Bayaran e-perolehan 41 Panjar Wang Runcit 42 Laporan Bulanan Kelewatan Bil 43 Penyediaan Emolumen 44 Kutipan Balik Gaji (Terlebih Bayar) 45 Pendahuluan Diri 46 Pembayaran Gaji dan Ganjaran Kontrak 47 Pembayaran Sijil AP58(a) 48 Prosedur Pengurusan Hasil (manual) 49 Pengurusan Hasil (e-terimaan) 50 Penyesuaian (Filmsy) Hasil dan Amanah 51 Prosedur Penyesuaian (Filmsy) Vot 52 Penerima Deposit Kontrak (Manual) 53 Penerima Deposit (Kontrak) 54 Baucar Bayaran Bagi Tuntutan Penceramah/Pengawas Peperiksaan 55 Pinjaman Komputer 56 Pinjaman Kenderaan 57 Waran Udara dan Waran Mengunjungi Wilayah Asal 58 Baucar bayaran Bagi Tuntutan Pakaian Istiadat/Rasmi/Baju Kot/ Baju Panas 59 Baucar Bayaran Sara Ubat 60 Mewujudkan Akaun Pukal 61 Pembayaran Pukal 62 Pembayaran Kontrak 63 Tuntuan Perjalanan 64 Tuntutan Elaun lebih Masa 65 Tuntutan Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa 66 Tuntutan Klinik Rawatan Pesakit Luar Selepas Waktu Pejabat 67 Tuntutan Elaun Perpindahan 68 Tuntutan Elaun pertukaran 69 Pelarasan Rekod 70 Baucar Jurnal Unit Sumber Manusia 71 Pewujudan Jawatan Di Bawah ABM 72 Cadangan Permohonan Jawatan Di Bawah ABM 73 Penyediaan Urusan Persaraan Wajib 74 Penyediaan Urusan Tindakan Tatatertib Biasa 75 Menyelenggara Kes Tidak Hadir Bertugas dan Tidak Dapat Dikesan

4 76 77 Penyediaan Urusan Perisytiharan Harta dan Pelupusan Harta Penyediaan Laporan Penilaian Prestasi / Mesyuarat Panel Pembangunan Sumber Manusia Untuk Keputusan Pergerakan Gaji Tahunan / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 78 Urusan Pemberian Anjakan Gaji 79 Urusan Pengambilan Anggota Rombongan Perubatan Malaysia Ke Tanah Suci Mekah 80 Cadangan Pemberian Anugerah Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan/ Negeri DKBPP/DKBWP 81 Pengemaskinian Maklumat Pemilik Kompetensi dalam Sistem Aplikasi HRMIS Pengemaskinian Maklumat Profil Perkhidmatan Dalam Aplikasi HRMIS Menyelaras Peranan Pentadbir Sistem HRMIS (Level 2) & Aliran Kerja 84 Mengemaskini Jawatan sebenar yang diluluskan KKM ke dalam Sistem HRMIS 85 Mengemaskini Carta Organisasi (Business Unit) di JKWPKL&P dalam Sistem HRMIS 86 Memantau Dan Mengeluarkan Laporan Status Pengemaskinian Data Perjawatan, Rekod Peribadi (Keluarga dan Pendidikan) dan Profil Perkhidmatan JKWPKL&P 87 Memantau dan Menyelaras Pelaksanaan Pengurusan Cuti Rehat Secara Online Melalui Aplikasi HRMIS 88 Perisytiharan Harta Pegawai Awam Secara Online Melalui Aplikasi HRMIS 89 Urusan Permohonan Pekerja Sambilan di JKWPKL&P 90 Urusan Permohonan Perlanjutan Tempoh Perkhidmatan Pekerja Sambilan di JKWPKL&P 91 Urusan Pengambilan Kumpulan Sokongan II (Jawatan Pukal) di JKWPKL&P 92 Urusan Lapor diri dan Penempatan Pegawai 93 Prosedur Penyediaan Urusan Pengesahan Dalam Perkhidmatan 94 Prosedur Penyediaan Urusan Pemberian Taraf Berpencen atau KWSP 95 Prosedur Penyediaan Urusan Permohonan Pertukaran 96 Prosedur Penyediaan Urusan Tanggung Kerja 97 Prosedur Penyediaan Urusan Pemangkuan/Kenaikan Pangkat 98 Prosedur Penyediaan Perletakan Jawatan 99 Prosedur Penyediaan Urusan Persaraan Pilihan Sendiri 100 Penyediaan Urusan Cuti 101 Prosedur Penyediaan Urusan Permohonan Kelulusan Lawatan Keluar Negara 102 Prosedur Penyediaan Urusan Permohonan Pewartaan Pakar 103 Prosedur Penyediaan Urusan pembaharuan Perakuan Amalan Tahunan 104 Prosedur Penyediaan Urusan Permohonan Sara Ubat 105 Prosedur Penyediaan Urusan Bagi Mengunjungi Wilayah Asal

5 106 Prosedur Penyediaan Urusan Pembayaran Ganjaran Kontrak 107 Prosedur Penyediaan Urusan Permohonan Pinjaman Perumahan 108 Prosedur Penyediaan Urusan Perlanjutan Tempoh Percubaan 109 Prosedur Penyediaan Urusan Cuti Menjaga anak 110 Prosedur Penyediaan Urusan Cuti Tanpa Gaji (Mengikut Pasangan) 111 Prosedur Penyediaan Urusan Permohonan Hadiah Dua Kenaikan Gaji 112 Prosedur Penyediaan Urusan Pengesahan Perlantikan Pengurusan Maklumat 113 Prosedur Pengurusan Laman Web 114 Prosedur Pengurusan e-mel 115 Prosedur Pengurusan Sistem Rangkaian dan Keselamatan ICT 116 Prosedur Pengurusan Sistem Aplikasi Stor 117 Pemesanan dan Pengeluaran Stok 118 Merekod Stok 119 Pengiraan dan Pemeriksaan Bulanan 120 Pengauditan dan Verifikasi Stor Perolehan 121 Sebutharga /Tender 122 Pendaftaran Pembekal/ Syarikat 123 Perolehan Pakaian Seragam/Kasut/ Tudung 124 Laporan Perolehan Pembangunan 125 Merancang Projek Pembangunan 126 Pemantauan Projek 127 Penyewaan Bangunan (Baru) 128 Perolehan Hartanah 129 Perolehan Hartanah Kaunseling 130 Promosi Perkhidmatan Kaunseling 131 Sesi Kaunseling Individu 132 Sesi kaunseling Kelompok 133 Program Rawatan dan Rehabilitasi.

6 PROSES KERJA BAHAGIAN FARMASI Lampiran B BIL PROSES KERJA Cawangan Penguatkuasaan Farmasi 1 Perlesenan Farmasi 2 Pemeriksaan Premis 3 Penguatkuasaan Farmasi 4 Demand Reduction

7 PROSES KERJA BAHAGIAN PERUBATAN Lampiran C BIL PROSES KERJA Unit Pengurusan Hospital 1 Pengurusan Aduan 2 Penyeliaan Aktiviti Perkhidmatan Perubatan Unit Kualiti 3 Memantau dan Menilai Kualiti Perkhidmatan Perubatan 4 Penyelaras Kualiti Unit Rekod Perubatan 5 Pengurusan Data dan Maklumat Statistik 6 Pengurusan Permohonan Penubuhan Lembaga Perubatan Unit Kawalan Amalan Perubatan Swasta 7 Proses Permohonan dan Pembaharuan Lesen Hospital dan Jagaan Kemudahan Swasta lain Unit Pengurusan Perubatan 8 Proses Pengurusan Pentadbiran (Surat Menyurat) 9 Proses Pengurusan Kewangan (Penyediaan Nota Minta)

8 PROSES KERJA BAHAGIAN KESIHATAN AWAM Lampiran D BIL PROSES KERJA Unit Promosi dan Pendidikan 1 Permohonan Untuk Membuat Pameran dari Agensi Luar Unit MCH 2 Urusan Laporan Penyiasatan Kematian Ibu Mengandung Disediakan Dalam Masa 3 Bulan selepas Mesyuarat Kematian Ibu Mengandung Unit Pemakanan 3 Program Pengurusan Berat Badan Trim & Fit Unit Primer 4 Permohonan Pemeriksaan Kesihatan Penjawat Awam Berumur 40 Tahun Ke Atas Unit NCD 5 Pemantauan Program Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit Unit Tibi 6 Kes Keciciran Rawatan Tibi Unit HIV 7 Laporan Reten Bulanan Bagi Program Saringan HIV/STI UKKM 8 Pengeluaran Sijil Kesihatan Bagi Syarikat Dengan Sijil HACCP Unit CDC 9 Pengurusan Data Mingguan ILI Surveillance di Peringkat Negeri Unit KPAS 10 Penyediaan Laporan Analisis Ke Atas Semua Kes Tertusuk Jarum yang disiasat dan dinotifikasi Ke Unit KPAS setiap 3 bulan Unit Vektor 11 Urusan SRT(Semburan Ruang Thermal) dilakukan dalam Tempoh 24 Jam Bagi Setiap Timely Notification Yang Diterima UIP 12 Urusan Penyerahan Saman Berkaitan Dengan Kesihatan Awam Diserahkan Kepada OKS (Orang Kena Saman)