USULAN BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2018 No Nama Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Khusus Bantuan Sarpras dan Pendidikan Bidang Sub Bidang Keluaran Tolok Ukur Target (Vol & Satuan) Lokasi Usulan Anggaran Prioritas APBD Provinsi APBD Pendamping Jumlah Daerah Permasalahan Kegiatan Usulan Kegiatan Sasaran Keterangan 1 NIHIL Renja 2017, 2017 Kepala Dinas dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Drs. DJAROT SOPAN RIJADI Pembina Utama Muda NIP. 19590407 198603 1 011
KETERANGAN RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran : 202.500.000 - THL 5 orang 87.000.000 (5 org x 12 bl x Rp. 1.450.000) - ATK 30.000.000 - Jasa Publikasi (baliho) 20.000.000 - Cetak linen (Adanya pelimpahan wewenang perijinan dan non perijinan) 50.000.000 - Seragam Khusus PTSP (perubahan 2017) 15.500.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi : 80.000.000 - Perjalanan dinas luar daerah 25.000.000 - Perjalanan dinas luar daerah (perubahan) 55.000.000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor : 40.000.000 (Bertambahnya Kendaraan Dinas Roda Empat/Inova) - BBM 15.000.000 - Ban 3.000.000 - Suku cadang 12.500.000 - Pajak 1.500.000 - Pemeliharaan peralatan kantor 8.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor : 100.000.000 - BM Pengadaan IT 100.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai : 15.000.000 - Menambah jml peserta bintek/kursus 15.000.000 50.000.000 - Peningkatan kapasitas SDM 50.000.000 Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah : 50.000.000 - Keikutsertaan pameran dalam menunjang peningkatan layanan promosi peluang investasi di 50.000.000 Business Gathering (Temu Bisnis) 50.000.000 - Peningkatan pelaksanaan business gathering dalam meningkatkan peluang investasi di 50.000.000 (perubahan 2017) Up-dating Buku Induk : 65.300.000 - Kajian peluang investasi 60.000.000 - Penyusunan buku induk PM 5.300.000 Sosialisasi Perijinan dan Promosi Investasi : (45.000.000) - Bergeser ke Kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran (20.000.000) - Bergeser ke Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian (25.000.000) Pengawasan dan Pengendalian : 30.000.000 - Kunjungan Pengawasan dan pengendalian ke pelaku usaha, dan menyusun laporan tribulanan 30.000.000 dan semesteran Pemeriksaan dan Pengawasan Obyek dan Subyek Retribusi Perijinan Dalam Daerah : 365.400.000 - Honorarium tim pembina perijinan 182.700.000 - Honorarium tim pembina perijinan (perubahan 2017) 182.700.000 Akuisisi Arsip : 5.000.000 - Jumlah dokumen yang di kelola bertambah 5.000.000 JUMLAH 1.008.200.000
RENCANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2018 KODE PROG/ KEG 1 TAHUN 2017 TAHUN 2018 ANGGARAN ANGGARAN KEGIATAN LEBIH / KURANG ANGGARAN LEBIH / KURANG MURNI PERUBAHAN 2 3 4 5 = (4-3) 6 7 = (6-4) 2.12.01.01. Program Penguatan Kelembagaan Perangat Daerah 735.845.000 806.345.000 70.500.000 1.228.345.000 422.000.000 01.01 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran 245.845.000 261.345.000 15.500.000 453.345.000 192.000.000 01.02 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 95.000.000 150.000.000 55.000.000 175.000.000 25.000.000 01.03 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 235.000.000 235.000.000-275.000.000 40.000.000 01.05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 130.000.000 130.000.000-230.000.000 100.000.000 01.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 20.000.000 20.000.000-35.000.000 15.000.000 Peningkatan Kapasitas SDM dan Perijinan - - - 50.000.000 50.000.000 01.08 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD 10.000.000 10.000.000-10.000.000-2.12.01.15. Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi 184.700.000 234.700.000 50.000.000 375.000.000 140.300.000 15.01 Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah 50.000.000 50.000.000-100.000.000 50.000.000 15.02 Business Gathering (Temu Bisnis) 50.000.000 100.000.000 50.000.000 100.000.000-15.03 Up-dating Buku Induk 9.700.000 9.700.000-75.000.000 65.300.000 15.04 Sosialisasi Perijinan dan Promosi Investasi 75.000.000 75.000.000-50.000.000 (25.000.000) Pengawasan dan Pengendalian - - - 50.000.000 50.000.000 2.12.01.16. Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu 90.000.000 272.700.000 182.700.000 460.400.000 187.700.000 16.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Obyek dan Subyek Retribusi Perijinan 75.000.000 257.700.000 182.700.000 440.400.000 182.700.000 Dalam Daerah 16.02 Akuisisi Arsip 15.000.000 15.000.000-20.000.000 5.000.000 JUMLAH 1.010.545.000 1.313.745.000 303.200.000 2.063.745.000 750.000.000, September 2017 Kepala Kabupaten Drs Djarot Sopan Rijadi Pembina Utama Muda NIP. 19590407 198603 1 011
Kode Program Dan Kegiatan 1 RENCANA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2018 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja Sumber Dana Jumlah Anggaran Anggaran Sebelum Perubahan SetelahPerubahan Lebih/Kurang % Tahun 2018 Tahun 2018 Tahun 2018 2 3 4 5 6 7 8 9 2.12.01.01. Pendapatan Asli Daerah 1.475.094.000 1.475.094.000 - - 4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1.475.094.000 1.475.094.000 - - 2.12.01.01. 5.1 Belanja Tidak Langsung (Gaji) 2.273.116.000 2.503.882.802 230.766.802 10,15 5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan Pbg 31 pegawai DAU 1.725.916.000 1.798.882.802 72.966.802 4,23 5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS Pbg 31 pegawai DAU 473.400.000 631.200.000 157.800.000 33,33 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pbg 31 pegawai DAU 73.800.000 73.800.000 - - BELANJA LANGSUNG 1.488.345.000 1.879.915.000 391.570.000 26,31 2.12.01.01. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat 775.845.000 1.067.215.000 291.370.000 37,56 Daerah 01.01 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran Pbg 31 pegawai DAU 428.345.000 428.345.000 - - 01.02 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Pbg 65 rakor DAU 133.630.000 300.000.000 166.370.000 124,50 01.03 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pbg 1 gedung, 13 DAU 163.870.000 163.870.000 - - 01.05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pbg motor, 4 mobil 31 pegawai DAU 20.000.000 145.000.000 125.000.000 625,00 01.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Pbg 10 pegawai DAU 20.000.000 20.000.000 - - 01.08 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Pbg 30 buku DAU 10.000.000 10.000.000 - - Kinerja SKPD
Kode Program Dan Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja Jumlah Anggaran Anggaran Sebelum Perubahan SetelahPerubahan Lebih/Kurang % Tahun 2018 Tahun 2018 Tahun 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.12.01.15. Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi 440.000.000 540.000.000 100.000.000 22,73 Investasi 15.01 Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah 1 kegiatan DAU 125.000.000 175.000.000 50.000.000 40,00 15.02 Business Gathering (Temu Bisnis) 2 kali DAU 100.000.000 150.000.000 50.000.000 50,00 15.03 Updating Buku Induk penanaman Modal 50 buku DAU 55.000.000 55.000.000 - - 15.04 Sosialisasi Perizinan dan Promosi Investasi 2 titik DAU 130.000.000 130.000.000 - - 15.05 Pemantauan dan Pengendalian 2 titik DAU 30.000.000 30.000.000 - - Sumber Dana 2.12.01.16. Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu 272.500.000 272.700.000 200.000 0,07 16.01 Pemeriksaaan dan Pengawasan Obyek dan Subyek 750 perizinan DAU 257.500.000 257.700.000 200.000 0,08 Retribusi Perizinan 16.02 Akuisisi Arsip Pbg 2400 dokumen DAU 15.000.000 15.000.000 - - Jumlah 1.488.345.000 1.879.915.000 391.570.000 26,31 2018, 2018 Kepala Kabupaten Drs. SATYA GIRI PODO Pembina Tk I NIP. 19621218 198503 1 017
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 KABUPATEN PURBALINGGA SKPD : Dinas dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2018 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 I Program Penguatan Kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah Terciptanya kelembagaan pemerintah daerah yang kuat, transparan dan pasti 1 Penyediaan bahan dan jasa perkantoran Terpenuhinya bahan dan jasa kebutuhan kantor 1 1 paket bahan habis pakai untuk 12 bulan 428.345.000 APBD II 100% 428.345.000 2 1 paket alat listrik dan elektronik untuk 12 bln 3 1 paket peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk 12 bln 4 1 paket pengisian tabung LPG untuk 12 bln 5 1 paket bendera, umbul - umbul, spanduk 6 1 paket barang cetak dan penggandaan untuk 12 bulan 7 1 paket belanja lain - lain 2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi rapat - rapat Lokal, Regional, 1 90 kegiatan 133.630.000 APBD II 100% 133.630.000 koordinasi dan konsultasi Nasional 2 50 kegiatan 3 12 kegiatan 3 Pemeliharaan sarana dan prasarana Terpeliharanya sarana dan Pemeliharaan untuk 12 bulan 163.870.000 APBD II 100% 163.870.000 kantor prasarana kantor 4 Pengadaan sarana dan prasarana kantor Terpenuhinya kebutuhan sarana 20.000.000 APBD II 100% 20.000.000 dan prasrana kantor 5 Pendidikan, pelatihan pegawai dan Peningkatan kompetensi pegawai Menyesuaikan 1 10 orang diklat 20.000.000 APBD II 100% 20.000.000 peningkatan kapasitas ASN 2 31 orang pegawai untuk peningkatan kapasitas 5 paket dokumen 10.000.000 APBD II 100% 10.000.000 6 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja SKPD Tersusunya LAKIP, LPP, LKPJ, RENJA dan LK-SKPD
No Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2018 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 II Program Promosi pemasaran potensi dan 7 Promosi dan pemasaran potensi daerah keikutsertaan dalam pameran yang dilaksanakan oleh pemerintah Semarang, Solo, Jakarta Promosi potensi investasi di 2 pameran promosi investasi 125.000.000 APBD II 100% 125.000.000 8 Business gathering (temu bisnis) pelaksanaan business, Temu bisnis 2 kali kegiatan 100.000.000 APBD II 100% 100.000.000 gathering tempat investor 9 Updating/penyusunan buku induk Tersusunya informasi penanaman 1 1 paket buku Induk PM 55.000.000 APBD II 100% 55.000.000 penanaman modal dan Kajian modal investasi 2 1 paket buku kajian investasi 10 Sosialisasi perizinan dan promosi investasi kegiatan sosialisasi perizinan dan promosi investasi Sosialisasi kepada masyarakat di 18 kec. 130.000.000 APBD II 100% 130.000.000 kepada pegawai dan petugas pelaksana perizinan tingkat kecamatan di kab.. 11 Pemantauan dan Pengendalian kunjungan pemantauan dan pengendalian ke pelaku usaha tiga (3) bulan sekali (30 perusahaan) Pemantauan ke perusahaan 4 30.000.000 APBD II 100% 30.000.000 kegiatan dan pembuatan buku laporan tribulan dan semesteran III Program peningkatan pelayanan perizinan 12 Pemeriksaan dan pengawasan obyek dan pemeriksaan dan 750 obyek dan subyek perizinan 257.500.000 APBD II 100% 257.500.000 subyek retribusi perizinan pengawasan obyek dan subyek retribusi perizinan 13 Akuisisi arsip perizinan Tertibnya penataan arsip di 2400 berkas perizinan, SPJ dan 15.000.000 APBD II 100% 15.000.000 kab. kepegawaian 1.488.345.000 1.488.345.000 Renja 2018, 2017 Kepala Dinas dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Drs. DJAROT SOPAN RIJADI Pembina Utama Muda NIP. 19590407 198603 1 011
RENJA KERJA OPD KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN Kode 1 Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2018 Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Jumlah Sebelum Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sesudah Perubahan Perubahan (+/- Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keterangan 2.12.01.01. 5.1 Belanja Tidak Langsung (Gaji) 2.273.116.000 2.503.882.802 230.766.802 10,15 5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 31 pegawai 31 pegawai 1.725.916.000 1.798.882.802 72.966.802 4,23 Pbg Pbg 5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 31 pegawai 31 pegawai 473.400.000 631.200.000 157.800.000 33,33 Pbg Pbg 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 31 pegawai 31 pegawai 73.800.000 73.800.000 - - Pbg Pbg BELANJA LANGSUNG 1.488.345.000 1.879.915.000 391.570.000 26,31 2.12.01.01. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat 775.845.000 1.067.215.000 291.370.000 37,56 Daerah 01.01 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan administrasi kantor Kab 01.02 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keikutsertaan pegawai dlm rakor dan konsultasi didalam dan luar daerah Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan administrasi kantor Kab keikutsertaan pegawai dlm rakor dan konsultasi didalam dan luar daerah Pbg Pbg Pbg Pbg 31 pegawai 35 pegawai 428.345.000 428.345.000 - - 65 rakor 90 rakor 133.630.000 300.000.000 166.370.000 124,50 01.03 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Sarana dan prasarana kantor terpelihara dg baik Sarana dan prasarana kantor terpelihara dg baik 1 gedung, 13 Pbg Pbg motor, 4 mobil 1 gedung, 13 motor, 4 mobil 163.870.000 163.870.000 - - 01.05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang mencukupi kebutuhan Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang mencukupi kebutuhan Pbg Pbg 31 pegawai 35 pegawai 20.000.000 145.000.000 125.000.000 625,00
01.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Keikutsertaan kursusr/bintek Pegawai baik Tk. Nasional, Regional dan Lokal. Keikutsertaan kursusr/bintek Pegawai baik Tk. Nasional, Regional dan Lokal. Pbg Pbg 10 pegawai 10 pegawai 20.000.000 20.000.000 - - 01.08 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD Tersediannya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD Tersediannya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD Pbg Pbg 30 buku 30 buku 10.000.000 10.000.000 - - 2.12.01.15. Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi 440.000.000 540.000.000 100.000.000 22,73 Investasi 15.01 Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah promosi dan pameran yang diikuti oleh promosi dan pameran yang diikuti oleh 1 kegiatan 2 kegiatan 125.000.000 175.000.000 50.000.000 40,00 15.02 Business Gathering (Temu Bisnis) Temu Bisnis untuk pelaku usaha dan mencari solusi Permasalahan yang dihadapi oleh peserta Temu Bisnis untuk pelaku usaha dan mencari solusi Permasalahan yang dihadapi oleh peserta 2 kali 4 kegiatan 100.000.000 150.000.000 50.000.000 50,00 15.03 Updating Buku Induk penanaman Modal Tersedianya Data dan Perizinan Terpadu baik PMA maupun PMDN kab. Pbg th. 2017 Tersedianya Data dan Perizinan Terpadu baik PMA maupun PMDN kab. Pbg th. 2017 50 buku 50 buku 55.000.000 55.000.000 - -
15.04 Sosialisasi Perizinan dan Promosi Investasi Tersosialisasinya dan Perizinan Terpadu baik PMA maupun PMDN kab. Pbg th. 2017 Tersosialisasinya dan Perizinan Terpadu baik PMA maupun PMDN kab. Pbg th. 2017 2 titik 3 kec. + 18 titik 130.000.000 130.000.000 - - 15.05 Pemantauan dan Pengendalian Pemantauan Perkembangan Pemantauan Perkembangan 2 titik 2 titik 30.000.000 30.000.000 - - 2.12.01.16. Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu 272.500.000 272.700.000 200.000 0,07 16.01 Pemeriksaaan dan Pengawasan Obyek dan Subyek Retribusi Perizinan pemeriksaan dan pengawasan obyek dan subyek retribusi perizinan pemeriksaan dan pengawasan obyek dan subyek retribusi perizinan 750 perizinan 257.500.000 257.700.000 200.000 0,08 16.02 Akuisisi Arsip Terwujudnya kearsipan dan Perizinan yang tertib Terwujudnya kearsipan dan Perizinan yang tertib Pbg Pbg 2400 dokumen 15.000.000 15.000.000 - -, Agustus 2018 Kepala Dinas dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Drs. SATYA GIRI PODO Pembina Tk I NIP. 19621218 198503 1 017