Halaman : 1 RESUME HASIL DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL PADA TPT-KO PT AGUNG SEJAHTRA BHAKTI 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Email Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) 747798 e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan trustindoprimakarya@gmail.com g. Tim Auditor : Rafael Satria H S, S.Hut h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit Manajemen : PT Agung Sejahtra Bhakti b. Alamat Kantor / Industri : Jl. Kartini No. 26 RT. 29, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda c. Jenis Izin Usaha : Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) d. SK TPT-KO : No. 522.3/836/DK-II/2018 tanggal 02 Maret 2018 e. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi f. Email : pmaridi48@gmail.com : TPT Kayu Olahan di Jl. Kartini No. 26 RT. 29, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : H. Maridi Purnomo h. Management Representatif : Suyadi
Halaman : 2 3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Sertifikasi Awal 09 Agustus 2018 Kantor / Industri TPT-KO PT Agung Sejahtra Bhakti 09 10 Agustus 2018 Kantor / Industri TPT-KO PT Agung Sejahtra Bhakti 10 Agustus 2018 Kantor / Industri TPT-KO PT Agung Sejahtra Bhakti Samarinda, 13 Agustus 2018 Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen pada 3 (tiga) bulan terakhir serta menganalisa kesesuaiannya. Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. a. PT Agung Sejahtra Bhakti dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.9. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016 pada TPT. b. Kepada PT Agung Sejahtra Bhakti dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun.
Halaman : 3 4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI : PRINSIP 1 Kriteria 1.1. Indikator 1.1.1. : TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah : TPT : TPT memiliki ijin yang sah 1.1.1. Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan Tidak TPT-KO PT Agung Sejahtra Bhakti memiliki ijin legalitas usaha sebagai berikut : 1. Izin TPT KO berdasarkan Penetapan No. 522.3/836/DK-II/2018 oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 02 Maret 2018, masa berlaku s.d 01 Maret 2021. 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 17.01.1.16.01189 berlaku s.d 29 Maret 2020, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tanggal 20 Maret 2015. 3. SIUP Besar No. 503/00221/17-01/PB/BPPTSP-C/X/2014, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tanggal 03 Oktober 2014. Seluruh informasi yang terdapat di dokumen ijin legalitas perusahaan telah sesuai dengan implementasi di lapangan.
Halaman : 4 Indikator 1.1.1. : TPT memiliki dokumen lingkungan 1.1.2. Dokumen Lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Tidak TPT-KO PT Agung Sejahtra Bhakti memiliki dokumen lingkungan hidup berupa SPPL yang telah didaftarkan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan nomor : 660.2/170/100.14 tanggal 27 Juli 2018. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan di lapangan telah sesuai dengan SPPL. Kriteria 1.2. Indikator 1.2.1. : Importir kayu dan produk kayu : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah 1.2.1. Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir Tidak melakukan impor kayu bulat / Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) 1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence ) importir Tidak melakukan impor kayu bulat /
Halaman : 5 Kriteria 1.3. Indikator 1.3.1. : Unit usaha dalam bentuk kelompok : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok Tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok PRINSIP 2 Kriteria 2.1. Indikator 2.1.1. : TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / olahan. : TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat / olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan / atau memiliki DKP. 2.1.1.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai kayu bulat / dan/ atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2.1.1.b. Bukti penerimaan kayu Tidak Stok awal dan penerimaan kayu olahan TPT-KO PT Agung Sejahtra Bhakti selama periode Mei - Juli 2018 berasal dari satu pemasok yaitu IUIPHHK PT Agung Sejahtra Bhakti. Penerimaan telah dilengkapi dengan perjanjian kontrak suplai bahan baku No. 001/ASB- SMD/I/2018 tanggal 01 Januari 2018, masa berlaku s.d 31 Desember 2018. Selama periode Mei - Juli 2018 TPT-KO PT Agung Sejahtra Bhakti menerima
Halaman : 6 bulat / dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2.1.1.c. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. 2.1.1.d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S- PHPL/DKP 2.1.1.e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu Tidak sebanyak 1.119,2329 m 3 dengan menggunakan 78 set dokumen SKSHHK-KO. Penerimaan di PT Agung Sejahtra Bhakti telah dilengkapi dengan bukti penerimaan yang berisi informasi tanggal penerimaan, nomor polisi kendaraan, nomor dokumen, volume kayu olahan dan tanda tangan dari petugas penerima dan sopir kendaraan. Selama periode Mei - Juli 2018 TPT-KO PT Agung Sejahtra Bhakti menerima bahan baku dari pemasok yang telah ber-slk yaitu IUIPHHK PT Agung Sejahtra Bhakti, nomor sertifikat 022.SLK.010-IDN masa berlaku mulai 24 Oktober 2016 s.d 23 Oktober 2019. Pemasok TPT-KO PT Agung Sejahtra Bhakti telah memiliki sertifikat legalitas kayu. TPT-KO PT Agung Sejahtra Bhakti telah menyusun laporan mutasi periode Mei - Juli 2018. Stok Awal KO : 166.7244 m 3 Penambahan KO : 1.119,2329 m 3 Penjualan KO : 1.184,4322 m 3 Tersedia bukti tanda terima penyampaian Laporan Mutasi Kayu dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur setiap bulannya.
Halaman : 7 Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. 2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 2.1.2.b. Bill of Lading (B/L) 2.1.2.c. Packing List (P/L) 2.1.2.d. Invoice 2.1.2.e. Deklarasi 2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk 2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. 2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. Tidak
Halaman : 8 PRINSIP 3 : Keabsahan penjualan atau pemindah tanganan kayu bulat / dari TPT. Kriteria 3.1. : Adanya dokumentasi penjualan dan/ atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan Indikator 3.1.1. : TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/ atau angkutan kayu bulat /. 3.1.1. Dokumen yang menunjukkan penjulana dan/ atau angkutan kayu bulat / Tidak Selama periode Mei - Juli 2018 TPT-KO PT Agung Sejahtra Bhakti menjual sebanyak 1.184,4322 m 3 dengan menggunakan 76 set dokumen Nota Angkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kriteria 3.2. Indikator 3.2.1. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal : Implementasi Tanda V-Legal 3.2.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Tidak TPT-KO PT Agung Sejahtra Bhakti sedang dalam proses sertifikasi legalitas kayu sehingga tidak berkewajiban dan / atau memiliki hak untuk membubuhkan tanda V- Legal.
Halaman : 9 PRINSIP 4 Kriteria 4.1. Indikator 4.1.1. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3 4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3. 4.1.1.b. Implementasi K3 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja. Tidak PT Agung Sejahtra Bhakti dapat menunjukkan prosedur K3 yang dimiliki dan personel penanggung jawab K3 atas nama Della Rosriyadi berserta surat penunjukkan dari Direktur Utama dengan nomor 032/SKD/ASB-SMD/IV/2018 tanggal 01 April 2018. PT Agung Sejahtra Bhakti telah mengimplementasikan K3 dengan menyediakan peralatan dan perlengkapan K3 seperti APAR, masker, sarung tangan dan Kotak P3K. Pekerja di PT Agung Sejahtra Bhakti telah menggunakan APD dengan baik saat bekerja. Terdapat himbauan K3 dan tanda-tanda penunjuk arah evakuasi menuju titik kumpul yang berada di bagian depan TPT yang dapat diakses dengan mudah saat terjadi keadaan darurat. PT Agung Sejahtra Bhakti telah menyusun dokumen catatan kecelakaan kerja setiap bulannya. Selama periode Mei Juli 2018 tidak terjadi kecelakaan kerja.
Halaman : 10 Kriteria 4.2. Indikator 4.2.1. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja : Kebebasan berserikat bagi pekerja 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak Tidak terdapat serikat pekerja di PT Agung Sejahtra Bhakti. Tersedia Surat pernyataan dari Direktur Utama PT Agung Sejahtra Bhakti yang membolehkan pekerja untuk membentuk dan/ atau terlibat dalam serikat pekerja, dibuat di Samarinda tanggal 10 Januari 2015. Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang. 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Tidak PT Agung Sejahtra Bhakti memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan keputusan No. KEP.560/1529/B.PHI &JAMSOSTEK/2017 tanggal 08 Mei 2017.
r Trustindo Cerd{tcafion REEUME HASIL VERIFIKASI LEGALTTAS KAYU No Dokumen FVLK.I6 Revisi L TanggalTerbit 01 Apri!2017 Halaman 11 Tidak Ringkasan Justiflkasi 4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur. PT Agung Seilhtra Bhakti memiliki 16 orang pekerja. Tidak ditemukan pekerja dibawah umur, pekerja termuda a,n. Della Rosriyadi, lahir pada bnggal L4 September 1996, bekerja sebagni staff administrasi. SargfrinOa, 14 Agustus 2018 LVS'PT Trustindo Prima lgrya