PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

2 KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang. Dokumen Renja Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun guna mendukung perencanaan tahunan daerah khususnya di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga pada Tahun Renja Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang memuat tujuan, sasaran, perencanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga pada Tahun 2020 dengan melakukan evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya Renja Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang menjadi landasan atau pedoman bagi kegiatan pada Tahun pelaksanaan Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang. Semoga dokumen ini dapat memenuhi harapan kita semua untuk perbaikan kualitas perencanaan pembangunan dan pelaksanaan daerah dalam rangka mendukung perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga khususnya dan Pemerintah Kabupaten Malang pada umumnya untuk mencapai masyarakat Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEB. Kepanjen, Januari 2019 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Ir. ROMDHONI Pembina Utama Muda NIP i

3 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii DAFTAR TABEL... iii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 6 BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2018 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 40 BAB III BAB IV Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Program Dan Kegiatan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga BAB V PENUTUP LAMPIRAN ii

4 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR : / /KEP/ /2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2020 RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2020 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dengan bergulirnya otonomi daerah, ternyata membawa implikasi yang cukup besar pada berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan maupun pembiayaan pembangunan. Daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mendorong adanya paradigma baru dari sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum bagi sistem perencanaan pembangunan yang didalamnya memuat tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Khusus perencanaan tahunan atau disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

5 2 Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju. Sebagai implikasi dari berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pemerintah Kabupaten Malang berkewajiban menyusun perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan program kerja tahunan yang disebut dengan Renja Perangkat Daerah. Dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga berperan dan bertanggungjawab untuk menyiapkan Renja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Renstra dalam rangka menjamin keterkaitan dan keselarasan visi misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan visi misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja Perangkat Daerah masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan perencanaan, analisis dan kajian berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, isu pembangunan nasional dan daerah maupun kebijakan APBD. Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup : Tahap perumusan rancangan Renja; dan Tahap penyajian rancangan Renja. Penyusunan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dilakukan melalui serangkaian kegiatan berupa : 1. Menerima surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Nomor : 050/7534/ /2018 tanggal 16 November 2018 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020; 2. Disposisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga untuk menyusun Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2020; 3. Pengolahan data informasi;

6 3 4. Analisis gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; 5. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; 6. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; 7. Telaah terhadap rancangan awal Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; 8. Perumusan tujuan dan sasaran; 9. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat; 10. Perumusan kegiatan prioritas; 11. Penyajian awal dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; 12. Penyempurnaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; 13. Penyesuaian dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sesuai prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah. Keterkaitan antara Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan RKPD, Renstra dan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar berikut : Gambar 1.1 KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN RPJM Nasional RKP Nasional Diperhatikan Diacu RPJ PD & RTRW Pedoman RPJM Daerah Dijabarkan RKP Daerah Pedoman RAPBD APBD Bahan Bahan Diacu RENSTRA PD Pedoman Renja PD RKA PD DPA PD Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi

7 4 Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra-PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Renja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/ Provinsi Jawa Timur. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum utama yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, adalah: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8 5 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun ; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

9 6 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun ; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; 24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang; 25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang review RPJMD Kabupaten Malang Tahun Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah; 26. Keputusan Bupati Malang Nomor: /582/KEP/ / 2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun Maksud dan Tujuan Adapun maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun serta menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (sat u) tahun pada tahun Sedangkan tujuan penyusunan Renja Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang adalah: a. Menjamin keterkaitan, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Tahun 2020 dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun ; b. Menjamin termanfaatkannya sumber daya secara efektif, efisien, adil dan berkelanjutan sehingga tercapai tujuan dan sasaran organisasi; c. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang sebagai institusi/ lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan.

10 7 1.4 Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2020 pada intinya memuat tujuan, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang dalam mengemban visi misi Pembangunan Kabupaten Malang. Sistematika penulisan Renja Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang meliputi 5 (lima) bab berikut : BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2018 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga BAB V Penutup

11 BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2018 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pengukuran capaian kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak performa dinas atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Sehingga dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif. Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan. Pada Tahun 2018 sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Meningkatnya kualitas layanan jalan Kabupaten Malang dengan hasil capaian semuanya masuk dalam kategori sangat berhasil. Keberhasilan pencapaian kinerja ini berkat kerja keras seluruh personil yang terkait dengan memaksimalkan semua potensi yang ada. Penentuan target yang tidak terlalu tinggi dari angka pencapaian tahun sebelumnya dengan memperhitungkan tingkat kerusakan jalan yang cukup tinggi juga berpengaruh dalam pencapaian. Adapun indikator kinerja/ keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang untuk masing-masing kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan sasaran yang ditetapkan yaitu : 1. Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran;

12 9 2. Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Penunjang Aparatur; 3. Persentase Penunjang Kerja Aparatur; 4. Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai Di Perangkat Daerah; 5. Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan Dan Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu; 6. Persentase Jembatan Yang Dibangun/Diganti; 7. Persentase Panjang Jalan Yang Ditingkatkan; 8. Persentase Panjang Jalan Strategis Yang Ditingkatkan; 9. Persentase Panjang Jalan Yang Dipelihara; 10. Persentase Panjang Jembatan Yang Dipelihara; 11. Persentase Panjang Jalan Yang Dipelihara (Kerusakan 0%-6%); 12. Persentase Panjang Bangunan Pelengkap Jalan Yang Dipelihara; 13. Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis; 14. Persentase Studi/Review Kebinamargaan; 15. Persentase Updating Data Leger Jalan, Jembatan Dan Bangunan Pelengkap; 16. Persentase Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan; 17. Persentase Penerangan Jalan Umum (Pju) Yang Terpasang; 18. Persentase Panjang Bangunan Pelengkap Yang Dibangun; 19. Persentase Jumlah Bibit Pohon Tepi Jalan Yang Ditanam; 20. Persentase Panjang Jalan Yang Ditingkatkan (DBHCHT). Sasaran tersebut dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatankegiatan dengan uraian hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Rencana Capaian Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel Sedangkan indikator kinerja/ keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, antara lain : 1. Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran; 2. Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Penunjang Aparatur; 3. Persentase Penunjang Kerja Aparatur; 4. Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai Di Perangkat Daerah; 5. Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan Dan Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu; 6. Persentase Jembatan Yang Dibangun/Diganti; 7. Persentase Panjang Jalan Yang Ditingkatkan; 8. Persentase Panjang Jalan Strategis Yang Ditingkatkan; 9. Persentase Panjang Jalan Yang Dipelihara;

13 Persentase Panjang Jembatan Yang Dipelihara; 11. Persentase Panjang Jalan Yang Dipelihara (Kerusakan 0%-6%); 12. Persentase Panjang Bangunan Pelengkap Jalan Yang Dipelihara; 13. Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis; 14. Persentase Studi/Review Kebinamargaan; 15. Persentase Updating Data Leger Jalan, Jembatan Dan Bangunan Pelengkap; 16. Persentase Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan; 17. Persentase Penerangan Jalan Umum (Pju) Yang Terpasang; 18. Persentase Panjang Bangunan Pelengkap Yang Dibangun; 19. Persentase Jumlah Bibit Pohon Tepi Jalan Yang Ditanam; 20. Persentase Panjang Jalan Yang Ditingkatkan (DBHCHT).

14 11 No = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Bidang Urusan : Pekerjaan Umum Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD) TABEL 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA S/D TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Renja PD Tahun 2018 Realisasi Renja PD Tahun 2018 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (2019) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d Tahun 2019 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%) I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase tingkat kelancaran administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% % 100% Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar Buah 700 Buah 700 Buah 700 Buah Buah Buah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Bulan 24 Bulan Jumlah honor yang dibayarkan selama satu tahun Jumlah pengadaan alat tulis kantor dalam mendukung administrasi perkantoran Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik 40 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang Orang 40 Orang Jenis 67 Jenis 67 Jenis 67 Jenis Jenis 134 Jenis Jenis 17 Jenis 17 Jenis 17 Jenis Jenis 34 Jenis Jenis 18 Jenis 18 Jenis 18 Jenis Jenis 36 Jenis 40 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 7 Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli 15 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis Jenis 6 Jenis 40 Perundang-Undangan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke 8 Jumlah penugasan dinas keluar daerah 50 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali Kali 50 Kali 100 Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke 9 Jumlah penugasan dinas ke dalam daerah 300 Kali 150 kali 150 Kali 150 Kali Kali 300 Kali 100 Dalam Daerah II. 1 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase sarana prasarana yang berfungsi dengan baik Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia 100% 100% 100% 100% % 100% Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis Jenis 14 Jenis Jenis 75 Jenis 75 Jenis 75 Jenis Jenis 150 Jenis 40 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 30 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis Jenis 12 Jenis III Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit) Persentase Penyediaan Pakaian Disiplin Program peningkatan disiplin aparatur 100% 100% Aparatur 60 Unit 30 Unit 30 Unit 30 Unit Unit 60 Unit Jenis 20 Jenis 20 Jenis 20 Jenis Jenis 40 Jenis Unit Unit 33 Unit % 100% % 100% 100

15 12 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Renja PD Tahun 2018 Realisasi Renja PD Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (2019) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d Tahun = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hati tertentu Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 900 Stel 450 Stel 450 Stel 450 Stel Stel 900 Stel 100 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%) IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur 100% 100% 100% 100% % 100% Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang Orang 50 Orang 100 Bimbingan teknis Implementasi Peraturan 2 Jumlah kegiatan Bimtek Teknis 80 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang Orang 80 Orang 100 Perundang - undangan V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - Kinerja dan Keuangan Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel 100% 100% 100% 100% % 100% VI Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Perencanaan Pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Pembangunan Jalan DAK Pembangunan Jalan Pendamping DAK Perencanaan Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi) Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi) Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi) Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun tepat waktu Jumlah panjang Jalan Kabupaten yang dibangun jumlah dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jalan yang disusun Jumlah panjang jalan Pembangunan dan Peningkatan Jalan jumlah dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan dan Penggantian Jembatan yang disusun panjang Pembangunan dan Penggantian Jembatan yang dibangun panjang Pengawasan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jalan panjang Pengawasan Teknis Pembangunan/Penggantian Jembatan Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan jumlah dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jalan yang disusun panjang jalan Pembangunan dan Peningkatan Jalan panjang Pengawasan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jalan 6 Buku 3 Buku 3 Buku 3 Buku Buku 6 Buku Buku 2 Buku 2 Buku 2 Buku Buku 4 Buku Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku Buku 2 Buku Km Dokumen Km Dokumen Meter Km Meter Km Km Km Km Km

16 13 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Renja PD Tahun 2018 Realisasi Renja PD Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (2019) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d Tahun = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) VII VIII. 1 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perencanaan Rehabilitasi /pemeliharaan jalan Jumlah panjang dinding penahan jalan yang dibangun jumlah dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Dinding Penahan Jalan yang disusun jumlah panjang Pembangunan Dinding Penahan Jalan yang dibangun panjang Pengawasan Teknis Pembangunan Dinding Penahan Jalan Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang terpelihara Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Kegiatan yang disusun tepat waktu Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun M Dokumen M M Km Dokumen Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%) 2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Jumlah Panjang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan yang dipelihara Km Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan yang dipelihara Km Pengawasan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Panjang Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan yang diawasi Km Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan DAK Panjang Pemeliharaan Jalan yang dipelihara - 45 Km Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 6 Panjang Pemeliharaan Jalan yang dipelihara - 45 Km Pendamping DAK IX Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan jumlah Pengadaan Alat Berat Penunjang Kegiatan jumlah Alat Laboratorium Kebinamargaan yang dibeli jumlah kegiatan Pemeliharaan Alat-alat Berat Jumlah kegiatan Pemeliharaan Alat Laboratorium Kebinamargaan Unit Unit Kegiatan Kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur X Jumlah panjang jalan desa yang dibangun - 41 Km Perdesaan 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pengadaan Alat-Alat Berat Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesan jumlah Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa yang dibangun - 20% Km Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan jumlah Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa yang disusun - 1 Dokumen XI 1 Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pengelolaan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan jembatan Penyusunan Sistem Informasi/ data base jalan dan jembatan panjang Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa Persentase updating data base jalan dan jembatan Jumlah kegiatan Updating Jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan - 41 Km % kegiatan / 1 tahun

17 14 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Renja PD Tahun 2018 Realisasi Renja PD Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (2019) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d Tahun = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%) XII Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum Jumlah titik PJU yang terpasang, Jumlah panjang drainase/trotoar yang dibangun Titik / meter Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Bangunan Pelengkap dan PJU yang disusun - 1 Dokumen Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan 2 jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan PJU titik Jalan Umum 3 4 Pembangunan Drainase/ Trotoar Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Trotoar Jumlah Panjang Pembangunan Drainase/Trotoar yang dibangun panjang Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan meter meter Pengelolaan Pohon Tepi Jalan Jumlah Pohon Tepi Jalan yang ditanam Pohon Pengawasan Teknis Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum Panjang Pengawasan Teknis Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum meter XIII Persentase Jembatan yang Program Pembangunan dan Peningkatan 100% - 50,01% 50,01% ,68% 66,68% 100 dibangun/diganti Persentase Panjang Jalan yang ditingkatkan 100% % 50.01% ,68% 66,68% 100 Persentase Panjang Jalan Strategis yang ditingkatkan 100% % 50.01% ,68% 66,68% Pembangunan / Penggantian Jembatan Jumlah jembatan yang dibangun / diganti 120 buah - 60 Buah 60 Buah Buah 120 Buah Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan 154 Km - 77 Km 77 Km Km 154 Km 100 Jumlah panjang jalan yang dibangun Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten Jumlah panjang Jalan Strategis yang ditingkatkan 82 Km - 41 Km 41 Km Km 82 Km Pembangunan dan Peningkatan Jalan (DAK) Jumlah panjang jalan yang dibangun (DAK) Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan (DAK)

18 15 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Renja PD Tahun 2018 Realisasi Renja PD Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (2019) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d Tahun = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%) 5 Pembangunan dan Peningkatan Jalan (Bantuan Provinsi) Jumlah panjang jalan yang dibangun (Bantuan Prov) Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan (Bantuan Prov) XIIV Program Pemeliharaan Persentase Panjang Jalan yang dipelihara % % 50.01% % 66.68% 100 Persentase Panjang Jembatan yang dipelihara 8% - 2% 2% 100 2% 2% 100 Persentase Panjang Jalan yang dipelihara (Kerusakan 0%-6%) 24% - 6% 6% 100 6% 6% 100 Persentase Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara 20% - 5% 5% 100 5% 5% Rehabilitasi Jalan Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang dipelhara 184 Km - 92 Km 92 Km Km 184 Km Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara secara rutin 42 Meter - 21 Meter 21 Meter Meter 42 meter 100 Jumlah Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan yang dipelihara 320 Km Km 160 Km Km 320 Km Peralatan dan Perbekalan Jumlah Pengadaan peralatan dan perbekalan Penunjang Kegiatan Kebinamargaan 10 Unit - 5 Unit 5 Unit Unit 10 unit 100 Jumlah pemeliharaan peralatan Penunjang Kegiatan Kebinamargaan 60 Unit - 30 Unit 30 Unit Unit 60 unit Rehabilitasi Jalan (DAK) Jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi (DAK) Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap 5 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 20 Meter - 10 Meter 10 Meter Meter 20 Meter 100 Jalan UPTD Kepanjen 6 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Turen Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara 78 Km - 39 Km 39 Km Km 78 Km Meter Meter 400 Meter Meter 800 Meter Meter Meter 400 Meter Meter 800 Meter 100 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 20 Meter - 10 Meter 10 Meter Meter 20 Meter 100

19 16 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Renja PD Tahun 2018 Realisasi Renja PD Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (2019) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d Tahun = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Bululawang Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Km - 28 Km 28 Km Km 56 Km Meter Meter 400 Meter Meter 800 Meter 100 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%) Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 20 Meter - 10 Meter 10 Meter Meter 20 Meter 100 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) 56 Km - 28 Km 28 Km Km 56 Km 100 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap 8 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 20 Meter - 10 Meter 10 Meter Meter 20 Meter 100 Jalan UPTD Tumpang Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) 800 Meter Meter 400 Meter Meter 800 Meter Km - 28 Km 28 Km Km 56 Km 100 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap 9 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 20 Meter - 10 Meter 10 Meter Meter 20 Meter 100 Jalan UPTD Singosari 10 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Pujon Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara 800 Meter Meter 400 Meter Meter 800 Meter Km - 23 Km 23 Km Km 46 Km Meter Meter 400 Meter Meter 800 Meter 100 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 20 Meter - 10 Meter 10 Meter Meter 20 Meter 100 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) 34 Km - 17 Km 17 Km Km 34 Km Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Pagak Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara 800 Meter Meter 400 Meter Meter 800 Meter 100 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 20 Meter - 10 Meter 10 Meter Meter 20 Meter 100 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) 46 Km - 23 Km 23 Km Km 46 Km 100 XV Program Bina Teknik Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis 100% - 100% 100% % 100% 100 Persentase Studi / Review Kebinamargaan 100% - 100% 100% % 100% 100 Persentase updating data leger jalan, jembatan dan bangunan pelengkap 100% - 100% 100% % 100% 100 Persentase peningkatan kualitas jalan dan jembatan 100% % 50.01% % 66.68% 100

20 17 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Renja PD Tahun 2018 Realisasi Renja PD Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (2019) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d Tahun = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%) 1 Perencanaan dan Leger Jumlah dokumen Perencanaan 2 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen dokumen 2 dokumen 100 Jumlah dokumen leger 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen dokumen 2 dokumen Bina Jalan dan Jembatan Desa Jumlah Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Jalan dan Jembatan Desa yang dilaksanakan 2 Kegiatan - 1 Kegiatan 1 Kegiatan Kegiatan 2 Kegiatan 100 Jumlah Kegiatan Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan Desa yang dilaksanakan 2 Kegiatan - 1 Kegiatan 1 Kegiatan Kegiatan 2 Kegiatan Jasa Konstruksi dan Laboratorium Jumlah pemeliharaan/kalibrasi alat laboratorium 6 unit - 3 unit 3 unit unit 6 unit 100 Jumlah pengadaan alat laboratorium 6 unit - 3 unit 3 unit unit 6 unit 100 Jumlah Kegiatan Pengujian kebinamargaan yang dilaksanakan 2 Kegiatan - 1 Kegiatan 1 Kegiatan Kegiatan 2 Kegiatan 100 Jumlah Kegiatan Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi kebinamargaan yang dilaksanakan 2 Kegiatan - 1 Kegiatan 1 Kegiatan Kegiatan 2 Kegiatan 100 XVI Persentase Peneranga Jalan Umum (PJU) Program Fasilitas Jalan 100% % 50.01% % 66.68% 100 yang terpasang Persentase panjang bangunan pelengkap yang dibangun 100% % 50.01% % 66.68% 100 Persentase Jumlah bibit pohon tepi jalan yang ditanam 100% % 50.01% % 66.68% Penerangan Jalan Umum Jumlah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Titik Titik 500 Titik Titik Titik 100 jumlah Pengadaan Penerangan Jalan Umum 940 Titik Titik 470 Titik Titik 940 Titik Bangunan Pelengkap Jumlah Pembangunan Dinding Penahan yang dibangun 482 Meter Meter 241 Meter Meter 482 Meter 100 Jumlah Pembangunan Trotoar yang dibangun Meter Meter Meter Meter Meter 100

21 18 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target Renja PD Tahun 2018 Realisasi Renja PD Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (2019) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d Tahun = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%) Jumlah Pemeliharaan Drainase yang dipelihara Meter Meter Meter Meter Meter 100 Jumlah Pembangunan Drainase yang dibangun Meter Meter Meter Meter Meter Pengendalian dan Pemanfaatan RUMIJA Jumlah Pohom Tepi Jalan yang ditanam Pohon Pohon Pohon Pohon Pohon 100 XVII Persentase Panjang Jalan Yang Program Pembinaan Lingkungan Sosial 100% - 100% 100% % 100% 100 Ditingkatkan Kegiatan 1 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah Panjang Jalan Yang Ditingkatkan 42 Km Km 19.5 Km Km 40.5 Km 96 Jalan

22 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sesuai dengan standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut : 1. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik sesuai target dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 60,00% dengan batas waktu pencapaian pada Tahun 2019, dan pada Tahun 2018 realisasi tingkat kondisi jalan Kabupaten baik dan sedang sebesar 68,25% dengan tingkat capaian sebesar 113,75%; 2. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten sesuai target sebesar 100% dengan batas waktu pencapaian sampai Tahun 2019, pada Tahun 2018 terealisasi sebesar 100%. Hal ini dikarenakan telah terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten Malang dan tidak terdapat daerah yang terisolir. Dalam capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut : 1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dengan target kondisi jalan baik sepanjang 1.151,44 km atau sebesar 69,00% dan terealisasi sepanjang 1.138,93 km atau sebesar 68,25% dari total panjang jalan kabupaten (k1) sepanjang 1.668,76 km. Hal ini didukung program pemeliharaan dengan kegiatan rehabilitasi jalan, kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan serta program pembangunan dan peningkatan dengan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan yang optimal turut mendukung dalam mempertahankan kondisi jalan mantap; 2. Persentase jembatan kabupaten kondisi standar dengan target jembatan kabupaten sesuai standar sejumlah 224 buah atau sebesar 56,64% dan terealisasi sejumlah 220 buah atau sebesar

23 19 55,89% dari total jumlah jembatan kabupaten sesuai standar sebanyak 395 buah. Program yang paling mendukung bagi pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Pembangunan dan Peningkatan. Hal tersebut dikarenakan didalam program tersebut terdapat kegiatan pembangunan jembatan yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas jembatan Kabupaten sehingga dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ditunjukkan pada tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga pada periode sebelumnya. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang ditunjukkan dalam Tabel 2.2.

24 21 TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG NO. Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Standar Pelayanan Minimal Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 1 2 Persentase tingkat kondisi jalan Kabupaten/Kota baik dan sedang. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten/Kota 60% 68,25% 70,50% 72,75% 75.00% 67.00% 67,60% 72,75% 75.00% 100% % % % % % % % % Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 1 Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap 60.00% 66.00% 67.60% 68.30% 69.10% 66.00% 67,60% 68.30% 69.10% Indikator Program - program Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Standar Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur 62.64% 55,89% 58,14% 60,39% 62,64% 55,89% 58,14% 60,39% 62,64% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Persentase Penunjang Kerja Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu Jumlah panjang Jalan Kabupaten yang dibangun Jumlah panjang dinding penahan jalan yang dibangun Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang terpelihara 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 77 Km Meter Km

25 22 NO. Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 10 Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 20% Jumlah panjang jalan desa yang dibangun 41 Km Persentase updating data base jalan dan jembatan 100% Jumlah titik PJU yang terpasang, Jumlah panjang drainase/trotoar yang terbangun 470 Titik / meter Persentase Jembatan yang dibangun/diganti 100% 50.01% 66.68% 83.35% % 50.01% 66.68% 83.35% % 15 Persentase panjang Jalan yang ditingkatkan 100% 50.01% 66.68% 83.35% % 50.01% 66.68% 83.35% % 16 Persentase panjang Jalan Strategis yang ditingkatkan 100% 50.01% 66.68% 83.35% % 50.01% 66.68% 83.35% % 17 Persentase Panjang Jalan yang dipelihara 100% 50.01% 66.68% 83.35% % 50.01% 66.68% 83.35% % 18 Persentase Panjang Jembatan yang dipelihara 8% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% Persentase Panjang Jalan yang dipelihara (Kerusakan 0%-6%) Persentase Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara 24% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 20% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 21 Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis 100% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 22 Persentase Studi/Review Kebinamargaan 100% % % % % % % % % Persentase updating data leger jalan, jembatan dan bangunan pelengkap Persentase peningkatan kualitas jalan dan jembatan Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang 100% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50.01% 66.68% 83.35% % 50.01% 66.68% 83.35% % 100% 50.01% 66.68% 83.35% % 50.01% 66.68% 83.35% %

26 23 NO. Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Persentase panjang bangunan pelengkap yang dibangun Persentase Jumlah bibit pohon tepi jalan yang ditanam Persentase Panjang Jalan Yang Ditingkatkan (DBHCHT) 100% 50.01% 66.68% 83.35% % 50.01% 66.68% 83.35% % 100% 50.01% 66.68% 83.35% % 50.01% 66.68% 83.35% % 100% % % % % % % % % Indikator Kegiatan - kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan buah 700 buah 700 buah 700 buah 700 buah 700 buah 700 buah 700 buah 700 buah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 120 orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 4 Jumlah alat tulis kantor yang disediakan 67 Jenis 67 Jenis 67 Jenis 67 Jenis 67 Jenis 67 Jenis 67 Jenis 67 Jenis 67 Jenis 5 Jumlah barang cetakan yang disediakan 17 jenis 17 jenis 17 jenis 17 jenis 17 jenis 17 jenis 17 jenis 17 jenis 17 jenis Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala 18 jenis 18 jenis 18 jenis 18 jenis 18 jenis 18 jenis 18 jenis 18 jenis 18 jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 150 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali 900 Kali 150 Kali 150 Kali 150 Kali 150 Kali 150 Kali 150 Kali 150 Kali 150 Kali 7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 75 jenis 75 jenis 75 jenis 75 jenis 75 jenis 75 jenis 75 jenis 75 jenis 75 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis