SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP) KECAMATAN BUMIAJI TAHUN 2018

Transkripsi

1 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP) KECAMATAN BUMIAJI TAHUN 2018

2 Peraturan Walikota Batu Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja KECAMATAN Kota Batu TUGAS POKOK Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. FUNGSI a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kota yang terdapat pada Kecamatan; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2

3 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUMIAJI CAMAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SUB BAGIAN PROGRAM & PELAPORAN SEKSI PEMERINTAHAN SEKSI PEMBANGUNAN SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELURAHAN

4 SASARAN TUJUAN MISI VISI DESA BERDAYA KOTA BERJAYA MEWUJUDKAN KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGROWISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA 1. Meningkatkan Stabilitas Sosial, Politik dan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Demokratis, Religius dan Berbudaya berbasis Nilai nilai Kearifan Lokal 2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia seutuhnya melalui Aksesbilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan 3. Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan Berbasis pada Potensi Unggulan 4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Daerah yang Berkualitas Untuk Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan 5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Profesional 1. Terwujudnya Batu Kota Nyaman dengan adanya Peran Pemerintah Dalam Melindungi dan Menjamin hak-hak seluruh warga melalui Stabilitas Politik, Kerukunan Hidup Beragama serta Integritas Nilai-nilai Budaya dan Karakter Masyarakat Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi 2. Terwujudnya Penguatan Kapasitas SDM Kota Batu melalui Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan dan Sosial berbasis Pengarusutamaan Gender 3. Memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif, Berkualitas dan Berkeadilan melalui Pengembangan Agrowisata, dan Kemandirian Produktivitas Desa Indikator : 4. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Daerah yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kemadirian dan Produktifitas Desa/Kelurahan 5. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Baik dan Profesional yang Didukung oleh Mantapnya Sistem Kelembagaan dan aparatur yang Berkualitas dan Berkompeten berdasarkan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1. Opini BPK 2. Skor Nilai EKPPD 3. Nilai akuntabilitas pemerintah 4. Indeks Profesionalitas ASN 5. Indek PeGi 6. Indeks Kepuasan Masyarakat Sasaran : 1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan 2. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

5 IKU SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TUJUAN TUJUAN MENINGKATKAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH, PELAYANAN PUBLIK, DAN PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Indeks kepuasan masyarakat kecamatan 1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik 2. Meningkatkan kualitas koordinasi pelayanan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat 1. Persentase pelayanan administrasi berbasis teknologi informasi 2.1 Persentase desa tertib administrasi 2.2 Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial

6 Tujuan 1. Sasaran 1. Program CASCADING KINERJA OPD Kegiatan Anggaran Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, Pelayanan public dan pemeberdayaan masayarakat desa Survey Kepuasan Masyarkat Kecamatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public Tingkat Kemudahan masyarakat megakses pelayanan Prosentase konektivitas pelayanan berbasis teknologi informasi 1.Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa INDIKATOR Persentase pelayanan administrasi berbasis teknologi informasi 1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi - Jumlah desa yang menerapkan pelayanan administrasi berbasis teknologi informasi - Jumlah layanan kecamatan yang berbasis teknologi informasi Rp TOTAL ANGGARAN : Rp

7 Tujuan 1. Sasaran 2. Program CASCADING KINERJA OPD Kegiatan Anggaran Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, Pelayanan public dan pemeberdayaan masayarakat desa Survey Kepuasan Masyarkat Kecamatan Meningkatkan kualitas koordinasi pelayan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat 1. Prosentase desa / kelurahan tertib administrasi A.Program Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah desa INDIKATOR Prosentase desa yang tertib administrasi B. Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa INDIKATOR Prosentase Jumlah desa yang tertib manajemen pengelolaan keuangan desa c. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan A. Pelatihan Aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa - Jumlah Aparatur desa yang memahami peraturan perundang undangan - Jumlah B. Pendampingan Alokasi dana desa / kelurahan - Jumlah pembekalan pengelolaan keuangan desa - Jumlah pendampingan C. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan - Jumlah msyarakat yang terdampingi pra musrenbang desa, penyusunan RKPDes Rp Rp Rp INDIKATOR Prosentase Jumlah desa yang menyelesaikan dokumen perncanaan sesuai jadwal TOTAL ANGGARAN : Rp

8 CASCADING KINERJA OPD Tujuan Sasaran 2 Program Kegiatan Anggaran MENINGKATKAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH, PELAYANAN PUBLIK, DAN PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KECAMATAN Meningkatkan kualitas koordinasi pelayan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 1. Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungsn hidup Prosentase desa yang mempunyai regulasi tentang pelestarian lingkungan hidup 2. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Prosentase Jumlah peserta yang mengikuti monev 3. Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat perdesaan / kelurahan Jumlah lembaga yang terlibat 4. Program Pengembangan Destinasi Wisata INDIKATOR jumlah desa yg mengalokasikan dana untk pengembangan desa wisata 5. Program Peningkatan Peran Perempuan di perdesaan INDIKATOR Jumlah desa yg memanfaatkan dana desa untuk Prukades & Bumdes 1. Peningkatan peran serta masayrakat dalam pengendalian lingkungan hidup - Jumlah Sosialisasai - Jumlah masyarakat yang terlibat - Jumlah regulasi tingkat desa 2. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan kelembagaan linmas desa/kelurahan - Jumlah Peserta dalam pembinaan 3. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan - Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi 4. Pengembangan objek wisata unggulan - Jumlah Sosialsasi - Jumlah Masyarakat yang teridentifikasi (prakelompok) - Jumlah pembekalan pra kelompok 5. Pelatihan Perempuan di perdesaan dalam bidang ekonomi produktif - Jumlah Desa Yang terdampingi - Jumlah desa yang mendapatkan pelatihan Rp ,- Rp Rp Rp. 122,276,800 Rp. 149,024,400 TOTAL ANGGARAN : Rp ,-

9 INDIKATOR KINERJA UTAMA & INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

10 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATU Nama OPD Tugas OPD Fungsi OPD Tujuan : Kecamatan Bumiaji Kota Batu : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan : a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kota yang terdapat pada Kecamatan; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. : Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik dan derajat kerukunan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat Indikator : 1. Nilai Survey Masyarakat 2. Indeks modal social

11 TABEL IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) NO SASARAN ( KINERJA UTAMA) INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Prosentase pelayanan administrasi berbasis teknologi informasi Jumlah desa yang menggunakan TI Jumlah Seluruh desa x 100% Seksi pemerintahan 2 Meningkatkan kualitas koordinasi pelayan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat Persentase desa/ kelurahan tertib administrasi Jumlah Desa tertib administrasi sesuai per-uuan Jumlah seluruh desa x 100% Seksi pemerintahan, seksi pembanguna n dan seksi PMD

12 TABEL IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) NO SASARAN ( KINERJA UTAMA) INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 3 Meningkatkan kualitas koordinasi pelayanan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun Jumlah semua Koordinasi dalam satu tahun x 100% Seksi pemabgunan, pemerintahan, trantib dan kesra

13 Kasi Tugas Pokok INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU : Pemerintahan : a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang urusan pemerintahan, pertanahan, dan pencatatan sipil; b. pengendalian data informasi bidang urusan pemerintahan, pertanahan, dan pencatatan sipil; c. penyusunan kebijakan teknis bidang urusan pemerintahan, pertanahan, dan pencatatan sipil; d. penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan; e. pembinaan penyelenggaraan pemerintah umum dan desa/kelurahan; NO SASARAN ( KINERJA KEGIATAN) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 1. Peningkatan pelayanan administrasi yang memanfaatkan teknologi informasi Jumlah desa yang menerpakan pelayanan administrasi berbasis teknologi informasi Jumlah desa yang sudah menerapakan Teknologi Informasi dalam pelayanan administrasinya Seksi pemerintahan

14 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PENDIDIKAN KOTA BATU Kasi : Pemerintahan Tugas Pokok : a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang urusan pemerintahan, pertanahan, dan pencatatan sipil; b. pengendalian data informasi bidang urusan pemerintahan, pertanahan, dan pencatatan sipil; c. penyusunan kebijakan teknis bidang urusan pemerintahan, pertanahan, dan pencatatan sipil; d. penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan; e. pembinaan penyelenggaraan pemerintah umum dan desa/kelurahan; NO SASARAN ( KINERJA KEGIATAN) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 1. Peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap peraturan perundangundangan Jumlah aparatur desa yang memahami peraturan perundang -undangan a. Jumlah aparatur desa yang memahami peraturan perundang-undangan di seluruh desa Seksi pemerintahan

15 RENCANA STRATEGIS

16 MATRIKS RENSTRA KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU Periode Tahun Tujuan 1 : MENINGKATKAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH, PELAYANAN PUBLIK, DAN PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA No. Indikator Tujuan : 1. Indikator Kinerja Tujuan 2. Indikator Kinerja Kondisi Target Tahun Sasaran 1 Program Kegiatan Sasaran Awal Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Tingkat Kemudahan masyarakat megakses pelayanan 10% 30% 50% 70% 100%

17 Sasaran 2 Indikator Kinerja Kondisi Target Tahun Sasaran Awal Program Kegiatan Prosentase desa tertib administrsi Meningkatkan kualitas koordinasi pelayan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat 10% 30% 50% 70% 100% A.Program Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah desa B. Program Peningkatan partisipasi masyrakat dalam membangun desa/ kelurahan 1. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa 2. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa / Kelurahan dan Kecamatan Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 10% 30% 50% 70% 100% C. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa A. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup B. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Kelurahan C. Program Pengembangan Destinasi Wisata D. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan E. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kelurahan 3. Pendampingan Alokasi Dana Desa / Kelurahan 1. Peningkatan Peran masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan 2. Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Ekonomi Produktif 3. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan 4. Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Kelembagaan Linmas Desa/Kelurahan 5. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

18 RENCANA KERJA

19 RENCANA KINERJA TAHUN 2018 Tujuan 1 : Mewujudkan Peningkatan Kualitas SDM dan Aksesbilitas SASARAN Indikator Kinerja Target Uraian PROGRAM KEGIATAN Indikator Target Uraian Indikator Target Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kemudaha n masyaraka t megakses pelayanan 10% Meningkatnya Kualitas Pleyanan administrasi Publik di Kecamatan 1. Persentase pelayanan administrasi berbasis teknologi informasi 10 % Meningkatnya Kulaitas a. Jumlah desa yang pelayanan administrasi publik di desa dan Kecamatan menerapkan pelayanan administrasi berbasis teknologi informasi b. Jumlah layanan kecamatan yang berbasis teknologi informasi ANGGARAN 1 Desa Rp Indikator Sasaran (Hasil) Indikator Program (Capaian Program) Indikator Kegiatan (Keluaran)

20 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD Formulir DPA SKPD PEMERINTAH KOTA BATU Tahun Anggaran 2018 Urusan Pemerintahan: Xxx Organisasi : Kecamatn Bumiaji Program : Program Kegiatan : Lokasi Kegiatan : Kota Batu Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D A U) Indikator Program (Capaian Program) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kemudahan dalam proses Pelayanan Indikator Kegiatan (Keluaran) MASUKAN Jumlah Dana Rp KELUARAN Aplikasi Pelayanan Administrasi, Sop Pelayanan Publik, Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pelayanan Administrasi 9 desa HASIL 9 Desa yang Menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi 9 desa Kelompok Sasaran Kegiatan: Pemerinatah des, Masyarakat Umum Indikator Sasaran (Hasil) RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

21 PERJANJIAN KINERJA

22

23

24

25 RENCANA AKSI

26 NO SASARAN STRATEGIS OPD INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TARGET PENTAHAPAN PENTAHAPAN SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET TAHUNAN TWI TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW4 ANGGARAN (Rp) 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Persentase pelayanan administrasi berbasis teknologi informasi 1 desa 72% 9% 19% 0% Pembinaan dan Persentase Pengembangan pelayanan Jaringan administrasi Komunikasi danberbasis teknologi Informasi informasi 1 desa 72% 9% 19% 0% RP. 93,066,000

27

28

29

30

31

32

33 SEKIAN TERIMA KASIH