RENCANA KERJA (RENJA) 2018

Transkripsi

1 RENCANA KERJA (RENJA) 2018 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT Alamat: Jl. H. M. Amin RT. III Desa Sepunggur Kec. Batulicin Kode Pos Telp (0518)

2 KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, maka Rencana Kerja ( Renja) Kabupaten dapat kami susun. Tentu dengan segala keterbatasan yang ada pada kami barangkali Rencana Kerja (Renja) Kabupaten tahun 2018 ini terdapat kekurangan kekurangan sehingga perlu kritik dan saran semua pihak terkait sehingga dengan lapang dada kami akan menerimanya guna penyempurnaan. Keberadaan Kabupaten yang didasarkan atas Perda no 14 tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi. Daerah dan Kabupaten tentunya adalah suatu yang sangat urgen bagi adanya keberadaan suatu pemerintahan didaerah. Oleh karena itu sesuai dengan undang- Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasinal dimana Kabupaten sebagai suatu lembaga pemerintahan didaerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan diwajibkan membuat rencana kerja atau dokumen perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahun. Tentu rencana kerja dibuat adalah suatu rencana kerja SKPD yang berpedoman pada Renstra Kabupaten. Sekali lagi kami sangat menyadari atas segala kekurangan dalam menyusun dan menyelesaikan rencana kerja tahun 2018 ini sehingga atas segala kritik dan saran untuk penyempurnaan sebelum dan sedsudahnya kami ucapkan terima kasih.. Akhirnya tidak lupa pula, bahwa selaku pimpinan SKPD Kabupaten mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 2

3 kepada seluruh pejabat dan staf yang ikut membantu dalam penyusunan dan penyelesaian rencana kerja Kabupaten tahun 2018 ini, semoga Allah SWT yang membalaskannya. Batulicin, Januari 2017 Sekretaris Kabupaten MUKHLIS, SH, MM, M.Hum NIP

4 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... i iii Hal Bab I Pendahuluan Latar belakang Landasan hukum Maksud dan tujuan Sistematika Penulisan Renja... 3 Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun Lalu Dan Capaian Renstra Analisis Kinerja Pelayanan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Review Terhadap Rancangan Awal RKPD... 5 BAb III Tujuan, sasaran Program dan Kegiatan Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan sasaran Renja Program dan Kegiatan... 8 Bab IV PENUTUP Lampiran 4

5 BAB I PENDAHULUAN 1. 1 Latar Belakang Sesuai dengan UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa semua lembaga pemerintahan baik dipusat maupun di daerah diwajibkan membuat suatu perencanaan dalam melaksanakan pembangunan. Perencanaan tidak lain adalah suatu proses untuk di menentukan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia Terbentuknya Kabupaten tanah Bumbu dengan UU No 2 tahun 2003, yang kemudian ditindak lanjuti dengan di buatnya Perda No 14 tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Daerah dan Kabupaten serta Perbup No 10 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisas Kabupaten maka tentunya keberdaan Sekrtariat Kabupaten sebagai suatu lembaga pemerintahan di daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam hal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus tunduk dan mengacu pada yang ditentukan oleh UU No 25 ta hun 2004 tersebut serta pada perundangan terkait lainnya.. Sebagai suatu SKPD, maka Kabupaten Tanah Bumbu sesuai maksud UU. No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diwajibkan membuat Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Tentu pula Renstra SKPD mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih. Renja SKPD tidak lain adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahun, dan kongkritnya adalah merupakan dokumen yang berisi ungkapan seluruh aktifitas yang dilakukan oleh Kabupaten selama 1 (satu) tahun kedepan. 5

6 sehingga seluruh aktifitas dimaksudkan nanti dapat di pertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan tugas,pokok dan fungsinya mengingat keberadaannya sebagai suatu lembaga pemerintahan di daerah Landasan Hukum 1. UU No. 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan. 2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. 4. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. Perda No. 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Daerah dan Kabupaten. 6. Perbup No. 10 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kabupaten. 7. Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 8. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud di buatnya Rencana Kerja (Renja).SKPD, Kabupaten tahun 2018 adalah sebagai dokumen perencanaan kegiatan untuk jangka wakti 1 tahun kedepan yang ditetapkan untuk memberi arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten. Didalam pelaksanaannya Renja sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten sendiri yang merupakan bagian dari. Visi dan Misi Kabupaten 6

7 Tujuan Penyusunan Renja Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Menjabarkan Visi, Misi, Program SKPD kedalam arah kebijakan dan program kerja yang rinci, terukur dan dapat dari tahun sebelumnya. 2. Meyediakan satu acuan resmi bagi pejabat struktural di dalam menentukan prioritas program dan kegiatan dengan sumber dana APBD. 3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan singkronisasi antar bagian-bagian yang di Kabupaten. 4. Menjadiakan tolak ukur kinerja dan mengevaluasi kinerja 5. Menciptakan iklim kerja yang aman dan kondisif dalam melaksanakan program kegiatan 6. Mengoftimalkan kerjasama dan kemitraan antara bagian-bagian di. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kabupaten tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bab III Tujuan, Sasaran, Program, Dan Kegiatan 3.1 Tujuan 3.2 Saran 3.3 Program dan Kegiatan Bab IV Penutup 7

8 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renja Kabupaten merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten, dan keberadaan Kabupaten sekarang ini dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Kabupaten. Berdasarkan Peraturan Bupati No 10 Tahun 2008, Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh sesuai kemampuan keuangan daerah. Sesuai dengan tugas tersebut diatas Kabupaten pada tahun 2015 (n-2) dan tahun 2016 (n-1) telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2015 (n-2) dan 2016 (n-1) sebagaiman di jelaskan pada tabel terlampir Analisis Kinerja pelayanan Dari hasil analisis Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten pada tahun 2015 ( n-2 ) Rp ,- dengan Realisasi sebesar Rp. 19,534,304,621,- atau program kegiatan yang dapat terserap dan dilaksanakan 69,29%. sedangkan pada tahun 2016 ( n-1 ) tahun berjalan yang mengacu pada renstra SKPD Tahun dengan DPA yang telah di sahkan pagu sebesar Rp ,- dan realisasinya sebesar Rp.28,367,519,953,- atau program kegiatan yang telah dilaksanakan 76,82 % 8

9 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, dimana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sekretariat selaku yang menyelenggarakan fasilitasi kegiatan Kabupaten Tanah Bumbu, kedepan menginginkan antara lain: 1. Terciptanya kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam peningkatan pengembangan SDM pegawai 2. Terwujudnya fasilitasi kegiatan Kabupaten yang dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan. 3. Penempatan SDM Pegawai yang sesuai dengan kemampuan dan bakatnya pada tugas yang dikuasainya 4. Terwujudnya administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan pengelolaan serta pemeliharaan Asset kabupaten. 5. Terdokumentasinya serta terimformasikan semua kegiatan dan produk produk Kabupaten sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 6. Terpenuhinya sarana dan prasarana tugas yang memadai serta terwujudnya lingkungan tempat kerja dan perkantoran yang bersih, aman, nyaman dan rapii 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam rangka mewujudkan GOOD GOVERNANCE atau tata pemerintahan yang baik yang dikaitkan tugas pokok Kabupaten dan sebagai tolak ukur RKPD tahun 2018 yaitu: 1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM Pegawai) secara maksimal guna menghadapi era globalisasi. 2. Penguatan kinerja aparatur yang bersih,tulus dan profesional. 3. Mendorong peningkatan kesolehan sosial pada aparatur 9

10 Dengan keterkaitan RKPD, visi dan misi Kabupaten yang disusun dalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018 diantaranya 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Penyelenggaraan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih Dari dasar tersebut diatas Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai visi: Mewujudkan penyelenggaraan fasilitasi kegiatan Kabupaten berdasarkan prinsif good governance. Sedangkan misi Kabupaten, yaitu antara lain sebagai berikut: 1. Melakukan upaya pembinaan sumber daya aparatur guna terlaksananya fasilitas kegiatan yang baik dan benar 2. Melaksanakan administrasi pengelolaan dan pemeliharaan asset serta pengaturan penggunaannya sesuai ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan 3. Melaksanakan tertib administrasi penggunaan anggaran yang dilakukan secara transparan, efektif dan akuntabel 4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal dan eksternal dalam rangka senantiasa terlaksananya pelaksanaan tugas selaku legislatif serta peran sertanya dalam ikut menyelesaikan masalah-masalah timbul didearah 5. Mengembangkan jalinan hubungan dengan berbagai media dan LSM guna saling mewujudkan informasi yang membangun. Berkaitan dengan dengan program kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan tentunya tidak akan secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Program dan kegiatan-kegiatan hanyalah merupakan tugas-tugas kesekretariatan dengan segala aspek pelaksanaan teknisnya dimana mempunyai urgensi dalam rangka mendukung terlaksananya tugas lembaga Legislatif () dan anggotanya atau memberikan fasilitasi atas kegiatan yang dilaksanakannya sebagai wakil rakyat. 10

11 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak bersentuhan langsung dengan hajad masyarakat banyak, maka Sub Bab 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat tidak dapat kami sajikan/sampaikan. 11

12 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tujuan adalah sesuatu atau apa yang akan di capai atau yang hasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mengacu kepada Visi dan Misi serta isu-isu dan analisis strategis. Tentunya tidak harus di nyatakan dalam bentuk kuantitatif tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dan sehingga juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi SKPD dalam hal ini visi dan misi Kabupaten yang searah dan sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Tentu pula, bahwa tujuan Rencana Kerja (Renja) adalah agar terselenggaranya program kerja Kabupaten Tanah Bumbu yang efektif dan efesien yaitu antara lain: 1. Terfasilitasinya pelaksanaan tugas-tugas lembaga legislatif / 2. Terfasilitasinya pelaksanaan tugas-tugas para anggota legislatif /. 3. Terlaksanannya tugas pokokdan fungsi melalui program dan kegiatan yang sedang serta akan dilakukan secara berkesinambungan sesuai prosedur ketentuan perundang undangan yang berlaku dan dengan tidak terlepas daripada RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program kepala daerah terpilih 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD Sasaran adalah suatu penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata oleh suatu lembaga yang dalam hal ini oleh Kabupaten dalam rangka pengelolaan administrasi. Mengingat tugas pokok adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas legislatif atau dan atau tugas-tugas anggotanya, maka sasaran utama Rencana Kerja (Renja) tentu guna terwujudnya 12

13 perencanaan, pelaksanaan dan falilitasi yang baik terhadap anggota legislatif atau sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya mengarah pada terwujudnya visi dan misi Kabupaten yang berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun. Oleh karena itu sasaran Rencana Kerja (Renja) setelah memperhatikan tugas pokok Kab. tersebut dapat pula di identifikasikan sebagaia berikut: - Memberdayakan lembaga dan anggota legislatif atau dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya sebagai wakil rakyat penyelenggara otonomi daerah. - Meningkatkan kualitas pelayanan selaku eksekutif melalui peningkatan kinerja, dedikasi, disiplin dan kesejahtraan pegawai. - Memelihara dan meningkatkan hubungan harmonis antara pemerintah Kabupaten selaku eksekutif dengan Kabupaten selaku lagislatif sasuai peraturan perundang undangan dan rasa saling hormat mengharmati terhadap peran, hak dan kewajiban masing-masing guna landasan yang kuat dalam bekerjasama melaksanakan pembangunan baik sekarang atau dimasa mendatang. 3.3 Program dan Kegiatan Program pada dasarnya merupakan kumpulan berbagai kegiatan atau aktifitas,usaha-usaha, tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2018 mendatang, maka programprogram yang dikemukakan adalah sebagai berikut: 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 13

14 7. Kerjasama Informasi dengan Masa Media 8. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Sedangkan kegiatan pada dasarnya adalah merupakan penjabaran program-program yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Dengan kata kata lain adalah suatu tindakan yang nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan program-program yang ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dari program-program yang dikemukakan tersebut, maka pada tahun 2018 Kabupaten Tanah Bumbu mengemukakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional. 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 13. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 14. Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor 15. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 16. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 17. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 18. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 19. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 20. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 21. Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 22. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 14

15 23. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 24. Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama 25. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 26. Rapat-rapat Paripurna 27. Kegiatan Reses 28. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dalam Daerah 29. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota 30. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 31. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 32. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 15

16 BAB IV PENUTUP Sebagai penutup dari pada Rencana Kerja (Renja) Kabupaten tahun 2018 yang kami kemukakan ini, maka pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Renja SKPD Kabupaten tahun 2018 menurut maksud UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional suatu yang wajib di buat, dimana renja SKPD tersebut berpedoman pada renstra SKPD yang telah mengacu pada RKPD, dan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang tidak lain penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih 2. Renja SKPD Kabupaten tahun 2018 adalah suatu dokumen perencanaan 1 (satu) tahun yang kongkretnya merupakan dokumen berisi ungkapan seluruh aktifitas yang dilakukan Kabupaten selama 1(satu) tahun kedepan sehingga seluruh aktifitas yang dimaksud dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan di daerah 3. Renja SKPD Daerah Kabupaten tahun 2018 ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan pungsi Kabupaten, yaitu menyelegarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung peran pungsi dan tugas Kabupaten khususnya dan pemerintah Kabupaten pada umumnya. 4. Renja SKPD Kabupaten tahun 2018 ini juga diharapkan menjadi acuan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kabupaten serta digunakan dalam laporan akuntabilitas kinerja Kabupaten mendatang. 16

17 Demikian atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Kabupaten tahun 2018 kami bersyukur kehadirat Allah SWT dan semoga bermanfaat. Batulicin, Januari 2017 Sekretaris Kabupaten MUKHLIS, SH, MM, M.Hum NIP

18 Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renja SKPD s.d Tahun 2017 Kabupaten Kode 1 4 Urusan Wajib 4 01 Pemerintahan Umum Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan -Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Renja SKPD Tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) Ringkasan Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan 2017 (Tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d tahun 2017 (%) = (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 = (10/4) Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran Output : Terbayarnya rekening kantor (bulan) Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit) Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (Bulan) Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor (Bulan) Output : Tersedianya Alat Kebersihan kantor(bulan) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun s/d 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan 100% 0% 20% 19% 0% 20% 39% 39% % % % % % % % % % % Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Bulan ) Penyediaan komponen listrik/penerangan Output : Tersedianya Alat Listrik bangunan kantor Kantor (Bulan) Penyediaan peralatan dan perlengkapan Output : Jumlah Peralatan dan kantor perlengkapan kantor (unit) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Output : Tersedianya Bahan Bacaan perundang-undangan (Bulan) Output : Tersedianya makanan dan Penyediaan makanan dan minuman Minuman untuk Rapat Koordinasi (OK) Output : Jumlah Rapat rapat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah daerah (OK) Penyediaan jasa tenaga non PNS Output : Tersedianya jasa Tenaga Non PNS (OB) Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah Output : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah (OK) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor Output : Jumlah Bagunan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor (unit) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Output : Gedung Kantor yang terpelihara (unit) % % % % % % % % % % % % % % % % 100% 0% 20% 23% 87% 20% 43% 43% % % % % Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor Output : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Unit) % %

19 Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tingkat kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai Output : Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia (stel) Output : Jumlah pakaian Kerja lapangan yang tersedia (stel) Output : Jumlah pakaian Dinas hari hari tertentu (stel) Tingkat Kapasitas Sumber daya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur Output : Jumlah Aparatur yang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan mengikuti Bimbingan teknis Perundang-undangan implementasi peraturan perundang - undangan (OK) Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 100% 0% 20% 20% 100% 20% 40% 40% % % % % % % 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % 0 0 0% Tingkat kapasitas kelembagaan 100% 0% 20% 13% 65% 20% 23% 23% Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Output : Jumlah Pembahasan Rancangan peraturan Daerah inisiatif (raperda) % % Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Output : Jumlah alat kelengkapan yang difasilitasi (OK) Rapat-rapat Paripurna Output : Jumlah dokumen rapat paripurna (dokumen) Kegiatan Reses Output : Jumlah Dokumen Reses (Dokumen) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dalam Daerah -Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Output : Jumlah laporan Kunjungan Pimpinan dan anggota dalam daerah (laporan) Output :Jumlah Pelatihan dan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota (OK) Output : Jumlah medical Chec up anggota dan tanggungannya (OK) Tingkat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi % % % % % % % % % % % % 100% 0% 20% 20% 100% 20% 40% 40% Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Output : Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan (dokumen) % %, Januari 2017 Sekretaris H. Mukhlis, SH, MM, M.Hum NIP

20 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Makro Kabupaten Target Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi NO Indikator Kinerja Catatan IKK (sesuai tupoksi SKPD) Tahun Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun (thn n- Tahun... (thn Tahun... (thn Tahun... (thn SPM IKK MDGs lainnya Analisis 2016(thn n- (thn n-1) (thn n) (thn n+1) 2) n-1) n) n+1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16), Januari 2017 Sekretaris H. Mukhlis, SH, MM, M.Hum NIP

21 Tabel 2.3 Review Terhadap Racangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Nama SKPD : Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Kebutuhan Dana (Rp. Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian 000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) I Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 1 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran Output : Terbayarnya rekening kantor (bulan) 100% Rp Rp Tingkat Ketersediaan Layanan Program Pelayanan Adminstrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran 0 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Output : Terbayarnya rekening kantor (bulan) 100% Rp Rp Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional 3 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit) Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (Bulan) 47 Rp Rp Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit) Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (Bulan) 47 Rp Rp Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor (Bulan) 12 Rp Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor (Bulan) 12 Rp Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output : Tersedianya Alat Kebersihan kantor(bulan) Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Bulan ) 12 Rp Rp Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output : Tersedianya Alat Kebersihan kantor(bulan) Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Bulan ) 12 Rp Rp Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor Output : Tersedianya Alat Listrik Kantor (Bulan) 12 Rp Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor Output : Tersedianya Alat Listrik Kantor (Bulan) 12 Rp Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor (unit) 315 Rp Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor (unit) 315 Rp Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10 - Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersedianya Bahan Bacaan (Bulan) Output : Tersedianya makanan dan Minuman untuk Rapat Koordinasi (OK) 0 Rp Rp Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersedianya Bahan Bacaan (Bulan) Output : Tersedianya makanan dan Minuman untuk Rapat Koordinasi (OK) 0 Rp Rp Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Luar Daerah Output : Jumlah Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah (OK) 596 Rp Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Luar Daerah Output : Jumlah Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah (OK) 596 Rp Penyediaan Tenaga Non PNS Output : Tersedianya jasa Tenaga Non PNS (OB) 118 Rp Penyediaan Tenaga Non PNS Output : Tersedianya jasa Tenaga Non PNS (OB) 118 Rp Rapat Koordinasi dalam daerah Output : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah (OK) 270 Rp Rapat Koordinasi dalam daerah Output : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah (OK) 270 Rp II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% Rp Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% Rp

22 1 - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor Output : Jumlah Bagunan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor (unit) 0 Rp - - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor Output : Jumlah Bagunan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor (unit) 0 Rp Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output : Gedung Kantor yang terpelihara (unit) 1 Rp Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output : Gedung Kantor yang terpelihara (unit) 1 Rp Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor Output : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Unit) 125 Rp Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor Output : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Unit) 125 Rp III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai 100% Rp Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai 100% Rp Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2 - Pengadaan Pakaian kerja Lapangan Output : Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia (stel) Output : Jumlah pakaian Kerja lapangan yang tersedia (stel) 143 Rp Rp Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - Pengadaan Pakaian kerja Lapangan Output : Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia (stel) Output : Jumlah pakaian Kerja lapangan yang tersedia (stel) 143 Rp Rp Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu Program Peningkatan IV Kapasitas Sumber Daya Aparatur Output : Jumlah pakaian Dinas hari hari tertentu (stel) Tingkat Kapasitas Sumber daya Aparatur 0 Rp - 20% Rp - - Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Output : Jumlah pakaian Dinas hari hari tertentu (stel) Tingkat Kapasitas Sumber daya Aparatur 0 Rp - 20% Rp - 1 V - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Luar Daerah Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (OK) Tingkat kapasitas kelembagaan 0 Rp - 20% Rp Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Luar Daerah Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (OK) Tingkat kapasitas kelembagaan 0 Rp - 20% Rp Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Output : Jumlah Pembahasan Rancangan peraturan Daerah inisiatif (raperda) 10 Rp Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Output : Jumlah Pembahasan Rancangan peraturan Daerah inisiatif (raperda) 10 Rp Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Luar Daerah Output : Jumlah alat kelengkapan yang difasilitasi (OK) 132 Rp Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Luar Daerah Output : Jumlah alat kelengkapan yang difasilitasi (OK) 132 Rp Rapat - rapat Paripurna Output : Jumlah dokumen rapat paripurna (dokumen) 59 Rp Rapat - rapat Paripurna Output : Jumlah dokumen rapat paripurna (dokumen) 59 Rp Reses Output : Jumlah Dokumen Reses (Dokumen) 12 Rp Reses Output : Jumlah Dokumen Reses (Dokumen) 12 Rp Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota ke Dalam Daerah Output : Jumlah laporan Kunjungan Pimpinan dan anggota dalam daerah (laporan) 11 Rp Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota ke Dalam Daerah Output : Jumlah laporan Kunjungan Pimpinan dan anggota dalam daerah (laporan) 11 Rp

23 6 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Luar Daerah Output :Jumlah Pelatihan dan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota (OK) 2 Rp Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Luar Daerah Output :Jumlah Pelatihan dan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota (OK) 2 Rp VI - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Output : Jumlah medical Chec up anggota dan tanggungannya (OK) Tingkat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 140 Rp % Rp Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Output : Jumlah medical Chec up anggota dan tanggungannya (OK) Tingkat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 140 Rp % Rp Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Output : Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan (dokumen) 15 Rp Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Output : Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan (dokumen) 15 Rp , Januari 2017 Sekretaris H. Mukhlis, SH, MM, M.Hum NIP

24 Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Kabupaten No Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Setiap Thn Besaran/Volume Catatan Program Pelayanan Adminstrasi I Perkantoran Rp % - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber 1 Daya Air dan Listrik Rp Bulan 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rp Unit Perizinan kendaraan dinas/operasional 3 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp Bulan 4 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp Bulan 5 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp Bulan 6 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp Bulan 7 - Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor Rp Bulan 8 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp Unit 9 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp Bulan 10 - Penyediaan Makanan dan Minuman Rp OK 11 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Luar Daerah Rp OK 12 - Penyediaan Tenaga Non PNS Rp OB 13 - Rapat Koordinasi dalam daerah Rp OK II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp % Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor Rp - 0 Unit Rp Unit Rp Unit III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp % 1 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Rp Stel 2 - Pengadaan Pakaian kerja Lapangan Rp Stel 3 IV 1 V - Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp - - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Rp Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp - 0 Stel Luar Daerah Rp - 0 OK Rp Raperda 2 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Luar Daerah Rp OK 3 - Rapat - rapat Paripurna Rp Dokumen 4 - Reses Rp Dokumen 5 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota ke Dalam Daerah Rp Laporan 6 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Luar Daerah Rp OK 7 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Rp OK Anggota Program Optimalisasi Pemanfaatan VI Teknologi Informasi Rp % - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap 1 Layanan Publik Rp Dokumen 20% 20%, Januari 2017 Sekretaris H. Mukhlis, SH, MM, M.Hum NIP

25 Nama SKPD : Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Lokasi Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2018 (N) Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Urusan Wajib 1 20 Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran 100% Rp ,00 APBD 100% Rp , Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Output : Terbayarnya rekening kantor (bulan) 12 Bulan Rp ,00 APBD 12 Bulan Rp , Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional dinas/operasional yang terpelihara (unit) 47 Unit Rp ,00 APBD 47 Unit Rp , Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (Bulan) 12 Bulan Rp ,00 APBD 12 Bulan Rp , Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor (Bulan) 12 Bulan Rp ,00 APBD 12 Bulan Rp , Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya Alat Kebersihan kantor(bulan) 12 Bulan Rp ,00 APBD 12 Bulan Rp , Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Bulan ) 12 Bulan Rp ,00 APBD 12 Bulan Rp , Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor Output : Tersedianya Alat Listrik Kantor (Bulan) 12 Bulan Rp ,00 APBD 12 Bulan Rp , Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor (unit) 315 Unit Rp ,00 APBD 315 Unit Rp , Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Output : Tersedianya Bahan Bacaan (Bulan) 12 Bulan Rp ,00 APBD 12 Bulan Rp , Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersedianya makanan dan Minuman untuk Rapat Koordinasi (OK) 1520 OK Rp ,00 APBD 1520 OK Rp , Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Output : Jumlah Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah (OK) 596 OK Rp ,00 APBD 596 OK Rp , Penyediaan Tenaga Non PNS Output : Tersedianya jasa Tenaga Non PNS (OB) 118 OB Rp ,00 APBD 118 OB Rp , Rapat Koordinasi dalam daerah Output : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah (OK) 270 OK Rp ,00 APBD 270 OK Rp , Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% Rp ,00 APBD 100% Rp , Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor Output : Jumlah Bagunan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor (unit) 0 Unit Rp - APBD 0 Unit Rp Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output : Gedung Kantor yang terpelihara (unit) 1 Unit Rp ,00 APBD 1 Unit Rp , Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor Output : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Unit) 125 Unit Rp ,00 APBD 125 Unit Rp , Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai 100% Rp ,00 APBD 100% Rp , Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Output : Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia (stel) 143 Stel Rp ,00 APBD 143 Stel Rp , Pengadaan Pakaian kerja Lapangan Output : Jumlah pakaian Kerja lapangan yang tersedia (stel) 78 Stel Rp ,00 APBD 78 Stel Rp , Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu Output : Jumlah pakaian Dinas hari hari tertentu (stel) 0 Stel Rp - APBD 0 Stel Rp Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat Kapasitas Sumber daya Aparatur 20% Rp - APBD 20% Rp Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Undangan Bimbingan teknis implementasi peraturan 0 OK Rp - APBD 0 OK Rp Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Tingkat kapasitas kelembagaan Daerah 20% Rp ,00 APBD 20% Rp ,00

26 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2018 (N) Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Output : Jumlah Pembahasan Rancangan peraturan Daerah inisiatif (raperda) 10 Raperda Rp ,00 APBD 10 Raperda Rp , Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Output : Jumlah alat kelengkapan yang difasilitasi (OK) 132 OK Rp ,00 APBD 132 OK Rp , ,04 - Rapat - rapat Paripurna Output : Jumlah dokumen rapat paripurna (dokumen) 59 Dokumen Rp ,00 APBD 59 Dokumen Rp , Reses Output : Jumlah Dokumen Reses (Dokumen) 12 Dokumen Rp ,00 APBD 12 Dokumen Rp , Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota ke Dalam Output : Jumlah laporan Kunjungan Pimpinan dan Daerah anggota dalam daerah (laporan) 11 Laporan Rp ,00 APBD 11 Laporan Rp , Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Output :Jumlah Pelatihan dan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota (OK) 2 OK Rp ,00 APBD 2 OK Rp , Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota Output : Jumlah medical Chec up anggota dan tanggungannya (OK) 140 OK Rp ,00 APBD 140 OK Rp , Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Tingkat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 20% Rp ,00 APBD 20% Rp , Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Output : Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan (dokumen) 15 Dokumen Rp ,00 APBD Rp 15,00 Dokumen Rp ,00, Januari 2017 Sekretaris H. Mukhlis, SH, MM, M.Hum NIP

27 Tabel 3.2 Target Indikator Makro Tahun 2018 Kabupaten Nama SKPD : Indikator (sesuai Tupoksi SKPD) Target Indikator Makro Tahun 2018 SPM IKK MDGs Lainnya Keterangan (1) (2) (3) (4) (5) (6)