PENCAPAIAN PELANGGAN JABATAN BENDAHARI SEHINGGA/PADA BULAN APRIL 2016 KERAJAAN Mentadbir dan menguruskan kewangan dan aset universiti dengan efisyen dan melaporkan prestasi kewangan tersebut kepada pihak berkuasa seperti yang termaktub dalam Akta dan peraturan kewangan Kerajaan yang ditetapkan :- JANJI/BUTIRAN MENEPATI TIDAK MENEPATI Format permohonan bajet (ABM dan ABP) dihantar Hantar pada kepada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia 31 Mac 2016 sebelum/pada 31 Mac setiap dua tahun. Penyata Kewangan Tahunan dihantar kepada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia sebelum/pada 31 Mac setiap tahun. Hantar pada 12 Februari 2016 Penyata Kewangan Tahunan dihantar kepada Jabatan Hantar pada Audit Negara sebelum/pada 30 April setiap tahun. 12 Februari 2016 Memastikan perbelanjaan berhemah dilaksanakan - -
PELAJAR Mentadbir dan menguruskan kewangan pelajar : JANJI MENEPATI TIDAK MENEPATI Maklumat kewangan pelajar disediakan dalam tempoh 7 hari daripada tarikh yang diminta oleh pihak penaja. Bayaran biasiswa/pinjaman/bantuan/zakat pelajar diselesaikan dalam tempoh 7 hari selepas dokumen lengkap 4 100% - - 4 64 100% - - 64 Aduan rasmi pelajar diambil tindakan dan diberi maklumbalas dalam tempoh 14 hari daripada tarikh aduan diterima Sebarang kemusykilan yang dikemukakan pelajar akan diperjelaskan serta merta. - -
PEMBEKAL Mentadbir dan menguruskan kewangan Pembekal : JANJI MENEPATI TIDAK MENEPATI Pengesahan pendaftaran pembekal di dalam Sistem UIMS- FIS didaftarkan dalam tempoh 3 hari daripada dokumen lengkap diterima Semua pembekal diberi peluang yang sama dalam pemilihan sebutharga/tender 56 100% - - 56 - - Penyediaan dokumen kontrak diselesaikan dalam tempoh 2 bulan selepas tawaran disetuju terima. Permohonan tuntutan bayaran pembekal diselesaikan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh bil dan dokumen bayaran lengkap (bilangan termasuk tuntutan staf) Aduan rasmi pembekal diambil tindakan dan diberi maklumbalas dalam tempoh 14 hari daripada tarikh aduan Sebarang kemusykilan yang dikemukakan pelajar akan diperjelaskan serta merta. 1,552 100% - - 1,552 - -
STAF DAN PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTj) Mentadbir dan menguruskan kewangan Staf/PTj :- JANJI MENEPATI TIDAK MENEPATI Bajet yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Bajet Bajet 2016 UPSI diagih kepada PTj sebelum/pada 31 Disember telah setiap tahun. diagihkan kpd PTj pada 10 Dis 2016 Pesanan Belian disediakan dalam tempoh 7 hari selepas dokumen lengkap Sebutharga Kecil diselesaikan dalam tempoh 20 hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima sehingga pesann belian dikeluarkan. 6 100% - - 6 Sebutharga Rasmi diselesaikan dalam tempoh 80 hari bekerja daripada permohonan lengkap diterima sehingga pengeluaran surat setuju terima. 6 100% - - 6 Tender diselesaikan dalam tempoh 90 hari bekerja daripada permohonan lengkap diterima sehingga
pengeluaran surat setuju terima. Bayaran gaji kakitangan tetap dibayar mengikut Bayaran tarikh yang ditetapkan oleh Jabatan Akauntan dikreditkan Negara (JAN). pada 25.4.2016 Bayaran upah sambilan dibayar selewat-lewatnya Bayaran 10hb setiap bulan berikutnya dikreditkan pada 10.5.2016 Bayaran upah pembantu penyelidik dibayar dalam tempoh 7 hari daripada tarikh dokumen lengkap Permohonan bayaran pendahuluan diri/pinjaman diselesaikan dalam tempoh 7 hari daripada tarikh bil dan dokumen bayaran lengkap Permohonan tuntutan bayaran staf diselesaikan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh bil dan dokumen bayaran lengkap (bilangan termasuk tuntutan pembekal) Bayaran berkaitan cuti belajar kakitangan dibuat selewat-lewatnya 25hb pada setiap suku tahun iaitu Mac, Jun, September dan Disember. 2 100% - - 2 106 100% - - 106 1,552 100% - - 1,552
Borang EC dan Penyata Pendapatan Terperinci Boleh Kakitangan disediakan selewat-lewatnya 15hb diakses di Januari setiap tahun berikutnya. MyUPSI Portal mulai 15 Jan 2016 Permohonan tiket kapal terbang diselesaikan selewat-lewatnya 3 hari sebelum tarikh penerbangan. 58 100% - - 58 Bil hutang disediakan dalam tempoh 5 hari daripada tarikh data/permohonan lengkap 2,465 100% - - 2,465 Pinjaman kenderaan/komputer Universiti diselesaikan dalam tempoh 17 hari bekerja di pihak Jabatan Bendahari. 5 100% - - 5 Pendaftaran Akaun Amanah diselesaikan dalam tempoh 7 hari daripada tarikh dokumen lengkap Penutupan Akaun Amanah/Penyelidikan diselesaikan dalam tempoh 5 hari setelah dokumen/permohonan/arahan lengkap Pengesahan Nota Terima Bekalan (GRN) dan cetakan pelekat barcode aset/inventori diselesaikan dalam tempoh 2 hari bekerja selepas permohonan lengkap 1 100% - - 1 120 100% - - 120
Pelupusan dan hapuskira bagi aset/inventori/stok diselesaikan dalam tempoh 2 bulan daripada tarikh kelulusan Naib Canselor. 14 100% - - 14 Aduan rasmi staf diambil tindakan dan diberi maklumbalas dalam tempoh 14 hari daripada tarikh aduan Sebarang kemusykilan yang dikemukakan staf akan diperjelaskan serta merta. - - Pencapaian tidak boleh diukur.