SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP) KECAMATAN BUMIAJI TAHUN 2019

Transkripsi

1 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP) KECAMATAN BUMIAJI TAHUN 2019

2 Peraturan Walikota Batu Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja KECAMATAN Kota Batu TUGAS POKOK Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. FUNGSI a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kota yang terdapat pada Kecamatan; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2

3 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUMIAJI CAMAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SUB BAGIAN PROGRAM & PELAPORAN SEKSI PEMERINTAHAN SEKSI PEMBANGUNAN SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELURAHAN

4 SASARAN TUJUAN MISI VISI DESA BERDAYA KOTA BERJAYA MEWUJUDKAN KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGROWISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA 1. Meningkatkan Stabilitas Sosial, Politik dan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Demokratis, Religius dan Berbudaya berbasis Nilai nilai Kearifan Lokal 2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia seutuhnya melalui Aksesbilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan 3. Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan Berbasis pada Potensi Unggulan 4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Daerah yang Berkualitas Untuk Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan 5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Profesional 1. Terwujudnya Batu Kota Nyaman dengan adanya Peran Pemerintah Dalam Melindungi dan Menjamin hak-hak seluruh warga melalui Stabilitas Politik, Kerukunan Hidup Beragama serta Integritas Nilai-nilai Budaya dan Karakter Masyarakat Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi 2. Terwujudnya Penguatan Kapasitas SDM Kota Batu melalui Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan dan Sosial berbasis Pengarusutamaan Gender 3. Memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif, Berkualitas dan Berkeadilan melalui Pengembangan Agrowisata, dan Kemandirian Produktivitas Desa Indikator : 4. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Daerah yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kemadirian dan Produktifitas Desa/Kelurahan 5. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Baik dan Profesional yang Didukung oleh Mantapnya Sistem Kelembagaan dan aparatur yang Berkualitas dan Berkompeten berdasarkan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1. Opini BPK 2. Skor Nilai EKPPD 3. Nilai akuntabilitas pemerintah 4. Indeks Profesionalitas ASN 5. Indek PeGi 6. Indeks Kepuasan Masyarakat Sasaran : 1. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

5 IKU SASARAN RENSTRA PD INDIKATOR TUJUAN Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Skala Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

6 Tujuan Sasaran Program CASCADING KINERJA OPD Kegiatan Anggaran Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, Pelayanan public dan pemeberdayaan masayarakat desa INDIKATOR : Survey Kepuasan Masyarkat Kecamatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik INDIKATOR : Nilai IKM Kecamatan 1. Program Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan; INDIKATOR : Nilai IKM Kecamatan 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/ Kelurahan INDIKATOR Indikator Desa Berdaya yang terfasilitasi 1. Peningkatan pelayanan administrasi publik 1. Fasilitasi peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan dan Desa/ kelurahan; Indikator : a. Jumlah fasilitasi dan pembinaan trantib; b. Jumlah rapat koordinasi trantib yg terfasilitasi. 2. Fasilitasi pemberdayaan Kelembagaan Lingkup Kecamatan dan Desa/ Kelurahan; Indikator : a. Jumlah LKD yg mendapatkan fasilitasi pembinaan; b. Pertemuan rutin PKK dan Kader; c. Lomba administrasi 10 Prog Pokok PKK; d. Lomba Kesatuan gerak PKK Rp TOTAL ANGGARAN : Rp Rp Rp Dst. 3. dst

7 Tujuan Sasaran Program CASCADING KINERJA OPD Kegiatan Anggaran Meningkatkan koordinasi penyelenggara an pemerintah, Pelayanan public dan pemeberdayaa n masayarakat desa INDIKATOR : Survey Kepuasan Masyarkat Kecamatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik INDIKATOR : Nilai IKM Kecamatan 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/ Kelurahan INDIKATOR Indikator Desa Berdaya yang terfasilitasi 3. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan dandesa/kelurahan; Indikator : a. Jumlah rangkaian kegiatan seremonial yg terlaksana; b. Jumlah kegiatan sosialissi yg terfasilitasi 4. Fasiltasi Pengembangan Potensi Perekonomian Desa/ Kelurahan Indikator : a. Jumlah desa yg mengalami peningkatan PADes; b. Prosentase Peningkatan PADes; c. Jumlah desa yg memiliki lembaga yg berkontribusi thd peningkatan PADes. Rp Rp TOTAL ANGGARAN : Rp

8 CASCADING KINERJA OPD Tujuan Sasaran Program Kegiatan Anggaran MENINGKATKA N KOORDINASI PENYELENGGA RAAN PEMERINTAH, PELAYANAN PUBLIK, DAN PEMEBERDAYA AN MASYARAKAT DESA INDIKATOR : SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KECAMATAN Meningkatkan kualitas koordinasi pelayan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat INDIKATOR : Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Desa/ Kelurahan INDIKATOR : Desa yang tertib administrasi Pemerintahan, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa 1. Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan ; Indikator : Jumlah desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan desa tepat waktu (bobot penilaian 35) 2. Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa; Indikator : Jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes dan perubahan tepat waktu (bobot penilaian 45); Jumlah kegiatan pendampingan yang terfasilitasi 3. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum Desa dan Kelurahan Indikator : Jumlah desa yang kualitas administrasi dan tata kelola pemerintahannya baik (bobot penilaian 20) Rp Rp Rp TOTAL ANGGARAN : Rp

9 INDIKATOR KINERJA UTAMA & INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

10 INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KOTA BATU NO SASARAN ( KINERJA UTAMA) INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Survei Independen terhadap kinerja unit unit pelayanan publik pada tahun ke n Kesekretariatan, Kasi Pemerintahan,Kasi pembangunan, Kasi Ketentraman dan ketertiban, Kasi Pemberdayaan masyarakat,kasi kesejahteraan rakyat

11 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU 1 Jabatan : Camat 2 Tugas : membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan 3 Fungsi : 1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; 2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; 5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; 7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; 8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kota yang terdapat pada Kecamatan; dan 9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU NO SASARAN ( KINERJA PROGRAM) INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Nilai SKM Kecamatan IKM = Total Nilai persepsi per unsur di bagi total unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang (bobot) Seksi pemerintahan 2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan Indikator Desa Berdaya yang terfasilitasi Indeks Desa mandiri (Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2/2016 tentang Indeks Desa Membangun); Jumlah Desa Swasembada (Permendagri Nomor 84/2016 tentang SOTK Pemerintah Desa) Seksi Ketentraman dan Ketertiban; Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Seksi Pembangunan 3. Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Desa yang tertib administrasi Pemerintahan, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan desa tepat waktu (bobot penilaian 35); Jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes dan perubahan tepat waktu (bobot penilaian 45); Seksi Pembangunan Seksi pemberdayaan Masyarakat Jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes dan perubahan tepat waktu (bobot penilaian 20) Seksi Pemerintahan

13 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU Jabatan Tugas Fungsi : Kepala Seksi Pemerintahan : melaksanakan urusan pemerintahan, pertanahan, dan pencatatan sipil. : 1. penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang urusan pemerintahan, pertanahan, dan pencatatan sipil; 2. pengendalian data informasi bidang urusan pemerintahan, pertanahan, dan pencatatan sipil; 3. penyusunan kebijakan teknis bidang urusan pemerintahan, pertanahan, dan pencatatan sipil; 4. penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan; 5. pembinaan penyelenggaraan pemerintah umum dan desa/ NO SASARAN ( KINERJA KEGIATAN) Meningkatnya pelayanan administrasi publik INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA Jumlah layanan administrasi publik Terdiri dari 14 layanan yang dilakukan secara online melalui aplikasi Seksi Pemerintahan

14 RENCANA STRATEGIS

15 MATRIKS RENSTRA KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU Periode Tahun Tujuan 1 : MENINGKATKAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH, PELAYANAN PUBLIK, DAN PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Indikator Tujuan : Tujuan Sasaran Program Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Tahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -4 Akhir periode renstra perangkat daerah Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraa n Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai IKM Kecamatan B B A A A A

16 Tujuan Sasaran Program Program Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program Nilai SKM Kecamatan Tahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -4 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RP B B A A A Kondisi Kinerja pada Akhir periode renstra perangkat daerah A Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/ Kel Indikator Desa Berdaya yang terfasilitasi 9 Desa Mandiri ; 9 Desa Swasem bada 9 Desa Mandiri; Desa Swasem bada 9 Desa Ma ndir i; 9 Des a Swa sem bad a Desa Man diri; 6 9 Desa Swas emb ada 9 Desa Man diri; 9 Des a Swa sem bad a Desa Mandiri; 9 Desa Swasemb ada

17 Tujuan Sasaran Program Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program Tahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -4 Kondisi Kinerja pada Akhir periode renstra perangkat daerah Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Program Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Desa yang tertib administrasi pemerintahan, perencanaan dan pengelolaan keuangan desa 72,5% ,5% ,5% ,5% ,5%

18 RENCANA KERJA

19 RENCANA KINERJA TAHUN 2019 Tujuan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan SASARAN Indikator Kinerja Target Uraian PROGRAM KEGIATAN Indikator Target Uraian Indikator Target Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Nilai SKM Kecamata n B Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Nilai IKM Kecamatan B Peningkatan pelayanan administrasi publik a. Jumlah jenis layanan administrasi publik ANGGARAN 14 layanan Rp Indikator Sasaran (Hasil) Indikator Program (Capaian Program) Indikator Kegiatan (Keluaran)

20 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD Formulir DPA SKPD PEMERINTAH KOTA BATU Tahun Anggaran 2019 Urusan Pemerintahan: 4.01 Xxx Organisasi : Kecamatn Bumiaji Program : Program Pelayanan administrasi terpadu kecamatan Kegiatan : Peningkatan pelayanan administrasi publik Lokasi Kegiatan : Kota Batu Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D A U) Indikator Program (Capaian Program) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Nilai SKM Kecamatan Kemudahan dalam proses Pelayanan Indikator Kegiatan (Keluaran) MASUKAN Jumlah Dana Rp KELUARAN Nilai SKM Kecamatan B HASIL Jumlah jenis layanan administrasi publik 14 Layanan Kelompok Sasaran Kegiatan: Pemerinatah des, Masyarakat Umum Indikator Sasaran (Hasil) RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

21 PERJANJIAN KINERJA

22

23 RENCANA AKSI

24 NO SASARAN STRATEGIS OPD INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TARGET TARGET KINERJA SASARAN JADWAL KEGIATAN SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET TAHUNAN TWI TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW4 ANGGARAN (Rp) 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Nilai SKM Kecamatan B 52,35 15,88 9,66 22,10 Program Pelayanan Adiministra si Terpadu Kecamatan Nilai IKM Kecamatan B RP ,06 36,38 45,70 8,86 Program Peningkata Indikator Desa n Patisipasi Berdaya Masyarakat yang Dalam terfasilitasi Membangu n Desa/Kelur ahan 9 Desa Mandiri dan 9 Desa Swasembad a Rp ,4 12,2 12,6 9,8 Program Peningkata Desa yang tertib n Kapasitas administrasi Aparatur dan Kelembaga an Pemerintaha n, Perencanaan dan Pemerintah Pengelolaan an Desa / Kelurahan Keuangan Desa 72,50%

25 NO SASARAN STRATEGIS OPD INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TARGET TARGET KINERJA SASARAN JADWAL KEGIATAN TWI TW 2 TW 3 TW 4 SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET TAHUNAN TW 1 TW 2 TW 3 TW4 ANGGARAN (Rp) 4 35,35 30,59 28,27 5,79 Program Pelayanan Kesekretari atan Perangkat Daerah Nilai IKM Aparatur Kecamatan B Rp

26 SEKIAN TERIMA KASIH